某集團(tuán)生產(chǎn)類(lèi)廢舊物資管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔新奧集團(tuán)生產(chǎn)類(lèi)廢舊物資管理辦法（試行）1總則1.1目的為加強(qiáng)集團(tuán)物資管理，理順生產(chǎn)類(lèi)廢舊（閑置）物資管理工作的接口關(guān)系，使其有章可循，從而合理利用現(xiàn)有的物資資源，盤(pán)活資金，杜絕資產(chǎn)流失，特制定本辦法。1.2定義生產(chǎn)類(lèi)廢舊（閑置）物資是指集團(tuán)公司及各成員企業(yè)在一定的時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生的、無(wú)使用價(jià)值或閑置暫時(shí)不用的生產(chǎn)類(lèi)原輔材料，不包括廢舊（閑置）生產(chǎn)類(lèi)設(shè)備和生產(chǎn)工具。1.3適用范圍本辦法適用于集團(tuán)公司及各成員企業(yè)所有生產(chǎn)類(lèi)廢舊（閑置）物資的判定、日常管理及處置工作，廢舊（閑置）生產(chǎn)類(lèi)設(shè)備和生產(chǎn)工具管理工作程序詳見(jiàn)《新奧集團(tuán)設(shè)備管理制度》。2管理職責(zé)2.1基本原則在生產(chǎn)類(lèi)廢舊（閑置）物資的日常管理工作中應(yīng)堅(jiān)持以下五項(xiàng)原則：（1）集中管理原則生產(chǎn)類(lèi)廢舊（閑置）物資實(shí)行歸口集中管理。（2）定期處理原則各成員企業(yè)定期對(duì)生產(chǎn)類(lèi)廢舊（閑置）物資作集中處理。（3）再利用優(yōu)先原則對(duì)經(jīng)過(guò)修理仍有較高使用價(jià)值的物資應(yīng)優(yōu)先考慮重新利用。（4）調(diào)劑優(yōu)先原則生產(chǎn)類(lèi)廢舊（閑置）物資應(yīng)優(yōu)先選擇在集團(tuán)內(nèi)部調(diào)劑使用，當(dāng)本企業(yè)內(nèi)部及集團(tuán)其它成員企業(yè)確實(shí)不再使用時(shí)，方可考慮變賣(mài)及廢棄處理。2.2職責(zé)劃分2.2.1成員企業(yè)相關(guān)職責(zé)(1)使用部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)類(lèi)廢舊（閑置）物資的提出及轉(zhuǎn)交供應(yīng)部門(mén)等。(2)技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)類(lèi)廢舊（閑置）物資的判定及判定標(biāo)準(zhǔn)的制定。(3)供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)類(lèi)廢舊（閑置）物資的維修組織、封存、處理及上報(bào)。(4)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)的帳務(wù)核銷(xiāo)處理工作。2.2.2集團(tuán)公司職能部門(mén)相關(guān)職責(zé)(1)集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展部（物資處）負(fù)責(zé)集團(tuán)所屬各成員企業(yè)上報(bào)生產(chǎn)類(lèi)廢舊（閑置）物資的匯總；負(fù)責(zé)向其它成員企業(yè)通知匯總結(jié)果；負(fù)責(zé)上報(bào)材料以及預(yù)處理方案的審核及報(bào)批工作；負(fù)責(zé)大宗生產(chǎn)類(lèi)廢舊（閑置）物資在集團(tuán)范圍內(nèi)調(diào)劑協(xié)調(diào)工作。(2)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)的帳務(wù)核銷(xiāo)處理工作。3工作程序3.1提出在生產(chǎn)或使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)可疑廢舊（閑置）物資時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本部門(mén)主管人員提出。3.2判定使用部門(mén)協(xié)助技術(shù)部門(mén)對(duì)可疑廢舊（閑置）物資的判定工作；使用部門(mén)也可根據(jù)技術(shù)部門(mén)的授權(quán)依照技術(shù)部門(mén)制定的標(biāo)準(zhǔn)判定相關(guān)物資。3.2.1可用立即使用判定為立即使用時(shí)，應(yīng)送至使用地使用。3個(gè)月以內(nèi)使用判定為3個(gè)月以內(nèi)可使用時(shí)，應(yīng)妥善保管，以備使用。（3）3個(gè)月以內(nèi)不使用判定為在3個(gè)月以外有可能使用時(shí)，應(yīng)列入廢舊（閑置）物資，作集中處理。（4）維修后可使用判定為維修后可使用時(shí)，應(yīng)由使用部門(mén)維修，如使用部門(mén)無(wú)能力維修，應(yīng)交由供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)組織維修，并送至維修地或臨時(shí)封存以備用。3.2.2廢舊（閑置）物資判定為廢舊（閑置）的物資，應(yīng)由供應(yīng)部門(mén)向本公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見(jiàn)，其意見(jiàn)可分為：廢棄、變賣(mài)及調(diào)劑。