品保作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

本文格式為Word版，下載可任意編輯——品保作業(yè)指導(dǎo)書(shū)浙江省超前通信設(shè)備有限公司文件名稱(chēng)文件編號(hào)版本／版次編制部門(mén)頁(yè)數(shù)/總頁(yè)數(shù)CT/QP001-2023A/0品管部1/2IQC進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)1.目的:確保來(lái)料品質(zhì)得到有效控制，協(xié)同生產(chǎn)正常運(yùn)作。2.范圍:外購(gòu)的生產(chǎn)物料，包裝材料，外發(fā)加工產(chǎn)品等，也包括客戶提供之物料。3.檢驗(yàn)依據(jù):3.1依照抽檢計(jì)劃：GB/T2828.1-2023II正常檢查，一次抽樣方案、Ⅱ級(jí)判別水準(zhǔn)。3.2依照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，根據(jù)產(chǎn)品要求對(duì)原材料需進(jìn)行外觀、結(jié)構(gòu)尺寸、裝配、電性、可靠性試驗(yàn)等檢驗(yàn)。3.4.缺陷判定與定義：4.1來(lái)料定義：指經(jīng)購(gòu)買(mǎi)從廠商購(gòu)買(mǎi)進(jìn)來(lái)的物料。4.2IQC定義:進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)人員。4.3缺陷分類(lèi)：4.3.1致命缺陷（CRI）：指在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有或潛在有危及人身生命安全的品質(zhì)品質(zhì)致命缺陷。4.3.2嚴(yán)重缺陷（MAJ）：影響到產(chǎn)品功能使用或會(huì)造成質(zhì)量發(fā)生變異不良的重要品質(zhì)缺陷。4.3.3微弱缺陷（MIN）：不影響功能，對(duì)外觀整體影響較小的微弱品質(zhì)缺陷。5.職責(zé)：5.1購(gòu)買(mǎi)部:負(fù)責(zé)不合格物料退貨及要求供應(yīng)商進(jìn)行改善。5.2工程部:負(fù)責(zé)提供新產(chǎn)品物料規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)制定、簽樣、工程圖紙、BOM表、測(cè)試工治具、測(cè)試架等。5.3倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)進(jìn)料產(chǎn)品的驗(yàn)收及通知IQC進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)IQC檢驗(yàn)后的物料按標(biāo)識(shí)分區(qū)域擺放。5.4品保部IQC：負(fù)責(zé)執(zhí)行來(lái)料檢驗(yàn)判定及標(biāo)示。6.檢驗(yàn)要求：6.1檢驗(yàn)前準(zhǔn)備記錄報(bào)表、筆、材料清單（BOM）表、樣品、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)、檢測(cè)工具等。6.2外觀檢驗(yàn)：即按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或客戶標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品所有外觀要求的檢驗(yàn)。6.3功能檢驗(yàn)：即根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或客戶標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格要求所有性能的測(cè)試和檢驗(yàn)。6.4結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)：即按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或客戶標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品整體裝配結(jié)構(gòu)的檢驗(yàn)7.作業(yè)程序：7.1物料點(diǎn)收及送檢。7.1.1倉(cāng)管員根據(jù)購(gòu)買(mǎi)訂單及供應(yīng)商送貨單對(duì)來(lái)料數(shù)量、型號(hào)進(jìn)行核對(duì),并將物料擺放在待檢區(qū)。7.1.2倉(cāng)管員核對(duì)型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤后，在送貨單上蓋上收貨章后,通知IQC檢驗(yàn)。7.1.3若物料屬于急用物料，貨倉(cāng)員在送貨單上注明急料和需用時(shí)間，以便于IQC優(yōu)先安排檢驗(yàn)。7.1.4倉(cāng)庫(kù)收到IQC不合格報(bào)告后將不合格物料移至退料區(qū)，待退供應(yīng)商重工處理。7.2來(lái)料檢查。7.2.1IQC接到送檢單后，即根據(jù)來(lái)料檢查規(guī)格書(shū)規(guī)定，準(zhǔn)備制令單，承認(rèn)書(shū)，工程圖紙，樣板，BOM表等相關(guān)資料到待檢區(qū)按AQL標(biāo)準(zhǔn)抽取來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)。