工程項目材料物資管理制度

工程項目材料物資管理制度目錄TOC\o"1-1"\h\u19796（一）物資、設備管理工作流程 232353（二）物資計劃、采購管理制度 314367（三）物資招標采購管理制度 62937（四）物資、設備合同評審制度 241897（五）物資的驗收入庫、領用、庫存、標識管理制度 2815232（六）物資、設備回收管理制度 3516336（七）機電設備報廢制度 3830094（八）廢舊設備、物資處理制度 4331598（九）機電設備管理規(guī)定 5023409（十）機電設備保養(yǎng)管理制度 604736（十一）機電設備大修管理制度 6414146（十二）計量器具管理辦法 7230703（十三）勞動保護用品管理制度 8028426（十四）周轉材料租賃管理制度 8330204（十五）機電設備租賃管理制度 88由財務部門按合同條款支付貨款和租金申請預付款從公司其他使用單位調撥需求單位編制物資、設備的需求（租賃）計劃上級主管部門和領導審批招標采購（不少于三家供應商）供應商評定（不少于三家供應商）由相關部門進行合同評審由物資部門組織合同簽定由物資部門實施采購、租賃、調撥由財務部門按合同條款支付貨款和租金申請預付款從公司其他使用單位調撥需求單位編制物資、設備的需求（租賃）計劃上級主管部門和領導審批招標采購（不少于三家供應商）供應商評定（不少于三家供應商）由相關部門進行合同評審由物資部門組織合同簽定由物資部門實施采購、租賃、調撥由物資部門和使用單位嚴格按合同條款組織驗收由倉管部門按有關規(guī)定及時對設備、物資辦理入庫、進帳使用單位（部門）按規(guī)定辦理領用手續(xù)對停用的物資、設備按規(guī)定辦理回收、退庫手續(xù)對回收、退庫、報廢的物資、設備轉移到指定地點，并進行相應的帳務處理對已無使用價值的物資、設備經鑒定后進行報廢審批和處理是否需要新購向物資管理中心租賃周轉材和設備財務備案是否合格由物資部門憑驗收簽證申請付款由物資部門負責退貨和相關的索賠工作確定供應商，由物資部門制定合同草案使用單位備案按規(guī)范和規(guī)定對物資、設備進行標識、質量跟蹤、維護、保養(yǎng)、大修等否是符合公開招標采購條件的不屬公開招標采購租賃調撥否是對庫存物資設按規(guī)范對物資、設備進行維護、保養(yǎng)、標識備按規(guī)范對物資、設備進行維護、保養(yǎng)、標識（二）物資計劃、采購管理制度1目的為了節(jié)約物資，避免和減少浪費、損失，使物資在購進和使用中具有自覺性，避免盲目性，同時為了降低產品成本，加速資金周轉，節(jié)約資金等，特制訂此物資計劃、采購管理制度。2適用范圍本制度適用于公司屬各公司（項目部）施工生產用設備、材料的計劃和采購管理3職責3.1班組（部位）負責人和該部位的施工員，負責編制本班組（部位）的物資需求計劃。3.2工程部審核計劃中物資的質量技術要求部分。3.3計財部根據(jù)物料的消耗定額對計劃進行審核。3.4物資部門根據(jù)審核后的物資需求計劃，核減已有庫存量，編制采購計劃。3.5公司（項目部）的經理或其委托人對采購計劃進行審批。3.6物資部門采購人員對批準后的采購計劃進行采購。4制度4.1計劃的編制4.1.1公司（項目部）的施工班組（部位）的負責人和該部位的施工員根據(jù)施工設計圖紙、工程進度、編制物資的申請計劃。內容包括：物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、質量要求、工程使用部位、需用時間等。主材申請計劃需提前15天填報，地材計劃需提前5天填報，零材的需求計劃需提3天填報。申請計劃由物資部門收集。4.1.2物資部門把主材的申請計劃交給工程部和計材部進行質量技術審核和按定額消耗進行審核。4.1.3經審核后的物資申請計劃由物資部門匯總后，核減已有庫存量，并增加必須的庫存儲備量后，編制物資采購計劃，計劃的內容同申請計劃。4.1.4物資采購計劃經公司（項目部）經理或其委托人審批后，一式三份，采購員、倉庫員及資料員（統(tǒng)計員）各一份。4.1.5采購計劃和申請計劃每月裝訂成冊，便于核實和查閱。4.2實施采購4.2.1零星材料的采購計劃由各公司物資部通過供應商評定程序在施工項目附近擇優(yōu)選擇二至三家合格供應商，簽訂工期和購銷合同，對合同按規(guī)定進行評審后，每批材料分別報價，質優(yōu)價廉者優(yōu)先選擇。4.2.2主材的采購計劃，適用于《物資招標采購管理辦法》按此辦法執(zhí)行，不屬于此辦法規(guī)定的主材，應由物資部選擇不少于三家的供應商，然后由物資部門組織，工程部、計財部、技術總工程師及公司經理或其委托人，根據(jù)供應商的資質狀況、質量保證能力、服務能力，結算付款辦法等對供應商進行評審，選出合格的供應商，并簽定經合同評審后的供貨合同。合格供應商登記在合格供應商名錄中。所有主材的采購都必須在合格供應商中選擇.4.2.3需要甲方提供材料的，采購計劃必須比要求到貨時間提前十天向甲方報送，并要求甲方簽字確認。4.2.4對于周轉材的采購計劃，其中屬公司物資管理中心租賃范圍內的計劃上報公司物管中心，由物管中心根據(jù)現(xiàn)有數(shù)量進行租賃，不足部分和超過租賃范圍外的周轉材由各公司（項目部）物資部根據(jù)有關規(guī)定執(zhí)行。4.2.5若采購易燃易爆或其他危險品，應根據(jù)有關規(guī)定，辦理證件，實行必要的試裝押運，對安全負責。5監(jiān)督與獎罰5.1除甲方指定采購并提供物資材料外，所有的工程物資采購歸物資管理中心和公司（項目部）的物資部門負責，其他任何單位或個人不得利用職權，工作之便承攬采購業(yè)務，造成管理混亂，資金外流，影響工程質量，將追究有關部門和有關人員的責任。5.2非資金的原因，任何人不得把批量采購化整為零，分散采購，一經發(fā)現(xiàn)，將嚴肅處理，并追究當事人的責任。6附件6.1《XX公司物資申請（采購）計劃表》6.2物資計劃、采購流程圖物資計劃、采購流程圖經批準后的采購計劃按經批準后的采購計劃按公司的有關規(guī)定進行招標采購或供應商評定或租賃施工班組（部位）負責人編制物資需求計劃物資部收集各班組（部位）的計劃并進行匯總工程部審核需求物資的質量技術性能要求計財部審核需求物資的定額消耗指標物資部把審核后的需求計劃匯總后根據(jù)現(xiàn)有庫存和期末的新增庫存編制采購計劃PAGE（三）物資招標采購管理制度1目的通過組織集中批量采購，進一步加強物資管理，增加采購的公開、公正性和透明度，理清公司與二級公司（項目部）之間的職能分配，做到物資的相對集中管理，有效節(jié)約，降低工程成本，保證質量，對工程項目所需大宗材料、機電設備實行統(tǒng)一招標采購，特制定本辦法。