倉庫收發(fā)存管理規(guī)定

庫房收發(fā)存管理規(guī)定庫房收發(fā)存管理規(guī)定/庫房收發(fā)存管理規(guī)定EvaluationOnly.CreatedwithAspose.PDF.Copyright2002-2020AsposePtyLtd.庫房收發(fā)存管理規(guī)定為了使采買的物質(zhì)在裝卸、儲(chǔ)運(yùn)、入庫、保存、保養(yǎng)、出庫過程中無破壞、不銹蝕、質(zhì)量圓滿，做到及時(shí)入庫、正確出庫，保證現(xiàn)場需要，更好地做好庫房工作，制定本方法。第一條保存員職責(zé)（一）負(fù)責(zé)進(jìn)庫物質(zhì)的外觀檢驗(yàn)、質(zhì)量檢驗(yàn)、數(shù)量查收和資料接收；（二）負(fù)責(zé)存貨物質(zhì)的發(fā)放、點(diǎn)交、退貨和記帳工作；（三）負(fù)責(zé)到貨物質(zhì)的積蓄、保存工作；（四）組織實(shí)行保護(hù)保養(yǎng)；（五）負(fù)責(zé)將需要質(zhì)量復(fù)檢的物質(zhì)向工程部申報(bào)。第二條收料入庫規(guī)定必定由采買人員供應(yīng)采買計(jì)劃單、物質(zhì)質(zhì)量合格證書，庫房保存員在核對(duì)計(jì)劃單、質(zhì)量合格證書及廠名、產(chǎn)品名稱后方可辦理入庫。入庫必定當(dāng)日完成，特別情況下三個(gè)工作日內(nèi)完成入庫工作。（一）物質(zhì)抵達(dá)庫房后，保存員對(duì)付到貨物質(zhì)的外觀進(jìn)行檢查，盤點(diǎn)數(shù)量，并進(jìn)行到貨登記；質(zhì)量一般可用直觀判斷，需做實(shí)驗(yàn)分析的由工程部檢驗(yàn)，并成立技術(shù)質(zhì)量檔案；（二）保存員要仔細(xì)核對(duì)各樣憑據(jù)，做得手續(xù)齊備、名稱符合、規(guī)格不錯(cuò)、材質(zhì)不混、零件齊備、數(shù)量正確、資料完滿；（三）需檢斤計(jì)量的物質(zhì)，由保存員、采買員和送貨商一起過磅檢重，按凈重計(jì)算；（四）對(duì)計(jì)件的物質(zhì)，原則上要全部盤點(diǎn)件數(shù)，按實(shí)質(zhì)數(shù)量查收：對(duì)包裝嚴(yán)實(shí)，翻開包裝簡單損害質(zhì)量或不易恢復(fù)包裝的、數(shù)量大、件數(shù)多的物質(zhì)，可抽檢5-15%，如有不符，應(yīng)擴(kuò)大范圍直至全檢；（五）對(duì)帶有附件的和成套的機(jī)電設(shè)施，在查收時(shí)，不但要盤點(diǎn)主機(jī)和主件，而且應(yīng)盤點(diǎn)全部附件和零件、零件和工具；全部大型設(shè)施可不進(jìn)入實(shí)庫，但入庫、出庫的手續(xù)同樣辦理，保存員要在現(xiàn)場核實(shí)質(zhì)量、數(shù)量；開箱后如有技術(shù)數(shù)據(jù)和隨機(jī)文件，交工程檔案管理員一致歸檔管理；（六）到貨物質(zhì)所需資料不全的，暫不進(jìn)行查收，待資料、憑據(jù)到齊后，再進(jìn)行查收；EvaluationOnly.CreatedwithAspose.PDF.Copyright2002-2020AsposePtyLtd.（七）“三無”產(chǎn)品（無廠名表記、無合格證、無材質(zhì)單或分析單等），保存員可拒絕查收入庫；（八）物質(zhì)查收完成后，保存員、工程部在供方送貨清單上署名確認(rèn)，采買員以此辦理入庫結(jié)算手續(xù)，保存員按規(guī)定辦理入庫。（九）物質(zhì)入庫后要同時(shí)附上卡片，保證帳、卡、物一致。第三條出庫規(guī)定一般原則上以舊換新，但在實(shí)質(zhì)過程中可先領(lǐng)后交，若發(fā)生多領(lǐng)，應(yīng)主動(dòng)送還。如領(lǐng)用的物品在使用的過程中有節(jié)余的情況，領(lǐng)用人應(yīng)將多領(lǐng)物品退還庫房，保存員應(yīng)仔細(xì)進(jìn)行核對(duì)登記。（一）正常發(fā)料1、合格料單：物質(zhì)代碼、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量填寫規(guī)范，并有各領(lǐng)用部門經(jīng)理署名確認(rèn)，配有合格維修單，保存員方可發(fā)料2、全部正常領(lǐng)料必定先在ERP系統(tǒng)中過帳后再發(fā)料，如情況緊急不可以在系統(tǒng)中走賬的，走非正常發(fā)料流程。