人力資源工作規(guī)程

河北江泉投資（集團）公司人力資源管理流程二00九年二月六日目錄1、崗位設置管理流程2、人員編制管理流程3、增加編制申請流程4、用人申請流程5、公司內(nèi)部招聘流程6、公司外部招聘流程7、新員工入職流程8、勞動合同管理流程9、新員工試用期滿轉(zhuǎn)正流程10、崗位輪換流程11、員工工作調(diào)動流程12、職務任命流程13、考勤管理流程14、員工加班申請流程15、員工請假管理流程16、員工出差管理流程17、績效管理工作流程18、員工績效考核流程19、薪酬方案審批流程20、工資發(fā)放流程21、員工獎勵流程22、員工申訴流程23、培訓管理總體流程24、培訓計劃流程25、培訓方案制定流程26、培訓教材準備流程27、培訓用具準備流程28、培訓實施流程29、培訓效果評估流程30、崗前培訓流程31、單個部門專項培訓流程32、外派培訓管理流程33、培訓資料管理流程34、員工辭職審批流程35、員工辭退審批流程36、員工離職交接流程編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期崗位設置管理流程流程名稱崗位設置管理流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門辦公室控制部門行政副總行為實施環(huán)節(jié)各職能部門辦公室行政副總總經(jīng)理管理行為工作分析工作分析意見意見是否否是意見意見是否否是根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略進行職能分解和機構設置根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略進行職能分解和機構設置根據(jù)人力資源規(guī)劃確定編制根據(jù)人力資源規(guī)劃確定編制否否審核審核是實施薪酬預算薪酬設計制作職務說明書職責劃分與崗位設置是實施薪酬預算薪酬設計制作職務說明書職責劃分與崗位設置審核否是審核否是否審批是否審批是相關說明人員編制管理流程流程名稱人員編制管理流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門辦公室控制部門行政副總行為實施環(huán)節(jié)各用人部門辦公室總經(jīng)理辦公會議 總經(jīng)理管理行為對本部門編制提出意見對本部門編制提出意見進行各部門工作量分析進行各部門工作量分析提出編制草案提出編制草案制定具體的人員編制，并編制職位說明制定具體的人員編制，并編制職位說明執(zhí)行編制執(zhí)行編制否否審議審議是是否是審核否是審核否是簽批否是簽批相關說明增加編制申請流程流程名稱增加編制申請流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門各用人部門控制部門行政副總行為實施環(huán)節(jié)各用人部門辦公室總經(jīng)理辦公會議總經(jīng)理管理行為提出增加編制的申請?zhí)岢鲈黾泳幹频纳暾執(zhí)岢鲈鼍帊徫蝗藛T素質(zhì)要求提出增編崗位人員素質(zhì)要求是是審核審核否否外部招聘流程內(nèi)部招聘流程外聘內(nèi)聘決策外部招聘流程內(nèi)部招聘流程外聘內(nèi)聘決策否否是是審議審議否否審批審批是是相關說明用人申請流程流程名稱用人申請流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門用人部門控制部門分管副總行為實施環(huán)節(jié)用人部門部門負責人分管副總辦公室管理行為維持現(xiàn)狀維持現(xiàn)狀因調(diào)動、流失等原因出現(xiàn)職位空缺因調(diào)動、流失等原因出現(xiàn)職位空缺報告部門報告部門負責人不影響工作不影響工作判斷判斷面影響影響工作填寫用人申請表填寫用人申請表是是審核審核否否否否核實核實是是實施實施招聘流程相關說明公司內(nèi)部招聘流程流程名稱公司內(nèi)部招聘流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門辦公室控制部門行政副總行為實施環(huán)節(jié)用人部門辦公室公司員工員工原就任部門管理行為用工申請用工申請流程用人部門面試，辦公室用人部門面試，辦公室提供相關支持面試公司外部招聘程序公司外部招聘程序決定外聘決定外聘判斷判斷決定內(nèi)聘決定內(nèi)聘對內(nèi)發(fā)布招聘啟事對內(nèi)發(fā