2適用范圍2.1辦法適用于公司物資管理中心、公司屬公司（項目部）采購施工用周轉材、鋼材、水泥、等徑桿、砂石等地方材料、電纜等裝置性材料、生產用機電設備、其它需要批量采購的物資。3術語3.1施工用周轉材一般指：鋼（木、組合）模板、腳手架、鋼管，批量采購量在50噸（或800M2）以上或采購價值在10萬元以上；3.2鋼材指：鋼筋、型鋼、特種鋼材，采購量在100噸以上或采購價值在10萬元以上；3.3水泥指：各種標號水泥，采購量在500噸以上或采購價值在10萬元以上；3.4砂石等地方材料指：砂、石、磚、砌塊等墻體材料，采購價值在10萬元以上；3.5電纜等裝置性材料采購價值在10萬元以上；3.6生產用機電設備指：單批或單臺套價值在10萬元以上的設備；3.7等徑桿指：單批采購價值在10萬元以上；3.8其他需要批量采購的物資指：一次采購同種材料價值在10萬元以上的物資；3.9公司（項目部）指：公司屬的區(qū)域公司、專業(yè)公司和公司屬項目部；4職責4.1工程公司組織的物資招標采購活動，由公司物資招標采購小組組織，公司物資管理中心負責招標采購具體工作。4.1.1總經理：批準超過50萬元的單項采購計劃，簽署或授權簽署超過100萬元的單項采購合同。4.1.2副總經理：批準10－50萬元的單項采購計劃，在總經理授權下，簽署10－100萬元的單項采購合同。4.1.3公司機電（物資）副總工程師：審核采購計劃，負責組織招標物資的技術、質量性能鑒定。4.1.4物資管理中心：負責編制、審核、報批職責范圍內的采購計劃，負責主持50MW以上電廠、500kV及以上變電站和造價在1000萬元以上的其他項目的鋼材、水泥、等徑桿、電纜等裝置性材料、砂石等地方性材料，全公司施工用周轉材、鋼筋、生產用機電設備及其它由公司（項目部）委托的采購招標，確定供應商，并負責或委托其他單位負責采購的具體事務，監(jiān)督公司（項目部）的采購招標及具體采購行為。4.1.5市場開發(fā)部：參與、監(jiān)督采購招標文件的編制及各種招標活動，控制采購價格，參與合同評審。4.1.6財務管理中心：參與招標及采購合同的制定，根據(jù)合同條款組織付款。4.1.7審計監(jiān)察部：參與、監(jiān)督采購招標文件的編制，各種招標活動及合同簽訂。4.2公司(項目部)組織的物資招標采購活動，由公司（項目部）招標采購小組組織，公司（項目部）物資部負責招標采購具體工作。4.2.1經理：批準超過10萬元的單項采購計劃，簽署或授權簽署超過30萬元的單項采購合同。4.2.2副經理：審核超過10萬元的單項采購計劃，在經理授權下簽署10-30萬元的單項采購合同。4.2.3公司（項目部）物資部：負責編制、初審、報批公司（項目部）職責范圍內的采購計劃，負責編制招標文件，負責主持50MW以下電廠，220kV及以下變電站和造價在1000萬元以下的其他項目的鋼材（鋼筋除外）、水泥、等徑桿，電纜等裝置性材料、砂石等地方材料及其他由公司物資管理中心委托的采購招標和采購具體事務，以及屬大宗物資招標采購適用范圍以外的采購具體事務，監(jiān)督本公司（項目部）內項目分部的采購行為。4.2.4計財部：參與監(jiān)督采購招標文件的編制及各種招標活動，控制采購價格，參與合同評審，根據(jù)合同條款組織付款。4.2.5綜合部：參與監(jiān)督采購招標文件的編制，各種招標活動及合同簽訂。4.2.6工程部：參與監(jiān)督采購招標文件的編制，各種招標活動及合同簽訂。4.3其他物資的招標采購。4.3.1屬于本辦法術語所定義之外的其他批量物資采購均參照本辦法4.2規(guī)定執(zhí)行。4.3.2其他物資的招標采購由有關物資招標采購小組組織，相關單位負責招標采購的具體工作。5程序編制采購計劃審核采購計劃編制采購計劃審核采購計劃報批采購計劃批準采購計劃編制招標文件發(fā)布招標信息標標簽定合同合同實施6招標過程6.1組織機構：工程公司物資招標采購工作小組（以下簡稱為“公司招標采購小組）由公司主管副總經理、物資管理中心、市場開發(fā)部、財務管理中心、監(jiān)察審計部組成，成員7－9人，公司屬公司（項目部）成立相應機構（簡稱為“公司招標采購小組”）由經理、主管副經理、綜合部、計財部、工程部、物資部組成，成員5－7人，公司招標采購小組根據(jù)需要派人監(jiān)督公司（項目部）招標采購過程。6.2招標信息的發(fā)布：采用電話傳真通知或發(fā)邀請函等方式，向合格的生產廠商發(fā)布招標通知書及招標文件，招標文件主要內容：招標方式、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量要求、交貨日期、交貨地點、付款條件和方式、罰則、投標押金、評標方法、投標廠商資格、開標日期等。招標通知書及招標文件由負責主持采購招標的單位根據(jù)確定的物資采購計劃進行編制，報招標采購小組審定。6.3供應商要求：a.具有獨立訂立合同的權利；b.在專業(yè)技術、設備設施、人員組織、業(yè)績經驗等方面具有質量控制，經營管理的相應資格和能力；c.具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽。6.4投標報名：招標采購小組在招標信息和招標文件公布后約定時限內接受所有合格廠商投標報名，不少于3家，投標廠商依照公告的所有條件在規(guī)定的時間內購買投標書。6.5開標：投標截止后，由招標采購小組成員和投標單位成員參加，公布投標單位標底和評標標底。6.6評標、確定中標單位：按招標文件要求，由招標采購小組成員進行評標，確定中標單位。7合同的執(zhí)行7.1工程公司及公司屬單位與中標廠商簽訂合同。7.2公司招標采購小組主持招標的采購合同由公司物資管理中心按規(guī)定組織簽訂，由公司（項目部）招標采購小組主持招標的采購合同由公司（項目部）按規(guī)定組織簽訂。7.3投標廠商按合同供貨，若在合同執(zhí)行中發(fā)生重大變化，需報告招標采購小組審批。7.4供貨款的結算按合同中的有關條款執(zhí)行。8監(jiān)督與獎罰8.1各單位物資招標采購必須按本辦法執(zhí)行，按月上報物資招標采購的實施情況，公司招標采購小組定期對各單位的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。