7.2.2工程部在物料到廠前簽發(fā)樣辦供IQC進(jìn)行檢驗(yàn)。7.2.3IQC根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)來(lái)料的外觀結(jié)構(gòu)功能等逐項(xiàng)性能進(jìn)行檢驗(yàn)，并按AQL抽樣計(jì)劃之允收水準(zhǔn)判定，若檢驗(yàn)合格，對(duì)來(lái)料貼合格標(biāo)簽后由、通知倉(cāng)管員移至相應(yīng)區(qū)域存放，并填寫(xiě)來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告。7.2.4若檢驗(yàn)結(jié)果不合格,貼上不良標(biāo)示，注明不良原，及時(shí)埴寫(xiě)來(lái)料檢驗(yàn)不合格報(bào)告，發(fā)出《改正預(yù)防措施單》附缺陷樣品交品質(zhì)主管/經(jīng)理審核后，把不良報(bào)告給購(gòu)買(mǎi)通知供應(yīng)商處理。7.2.5特采物料由IQC貼上特采標(biāo)貼，并要將特采單貼在包裝箱上，并通知下工序品管和生產(chǎn)知悉，上線時(shí)便按特采處理要求進(jìn)行返工或挑揀使用。核準(zhǔn)/日期審核/日期制定/日期楊海2023-7-12浙江省超前通信設(shè)備有限公司文件名稱(chēng)7.3急用物料處理文件編號(hào)版本／版次CT/QP001-2023A/0品管部2/2IQC作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制部門(mén)頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)7.3.1假使IQC收到倉(cāng)管員的送檢單上注明是急料，則IQC收到單后實(shí)時(shí)開(kāi)展抽檢工作，并將結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)。7.3.2假使物料為生產(chǎn)線上急用（面臨停拉狀態(tài)），由生產(chǎn)部提出緊急放行申請(qǐng),填寫(xiě)緊急物料放行條，經(jīng)品保經(jīng)理或負(fù)責(zé)人簽核后，倉(cāng)庫(kù)實(shí)施發(fā)料動(dòng)作。IQC到生產(chǎn)線跟蹤檢查來(lái)料質(zhì)量狀況，對(duì)未發(fā)放上線的緊急物料按AQL抽樣檢查。7.4免檢物料：指非生產(chǎn)用料或品質(zhì)穩(wěn)定不需要檢驗(yàn)的或無(wú)法用常規(guī)手段檢驗(yàn)的物料。7.5生產(chǎn)線不良品退料確認(rèn)：7.5.1生產(chǎn)線上的退料由物料員清理后分出制程不良和來(lái)料不良連同退料單交IQC檢驗(yàn)，退料單上必需寫(xiě)明退料數(shù)量，訂單編號(hào)，供應(yīng)商名稱(chēng)，如不良品中混有良品，或來(lái)料不良品中混有制程不良或數(shù)量不符IQC拒簽名，退物料員返工改善。7.5.2IQC檢驗(yàn)無(wú)誤后在退料單上簽名，在包裝箱上貼上不合格標(biāo)貼，來(lái)料不良品要貼上箭頭紙，并寫(xiě)明不良原因。7.6外發(fā)加工物料，半成品，成品等檢驗(yàn)流程與來(lái)料檢驗(yàn)流程一致。7.7環(huán)保材料依《環(huán)保產(chǎn)品進(jìn)料檢驗(yàn)管理規(guī)定》執(zhí)行。8、記錄和保存：所有進(jìn)料檢驗(yàn)后都要有檢驗(yàn)記錄，由IQC負(fù)責(zé)存檔保存，保存期限為兩年。9、相關(guān)報(bào)表《IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》《進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》《改正預(yù)防措施單》10.IQC進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)流程圖：供應(yīng)商進(jìn)料倉(cāng)庫(kù)送檢IQC確認(rèn)NG執(zhí)行抽樣檢驗(yàn)OKOK檢驗(yàn)結(jié)果判定標(biāo)示隔離不合格品評(píng)估返工/返修/降級(jí)通知購(gòu)買(mǎi)廠商處理讓步接收合格標(biāo)示入庫(kù)核準(zhǔn)/日期

審核/日期制定/日期楊海2023-7-12浙江省超前通信設(shè)備有限公司文件名稱(chēng)文件編號(hào)版本／版次編制部門(mén)頁(yè)數(shù)/總頁(yè)數(shù)CT/QP002-2023A/0品管部1/2IPQC作業(yè)指導(dǎo)書(shū)1、目的：明確制定IPQC作業(yè)程序，以保證產(chǎn)品裝配過(guò)程中的品質(zhì)得到合理有效的預(yù)防和控制，減少不良品的產(chǎn)生，保證產(chǎn)品品質(zhì)符合要求。2、適用范圍：對(duì)所有生產(chǎn)半成品、成品和外來(lái)加工所有制程過(guò)程的品質(zhì)控制。3、缺陷級(jí)別定義：3.1致命缺陷（CRI）：指在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有或潛在有危及人身生命安全的品質(zhì)品質(zhì)致命缺陷。3.2嚴(yán)重缺陷（MAJ）：影響到產(chǎn)品功能使用或會(huì)造成質(zhì)量發(fā)生變異不良的重要品質(zhì)缺陷。