安全風(fēng)險(xiǎn)分級(風(fēng)險(xiǎn)評價(jià))管理制度

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(風(fēng)險(xiǎn)評價(jià))治理制度A/2審核：為了全面辨識、管控華塑在生產(chǎn)過程中針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危急源，將風(fēng)險(xiǎn)把握在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致word-行業(yè)資料共享的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障力氣，依據(jù)集團(tuán)公司要求并結(jié)合公司實(shí)際狀況，特制定本方法。各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危急源，進(jìn)展超前辨識、分析評估、分級管控的治理措施。各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作實(shí)施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作實(shí)施的責(zé)任主體?！惨弧吵闪ⅰ帮L(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)小組：常務(wù)副組長：生產(chǎn)副總經(jīng)理、安全副總經(jīng)理、總工程師委副書記工會主席HSE領(lǐng)導(dǎo)組下(風(fēng)險(xiǎn)評價(jià))治理制度設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在公司生產(chǎn)治理部四、明確層級職責(zé)分工〔一〕董事長、總經(jīng)理職責(zé)：每年底組織分管負(fù)責(zé)人、相關(guān)業(yè)務(wù)部門、廠〔分公司〕進(jìn)展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識。同行業(yè)發(fā)生死亡事故、涉險(xiǎn)事故、消滅重大事故隱患或安徽省發(fā)生重特大事故后，組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)部門開展針對性專項(xiàng)辨識。組織實(shí)施公司重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，保障人員、設(shè)備和資金。每月組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)、效果進(jìn)展檢查分析，調(diào)整完善管控措施，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。跟蹤、落實(shí)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施?！捕滁h委書記職責(zé)：負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控各級人員的思想教育和培訓(xùn)。負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控組織機(jī)構(gòu)配備、配足人員。參與制定風(fēng)險(xiǎn)分級管控的工作機(jī)制和管控方案。負(fù)責(zé)組織制定風(fēng)險(xiǎn)管控教育培訓(xùn)方案，參與培訓(xùn)工作的監(jiān)視檢查?！踩撤止芨笨偨?jīng)理、黨委副書記、紀(jì)委副書記、工會主席職責(zé)：開展年度風(fēng)險(xiǎn)辨識，組織有關(guān)業(yè)務(wù)部門編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的管控措施。技術(shù)、裝置、工藝設(shè)計(jì)前組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室開展專項(xiàng)辨識。生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、重大災(zāi)難因素發(fā)生變化時(shí)，組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室開展專項(xiàng)辨識。同行業(yè)發(fā)生死亡事故、涉險(xiǎn)事故、消滅重大事故隱患或安徽省發(fā)生重特大事故后組織有關(guān)業(yè)務(wù)部門開展專項(xiàng)辨識。制定重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作方案，編制重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施。跟蹤、落實(shí)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施?！菜摹撤止芨笨値?、生產(chǎn)治理部、設(shè)備治理部、HSE部、屬地廠〔分公司〕負(fù)責(zé)人職責(zé)：參與開展年度風(fēng)險(xiǎn)辨識，建立各廠〔分公司、各系統(tǒng)的重大風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的管控措施。各廠〔分公司〕發(fā)生事故時(shí)，組織相關(guān)廠〔分公司〕開展系統(tǒng)專項(xiàng)辨識。制定公司重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作方案，編制重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施。每月、周度安全風(fēng)險(xiǎn)防范管控重點(diǎn)進(jìn)展檢查、分析，落實(shí)、完善管控措施。跟蹤、落實(shí)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施?！