8.2凡未按本辦法規(guī)定的采購活動視為違紀，將追究有關人員責任，并停止相關的物資采購資金撥付。8.3任何人不得利用工作之便謀求私利、收取回扣等違法行為，違反者將嚴肅處理，沒收回扣所得，并處于回扣額10倍的罰款，嚴重者追究法律責任。8.4在本辦法的執(zhí)行中工作表現(xiàn)突出或有檢舉違法行為的給予適當獎勵。9附則9.1本辦法自頒布之日起執(zhí)行。9.2本辦法解釋權歸公司物資管理中心。10附件10.1招標文件(范本)10.2物資招標采購工作流程物資招標采購工作流程物資部門編制招標文件物資部門編制招標文件發(fā)布招標信息招標小組評標確定中標單位制定合同草案簽訂合同實施采購財務部門根據(jù)同合同條款組織付款招標小組審定是否通過進入合同評審程序 否 是否是示意圖：招標采購文件（范本）招標編號：GEFBWZ×××××××項目名稱：項目編號：招標單位：廣東省電力一公司目錄Ⅰ、投標邀請Ⅱ、投標須知Ⅲ、用戶需求Ⅳ、采購合同（樣本）Ⅴ、附件投標書投標報價表技術規(guī)格偏離表投標保證金保函格式法人代表授權書格式資格文件售后服務承諾Ⅰ投標邀請廣東省電力一公司（單位），就（采購項目）進行國內公開招標，歡迎有資格的投標人參加投標。項目名稱：項目編號：招標貨物名稱，數(shù)量見第三部分。交貨時間：見第三部分。交貨地點：見第三部分。招標文件的發(fā)售時間：招標文件售價：投標截止時間：開標時間：投標、開標地點：招標單位：廣東省電力一公司地址：郵編：電話：傳真：聯(lián)系人：Ⅱ投標須知1說明1.1適用范圍本招標文件僅適用于（招標單位）招標文件投標邀請中所敘述貨物。1.2合格的投標人1）投標人必須是中國境內的注冊的法人或法人聯(lián)系體2）投標人必須是制造商或其授權的經銷商或代理商。1.3定義1）管理中心：指廣東省電力一公司物資管理中心或項目部（公司）：指廣東省電力一公司×××項目部（公司）2）投標人：指向管理中心提交投標文件的法人或法人聯(lián)系體3）買方：指最終使用單位，合同的一方當事人4）賣方：指中標的投標人，合同的一方當事人5）貨物：指賣方按招標文件規(guī)定，須向買方提供的一切設備、機械、儀器、備件、工具、手冊及其他技術資料和材料。1.4投標的費用：無論投標過程的作法和過程如何，投標人應承擔所有與其參加投標有關的全部費用。2招標文件2.1招標文件的組成招標文件包括以下部分1）投標邀請2）投標須知3）用戶需求4）采購合同（樣本）5）附件2.2招標文件的澄清投標人如對招標文件有疑問，應將要求澄清的問題以文字形式于截止日期3天前直接送達或傳真到招標單位制定地點。2.3招標文件的補充和修改2.3.1招標公司可以用書面補充通知的方式對招標文件進行補充和修改2.3.2所頒發(fā)的補充通知將于投標截止期前2天發(fā)往所有購買招標文件的投標人，該補充通知應作為招標文件的一部分，投標人在收到該通知后予以簽收確認。2.3.3考慮到補充通知的影響，委托單位和招標公司可決定推遲投標截止時間。3投標總則3.1投標文件的編寫3.1.1投標人應仔細閱讀招標文件的所有內容，并按招標文件的規(guī)定及附件要求的內容格式，提交完整的投標文件。3.1.2投標語言和計量單位。投標文件和來往函件用中文書寫，計量單位應使用國際單位，（除非招標文件有中另有規(guī)定）3.1.3投標人應按招標范圍進行投標。3.1.4投標人應用人民幣報價（投標報價參照附件）。3.1.5若投標人所投貨物要印件或制作材料的原產地為中華人民共和國以外地區(qū)，投標人應負責相關的進口關稅、增值稅和進口許可證，必要時，投標人應提供有關海關報關單及關稅證明復印件。3.2投標文件的組成；投標人提交的投標文件應至少包括以下部分：1）投標書（格式見附件1）；2）法人代表授權書（法人代表為投標人代表并享自簽署投標書的；3）投標報價文件；4）技術說明文；5）投標資格文件；6）投標保證金。缺以上任何一項投標將視為無效投標。3.3投標3.3.1全部投標文件應一式4份,正本一份,副本3份，并證明"正本"和“副本”。如果正本與副本不符，應以正本為準。投標文件應由投標人或經正式授權對投標人有約束力的代表，在投標文件上簽字。被授權代表需將以書面形式出具“法人代表授權書”附在投標文件中。3.3.2投標人應對投標貨物提供動態(tài)的詳細的技術說明，如投標人對指定的技術要求建議做任何改動，應在投標中清楚地說明。3.3.3投標人應按附件的要求提交資格文件，并對這些資格文件的真實性負責。3.3.4所有投標文件應在規(guī)定的投標時間送達投標地點，任何投標截止時間的投標將被拒絕。3.3.5所有投標文件必須裝密封信封，并在封口上加蓋投標人的公章或授權的代表簽名。無密封的投標文件將被拒絕。投標文件的正本和副本應分別封裝，并在每一信封或包裝的封面上寫明：正本或副本；招標機構名稱；投標地點及時間；招標編號；投標人名稱及地址。3.3.1招標單位對因投標文件未裝訂成冊而造成的投標文件的損失,丟失不承擔任何責任。3.3.2招標單位對不可抗力造成的投標文件的損失、丟失不承擔任何責任。3.3.3招標單位不接受電話、電報、電子郵件、傳真報標。3.4投標截止期3.4.1從投標公告(邀請函)之日起發(fā)布,投標有效期為天,有效期的最后一天為投標截止日期。招標單位可于投標有效期滿之前要求投標人同意延長有效期，要求與答復均應以書面形式。投標人可以拒絕上述要求而其投標保證金不被沒收，同意延期的投標人根據(jù)原截止日期之權利及責任也相應延至新的截止期。3.5投標保證金3.5.1投標人應向招標公司提交不少于投標總價%的保證金.3.5.2投標保證金的提交方式:1）銀行保函2）銀行支票、匯票3）現(xiàn)金3.5.3投標保證金包括下列條件:a)如果投標人中標,投標保證金將保持全部的約束力,直到中標人與買方簽訂了合同。b)如果投標人在投標截止后撤回其投標；或被通知簽約后拒絕簽約，則招標單位有權沒收投標保證金。3.5.4未中標的投標人的投標保證金最遲將在投標有效期滿后30天內予以退還（不加計利息）。中標人的投標保證金在中標人與買方簽訂了合同后10天內無息退還。3.6投標的修改在投標截止日前，投標人可以修改其投標，但必須書面形式通知招標單位，投標截止后不得修改其投標。3.7投標的撤回在投標截止時間前，投標人可以撤標，但在投標截止后不允許撤標。3.8開標3.8.1招標單位將在投標邀請中規(guī)定的時間和地點組織公開開標。3.8.2招標單位組織和主持開標會，投標人代表在開標簽到表簽到。3.8.3開標時，招標公司將當眾宣讀投標人名稱、投標內容、投標價格、投標保證金，以及招標單位認為合適的其他內容。