3.3微弱缺陷（MIN）：不影響功能，對(duì)外觀整體影響較小的微弱品質(zhì)缺陷。3.4IPQC：制程品質(zhì)檢驗(yàn)人員，也就是說(shuō)從發(fā)料至生產(chǎn)成品的整個(gè)制造或裝配中的品質(zhì)首檢、巡檢、抽檢。3.5讓步放行：指該產(chǎn)品存有較微弱缺陷，經(jīng)客戶或主管級(jí)以上獲準(zhǔn)限量接受之產(chǎn)品。4、職責(zé)4.1IPQC：負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)線過(guò)程中的產(chǎn)品進(jìn)首檢、巡檢、抽檢工作，并把檢驗(yàn)結(jié)果按要求填寫(xiě)在相應(yīng)檢驗(yàn)報(bào)表上。4.2工程部：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試產(chǎn)的主導(dǎo)，提供產(chǎn)品規(guī)格測(cè)試性能數(shù)據(jù)、測(cè)試方法，制程品質(zhì)異常的分析。4.3品質(zhì)工程師：負(fù)責(zé)制程品質(zhì)異常的分析處理（含臨時(shí)對(duì)策、長(zhǎng)期對(duì)策的處理），檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定。4.3生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)首件送檢及對(duì)IPQC提出的質(zhì)量問(wèn)題有責(zé)任進(jìn)行及時(shí)改善。4.4資材部（PMC或購(gòu)買(mǎi)）：負(fù)責(zé)知會(huì)協(xié)力廠商改善外購(gòu)及托工品質(zhì)。5、檢驗(yàn)要求：5.1檢驗(yàn)前準(zhǔn)備記錄報(bào)表、筆、材料清單（BOM）表、樣品、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)、檢測(cè)工具等。5.2外觀檢驗(yàn)：即按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或客戶標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品所有外觀要求的檢驗(yàn)。5.3功能檢驗(yàn)：即根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或客戶標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格要求所有性能的測(cè)試和檢驗(yàn)。5.4結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)：即按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或客戶標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品整體裝配結(jié)構(gòu)的檢驗(yàn)。6、作業(yè)流程：6.1首件之檢查：當(dāng)生產(chǎn)線下拉第一個(gè)成品時(shí)，IPQC應(yīng)做首件檢查，檢查產(chǎn)品外觀，功能、包裝，結(jié)構(gòu)等，并將首件合格樣品放于拉頭后，通知生產(chǎn)批量生產(chǎn)，如首件不合格則不能生產(chǎn)，并填寫(xiě)首件記錄報(bào)表。6.2制程巡檢：巡檢過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)有作業(yè)員未按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（SOP）進(jìn)行作業(yè)時(shí)，應(yīng)馬上通知生產(chǎn)部拉長(zhǎng)進(jìn)行改正。6.3抽程抽檢：抽檢時(shí)若發(fā)現(xiàn)有品質(zhì)異常狀況出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)、品質(zhì)工程師、工程PE分析改正改善。6.4若屬?lài)?yán)重或有嚴(yán)重隱患的狀況，則應(yīng)及時(shí)發(fā)出《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》向上司報(bào)告并跟蹤處理結(jié)果，將其記錄于《制程IPQC巡檢記錄表》。若檢查不合格則按《不合格品控制程序》處理并負(fù)責(zé)跟進(jìn)返工處理結(jié)果，（依照改正措施和預(yù)防措施處理）。6.5對(duì)特采使用的物料時(shí)，IPQC須嚴(yán)密進(jìn)行監(jiān)控并要求生產(chǎn)按特采要求執(zhí)行（如加工挑揀、維修等），以便一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，可馬上要求中止使用和追溯已使用部份。6.6對(duì)生產(chǎn)線物料員的不合格退料重檢，假使不合格物料中混有良品或制程損壞和來(lái)料不良混在一起或數(shù)量不符，則要求返工改善后才能退料。