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工程材料采購流程圖公司內(nèi)部編號:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-根據(jù)工程施工圖紙、工程量,工程項目經(jīng)理部項目總工編制采圖施施工現(xiàn)場主要負責人根據(jù)當階段施工實施情況編制預算員呈報主管領導審批由采購組織具體實施采購,采購材料購買前要貨比三材料購入到場時,材料員和施工現(xiàn)場主要負責人指定采購持材料發(fā)票、請購單交總經(jīng)理領導審核簽工程材料采購監(jiān)控關鍵環(huán)節(jié)控制措施一、權(quán)力關鍵環(huán)節(jié)①的控制措施:編制當月材料計劃責任人:施工現(xiàn)場主要負責人2、施工現(xiàn)場當月材料計劃必須由施工隊技術員編制,施工現(xiàn)場主要負責人復核后開出書面請購單,書面請購單后須附計劃工作量清單;3、請購材料從異地采購須提前十二個工作日,現(xiàn)購材料須提前四個工作日,以確保材料及時采購。二、權(quán)力關鍵環(huán)節(jié)②的控制措施:采購考察材料責任人:采購1:請購單的內(nèi)容要標注清晰。請購員與采購員多溝通,保證采購員真切了解所2、采購流程:項目負責人填寫請購單---預算員審核并簽字確認---交予總經(jīng)理審批簽字確認---采購審核并簽字確認--詢價---制作采購合同(會簽合同)---貨款申請單---財務付款并保留付款憑證---送貨單簽字確認(需項目負責人先確認)---歸檔三、權(quán)力關鍵環(huán)節(jié)③的控制措施:施工現(xiàn)場主要負責人指定人員現(xiàn)場驗收責任人:施工現(xiàn)場主要負責人1、材料到場時,施工主要負責人必須親自到現(xiàn)場驗收,卸車后方可簽字確認;2、施工現(xiàn)場負責人隨時抽查材料的質(zhì)量,如發(fā)現(xiàn)不合格材料進場,及時告知采購,采購上報公司領導對責任人作相應處理。四、權(quán)力關鍵環(huán)節(jié)④的控制措施:材料款結(jié)算責任人:施工現(xiàn)場主要負責人、采購、公司領導1、采購結(jié)算人員結(jié)算的材料數(shù)量須與施工主要負責人(或預算員)上報的材料數(shù)量一致,或少于上報的數(shù)量,方可結(jié)算;2、結(jié)算完單據(jù)須由各施工現(xiàn)場主要負責人、采購、項目總調(diào)度簽字后方可上報經(jīng)理審核。五、權(quán)
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