招標單位將做開標記錄包括在開標時宣讀的全部內容，并由投標人簽字確認。3.8.4任何遲到或撤回的投標文件將被原封退回投標人。3.8.5評標委員會可以要求投標人對投標文件中含義不明確的內容做必要的澄清或者說明，但是澄清或者說明不得超出投標文件范圍或者改變投標文件的實質性內容。3.8.6評標委員會將只對確定為實質上響應招標文件要求的投標進行評價和比較。3.8.7實質上沒有響應招標文件要求的投標文件將被視為無效投標。其投標將被視為無效投標：（1）投標人未按招標文件要求的金額提交投標保證金或保函的；（2）投標文件不完整的；（3）投標文件無法人代表簽字，或簽字人未被法人代表授權的；（4）投標文件在投標截止時間以后送達的；（5）投標文件同一標出現(xiàn)兩個及以上報價；3.9評標3.9.1評標原則（1）公開、公平、公正是評標的主要原則。（2）評標過程的保密性原則。3.9.2評標辦法方案一：（1）評分標準：滿分100分（2）報價分；滿分60分投標單位報價的平均數(shù)下浮3~5%做為評標標底。報價與評標標底價（-2%~1%），得60分報價與評標標底價（-5%~-2%或1%~2%）得50分報價與評標標底價（-10~-5%或2%~5%）得40分報價與評標標底價（〈-10%或〉5%）為廢標。（3）質量信譽分：滿分20分（4）業(yè)績分：滿分10分（5）資信、服務：滿分10分（6）得分高者中標。方案二：同型號規(guī)格、同等質量水平和資信，投標價格由低到高的排名順序，投標價格最低者中標。3.10中標按定標程序評定中標人后，由招標單位發(fā)出中標通知書，中標人應依時與招標單位簽約。中標人與招標單位簽約后天內，招標單位向未中標的投標人發(fā)出中標結果通知書。4．簽約4.1中標人接到中標通知書后應在日內與招標單位簽定合同。5．招（評）標小組成員名單：組長：副組長：成員：Ⅲ用戶需求一、總體要求：1、機電設備或施工材料的各項質量技術指標完全符合國家監(jiān)測標準及產品出廠標準且必須是正廠的產品。。2、如投標的設備或車輛需投標人上牌的，設備或車輛的交貨價含相應的購置費、上牌費等；不需投標人上牌的設備或車輛交貨價為設備或車輛本身的單價。3、投標人必須提供設備的詳細參數(shù)和配置。4、投標人必須按買方提出的貨物顏色來提供。5、如無說明，投標價格應為（制定地點）交貨。6、交貨期：7、付款方式：8、投標價格不得而知高于同期市場價格。9、投標人在遞交投標文件的同時還需提供投標文件的電子文檔，若該電子文檔資料的內容與投標文件不一致時，以投標文件的正本為準。二、招標范圍及技術要求Ⅳ采購合同（樣本） 購銷合同合同編號：買方：簽訂時間：賣方：簽訂地點：根據(jù)《中華人民共和國合同法》及年月月項目的招標結果和招、投標文件，經雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。一、標的、數(shù)量、價款及交提貨時間名稱型號規(guī)格生產廠家單位數(shù)量單價總價備注合計人民幣金額（大寫）：合同價格為招標文件指定交貨地點的交貨價。二、質量標準：條件及期限：三、出賣人對質量負責的條件及期限四、包裝標準、包裝物的供應回收：五、隨機的必備品、配件、工具數(shù)量及供應辦法：六、合理損耗標準及計算方法：七、標的物所有權自時起轉移，但買受人未履行支付價款義務的，標的物屬于所有。八、交（提）貨方式、地點：九、運輸方式及到達站（港）和費用負擔：十、檢驗標準、方法、地點及期限：十一、成套設備的安裝與調試：十二、結算方式、時間及地點：十三、擔保方式：十四、本合同解釋的條件：十五、違約責任：十六、合同爭議的解決方式：十七、本合同自生效。十八、其他約定事項：十九、本合同一式四份，均為正本，具有同等法律效力，買方三份，賣方一份。買方：賣方：地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：電話：電話：郵政編碼：郵政編碼：開戶銀行：開戶銀行：帳號：帳號：Ⅴ附件附件1：投標書格式廣東省電力一公司：1、根據(jù)已收到的號（招標編號），遵照（項目名稱）招標文件要求，（全名及職銜）經正式授權并以投標人（投標人名稱、地址）的名義投標。提交下列投標文件正本1份，副本3份：投標報價文件：技術說明資料：投標資格文件：投標保證金：（投標文件其他組成部分）。。。。。。。簽字代表在此聲明并同意。2、我方愿意遵守招標公司招標文件中的各項規(guī)定，供應符合“用戶需求”所要求的（投標內容），投標總價人民幣。3、我方同意所提交的投標文件在“投標須知”中規(guī)定的投標有效期內有效，在此期間我方投標有可能中標，我方將受此約束。4、我方同意提供招標單位要求的有關投標的其他資料。5、如果我方中標，我方將按照規(guī)定提交上述總價%的銀行保函作為履約保證金。投標人：（法人公章）單位地址：法人代表或者其委托的代理人：（簽字或蓋章）郵政編碼：電話：傳真：開戶銀行名稱：銀行帳號：開戶行地址：電話：日期：年月日附件2投標報價表投標人名稱：序號貨物名稱型號規(guī)格產地單位數(shù)量貨物本身單價運費所配備用件及工具價購置費、驗車費和雜費（包括上牌費等本分項價格投標總價(大寫)：投標人代表簽字：注：1、所有價格應按“招標文件”中規(guī)定的貨幣單位填寫。2、投標總價應為各分項價格之和。3、如果貨物名稱是材料類，可不用填寫第九、十列。4、選購件價不包括在本報價表內，應另附表分項單報。附件3技術規(guī)格偏離表投標人名稱：序號貨物名稱招標文件條目號招標規(guī)格投標規(guī)格偏離說明說明：如全部與招標文件要求一致，可提交空表。投標人代表簽名：附件4投標保證金保函格式簽發(fā)日期：廣東省電力一公司：本保證書是為（投標人名稱）向貴方招標項目（招標編號：）而提出的投標保證。我行已接受上述投標人的委托，愿對該單位上述投標文件約定的義務提供擔保。如該單位違反了招標文件的有關規(guī)定，我行愿承擔擔保責任，代為支付總投標價%的違約金元人民幣。本保證自簽發(fā)之日起生效，并于投標截止日起天有效，并在貴方與投標人同意延長的有效期內保持有效，除非貴方同意提前失效。出具保函銀行名稱：號碼（蓋章）法定代表人或者其委托的代理人：（簽字或蓋章）日期：年月日附件5法人代表授權書格式本授權書聲明：我（姓名）系（投標人名稱）的法定代表人，現(xiàn)授權委托（單位）的（姓名）為我公司代理人，以本公司的名義參加的（項目名稱、招標編號）的投標。代理人在開標、評標、合理談判過程中所簽署的一切文件和處理與之有關的一切事務，我均予以承認。代理人無權委托。特此委托。代理人：姓名：職務：姓名：職務：姓名：職務：投標人：（蓋章）法定代表人：（簽字或蓋章）日期：年月日附件6資格文件投標人應按下列要求提交資格文件：1、投標人營業(yè)執(zhí)照復印件。2、聯(lián)合體各方共同簽署的聯(lián)合投標協(xié)議（若投標人為法人聯(lián)合體）。3、代理商授權書（如投標人為代理商或經銷商）4、投標人稅務登記證書復印件。5、投標人簡介。6、投標人質量和社會信譽及ISO9000認證情況。注：以上所有復印件均需加蓋投標人的公章。附件7售后服務承諾免費質保期期限：免費質保期期限起計方式：免費質保期內維修人員接到維修通知后到場時間：免費質保期內承諾：1、2、…免費質保期滿后承諾：1、2、…投標人代表簽字投標單位公章：PAGE（四）物資、設備合同評審制度1目的為規(guī)范物資合同的管理，增加采購活動的透明度，同時也是為了提高企業(yè)自身的保護能力，特制定本制度。2適用范圍所有物資設備的采購、租賃金額在2萬元以上的合同均適用于本制度（不包含公司內部的租賃合同）3引用標準質量管理程序文件《質量控制程序》4職責4.1物資管理中心、各公司（項目部）物資部組織對合同的評審和提出初步評審意見。4.2總經理工作部[公司（項目部）的綜合部]、市場開發(fā)部、財務管理中心[公司（項目部）的計財部]、工程管理部、監(jiān)察審計部、副總工程師[公司（項目部）的技術總工]參與合同的評審。4.3副總經理[公司（項目部）的經理]對合同進行最終評審并由總經理、副總經理[公司（項目部）的經理]根據(jù)相應的職責權限簽訂合同。5制度5.1物資管理中心、各公司（項目部）物資部，通過招標或其他方式確定的供應商，在采購未實施之前，制訂物資設備的供貨合同（租賃合同）草案。5.2物資管理中心、各公司（項目部）物資部把物資采購計劃，確定供應商的過程情況說明、所有與本合同簽訂有關的報價單、供應商的資質證明等原始資料附在合同后，并出具綜合評審意見。5.3總經理工作部、各公司（項目部）的綜合部對合同的法律條款及合法性、有效性提出評審意見。5.4市場開發(fā)部、各公司（項目部）的計財部根據(jù)預算價格及同時期其他項目的結算價格，對合同的價格提出評審意見。5.5工程管理部、各公司（項目部）的工程部對合同中物資的質量、技術性能進行評審。5.6財務管理中心、各公司（項目部）的財務對合同條款中的付款條件及結算方式進行評審。5.7監(jiān)察審計部參與合同的評審。依據(jù)國家相關議案、法律、法規(guī)和企業(yè)的規(guī)章制度檢查監(jiān)督合同的簽訂，并參與合同的評審。5.8副總工程師、各公司（項目部）的技術總工對合同中物資的質量、技術性能進行最后評審。5.9副總經理、各公司（項目部）的經理對合同中的所有條款進行最后評審及按有關合同簽訂權限簽定合同。5.10評審后的合同，由物資管理中心、各公司（項目部）物資部按評審的意見和供應商簽訂正式合同，并按權限由總經理或副總經理公司、各公司（項目部）的公司經理或分管副經理簽訂合同。6獎罰6.1未按此制度進行評審的合同將視為無效合同，財務部門不予付款，并將追究當事人的責任。6.2不得對合同金額進行故意劃分，逃避合同評審，一旦發(fā)現(xiàn)，將對責任單位、當事人進行通報批評和追究相應的責任。7附件7.1XX公司材料采購合同評審表7.2XX公司設備采購合同評審表7.3合同評審工作流程合同評審工作流程物資管理中心組織招標采購確定供應商物資管理中心組織招標采購確定供應商物資管理中心與供應商制定合同草案物資管理中心提出初步評審意見工程管理部、安質部、市場開發(fā)部、總經理工作部、監(jiān)察審計部、財務管理中心分別就采購物資是否符合國家標準、單價與預算定額的差異、合同條款的合法性和有效性、付款方式等方面作出評審分管副總工程師提出質量、技術性能的評審意見分管副總經理對合同進行最后綜合評審是否同意合同條款否是進入簽訂合同程序進入簽訂合同程序設備采購合同評審表評審時間：設備名稱型號規(guī)格數(shù)量技術參數(shù)附件單價供應商部門意見簽名/時間物資管理中心總經理工作部工程管理部市場開發(fā)部財務管理中心監(jiān)察審計部分管副總工程師分管副總經理（五）物資的驗收入庫、領用、庫存、標識管理制度1目的為真正體現(xiàn)倉庫管理在物資管理中的重要性，充分實現(xiàn)材料在使用價值、保證生產、控制成本方面的重要意義，使倉庫的管理達到規(guī)范化、程序化、合理化，特制定此物資驗收入庫、領用、庫存管理制度。2適用范圍本制度適用于本企業(yè)所屬各單位物質倉庫管理工作。3職責3.1認真執(zhí)行黨和國家有關部門的方針政策、法規(guī)、法令及上級主管部門的規(guī)定，做好物資的倉庫管理工作。3.2各公司（項目部）倉庫在本公司物資部的直接領導下，負責物資的驗收、領用、調撥、庫存盤點等一系列工作。3.3實現(xiàn)倉庫的規(guī)范管理，降低庫存，減少積壓，保持庫容整潔及倉庫和現(xiàn)場物資的堆放有序。3.4保證各種原始單據(jù)的準確、及時、可靠，并在規(guī)定的時間內上交給計劃統(tǒng)計人員，做好物資的統(tǒng)計工作。3.5做好倉庫的消防、保衛(wèi)工作。3.6及時反饋材料的質量、價格問題，使采購物資的質量水平提高、價格降低、更好地為生產服務。4制度4.1物資入庫管理制度4.1.1物資接運：4.1.1.1鐵路車站、港口碼頭接運物資時，必須認真核對物資進貨計劃和運單，具體檢查到貨標記錄、發(fā)貨人、品名、數(shù)量、車皮、船倉封閉情況有無漏雨和滲水，有無包裝損壞，捆扎散亂，在檢查時發(fā)現(xiàn)問題應及時請鐵路、碼頭部門派員復查，做好記錄，及時辦清有關簽證交接手續(xù)。4.1.1.2配合組織現(xiàn)場物資裝卸轉運作業(yè)，確保物資裝卸轉運堆放不混不亂，認真填寫裝卸轉運記錄，辦清內部業(yè)務交接手續(xù)。4.1.2物資驗收：4.1.2.1物資數(shù)量驗收應從物資的規(guī)范計量單位來區(qū)分不同的計量器具，分別進行過磅稱重、檢尺換算、點包（件）并抽查過磅、檢尺；驗收數(shù)量短少損耗不得超過國家規(guī)定的范圍；到貨驗收應及時，小宗材料當天驗收完畢，大宗材料3—5天，最長不超過七天驗收完畢。