（二）非正常發(fā)料1、未入庫物質(zhì)發(fā)料：已到貨未入庫物質(zhì)的發(fā)放，必定有采買部門領(lǐng)導(dǎo)的署名，由采買部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)督查在十個(gè)工作日內(nèi)辦理完補(bǔ)辦手續(xù)；2、正常工作日發(fā)生的緊急領(lǐng)料，如動(dòng)設(shè)施配件，必定在十個(gè)工作日內(nèi)落實(shí)辦理；（三）發(fā)料同時(shí)做好卡片登記工作，保證帳、卡、物一致。第四條物質(zhì)寄存的要求（一）物質(zhì)在庫保存時(shí)期，必定依照物質(zhì)的特點(diǎn)，穩(wěn)當(dāng)積蓄保養(yǎng)；物品要先進(jìn)先出，按期翻堆，提貨時(shí)可快捷的提出。（二）倉儲(chǔ)保存要依照所保存的設(shè)施，資料，備品備件的特點(diǎn)，用途性能和要求，做到“四號(hào)定位、五五擺放”的規(guī)范管理，做到表記醒目，名稱一致，計(jì)量規(guī)范，規(guī)格不串，材質(zhì)不混，數(shù)量正確。應(yīng)求齊整、集中、分類，并置標(biāo)示牌。（三）庫房內(nèi)慎重抽煙和禁止明火，物品擺放要保障分別通道、安全出口暢達(dá)。（四）每日下班保存員要安全檢查，有異樣情況及時(shí)辦理和報(bào)告。第五條二級(jí)庫房管理工作流程非辦公時(shí)間（中班及周六、日）庫房管理員不安排上班，但將二級(jí)庫房鑰匙交給工程部總值保存。倉管員將依照工程部供應(yīng)的物品數(shù)量，固定放一些常用物料積蓄二級(jí)庫房，如工程部急需使用物料，由工程總值到二級(jí)庫房領(lǐng)用，并將領(lǐng)用的物品詳盡登記在EvaluationOnly.CreatedwithAspose.PDF.Copyright2002-2020AsposePtyLtd.臨時(shí)領(lǐng)用物品登記本上，倉管員正常上班后，馬上核對(duì)二級(jí)庫房物品數(shù)量，由使用人補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。第六條其他規(guī)定（一）庫房系物品保存重地，除庫房管理人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的相關(guān)人員外，任何人未經(jīng)贊同禁止進(jìn)入庫房。（二）收發(fā)貨必定由保存員自己完成，特別情況下可請(qǐng)本部門人員輔助完成，不一樣意指派任何人獨(dú)立收發(fā)貨。（三）因業(yè)務(wù)、工作需要進(jìn)入庫房的人員，進(jìn)入時(shí)，必定辦理登記手續(xù)，記錄進(jìn)入時(shí)間、人員姓名、事由及走開時(shí)間，進(jìn)庫房要有保存員陪伴，不得單獨(dú)進(jìn)入，不得攜帶火種、背包和手提袋等物進(jìn)入，凡進(jìn)庫房人職工作結(jié)束，出庫房時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)保存員檢查。（四）保存員因休假或其他特別原因不在崗，緊急情況下由庫房管理人員代收發(fā)貨;庫房管理人員休假，由總賬會(huì)計(jì)代收發(fā)貨。(五)庫房應(yīng)嚴(yán)格依照“日清，周結(jié)，月盤點(diǎn)”規(guī)定，做好倉儲(chǔ)自查自清工作，財(cái)務(wù)部組織進(jìn)行月抽查，納入績效核查；第七條盤點(diǎn)的主要內(nèi)容（一）查名物質(zhì)帳、卡、物能否符合；（二）有無帳外物質(zhì)；（三）在物質(zhì)盤點(diǎn)時(shí)，仔細(xì)核對(duì)物質(zhì)數(shù)量，保存條件能否符合要求，如發(fā)現(xiàn)庫存物質(zhì)缺少，盈余，損失，變質(zhì)，規(guī)格串規(guī)等情況，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，盤點(diǎn)完成后，庫房應(yīng)出具物質(zhì)盤點(diǎn)表，填制盤盈、盤虧明細(xì)