)布招聘啟事人員篩選人員篩選通知職員，并辦理調(diào)動手續(xù)通知職員，并辦理調(diào)動手續(xù)報名，填寫應聘登記表報名，填寫應聘登記表與員工溝通，必要時請與員工溝通，必要時請辦公室協(xié)調(diào)關鍵人員不能調(diào)離關鍵人員不能調(diào)離判定判定非非關鍵人員相關說明公司外部招聘流程流程名稱公司外部招聘流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門辦公室控制部門行政副總行為實施環(huán)節(jié)用人部門辦公室應聘人員總經(jīng)理管理行為用工申請用工申請流程用人部門面試，辦公室用人部門面試，辦公室提供相關支持面試人員篩選人員篩選公司內(nèi)部招聘程序公司內(nèi)部招聘程序決定內(nèi)聘決定內(nèi)聘判斷判斷決定外聘決定外聘對外發(fā)布招聘啟事對外發(fā)布招聘啟事通知報到通知報到入職流程入職流程報名，填寫應聘登記表報名，填寫應聘登記表報到報到否否審核審核是是相關說明新員工入職流程流程名稱新員工入職流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門辦公室控制部門行政副總行為實施環(huán)節(jié)辦公室用人部門管理行為新員工建檔新員工建檔工作證工作證、牌辦理發(fā)放員工手冊發(fā)放員工手冊配合總務配合總務部辦理后勤工作辦公室和用人部門配合進行崗前培訓制度培訓辦公室和用人部門配合進行崗前培訓制度培訓簽訂試用合同簽訂試用合同存檔存檔試用員工轉(zhuǎn)正流程試用員工轉(zhuǎn)正流程工作關系介紹試用工作交接工作關系介紹試用工作交接相關說明勞動合同管理流程流程名稱勞動合同管理流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門辦公室控制部門行政副總行為實施環(huán)節(jié)相關員工部門負責人分管領導辦公室管理行為新員工報到入職新員工報到入職試用期滿試用期滿合同期滿合同期滿是否續(xù)簽合同是否續(xù)簽合同否否考核考核合格合格是是簽訂試用簽訂試用合同不合格不合格辭退流程辭退流程存檔辦理離職手續(xù)勞動仲裁機構簽字備案簽訂正式合同存檔辦理離職手續(xù)勞動仲裁機構簽字備案簽訂正式合同相關說明新員工試用期滿轉(zhuǎn)正流程流程名稱新員工試用期滿轉(zhuǎn)正流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門辦公室控制部門行政副總行為實施環(huán)節(jié)用人部門試用期滿新員工辦公室分管副總行政副總是否是否合格管理行為是否是否留用轉(zhuǎn)正考核轉(zhuǎn)正考核評估否否員工辭退流程否否員工辭退流程填寫轉(zhuǎn)正申請?zhí)顚戅D(zhuǎn)正申請是是是是否否是是審核審核存檔勞動仲裁機構簽字備案簽訂正式合同延長試用期存檔勞動仲裁機構簽字備案簽訂正式合同延長試用期是是審批審批否否相關說明崗位輪換流程流程名稱崗位輪換流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門辦公室控制部門行政副總行為實施環(huán)節(jié)員工原工作部門負責人公司員工辦公室接收部門負責人管理行為對輪換提出意見對輪換提出意見否是否同意否是否同意是是征求員工意見征求員工意見工作安排和交接工作安排和交接否否是否是否同意是是填寫輪換表填寫輪換表報到流程報到流程根據(jù)員工職業(yè)生涯規(guī)劃，編制輪換計劃根據(jù)員工職業(yè)生涯規(guī)劃，編制輪換計劃辦理手續(xù)辦理手續(xù)向原部門、接收部門下達通知向原部門、接收部門下達通知檔案檔案記錄對輪換提出意見對輪換提出意見否否是否是否同意是是做好工作安排，準備接收做好工作安排，準備接收接收接收相關說明員工工作調(diào)動流程流程名稱員工工作調(diào)動流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門辦公室控制部門行政副總行為實施環(huán)節(jié)被調(diào)動員工調(diào)出部門調(diào)入部門辦公室總經(jīng)理管理行為調(diào)動申請調(diào)動申請工作工作交接否否審批審批是是員工關系移交員工關系移交否否審批審批是是員工接收工作安排員工接收工作安排否否審批審批超越權限超越權限是是下發(fā)調(diào)動通知下發(fā)調(diào)動通知檔案記錄工資關系調(diào)整檔案記錄工資關系調(diào)整否否審批審批是是相關說明職務任命流程流程名稱職務任命流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門辦公室控制部門行政副總行為實施環(huán)節(jié)各職能部門辦公室總經(jīng)理辦公會議總經(jīng)理董事會管理行為提出任命名單（部門負責人以下職位）提出任命名單（部門負責人以下職位）制定晉升制度及各級人員任職資格制定晉升制度及各級人員任職資格考察考察是是否是存檔備案下發(fā)任命通知否是存檔備案下發(fā)任命通知否否審議審議是是否否審議審議是否審議是否審議否否審批審批是是否否簽發(fā)簽發(fā)是是任命公司任命公司總經(jīng)理否是審議下發(fā)任命通知否是審議下發(fā)任命通知相關說明任命權限根據(jù)《公司法》而定。此處任命范圍，不包括股東會、董事會選舉人員考勤管理流程流程名稱考勤管理流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門辦公室控制部門行政副總行為實施環(huán)節(jié)各部門前臺文員財務部辦公室主任管理行為各部門員工刷卡接受考勤各部門員工刷卡接受考勤特殊情況不能刷卡者由部門負責人核實確認特殊情況不能刷卡者由部門負責人核實確認制定考勤制度，配備考勤刷卡設備制定考勤制度，配備考勤刷卡設備月末匯總編制考勤表月末匯總編制考勤表工資發(fā)放流程根據(jù)考勤及其他依據(jù)編制工資表工資發(fā)放流程根據(jù)考勤及其他依據(jù)編制工資表否否審核審核是是否否是審核是審核相關說明員工加班申請流程流程名稱員工加班申請流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門各職能部門控制部門行政副總行為實施環(huán)節(jié)加班員工部門負責人辦公室財務部管理行為因工作需要加班因工作需要加班填寫加班申請表填寫加班申請表執(zhí)行加班執(zhí)行加班填寫加班記錄填寫加班記錄否否審批審批是是審核否是審核否是審核納入綜合考評是否審核納入綜合考評是否加班工資核算加班工資核算相關說明員工請假管理流程流程名稱員工請假管理流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門各用人部門控制部門行政副總行為實施環(huán)節(jié)請假人員部門負責人分管副總總經(jīng)理辦公室管理行為填寫請假條填寫請假條不同意不同意審批審批同意同意審批審批超過6天超過6天66天內(nèi)不同意1月以上審批同意審批不同意1月以上審批同意審批審批1個月內(nèi)不同意審批1個月內(nèi)不同意考勤管理流程同意考勤管理流程同意相關說明各級負責人審批權限（準假時限）根據(jù)公司規(guī)定執(zhí)行員工出差管理流程流程名稱員工出差管理流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門各職能部門控制部門行政副總行為實施環(huán)節(jié)出差人員部門負責人分管副總總經(jīng)理辦公室管理行為5天內(nèi)5天內(nèi)制定出差計劃制定出差計劃出差出差填寫出差派遣單填寫出差派遣單時間時間超過5天超過5天1個月內(nèi)1個月內(nèi)不同意不同意1月以上審批同意審批1月以上審批同意審批同意不同意審批同意不同意審批考勤備案考勤備案相關說明各級負責人審批權限，根據(jù)公司規(guī)定執(zhí)行績效管理工作流程流程名稱績效管理工作流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門辦公室控制部門行政副總行為實施環(huán)節(jié)相關部門分管總監(jiān)辦公室行政副總總經(jīng)理管理行為考核指標分解考核指標分解工作執(zhí)行與績效溝通工作執(zhí)行與績效溝通績效考評月度工作檢查績效考評月度工作檢查否是審核否是審核制定績效管理制度制定績效管理制度制定考核指標、方法制定考核指標、方法工資發(fā)放流程否是審核工資發(fā)放流程否是審核否否是審核是審核否否審批審批是是相關說明員工績效考核流程流程名稱員工績效考核流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門辦公室控制部門行政副總行為實施環(huán)節(jié)各職能部門辦公室總經(jīng)理辦公會議總經(jīng)理管理行為根據(jù)通知精神，填寫考核表，進行部門內(nèi)考核根據(jù)通知精神，填寫考核表，進行部門內(nèi)考核制定考核制度（含原則、措施、指標、方法）制定考核制度（含原則、措施、指標、方法）下達考核通知下達考核通知否否審查審查核實是是匯總當期考核結果，制定報告匯總當期考核結果，制定報告執(zhí)行獎勵執(zhí)行獎勵檔案記錄檔案記錄否否審議審議是是是審核是審核否否否否簽批 