4.1.2.2物資質量驗收要求：主要施工材料，鋼材外觀質量應平整無缺、無破裂損傷、無銹蝕斑痕；技術性能檢驗，由倉庫人員配合實驗人員按規(guī)范取樣，連同隨貨材質證書（復印件）送公司質檢中心復檢符合規(guī)定要求為準；水泥外觀包裝完好率95%以上，無受潮結塊變質；技術性能檢驗要求：倉管人員應及時通知專職質檢人員取樣，并交付隨貨材質證書（復印件）送有關質檢部門復測符合規(guī)定要求為準；木材質量檢驗重在外觀認真檢查，施工用材應方正平直、無受潮花斑、霉變腐爛、無蟲蛀、無破裂損傷等；其它施工產品物資質量檢驗均應按照隨貨質保證書，詳細對照檢查符合國家規(guī)定的質量標準，必要時，請技術質檢部門協(xié)助檢驗。4.1.2.3及時搞好物資驗收記錄，主材填寫《產品驗證記錄表》，記錄內容：供貨單位、物資名稱、型號規(guī)格、生產廠家、出廠日期、運單號、貨物到達驗收、送檢日期、驗收編號、產品質量證書編號、復試檢測證書編號等。4.1.2.4驗收中出現(xiàn)問題的處理：4.1.2.4.1到貨隨同證件不符不全時，不能進行驗收。但應做好標志，臨時保管。同時應主動與有關部門聯(lián)系，待證件到后立即驗收。4.1.2.4.2到貨復檢質量與合同規(guī)定質量不符時，應立即通知采購部門設法與供貨單位聯(lián)系解決。4.1.2.4.3到貨驗收數(shù)量超過國家規(guī)定磅差范圍，應將實際過磅、檢尺驗收記錄及時交采購部門與供貨單位交涉處理，未解決前物資作臨時保管，不得隨意動用，解決后再辦理入庫。4.1.2.5對進口物資的驗收，成立專門接貨班子，負責有關到貨、運貨、驗收、保管、索賠等各項任務。4.1.3物資入庫經過驗收合格的物資可辦理入庫手續(xù)。4.1.3.1按到貨時間，根據(jù)物資分類登記物資臺帳見附表《物資驗收、領用、庫存臺帳》。4.1.3.2建立物資明細帳卡，及時按品種規(guī)格分別進行登記。4.1.3.3建立物資技術業(yè)務資料檔案，物資合格證、說明書、質保證書以及到貨通知單、運單、裝卸轉運記錄、磅碼、檢尺驗收等資料，按技術業(yè)務分類收集整理，一物一檔，統(tǒng)一編號，科學管理，便于查閱。4.1.3.3對于貨到發(fā)票未到的材料，只要其他手續(xù)齊全，應及時和財務部門溝通，可先辦理驗收。4.2物資出庫管理4.2.1倉庫物資憑項目經理簽發(fā)的“限額領料單”核發(fā)出庫，及時辦理物資交接簽證手續(xù)。除事故緊急情況外，一律不得對非正規(guī)憑證或白條發(fā)料。領出的物資要及時登記物資出庫臺帳。見附表《物資驗收、領用、庫存臺帳》4.2.2隨同物資出庫的有關質保證件資料要辦理交接簽證手續(xù)。4.2.3施工用物資、發(fā)料憑證一定要填寫完整，如：領用時間、使用班組、物資名稱、數(shù)量、單價、金額等，特別要注明材料的使用部位(單位工程)，期末根據(jù)需要由統(tǒng)計人員統(tǒng)計出各單位工程項目的材料成本。4.2.4物資出庫要做到按質按量及時準確安全，并要遵循“先進先出”的物資出庫原則辦理。4.2.5對要求的以舊換新的物資，必須“以舊換新”或“以壞換新”。4.2.6勞保用品、工具的發(fā)放，須及時把領用的勞保用品、工具登記進個人或班組的“勞保用品、工具領用保管手冊”。對勞保用品、工具進行跟蹤管理。對未未到期而因特殊原因須更換的工具和勞保用品,必須由主管的項目經理批準后方可發(fā)放.4.3物資庫存管理4.3.1根據(jù)“上月庫存+本月到貨（本月購入、本月調入）—本月領用—本月調出=本月庫存”的公式，核算庫存量，計入《物資驗收、領用、庫存臺帳》中。4.3.2把核算的庫存量和實際庫存量進行對比，如果兩者不一致，查找原因，直至兩者完全相符。4.3.3物資單據(jù)的交接：月底應把各種原始單據(jù)核對準確無誤后，連同報表交給公司統(tǒng)計人員，由統(tǒng)計人員把原始單據(jù)輸入電腦，進行數(shù)據(jù)的信息化管理。4.4物資保管保養(yǎng)4.4.1物資保管保養(yǎng)要區(qū)分類別、型號、規(guī)格，做到布公司合理、堆碼有序、標志鮮明，達到規(guī)格不串、材質不亂、數(shù)字正確，帳、卡、物三相符。時刻保持庫容整潔，通道暢通，隨時滿足生產需要，發(fā)料迅速。4.4.2不同庫房場地應注意不同的物資堆碼要求：4.4.2.1庫房內堆碼物資單位面積荷重不應大于設計荷重的9%，根據(jù)消防要求貨垛與內墻的距離不小于0.3米，與外墻的距離不小于0.5，貨垛或貨架與房內支柱間距不小于0.1—0.2米，貨垛距一般0.5米，貨架距0.7米，庫內主要通道1.5—2.5米寬內選擇。4.4.2.2露天貨場堆碼物資一般要求上蓋下墊。地面墊高能0.3—0.5米（水泥墩石墩）、垛底平坦，無積水雜物，垛距根據(jù)實際情況選擇，一般1.2—1.5米為宜，堆碼場地四周應有暢通排水溝。4.4.3做好有特殊要求的物資存放管理4.4.3.1需通風好的物資，應在每件每層的前后左右留有一定的空間距離，能使物資中水分和堆垛中溫度散發(fā)。4.4.3.2怕壓物資，堆垛時應根據(jù)其承受力的大小，按堆垛高度，采用合適垛型，怕壓小件物資一般采用貨架存放。4.4.3.3危險品、易燃易爆制品的存放應符合公安部門的有關規(guī)定。庫內要干燥、通風、陰涼，照明電氣設施要有防爆裝置，并配有適用可靠的消防設施。4.4.3.4毒害、腐蝕制品必須分別單獨存放，嚴加保管儲存，環(huán)境要干燥、陰涼、通風。4.4.4對倉儲物資質量影響極大的自然因素（溫度、濕度、空氣成份、光照、蟲害等）及時采取不同的有效處理措施是倉庫管理的重要工作任務，倉庫人員根據(jù)倉儲物資的不同特性經常注意檢查，發(fā)理問題及時改善儲存條件，保證物資質量。4.5物資標識4.5.1物資標識的范圍4.5.1.1工程建安材料：主要材料、地方材料及特殊材料；4.5.1.2構件：門窗、預制件（成品、半成品）及外委托加工件等；4.5.1.3設備：施工設備、永久設備、配件（印件）等。4.5.2物資標識的要求4.5.2.1庫存的主要材料應有名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產廠家、到貨時間、產品合格證編號、復試合格證編號、檢驗狀態(tài)。4.5.2.2庫存的地方材料應有名稱、產地或廠家，砂石料、磚有經試驗的合格證編號。4.5.2.3庫存的其它材料應有名稱、規(guī)格、價格、產地、產品合格證；4.5.2.4庫存的構件應有廠家的印章、產品合格證或廠家全名牌；4.5.2.5設備應有產品合格證、生產廠家名稱、規(guī)格、型號、全名牌等。4.6倉儲物資盤點4.6.1內容：檢查物資實際儲存數(shù)量、規(guī)格、型號與帳是否相符并弄清盈虧數(shù)量原因；檢查物資質量狀況；檢查有無超期保管積壓物資；檢查物資保管條件的否合理、嚴密；檢查消防安全是否符合要求。