中國石油天然氣集團公司HSE作業(yè)計劃書編寫指南2023年

自然氣集團公司HSE作業(yè)打算書編寫指南〔試行〕1．目的和范圍本指南規(guī)定了《HSE作業(yè)打算書》編制的根本要求，適用于自然氣集團公司所屬基層組織。全部從事施工作業(yè)的基層組織〔如物探、鉆井、井下、管道、油田建設和煉化檢修理等〕應依據(jù)本指南編制《HSE作業(yè)打算書〔如機加工、供水、供電〕的基層組織應參照本指南編制《HSE《HSE作業(yè)打算書》是工程試行過程中的HSE治理文件，應急預案等內(nèi)容，結合具體作業(yè)工程做出細化和補充，是《HSE作業(yè)指導書》的支持文件，是支持而不是取代現(xiàn)有的HSE治理體系文件。2．編制要求《HSE作業(yè)打算書》的編寫應以基層組織的人員為主，要充分考慮業(yè)主、承包商，以及其它相關方的要求?！禜SE作業(yè)打算書》應在作業(yè)工程開工前編寫完畢，經(jīng)工程方評審后實施。基層組織的活動應盡可水平的前提下進展調(diào)整。3．術語和定義SY/T6276-1997HSE4．編寫指南作業(yè)工程概述作業(yè)工程概況簡要說明作業(yè)工程的來源、業(yè)主狀況、投資額，工作量、生產(chǎn)方式、工藝流程，生產(chǎn)技術指標、工期，所需生產(chǎn)物資、生活用品〔包括食品和飲用水〕的供給方式與途徑等背景根本狀況。地理環(huán)境作業(yè)區(qū)域的地理位臵、地形地貌、水立地質(zhì)、動物、植被、立物遺跡、地下設施、工業(yè)民用建筑、搬遷路線等狀況，以及可能發(fā)生的自然災難〔可附作業(yè)區(qū)域地形圖。社會環(huán)境氣象作業(yè)區(qū)域的氣象特點，如氣溫、降雨〔雪、風、霧總量、雷電分布以及潮汐、洪水、沙塵暴等規(guī)律和特點。外部依據(jù)明確外部可依托的醫(yī)療急救與消防、治安力氣，必要時所依托的國家緊急救援和隊伍力氣。工區(qū)、營地布臵寫明工區(qū)、生產(chǎn)作業(yè)場所布臵狀況〔可附生產(chǎn)作業(yè)場所布臵圖，營地的選擇與布臵狀況〔可附營地布臵圖。法律、法規(guī)及其它要求基層組織應注明駐在國或所在地法律、法規(guī)要求，包括地方政府對HSE的特別要求等4.2．政策和目標HSE基層組織應概括的說明公司的HSE承諾、方針、目標以及基層組織一貫的HSE治理理念。HSE基層組織在建立和評審HSE〔HSE形成文件。業(yè)主關系和關系基層組織應闡述工程HSE打算所涵蓋業(yè)務范圍，與業(yè)主、公司及其它相關方HSE治理的關系。業(yè)績基層組織應描述本組織近年來HSE的業(yè)績。4.3．人員、組織機構與職責組織機構與職責借助組織構造圖表描述基層組織和HSE所負的安康、安全與環(huán)境的責任?；鶎咏M織應設HSEHSEHSE擔當特定的安康、安全與環(huán)境監(jiān)視職責。力氣評估關健人員一覽表應列出基層組織治理層、HSE治理人員、主要技術工種、關鍵崗位、特種作業(yè)人員等。表中至少應注明學歷、資格、人員力氣評估、持證等狀況，尤其要反映力氣現(xiàn)狀評估結果是否滿足作業(yè)需要。培訓HSE作業(yè)打算書》的學習、風險識別削減和把握措施、應急預案、崗位HSE主要施工設備、HSE主要施工設備主要設備一覽表應列出本作業(yè)主要設備的型號、主要技術性能指標、出廠日期、檢修日期估等內(nèi)容。HSEHSE設施一覽表應列出本工程主要HSE壞狀況、力氣評估等內(nèi)容。醫(yī)療用品效期等內(nèi)容。5．