簽批是是相關說明薪酬方案審批流程流程名稱薪酬方案審批流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門辦公室控制部門行政、財務副總行為實施環(huán)節(jié)相關部門辦公室財務部總經(jīng)理管理行為信息支持信息支持根據(jù)預算編制薪酬草案根據(jù)預算編制薪酬草案修正方案修正方案存檔執(zhí)行方案存檔執(zhí)行方案否否測算測算是是否否審批審批是是相關說明工資發(fā)放流程流程名稱工資發(fā)放流程流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門辦公室控制部門行政副總行為實施環(huán)節(jié)用人部門辦公室財務副總總經(jīng)理財務部管理行為部門月份考評部門月份考評否否審核審核是是編制工資表編制工資表否否是審核是審核否是存檔復核否是存檔復核是審核是審核否否復核工資表復核工資表工資核算發(fā)放工資工資核算發(fā)放工資相關說明員工獎勵流程流程名稱員工獎勵流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門各職能部門控制部門分管副總行為實施環(huán)節(jié)各職能部門辦公室分管副總總經(jīng)理財務部管理行為呈報獎勵名單和事由，提出獎勵方案呈報獎勵名單和事由，提出獎勵方案實施獎勵實施獎勵審核審核不同意或調(diào)整不同意或調(diào)整檔案記錄檔案記錄同意同意審核審核不同意或調(diào)整不同意或調(diào)整不同意或調(diào)整不同意或調(diào)整同意同意審核審核同意同意發(fā)放獎金發(fā)放獎金相關說明員工申訴流程流程名稱員工申訴流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門辦公室控制部門行政副總行為實施環(huán)節(jié)各部門員工部門負責人分管副總總經(jīng)理辦公室管理行為是否是否滿意因受處罰或認為受到不公平待遇因受處罰或認為受到不公平待遇否否否收集證據(jù)再申訴否收集證據(jù)再申訴了解情況了解情況是是妥善解決審核是是妥善解決審核批轉(zhuǎn)批轉(zhuǎn)否簽批否簽批是妥善解決是妥善解決批轉(zhuǎn)批轉(zhuǎn)審核審核是否妥善解決是否妥善解決了解情況了解情況情況報告情況報告存檔善后及總結工作存檔善后及總結工作相關說明申訴可以越級培訓管理總體流程流程名稱培訓管理總體流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門辦公室控制部門行政副總行為實施環(huán)節(jié)各相關部門辦公室總經(jīng)理辦公會議總經(jīng)理管理行為提出培訓需求提出培訓需求制定公司整體培訓目標制定公司整體培訓目標培訓需求調(diào)研培訓需求調(diào)研制定整體培訓計劃制定整體培訓計劃存檔總結培訓效果評估實施培訓教學研究設計存檔總結培訓效果評估實施培訓教學研究設計否否審議審議是是否否評審評審是是是否確認是否確認否否批準批準是是相關說明培訓計劃流程流程名稱培訓計劃流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門辦公室控制部門行政副總行為實施環(huán)節(jié)各職能部門辦公室分管和行政副總總經(jīng)理管理行為提出培訓需求提出培訓需求共同確認培訓內(nèi)容共同確認培訓內(nèi)容需求分析需求分析制定整體培訓計劃制定整體培訓計劃培訓實施流程培訓方案設計培訓實施流程培訓方案設計否否審核審核是是否是否是評審評審否是確認否是確認審批審批否否是是相關說明培訓方案制定流程流程名稱培訓方案制定流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門辦公室控制部門行政副總行為實施環(huán)節(jié)各職能部門辦公室主管辦公室主任分管總監(jiān)總經(jīng)理管理行為是是培訓需求申請培訓需求申請否是提出意見否是提出意見培訓需求調(diào)查培訓需求調(diào)查制