参濉硺I(yè)務(wù)部門：機(jī)關(guān)職能部室依據(jù)專業(yè)特點(diǎn)，突出“兩個標(biāo)準(zhǔn)部治理中存在的安全風(fēng)險(xiǎn)制定、修訂崗位風(fēng)險(xiǎn)防控具體標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各廠〔分公司〕具體落實(shí)，加強(qiáng)日常監(jiān)視。要將監(jiān)視風(fēng)險(xiǎn)預(yù)把握度落實(shí)與“三違”整治和隱患排查結(jié)合起來，從風(fēng)險(xiǎn)防控的角度打量崗位作業(yè)行為和安全環(huán)境，超前防范隱患和“三違”行為產(chǎn)生。〔六〕屬地廠〔分公司〕負(fù)責(zé)職工崗位風(fēng)險(xiǎn)防控學(xué)問培訓(xùn)、考核及現(xiàn)場落實(shí)。建立健全風(fēng)險(xiǎn)防控學(xué)問學(xué)習(xí)考核制度、考核標(biāo)準(zhǔn)以及學(xué)習(xí)考核臺賬，實(shí)現(xiàn)季度考核全掩蓋，對風(fēng)險(xiǎn)防控考核狀況定期分析，對重大危急源、上班前的安全確認(rèn)、職工崗位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、工序轉(zhuǎn)換以及班后評估狀況監(jiān)視治理?！财摺硩徫粚W(xué)習(xí)把握本崗位風(fēng)險(xiǎn)防控學(xué)問和要求，把崗位風(fēng)險(xiǎn)防控的應(yīng)用與標(biāo)準(zhǔn)操作嚴(yán)密結(jié)合，只要進(jìn)展崗位操作就要對崗位風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展預(yù)想、預(yù)知、預(yù)控，通過風(fēng)險(xiǎn)辨識、落實(shí)防控措施，保障自身安全與團(tuán)隊(duì)安全?！舶恕侈k公室職責(zé)“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”辦公室負(fù)責(zé)檢查、催促“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作的實(shí)施狀況，具體職責(zé)如下：制定“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作制度，制定實(shí)施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責(zé)任、考核獎懲等內(nèi)容；制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識的程序和方法〔通過對系統(tǒng)的分析、危急源的調(diào)查、危急區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危急性分析；指導(dǎo)、催促各廠開展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作；〔一〕1級別說明描述I〔5〕全國范圍內(nèi)發(fā)生頻率極高II可能發(fā)生〔4〕全國范圍內(nèi)發(fā)生頻率較高III可能發(fā)生〔3〕全國范圍內(nèi)發(fā)生過，類似區(qū)域/行業(yè)也偶有發(fā)生；評估范圍未發(fā)生過，但類似區(qū)域/行業(yè)發(fā)生頻率較高IV〔2〕全國范圍內(nèi)未發(fā)生過，類似區(qū)域/行業(yè)偶有發(fā)生V根本不行能發(fā)生〔1〕全國范圍內(nèi)未發(fā)生過，類似區(qū)域/行業(yè)也極少發(fā)生2級別級別說明可能發(fā)生的事故后果描述影響特別重造成30人以上死亡或100人以上重傷〔包括急性工業(yè)中毒，下1大同，巨大財(cái)產(chǎn)損失，造成極其惡劣的社會輿論和政治影響1030501002影響重大重財(cái)產(chǎn)損失，造成惡劣的社會輿論，產(chǎn)生較大的政治影響3101050影響較大3外部援救才能緩解，較大財(cái)產(chǎn)損失或賠償支付，在確定范圍內(nèi)造成不良的輿論影響，產(chǎn)生確定的政治影響造成3人以下死亡或10人以下重傷，現(xiàn)場處理〔第一時(shí)間救助〕4影響一般可以馬上緩解事故，中度財(cái)產(chǎn)損失，有較小的社會輿論，一般不會產(chǎn)生政治影響5影響很小無傷亡、財(cái)產(chǎn)損失略微，不會造成不良的社會輿論和政治影響備注：1.本表所稱的“以上”包括本數(shù)，所稱的“以下”不包括本數(shù)。2.風(fēng)險(xiǎn)后果中死亡人數(shù)、重傷人數(shù)確實(shí)定是參照《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例〔國務(wù)院令第493號〕2.風(fēng)險(xiǎn)后果中死亡人數(shù)、重傷人數(shù)確實(shí)定是參照《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例〔國務(wù)院令第493號〕進(jìn)展描述的；假設(shè)其他行業(yè)/領(lǐng)域?qū)蠊麌?yán)峻性有明確分級的，可依據(jù)相關(guān)規(guī)定具體實(shí)施。紅色：重大風(fēng)險(xiǎn)等級，橙色：較大風(fēng)險(xiǎn)等級，黃色：一般風(fēng)險(xiǎn)等級，藍(lán)色：略微風(fēng)險(xiǎn)等級3紅色：重大風(fēng)險(xiǎn)等級，橙色：較大風(fēng)險(xiǎn)等級，黃色：一般風(fēng)險(xiǎn)等級，藍(lán)色：略微風(fēng)險(xiǎn)等級影響特別重大510152025〔5〕可影響重大能〔4〕48121620發(fā)影響較大3691215生〔3〕的影響一般事〔2〕246810故影響很小后12345〔1〕果根本不行較不可能很可能極有可能能發(fā)生可能發(fā)生發(fā)生發(fā)生發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)等級〔1〕〔2〕〔3〕〔4〕〔5〕事故發(fā)生的可能性4風(fēng)險(xiǎn)等級劃分風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級備注20-25重大風(fēng)險(xiǎn)Ⅰ9-16較大風(fēng)險(xiǎn)Ⅱ4-8一般風(fēng)險(xiǎn)Ⅲ1-3略微風(fēng)險(xiǎn)Ⅳword1-3略微風(fēng)險(xiǎn)Ⅳ風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分級標(biāo)準(zhǔn)Ⅰ級預(yù)警：可能造成30人以上死亡或100人以上重傷〔包括急性工業(yè)中毒，下同，巨大財(cái)產(chǎn)損失，可能造成極其惡劣的社會輿論和政治影響；事故或大事會隨時(shí)發(fā)生，事態(tài)正在不斷集中。