危害識別與把握把握和削減措施，安排關鍵任務，使危害降低到“合理實際并盡可能低”的水平。危害識別，全體員工有責任參與作業(yè)的危害識別。應明確本作業(yè)識別的方式、范圍、參與人員，并對識別出的危害填寫危害和影響清單。風險評價風險評價小組可由工程經(jīng)理、副經(jīng)理，現(xiàn)場HSE監(jiān)視、工程師、技術員、專家、參謀、有閱歷的員價可利用風險矩陣圖，分析危害發(fā)生的頻率和后果，按頂端大事挨次進展排列，找出主要的危害。風險把握風險評價小組應對可能構成風險的危害，制定具體風險削減和把握措施，措施應從人、機、物、環(huán)等方面進展考慮?；鶎咏M織把風險削減和把握措施作為相關人員的HSEHSE，清單至少應包括危害、危害地點或環(huán)節(jié)、潛在后果、發(fā)生頻率、削減和把握措施、責任人、監(jiān)視人等。對作業(yè)重大危害建議承受領結式關聯(lián)圖描述，形象說明設臵的屏障〔削減和把握措施。HSE關鍵任務應經(jīng)工程經(jīng)理審核，并將各自的任務單發(fā)至員工，指定有HSE關鍵任務的員工必需負責檢查任務的關聯(lián)性和準確性。并認真執(zhí)行這些任務，確保潛在的主要事故危害得到把握。6．應急打算應急組織為有效把握和準時處理作業(yè)過程中的各類突發(fā)大事，應建立各類應急組織，并明確職責與權限。應急預案分工明確，并有培訓和演習打算要求。應急演習打算和評價結果應隨時記錄。治理制度和作業(yè)指南治理制度〔包括相關崗位職責和操作規(guī)程。如本工程或作業(yè)過程涉及的崗位職責、操作規(guī)程和工作許可，已注明在《HSE〔有效文本〕中，那么只供給《HSE文件把握HSE作業(yè)打算書》的批準、呈報及發(fā)放范圍應按《HSE信息溝通HSE基層組織應建立HSEHSE開工前發(fā)動會、開工前班組會議、班前HSE會議、現(xiàn)場HSEHSE完成后的評估會等。報告和記錄事故報告、百萬工時記錄、隱患報告、值班記錄、完工報告、HSE野外通訊應明確現(xiàn)場與營地，營地與母公司、業(yè)主，營地與外部依托的聯(lián)絡方式，并確保通訊暢通。變更治理有批準人的簽字，形成書面文件溝通，并保存變更通知單。與相關方的溝通明確與相關方溝通的方式和要求。9．監(jiān)測和整改監(jiān)測檢查應制定監(jiān)測檢查打算，明確監(jiān)測檢查的人員和職責，以及檢查后應記錄的表格。整改基層組織應制定整改記錄表，記錄表中應明確不符合項、整改人、整改時限、監(jiān)視檢查人等。事故報告任何事故〔無論大小〕都必需上報和調(diào)查，制定出事故的報告程序，明確事故報表格式，并制定事故分析的方式和要求。9．3致因是由于體系缺陷有關文件沒有掩蓋，應提出修改、完善意見。審核和總結回憶審核總結回憶及改進應確定本次作業(yè)完成后總結回憶的方式方法，包括：完成日期、負責人、總結報告編寫人、提出對《HSE作業(yè)打算書》的改進要求。HSE說 明目的和范圍本指南規(guī)定了工程HSE打算書編制的根本要求，適用于自然氣集團公司所屬基層組織。應用本指南編寫打算書可幫助基層組織保證其自身及相關方實現(xiàn)安康、安全與環(huán)境治理目標。本指南是支持而不是取代治理體系文件。編制要求全部從事施工作業(yè)的基層組織〔如物探、鉆井、井下、管道、油田建設和煉化檢修理〕應依據(jù)本指南編制打算書。其它固定生產(chǎn)作業(yè)場所〔如機加工、供水、供電〕的基層組織應參照本指南編制打算書。HSE環(huán)境表現(xiàn)水平的前提下做適當剪裁或調(diào)整，但不能成為其未滿足本指南要求的理由。