定整體培訓計劃制定整體培訓計劃培訓實施流程確定方案并征求意見制定培訓方案培訓實施流程確定方案并征求意見制定培訓方案是審核是審核否否否是評審否是評審是是審核審核是審核是審核審批審批否否是是是否簽批是否簽批相關說明培訓教材準備流程流程名稱培訓教材準備流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門辦公室控制部門行政副總行為實施環(huán)節(jié)總務后勤部辦公室（外聘培訓師）行政和財務副總管理行為教材印制或購買教材印制或購買培訓需求分析研究培訓需求分析研究教材編寫或甄選目錄教材編寫或甄選目錄否是培訓實施流程審核否是培訓實施流程審核是是審核審核否否相關說明培訓用具準備流程流程名稱培訓用具準備流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門辦公室控制部門行政副總行為實施環(huán)節(jié)總務后勤部辦公室（外聘培訓師）行政和財務副總管理行為教具購買教具購買培訓方法分析研究培訓方法分析研究培訓教具甄選培訓教具甄選否是培訓實施流程審核否是培訓實施流程審核是是審核審核否否相關說明培訓實施流程流程名稱培訓實施流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門辦公室控制部門行政副總行為實施環(huán)節(jié)各受訓部門辦公室（外聘培訓師）辦公室主管管理行為做好培訓準備和工作安排做好培訓準備和工作安排通知員工做好受訓準備通知員工做好受訓準備做好教學準備做好教學準備培訓實施培訓實施培訓時間、地點落實培訓時間、地點落實下發(fā)培訓計劃通知下發(fā)培訓計劃通知培訓效果評估流程培訓效果評估流程相關說明培訓效果評估流程流程名稱培訓效果評估流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門辦公室控制部門行政副總行為實施環(huán)節(jié)受訓部門辦公室主管辦公室主任行政副總提出提出意見管理行為提供提供支持否否是是對受訓者表現(xiàn)、業(yè)績進行調(diào)查分析對受訓者表現(xiàn)、業(yè)績進行調(diào)查分析形成初步評估報告形成初步評估報告存擋反饋給培訓師并提出意見效果評估存擋反饋給培訓師并提出意見效果評估是否審核是否審核否是審核否是審核相關說明崗前培訓流程流程名稱崗前培訓流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門辦公室控制部門行政副總行為實施環(huán)節(jié)受訓部門受訓員工辦公室主管辦公室主任管理行為提出新員工崗前培訓需求提出新員工崗前培訓需求否否提出提出意見是是上崗培訓考試上崗培訓考試否否審核審核是是擬定崗前培訓方案擬定崗前培訓方案修正方案再培訓效果評估實施培訓培訓教材教具師資場所落實確定培訓方案修正方案再培訓效果評估實施培訓培訓教材教具師資場所落實確定培訓方案否否審核審核是是否否審查審查是是否是審核否是審核相關說明單個部門專項培訓流程流程名稱單個部門專項培訓流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門相關部門控制部門行政副總行為實施環(huán)節(jié)相關部門相關部門和辦公室領導總經(jīng)理管理行為提出專項培訓需求提出專項培訓需求否否提出提出意見否是是是否達到目的安排工作，做好受訓準備否是是是否達到目的安排工作，做好受訓準備培訓對象調(diào)研、培訓目標確定培訓對象調(diào)研、培訓目標確定培訓方案、培訓計劃制定培訓方案、培訓計劃制定存檔再培訓效果評估實施專項培訓培訓教材、教具、場所、時間等落實存檔再培訓效果評估實施專項培訓培訓教材、教具、場所、時間等落實否否審核是審核是相關說明外派培訓管理流程流程名稱外派培訓管理流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門辦公室控制部門行政副總行為實施環(huán)節(jié)相關部門辦公室主管辦公室主任行政副總總經(jīng)理管理行為部門申請部門申請實施外派培訓實施外派培訓聯(lián)系培訓機構聯(lián)系培訓機構培訓效果評估流程選擇培訓機構、相關事項洽談索取培訓方案培訓效果評估流程選擇培訓機構、相關事項洽談索取培訓方案否否是是否否審核審核是是否否審核審核是是否否審核審核是是否否審核審核是是否否審核審核是是審批否審批否是是相關說明培訓資料管理流程流程名稱培訓資料管理流程編碼受控狀態(tài)執(zhí)行核