Ⅱ級預(yù)警：可能造成103050100傷，嚴(yán)峻財(cái)產(chǎn)損失，可能造成惡劣的社會輿論，產(chǎn)生較大的政治影響；事故或大事馬上發(fā)生，事態(tài)正在逐步擴(kuò)大。3101050需要外部援救才能緩解，較大財(cái)產(chǎn)損失或賠償支付，在確定范圍內(nèi)造成不良的輿論影響，產(chǎn)生確定的政治影響；事故或大事已經(jīng)接近，事態(tài)有擴(kuò)大的趨勢。Ⅳ級預(yù)警：可能造成3人以下死亡或10人以下重傷，中度財(cái)產(chǎn)損失，有較小的社會輿論，一般不會產(chǎn)生政治影響；事故或大事馬上接近，事態(tài)可能會擴(kuò)展。〔二〕風(fēng)險(xiǎn)評估：各廠〔分公司、各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險(xiǎn)辨識完畢后，分別由董事長、總經(jīng)理、各分管副總組織，針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，依據(jù)公司制定的安全橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)檔案，明確級別、治理狀況、責(zé)任人、管控力氣等根本狀況，實(shí)行“一風(fēng)險(xiǎn)一檔案并依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級，用紅、橙、黃、藍(lán)等顏色對檔案進(jìn)展分類治理。對現(xiàn)場辨識消滅的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn)，必需明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不行控word-行業(yè)資料共享風(fēng)險(xiǎn)的，必需馬上停頓區(qū)域作業(yè)或停頓設(shè)備運(yùn)行，撤出危急區(qū)域人員，催促責(zé)任單位制定措施進(jìn)展整改，整改完畢后再重進(jìn)展評估并進(jìn)展實(shí)時(shí)監(jiān)控。各廠〔公司、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、定級完畢后，要組織編寫安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估書，明確辨識的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級、管依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評估，針對安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級，逐級分降落實(shí)到每級崗由董事長、總經(jīng)理親自組織實(shí)施，針對重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)行設(shè)計(jì)、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。由董事長、總經(jīng)理牽頭組織召開專題會，每年、月對評估出的重大安全控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中消滅的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。4.由分管副總牽頭組織召開專題會，每周生產(chǎn)、安全、設(shè)備、電氣分委會針對本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、治理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、況進(jìn)展一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。由安全副總牽頭風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓好日常監(jiān)視檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。公司領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，嚴(yán)格依據(jù)集團(tuán)公司“八走到、八必到”原則，跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)狀況，覺察問題準(zhǔn)時(shí)催促整改。各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點(diǎn)，對重大危急源和存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有針對性地開展監(jiān)視檢查等日常管控工作。