工程HSE工程概述工程概況所需生產(chǎn)物資、生活用品〔包括食品和飲用水〕的供給方式與途徑等背景根本狀況。地理環(huán)境工程作業(yè)區(qū)域的地理位置、地形地貌、水文水質(zhì)、動物、植被、文物遺跡、地下設施、工業(yè)民用建筑、搬遷路線等狀況，以及可能發(fā)生的自然災難〔可附作業(yè)區(qū)域地形圖。社會環(huán)境氣象工程作業(yè)區(qū)域的氣象特點，如氣溫、降雨〔雪、風、霧總量、雷電分布以及潮汐、洪水、沙塵暴等規(guī)律和特點。外部依托明確外部可依托的醫(yī)療急救與消防、治安力氣，必要時所依托的國家救援和部隊力氣。工區(qū)、營地布置寫明工區(qū)、生產(chǎn)作業(yè)場所布置狀況〔可附生產(chǎn)作業(yè)場所布置圖，營地的選擇與布置狀況〔地布置圖。法律、法規(guī)及其它要求基層組織應識別所在地區(qū)對HSE的特別要求〔包括地方政府的法律、法規(guī)要求〕等。2．政策和目標HSE基層組織應概括的說明公司的HSE承諾、方針、目標以及基層組織一貫的HSE治理理念。HSE基層組織應針對具體的作業(yè)工程制定HSE目標，并使之形成文件?；鶎咏M織在建立和評審HSE〔員工〕的要求和意見。打算書的范圍和關系應闡述工程HSE打算所涵蓋業(yè)務范圍，與業(yè)主、公司及其它相關方HSE治理的關系。業(yè)績應描述本組織近年來HSE3．人員、組織機構與職責組織機構與職責描述基層組織和HSE組織的機構、職責和權限〔可借助于組織構造圖表加以說明。應明確工程安康、安全與環(huán)境的最終責任由工程經(jīng)理擔當?；鶎咏M織應設HSE經(jīng)理或?qū)＜媛欻SE監(jiān)視員〔應為工程治理人員，可由公司委派或基層組織任命，擔當特定的安康、安全與環(huán)境職責。力氣評估HSE表中至少應注明學歷、資格、持證等說明其力氣現(xiàn)狀的狀況。應評估上述人員力氣是否滿足工程需要。培訓措施、應急預案、專業(yè)技術學問等。主要施工設備、HSE主要施工設備應列出主要設備一覽表，表中至少應注明本工程主要設備的型號、主要技術性能指標、出廠日期、檢修日期、力氣評估等內(nèi)容。HSE應列出主要HSEHSE期、檢修日期、損壞狀況、力氣評估等內(nèi)容。醫(yī)療用品圍、出廠日期、有效期等內(nèi)容。危害識別與把握〔相應的把握和削減措施，安排關鍵任務，使危害降低到“合理實際并盡可能低”的水平〕危害識別責任參與工程的危害識別。要明確本工程識別的方式、范圍、參與人員，并對識別出的危害填寫“危害和影響清單風險評價風險評價小組〔可由如下人員組成：工程經(jīng)理、副經(jīng)理，現(xiàn)場HSE監(jiān)視、工程師、技術員、專家、參謀、有閱歷的員工〕依據(jù)閱歷和各種相關資料，對“危害和影響清單”列出的危害進展評價，可利用風險矩陣圖，分析危害發(fā)生的頻率和后果，按頂端大事挨次進展排列，找出主要的危害。風險把握風險評價小組應對可能構成風險的危害，制定具體風險削減和把握措施，措施應從人、機、物、環(huán)等方面進展考慮?；鶎咏M織把風險削減和把握措施作為相關人員的HSEHSE，清單至少應包括危害、危害地點或環(huán)節(jié)、潛在后果、發(fā)生頻率、削減和把握措施、責任人、監(jiān)視人等。必要時重大危害工程建議承受領結式關聯(lián)圖描述，形象說明設置的屏障〔削減和把握措施。HSEHSEHSE關鍵任務并不僅是HSE確保潛在的主要事故危害得以把握。應急打算應急組織及應制定的應急預案的類別。