核準(zhǔn)/日期審核/日期制定/日期楊海2023-7-12浙江省超前通信設(shè)備有限公司文件名稱(chēng)6.7相關(guān)表單：6.7.1《IPQC首件記錄表》6.7.2《制程IPQC巡檢記錄報(bào)表》6.7.3《IPQC檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》6.7.4《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》文件編號(hào)版本／版次CT/QP002-2023A/0品保部2/2IPQC作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制部門(mén)頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)IPQC作業(yè)流程圖：首件送檢首件確認(rèn)NG首件檢查OK批量生產(chǎn)生產(chǎn)部組長(zhǎng)核對(duì)訂單、BOM表、聯(lián)絡(luò)文等組長(zhǎng)審查外觀、結(jié)構(gòu)、功能、包裝制程巡檢制程抽檢外觀、結(jié)構(gòu)、功能、包裝OKNG返工品質(zhì)判定流下工序NGQA抽檢外觀、結(jié)構(gòu)、功能OK外觀、結(jié)構(gòu)、功能、包裝入庫(kù)核準(zhǔn)/日期

審核/日期制定/日期楊海2023-7-12浙江省超前通信設(shè)備有限公司文件名稱(chēng)文件編號(hào)版本／版次CT/QP003-2023A/0品管部1/2QA作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制部門(mén)頁(yè)數(shù)/總頁(yè)數(shù)1、目的為保證成品出貨品質(zhì)滿足客戶要求，降低客戶工廠驗(yàn)貨批退機(jī)率，避免批量性返工，減少公司損失，特制定此程序。2、范圍：適用于制造部成品入庫(kù)前檢驗(yàn)及與品質(zhì)有關(guān)之檢驗(yàn)。3、定義3.1致命缺陷（CRI）：凡有危害產(chǎn)品的使用者或攜帶者生命安全之缺點(diǎn)，也叫嚴(yán)重缺陷。3.2主要缺陷（MAJ）：制品單位的使用性能不能達(dá)到所期望的目的或顯著降低其使用性能的缺點(diǎn)。3.3次要缺點(diǎn)（MIN）：實(shí)際上不影響產(chǎn)品的使用性能之缺點(diǎn)。3.4QA定義：出貨品質(zhì)保證（即生產(chǎn)包裝入庫(kù)出貨前的檢驗(yàn)）4、權(quán)責(zé)4.1制造部：負(fù)責(zé)成品送檢及不良改善對(duì)策的實(shí)施。4.2品保部：負(fù)責(zé)成品入庫(kù)之檢驗(yàn)及出現(xiàn)異常時(shí)的分析跟蹤處理。4.3工程部：負(fù)責(zé)對(duì)異常的分析及改善對(duì)策的提供。4.4資材部（PMC或購(gòu)買(mǎi)）：負(fù)責(zé)知會(huì)協(xié)力廠商改善外購(gòu)及托工品質(zhì)。5、作業(yè)方法5.1成品送檢：制造部在產(chǎn)品包裝完成后，將成品放置于待檢區(qū)，并指定專(zhuān)人按批量開(kāi)出《產(chǎn)品報(bào)驗(yàn)單》貼上標(biāo)識(shí)，注明產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、客戶、材料、顏色、生產(chǎn)日期等（環(huán)保訂單需注明環(huán)保標(biāo)示）。5.2檢驗(yàn)確認(rèn):QA在接到生產(chǎn)線的《產(chǎn)品報(bào)驗(yàn)單》及《成品入庫(kù)單》后，依據(jù)《生產(chǎn)制造單》、《BOM》等相關(guān)資料，對(duì)產(chǎn)品型號(hào)，裝箱數(shù)量和品名規(guī)格等進(jìn)行核對(duì)，若發(fā)現(xiàn)與實(shí)際出貨資料有異時(shí)應(yīng)馬上通知生產(chǎn)線組長(zhǎng)，生產(chǎn)主管，并要求及時(shí)更正。5.4成品抽樣：QA依送檢單及AQL抽樣計(jì)劃進(jìn)行正常抽樣，QA檢驗(yàn)時(shí)務(wù)必嚴(yán)格依照QC工程表、產(chǎn)品規(guī)格書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范、樣品、BOM表、聯(lián)絡(luò)文、業(yè)務(wù)訂單、聯(lián)絡(luò)單等檢驗(yàn)依據(jù)對(duì)產(chǎn)品的外觀，功能，結(jié)構(gòu)、包裝和規(guī)格尺寸進(jìn)行全面檢查。6、判定及作業(yè)流程6.1若不良超出允收標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)品保組長(zhǎng)及產(chǎn)線組長(zhǎng)確認(rèn)屬實(shí)，QA開(kāi)出《重工通知單》經(jīng)品保組長(zhǎng)和生產(chǎn)組長(zhǎng)、主管及相關(guān)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后(如對(duì)判定標(biāo)準(zhǔn)有爭(zhēng)議時(shí)需上報(bào)處理)，QA檢驗(yàn)員將此批產(chǎn)品貼上“拒收標(biāo)簽〞，并注明判退數(shù)量、判退原因。6.2制造部接到《重工通知單》后應(yīng)及時(shí)安排人員對(duì)不良品進(jìn)行返工（品質(zhì)工程師負(fù)責(zé)制定重工流程），返工后需再次開(kāi)出送檢單給品保QA進(jìn)行重檢OK后方可包裝入庫(kù)。6.3合格：QA在外箱標(biāo)示上蓋合格PASS章，并填寫(xiě)好《成品檢驗(yàn)報(bào)表》，同制造部將QA蓋PAS