實(shí)時(shí)動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危急源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控力氣變化，準(zhǔn)確把握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級，并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級，防止消滅評級“終身〔三〕綜合辨識：年度辨識評估每兩年由各廠〔公司〕領(lǐng)導(dǎo)親自組織，制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作方JSA和PHA物的擔(dān)憂全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和治理缺陷等要素，結(jié)合公司生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)展一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估，并對辨識出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威逼人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性緣由、致害物、損害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危急源的調(diào)查、危急區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危急性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。月度辨識評估每月由各分管副總牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)展一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)安康、環(huán)境條件、安全治理等，進(jìn)展一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識。周辨識評估與檢查評估報(bào)告，明確辨識的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級、管控措施和建議等內(nèi)日辨識評估、檢查覺察安全風(fēng)險(xiǎn)后準(zhǔn)時(shí)向當(dāng)班上崗領(lǐng)導(dǎo)、班組長匯報(bào)，假設(shè)覺察存在不符合項(xiàng)應(yīng)馬上處理，處理不了的準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)本班班組長及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報(bào)單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報(bào)公司“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”辦公室?！菜摹硨ｍ?xiàng)辨識全國其他同行業(yè)發(fā)生重特大事故后或公司發(fā)生涉險(xiǎn)事故、消滅重大非傷亡事故隱患，由董事長、總經(jīng)理組織分管副總、總工程師和業(yè)務(wù)部室，從吸取事故教訓(xùn)和消退事故隱患的角度，開展一次針對性的專項(xiàng)辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程等。技術(shù)、裝置、改造設(shè)計(jì)前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)部室，重點(diǎn)對工藝等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展一次專項(xiàng)辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、設(shè)施設(shè)備等發(fā)生變更時(shí)，由分管副總組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門、科室、班組等，重點(diǎn)對生產(chǎn)過程、設(shè)備設(shè)施等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展一次專項(xiàng)評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重編制或修訂完善sop規(guī)程等。4.在進(jìn)展?；袠I(yè)八大特種作業(yè)前〔參見GB30871，由分管副總組織有關(guān)〔分公司依據(jù)特種作業(yè)治理程序的要求重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)業(yè)方案的重要依據(jù)?！惨弧惩晟瓢踩L(fēng)險(xiǎn)公告制度。全公司要在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域等位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容，HSE部負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)視檢查。〔二〕加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)。司全部員進(jìn)展以年度、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重風(fēng)險(xiǎn)的根本特征及防范、應(yīng)急措施?！踩承畔⒒卫?。HSE部、生產(chǎn)治理部及各廠要探究承受信息化治理手段，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化治理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由HSE部、生產(chǎn)治理部準(zhǔn)時(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險(xiǎn)危害的相關(guān)廠〔公司、車間、班組、崗位。七、考核方法未按規(guī)定進(jìn)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識活動的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人各500元；風(fēng)險(xiǎn)辨識不認(rèn)真，辨識內(nèi)容不清楚的，罰主要責(zé)任人300元；各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估書的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)500200各廠〔分公司〕安全風(fēng)