4.6.2方法：倉管人員在對倉儲物資管理做到日清月結的基礎上并根據(jù)上級部門的要求進行定期的物資盤點。其步驟為：在規(guī)定的盤點時間內進行實物清點，整理盤點記錄、填制盤點表、辦理盈虧調劑報廢報告報主管領導和部門審批,提出今后改進倉儲工作意見。4.7倉庫消防安全保衛(wèi)工作4.7.1倉庫物資搬運裝卸除小件物品外，均應用機械作業(yè)，機械操作人員必須持證上崗，嚴格遵守操作規(guī)程，嚴格按照物資包裝規(guī)定的標志進行作業(yè)，以保物資不受損害和人身安全。4.7.2倉庫區(qū)嚴禁煙火，并設醒目標志牌，嚴格庫內作業(yè)規(guī)定，防止火災發(fā)生。4.7.3倉庫人員必須熟練各項消防安全應用知識，定期檢查維護各項電氣設備、消防器械，做到隨時使用有效。4.7.4物資倉庫是保衛(wèi)工作的重點，除有專職保衛(wèi)人員外，倉庫人員的保衛(wèi)工作重點放在日常的安全防范上，加強對出庫人員攜帶制品的安全檢查，組織夜巡值班保衛(wèi)，防止倉庫物資失盜。5程序庫存保管盤點入庫標識出庫保管盤點6.本制度自頒布之日起執(zhí)行7附件7.1《產品驗證記錄表》7.2《物資驗收、領用、庫存臺帳》7.3物資驗收入庫、領用、庫存、標識工作流程物資驗收入庫、領用、庫存、標識工作流程物資管理中心和使用單位依據(jù)訂貨合同進行驗收物資管理中心和使用單位依據(jù)訂貨合同進行驗收招標采購或供應商評定確定的制造商或供應商制造商或供應商按合同要求發(fā)送貨物資部門填寫機械檢查驗收記錄，辦理入庫驗收手續(xù)，并建立設備管理臺帳設備管理人員憑購置發(fā)票到財務部門辦理沖帳手續(xù)。財務人員根據(jù)固定資產管理條例將新購機電設備轉入固定資產科目，并建立固定資產臺帳物資部門建立物資臺帳和質量跟蹤記錄采購人員憑驗收記錄到財務部門辦理沖帳手續(xù)向廠商提出質詢或索賠，要求解決質量問題。處理前暫不付貨款是否符合合同要求、符合有關標準按有關規(guī)定辦理出庫領用手續(xù)對庫存的物資按規(guī)定進行保管、標識按規(guī)定的時間、方法進行盤點否是設備 材料 產品驗證記錄表倉庫名稱：到貨時間供貨單位產品名稱型號規(guī)格生產廠家計量單位數(shù)量倉庫驗收編號產品質量證書編號復試檢驗證書編號驗收人單位負責人：物資部負責人：記錄人：物資驗收領用庫存臺帳材料類別：填報時間：年月日上月庫存/供貨單位產品名稱型號規(guī)格計量單位數(shù)量單價金額領用數(shù)量領用金額調出數(shù)量調出金額庫存數(shù)量庫存金額驗收編號本月到貨時間單位負責人：物資部負責人：記錄人：PAGE（六）物資、設備回收管理制度1目的為了有效地利用資源，充分實現(xiàn)物資的使用價值，減少浪費，節(jié)約工程成本，特制定此辦法。2適用范圍本制度適用于公司屬各公司（項目部）自購的設備、材料（包括周轉材）3引用標準、術語自購設備、材料指各公司（項目部）利用公司（項目部）自有資金購買的設備、材料、周轉材等。4職責公司物資管理中心負責設備、材料的回收和重新調配。5制度5.1公司屬各公司（項目部）自購的設備、材料（包括周轉材）在工程項目的期末或因工程項目的增減，不再使用但仍有使用價值（材料無變形、損壞，設備主要部件性能完好）的情況下，由各公司（項目部）如實填寫《回收物資申請表》，內容包括：需回收物資的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、購買日期，原值，現(xiàn)狀等，申請表由公司（項目部）經理簽字確認并加蓋公章后，上報公司物資管理中心。5.2物管中心根據(jù)上報的《回收物資申請表》，指派有關人員（鑒定小組）從收到申請表10日內，對所回收物資的質量狀況進行鑒定，并根據(jù)市場行情及物資的新舊程度、質量技術狀況，初步與公司（項目部）確定回收價格。5.3《回收物資申請表》與雙方初步確認的回收價格，上報公司分管副總工程師和分管副總經理審批。5.4審批后的回收物資數(shù)量及價格，由物資管理中心和公司（項目部）簽訂回收協(xié)議及調撥單，并根據(jù)調撥單中的回收金額由物資管理中心轉帳給各公司（項目部）沖減工程成本或扣減該公司（項目部）的設備或周轉材租賃費用。（對于申請表中未被確認回收的物資，由各公司（項目部）按有關規(guī)定進行處理）。5.5已被確認回收的物資由雙方（物資管理中心和原使用單位）協(xié)商后送到指定的地方，所回收物資的技術資料一定要齊全（比如鋼筋的出廠合格證和復試報告等，設備則要有廠家的合格證，產品說明書及相關的技術資料），否則物資管理中心不予回收。5.6對于回收的物資，物資管理中心根據(jù)其他各公司（項目部）的生產情況和需求，進行配套租賃或有償調撥。6獎罰6.1各公司（項目部）中有使用價值的物資必須優(yōu)先給公司物資管理中心回收，（除非物資管理中心不予回收或物資管理中心允許的情況下，各使用單位才能按有關處理程序進行處理），否則，將追究有關單位負責人和有關人員的責任。7附件7.1物資回收業(yè)務流程7.1.1《回收物資申請表》7.1.2《回收物資確認表》7.1.3物資回收業(yè)務流程物資回收業(yè)務流程原使用單位填寫原使用單位填寫《回收物資申請表》公司物資管理中心審核，并與原使用單位協(xié)商價格物資管理中心與原使用單位簽訂回收協(xié)議及調撥單物資回收資金結轉到公司財務管理中心沖減使用單位的工程成本原使用單位把回收物資送到指定地點（附相關的技術資料）分管副總經理審批分管副總工程師審核 否是 否是PAGE回收物資申請表倉庫名稱：序號物資名稱型號規(guī)格生產廠家單位數(shù)量原值購買日期質量、技術狀況出廠編號（設備貢機具時填寫）備注單位負責人：財務負責人：物資部負責人：記錄人：回收物資確認表填報單位：制表人：序號物資名稱型號規(guī)格生產廠家單價數(shù)量原單價購買日期初步確認單價出廠編號（設備或機具時填寫）物資來源最后確認單價備注分管副總經理：分管副總工程師：單位負責人：物資中心負責人：（七）機電設備報廢制度1目的為了改善企業(yè)的裝備結構，促進機電設備的更新?lián)Q代。2適用范圍：適用于工程公司所有機電設備的報廢工作。3術語、引用標準、相關文件3.1《廣東省電力一公司施工機電設備管理規(guī)定》3.2《廣東省電力一公司施工機電設備資產管理規(guī)定》4職責4.1公司總經理審定單機價值30萬元及以上機電設備報廢文件。