應急預案基層組織應編制各類應急預案，編制的應急預案應具體、具體、可操作性強、分工明確，并有培訓和演習打算要求。應急演習打算時記錄。治理制度和作業(yè)指南治理制度基層組織應結合工程要求，收集整理應執(zhí)行的相關安康、安全與環(huán)境治理的規(guī)章制度，并列出清單。寫明對工程有特別要求，或依據(jù)風險治理要求，需要制定完善的相關治理制度。崗位作業(yè)指導書效文本〔一般是指崗位作業(yè)指導書書可以單行本的方式發(fā)放到有關人員。寫明對工程有特別要求，或依據(jù)風險治理要求，需要制定完善的相關崗位職責和操作規(guī)程。文件把握應有本工程工程文件把握和保管人的清單，并應建立文件把握的程序或方法。8．信息溝通HSE基層組織應建立HSEHSE開工前發(fā)動會、開工前班組會議、班前HSE會議、現(xiàn)場HSEHSE完成后的評估會等。報告和記錄系、事故報告、百萬工時記錄、隱患報告、值班記錄、完工報告、HSE野外通訊應明確現(xiàn)場與營地，營地與母公司、業(yè)主，營地與外部依托的聯(lián)絡方式，并確保通訊暢通。變更治理任何對工作內(nèi)容、設計、人員和設備的變更，都必需有批準人的簽字，進展風險評估。對可能產(chǎn)生的或擴大的危害應形成書面文件進展溝通，并保存變更通知單。與相關方的溝通明確與相關方溝通的方式和要求。9．監(jiān)測和整改監(jiān)測檢查應制定監(jiān)測檢查打算，明確監(jiān)測檢查的人員和職責，以及檢查后應記錄的表格。整改基層組織應制定整改記錄表，記錄表中應明確不符合項、整改人、整改時限、監(jiān)視檢查人等。事故報告任何事故〔無論大小〕都必需上報和調(diào)查，制定出事故的報告程序，明確事故報表格式，并制定事故分析的方式和要求。審核和總結回憶審核總結回憶及改進應確定本次工程完成后總結回憶的方式方法〔完成日期、負責人、總結報告編寫人、提出對HSE打算書的改進要求〕自然氣集團公司HSE作業(yè)指導書編寫指南〔試行〕1HSE全部的基層組織都應依據(jù)本指南編制《HSE《HSE作業(yè)指導書》是對基層崗位HSE工作、基層組織削減和把握各類風險的根本要求，是支持而不是取代現(xiàn)有的崗位操作規(guī)程和HSE2、編制要求〔檢修組〕等，但應盡可能保持其完整性?！禜SE作業(yè)指導書》由HSEHSE主管部全環(huán)境表現(xiàn)水平的前提下進展調(diào)整。3、術語和定義SY／T6276－1997HSE4、編寫指南HSE描述該基層的上級組織HSEHSEHSEHSE指標。主要包括HSEHSEHSE指標。組織構造治理模式〔生產(chǎn)〕性質(zhì)以及內(nèi)部生產(chǎn)治理和HSE治理構造。主要包括生產(chǎn)治理組織構造及職責，HSE崗位分布產(chǎn)流程及崗位分布圖，危急點源及崗位位置圖，崗位構成表。HSE本基層組織內(nèi)全部崗位，均應按以下要求編制。崗位條件HSEHSE條件。主要包括文化素養(yǎng)，技能資源，業(yè)務水平，工作閱歷，身體素養(yǎng)，工作表現(xiàn)。崗位職責依據(jù)基層組織的生產(chǎn)治理和HSEHSE向誰負責，對下負責什么，HSEHSE崗位風險描述本崗位常見風險，明確應實行或防范的風險削減及把握措施。主要包括崗位風險是什么，可能產(chǎn)生的危害程序及頻率，實行什么樣的把握措施。崗位規(guī)定依據(jù)崗位性質(zhì)和崗位的HSE職責，明確應遵守的HSE治理文件名目。主要包括法律、法規(guī)，HSE治理體系文件，合同規(guī)定。操作指南具體描述涉及HSE風險的操作程序。主要包括崗位HSE操作程序，崗位操