工程材料采購流程圖

工程材料采購流程圖公司內(nèi)部編號：(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-根據(jù)工程施工圖紙、工程量，工程項目經(jīng)理部項目總工編制采圖施施工現(xiàn)場主要負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)階段施工實施情況編制預(yù)算員呈報主管領(lǐng)導(dǎo)審批由采購組織具體實施采購，采購材料購買前要貨比三材料購入到場時，材料員和施工現(xiàn)場主要負(fù)責(zé)人指定采購持材料發(fā)票、請購單交總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)審核簽工程材料采購監(jiān)控關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制措施一、權(quán)力關(guān)鍵環(huán)節(jié)①的控制措施：編制當(dāng)月材料計劃責(zé)任人：施工現(xiàn)場主要負(fù)責(zé)人2、施工現(xiàn)場當(dāng)月材料計劃必須由施工隊技術(shù)員編制，施工現(xiàn)場主要負(fù)責(zé)人復(fù)核后開出書面請購單，書面請購單后須附計劃工作量清單；3、請購材料從異地采購須提前十二個工作日，現(xiàn)購材料須提前四個工作日，以確保材料及時采購。二、權(quán)力關(guān)鍵環(huán)節(jié)②的控制措施：采購考察材料責(zé)任人：采購1：請購單的內(nèi)容要標(biāo)注清晰。請購員與采購員多溝通，保證采購員真切了解所2、采購流程：項目負(fù)責(zé)人填寫請購單---預(yù)算員審核并簽字確認(rèn)---交予總經(jīng)理審批簽字確認(rèn)---采購審核并簽字確認(rèn)--詢價---制作采購合同(會簽合同)---貨款申請單---財務(wù)付款并保留付款憑證---送貨單簽字確認(rèn)(需項目負(fù)責(zé)人先確認(rèn))---歸檔三、權(quán)力關(guān)鍵環(huán)節(jié)③的控制措施：施工現(xiàn)場主要負(fù)責(zé)人指定人員現(xiàn)場驗收責(zé)任人：施工現(xiàn)場主要負(fù)責(zé)人1、材料到場時，施工主要負(fù)責(zé)人必須親自到現(xiàn)場驗收，卸車后方可簽字確認(rèn)；2、施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人隨時抽查材料的質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)不合格材料進(jìn)場，及時告知采購，采購上報公司領(lǐng)導(dǎo)對責(zé)任人作相應(yīng)處理。四、權(quán)力關(guān)鍵環(huán)節(jié)④的控制措施：材料款結(jié)算責(zé)任人：施工現(xiàn)場主要負(fù)責(zé)人、采購、公司領(lǐng)導(dǎo)1、采購結(jié)算人員結(jié)算的材料數(shù)量須與施工主要負(fù)責(zé)人(或預(yù)算員)上報的材料數(shù)量一致，或少于上報的數(shù)量，方可結(jié)算；2、結(jié)算完單據(jù)須由各施工現(xiàn)場主要負(fù)責(zé)人、采購、項目總調(diào)度簽字后方可上報經(jīng)理審核。五、權(quán)