4.2分管公司領導審定單機價值10萬元至30萬元機電設備報廢文件。組織技術專業(yè)人員召開單機價值30萬元及以上機電設備報廢技術鑒定會，4.3公司機電副總工程師審核機電設備技術鑒定書，組織對單機價值10萬及以下擬報廢機電設備技術鑒定會。公司機電副總工程師審簽單機價值10萬及以下機電設備報廢申報文件。4.4公司物資管理中心組織對3萬元及以上的機電設備申請報廢的技術鑒定，編寫機電設備報廢文件。核銷已批準報廢機電設備的固定資產管理帳。4.5公司屬各公司、項目部清查、并初步鑒定符合報廢條件機電設備，編制申請機電設備報廢清冊。4.6公司財務管理中心核算擬報廢機電設備的折舊，注銷已批準報廢設備的固定資產帳。5主要內容5.1報廢機電設備的申報5.1.1機電設備使用單位對本單位所擁有的機電設備定期進行全面地摸底。5.1.2各公司及使用單位的機管主管組織專業(yè)人員進行初步技術鑒定，對符合報廢條件的機電設備，編制《機電設備報廢申報表》，報送公司物資管理中心。5.2擬報廢機電設備的技術鑒定5.2.1對擬報廢單機價值10萬元及以下的機電設備，由公司物資管理中心組織技術專業(yè)人員對申請報廢的機電設備進行全面嚴格的技術鑒定和經濟分析，匯總符合報廢條件的機電設備的清冊。公司機電副總工程師審核《機電設備報廢申報表》中的機電設備技術鑒定內容。5.2.2對擬報廢單機價值10萬元至30萬元的機電設備，由公司副總工程師組織技術專業(yè)人員對申請的報廢機電設備進行全面嚴格的技術鑒定和技術經濟分析，匯總符合報廢條件的機電設備的清冊。分管公司領導審核機電設備技術鑒定報告。5.2.3對單機價值30萬元及以上擬報廢機電設備，由分管公司領導組織技術專業(yè)人員召開機電設備報廢技術鑒定會，由物資管理中心填寫《機電設備報廢申報表》，公司機電副總工程師提出報廢機電設備鑒定意見，并擬寫符合報廢條件的機電設備申請報廢專題報告。5.3報廢機電設備的審批5.3.1公司總經理審簽單機價值30萬元大型及以上“機電設備報廢”文件。公司主管副總經理審簽單機價值10萬元至30萬元以下的機電設備報廢”文件。5.3.2如有國家有特別規(guī)定審批等級的報廢機電設備，必須經工程公司總經理審批簽章后，報廢機械設備根據(jù)國家有關規(guī)定，由公司物資管理中心逐級上報主管部門審批。5.4報廢機電設備的處理5.4.1報廢機械設備應提足折舊未的應查清原因，報公司有關領導審批。已批準報廢的機械設備不得出租外單位。5.4.2報廢機電設備由公司物資管理中心設備管理部按國家規(guī)定統(tǒng)一進行清理處理，公司屬各單位不得擅自處理，否則究有關領導責任，有關人員按違法違紀處理。5.4.3如機上尚能利用的零件材料，必須征得公司機管部門同意后，方可拆下盡量利用。5.4.4報廢機械設備的清理處理，設備轉讓價格由公司物資管理中心以按質論價的原則嚴格確定?；虿扇」_拍買的方式進行處理。有關處理辦法按《廢舊設備、物資處理制度》執(zhí)行。5.4.5辦理報廢機電設備清理轉讓有償調撥手續(xù)。5.4.6報廢機電設備清理轉讓所有的變價收入均應入公司財務帳。5.4.7公司物資管理中心、財務管理中心注銷固定資產帳。5.5機電設備報廢工作流程5.5.110萬元及以下物資、設備報廢工作流程技術改造或修理后、繼續(xù)使用報送公司物資管理中心物管中心組織人員技術鑒定是否符合報廢條件公司分管副總經理審批報廢物資、設備文件技術改造或修理后、繼續(xù)使用報送公司物資管理中心物管中心組織人員技術鑒定是否符合報廢條件公司分管副總經理審批報廢物資、設備文件公司物資管理中心匯編擬報廢設備清冊按10萬元及以下廢舊設備、物資處理工作流程進行處理使用單位對物資、設備初步鑒定使用單位對擬報廢物資、設備編制《物資、設備報廢鑒定表》公司分管副總工程師審核報廢物資、設備文件否是是5.5.210萬至30萬元物資、設備報廢工作流程公司公司分管副總工程師提出報廢物資、設備鑒定意見公司物資管理中心匯編擬報廢物資、設備清冊公司分管副總工組織人員技術鑒定是否符合報廢條件報送公司物資管理中心公司分管公司副部經理審批報廢物資、設備文件，是否批準技術改造或修理后、繼續(xù)使用按10~30萬元廢舊設備、物資處理工作流程進行處理使用單位對物資、設備初步鑒定使用單位對擬報廢物資、設備編制《物資、設備報廢鑒定表》 否是否是5.5.330萬元及以上物資、設備報廢審批工作流程公司公司副總經理召開物資、設備報廢技術鑒定會，審查是否符合報廢條件公司總經理審簽報廢物資、機電設備文件，是否批準公司機電副總工組織專業(yè)人員現(xiàn)場技術鑒定和經濟分析上級主管部門審批是否通過使用單位對物資、設備初步鑒定使用單位對擬報廢物資、設備編制《物資、設備報廢鑒定表》公司物資管理中心匯編擬報廢物資、設備清冊技術改造或修理后、繼續(xù)使用按30萬元及以上廢舊設備、物資處理工作流程進行處理性分析否 是否是否是附件:《機電設備報廢申報表》（八）廢舊設備、物資處理制度1目的為規(guī)范管理、節(jié)約成本，減少浪費，盤活資產，提高效益，對經鑒定為已無使用價值的廢舊設備、物資應及時處理。為此,對廢舊設備、物資的處理程序作相應的規(guī)范。2適用范圍本辦法適用于工程公司經技術鑒定為已無使用價值的廢舊設備、物資的處理。3術語3.1本辦法對廢舊設備的類型及定義3.1.1技術報廢的設備——由于設備在技術上已經陳舊、技術性能落后、效率低、經濟效益差的設備，耗能超過標準20%以上者；技術壽命終了而形成的報廢，它是技術更新的前提；3.1.2經濟報廢的設備———由于經濟壽命終了而退役的設備；社會上已有更先進的同類設備可選用；3.1.3重大事故的設備——因意外災害或突然事故，機械受到嚴重損壞，主要結構、主要機件已損壞到不堪使用，雖經修理機械能力已達不到最低使用要求和不能保證安全運行的；3.1.4損蝕劣化的設備——由于長期使用以及自然力的作用使機械主體部位遭受磨損、腐蝕、變質、變形、劣化至不能保證安全生產或基本喪失使用價值的設備；3.1.5強制淘汰的設備——國家采取行政手段對某些設備進行強制性淘汰；3.1.6閑置不需用的設備——因任務變更而造成本企業(yè)不適用的設備、配件無供應來源而造成長期待件狀態(tài)的設備、長期停置利用率低的設備、不值得修復的設備。3.2本辦法對廢舊物資的定義3.2.1施工材料的邊角料、或其它原因而不能用于生產的施工材料及其它輔助材料；3.2.2已無使用價值(或無修理價值)或經修理后仍無法滿足安全生產要求的周轉材料；3.2.3施工機械（設備）上更換下來的報廢零配件及材料，或經鑒