IT項目變更管理流程說明書含sov備注

流程說明書(含SOP)版本變更原因 范了項目從變更申請?zhí)岢龅阶兏鼪Q策文檔入，使項目變更合理有序開展，降低項目變更本流程適用于全公司所有IT項目的變更活動(備注：公司戰(zhàn)略項目可根據(jù)公司PMO要求進行刪減)。1、提出變更申請2、協(xié)助進行變更分析1、主導(dǎo)進行項目變更影響評估2、對變更類型進行判斷3、主導(dǎo)進行變更分析4、進行一般變更審批5、變更文檔入基線1、確定分級決策人2、協(xié)助組織進行重大變更的分析審批門操作決策管理部在統(tǒng)計周期內(nèi)，一次性通過重大變更的審批次數(shù)占比在統(tǒng)計周期內(nèi)，所有項目重大變更的次數(shù)重大變更一次通過的次數(shù)/重大變更第一次變更次數(shù)和所有重大變更次數(shù)之和更更計計項目經(jīng)理5.1.1已確定的項目計劃、目標(biāo)、范圍、成本、人員、需求、設(shè)計等內(nèi)容發(fā)生變5.1.2變更申請的提出由變更申請人主導(dǎo)進行。變更申請人通過郵件或其他形式5.2.1項目經(jīng)理在接受到變更申請后，需在2個工作日內(nèi)即開始著手進行變更內(nèi)5.2.2評估時，項目經(jīng)理首先需判斷是否接受變更申請，判斷依據(jù)項目實際情況5.2.3評估時，判斷確認(rèn)需要變更或已經(jīng)發(fā)生變更的，項目經(jīng)理需按照以下標(biāo)變更是否為重大變更。變更等級參照以下標(biāo)準(zhǔn)進變更內(nèi)容影響到里程碑計劃(包括上線及結(jié)項時間節(jié)點)、項目目標(biāo)、項目資源需求、項目預(yù)算時等變更內(nèi)容對項目產(chǎn)生的影響較小且屬于大變更范疇以為的內(nèi)容界定為一般變5.3.1若變更判定為一般變更，則由項目經(jīng)理組織進行變更分析；變更分析需在本效益分析及變更影響分析，具體效益及影響分析5.3.3變更分析完后，項目經(jīng)理需組織人員針對分析內(nèi)容確認(rèn)并對變更內(nèi)容進行5.4.1若變更判斷為為重大變更，則由項目經(jīng)理承接組織進行變更分析，并需及本效益分析及變更影響分析，為保障團人員進行。其中，專家團中的郵件發(fā)送至專家團人員征詢意見，并在《變更申請書》批意見；若變更分析以會議形式進行，變更結(jié)論以會議紀(jì)；5.4.4涉及重大架構(gòu)決策或重要項目變更內(nèi)容分析的，經(jīng)信息技術(shù)管理本部負(fù)責(zé)例會上進行匯報決策，并在變更控制委5.5.1重大變更分析完后，需將變更內(nèi)容提交變更決策人進行決策，變更決策人；發(fā)起人決策；2.項目目標(biāo)的公式、口徑等發(fā)生變化產(chǎn)生的影響；本部負(fù)責(zé)策同意再由信息技術(shù)本部負(fù)責(zé)人審批術(shù)管理本部重大變更監(jiān)督組織項目組進行重大變更審批，重大變更審批需在變更分析后2個工作日內(nèi)以線下形式進行重大變更分析的，在審批時需變更控制委員會簽署確認(rèn)變更內(nèi)以會議形式進行重大變更審批時，會上需確定變更結(jié)果(決策人同意變更方可通過)，并在變更控制委員會模塊備注會議結(jié)果，會議過程提出的問題解決5.7.1項目變更審批通過后，項目組需對變更過