廢棄、變賣(mài)及調(diào)劑處理時(shí)，由供應(yīng)部向主管經(jīng)理做出詳細(xì)報(bào)告，包括物資原值、使用年限、廢棄處理原因、變賣(mài)處理所給單位或個(gè)人、變賣(mài)處理的價(jià)格等。3.3處理3.3.1處理時(shí)間生產(chǎn)類(lèi)廢舊（閑置）物資每季度可集中處理一次。3.3.2處理流程3.3.2.1集團(tuán)公司產(chǎn)生的生產(chǎn)類(lèi)廢舊（閑置）物資由經(jīng)濟(jì)發(fā)展部物資處審核，并上報(bào)總經(jīng)濟(jì)師審批。3.3.2.2成員企業(yè)廢舊物資處理成員企業(yè)產(chǎn)生的生產(chǎn)類(lèi)廢舊(閑置)物資，統(tǒng)一退至供應(yīng)部門(mén)。正常生產(chǎn)中產(chǎn)生的，已經(jīng)發(fā)揮原使用價(jià)值且無(wú)法再利用的物資（如邊角料和零頭），供應(yīng)部可隨時(shí)報(bào)經(jīng)主管經(jīng)理審批，同意后即可處理。總原值在2萬(wàn)元以下（含）尚未完全發(fā)揮原有使用價(jià)值的生產(chǎn)類(lèi)廢舊(閑置)物資，應(yīng)定期（一般為一季度一次）上報(bào)本公司總經(jīng)理審批后處理，同時(shí)報(bào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展部備案?？傇禐?-10萬(wàn)元的廢舊(閑置)物資，經(jīng)本公司總經(jīng)理簽批后，應(yīng)向集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展部上報(bào)，由經(jīng)濟(jì)發(fā)展部(物資處)匯總后通知其它各成員企業(yè)，以判斷集團(tuán)其它成員企業(yè)是否可以使用。如可使用，則應(yīng)調(diào)劑至可使用企業(yè)；如不能調(diào)劑，應(yīng)由總經(jīng)濟(jì)師簽署意見(jiàn)后處理?？傇荡笥?0萬(wàn)元的廢舊閑置物資必須上報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理審批后處理。經(jīng)濟(jì)發(fā)展部應(yīng)于7個(gè)工作日內(nèi)將審批意見(jiàn)反饋回上報(bào)單位，否則視為同意上報(bào)單位處理意見(jiàn)。4附則4.1本辦法在集團(tuán)范圍內(nèi)對(duì)所有生產(chǎn)類(lèi)廢舊（閑置）物資的管理工作均有約束力，如因不按本辦法規(guī)定的程序執(zhí)行而造成損失的，由當(dāng)事人承擔(dān)一切責(zé)任，并追究相關(guān)管理部門(mén)及成員企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。4.2本辦法解釋權(quán)歸經(jīng)濟(jì)發(fā)展部。4.3本辦法自2001年11月6日起試行，試行期6附件：1生產(chǎn)類(lèi)廢舊（閑置）物資管理流程圖2生產(chǎn)類(lèi)廢舊（閑置）物資處理審批單附件附件1生產(chǎn)類(lèi)廢舊（閑置）物資管理流程圖YNNYNY總原值在10萬(wàn)元以上的廢舊閑置物資資總原值在2-10萬(wàn)元的廢舊閑置物資已經(jīng)完全發(fā)揮原有價(jià)值且無(wú)法再利用的廢舊物資總原值在2萬(wàn)元以下的廢舊閑置物資總原值在10萬(wàn)元以上的廢舊閑置物資資總原值在2-10萬(wàn)元的廢舊閑置物資已經(jīng)完全發(fā)揮原有價(jià)值且無(wú)法再利用的廢舊物資總原值在2萬(wàn)元以下的廢舊閑置物資本公司總經(jīng)理審批本公司總經(jīng)理本公司總經(jīng)理審批本公司總經(jīng)理審核本公司總經(jīng)理審核供應(yīng)部門(mén)處理集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展部(物資處)供應(yīng)部門(mén)處理集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展部(物資處)集團(tuán)所屬各成員企業(yè)是否調(diào)劑報(bào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展部備案集團(tuán)所屬各成員企業(yè)是否調(diào)劑報(bào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展部備案YYNN集團(tuán)公司總經(jīng)理簽批集團(tuán)公司總經(jīng)理簽批附件2生產(chǎn)類(lèi)廢舊（閑置）物資處理審批單名稱規(guī)格單位數(shù)量原單價(jià)原值生產(chǎn)廠家采購(gòu)日期使用地處理價(jià)合計(jì)處理原因說(shuō)明處理方式廢棄調(diào)劑變賣(mài)收購(gòu)方聯(lián)系人聯(lián)系電話使用部門(mén)主管：主管經(jīng)理：公司總經(jīng)理：職能部門(mén)主管：日期：日期：日期：日期：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔一、目的：規(guī)范售后廢品管理，提高管理效率。二、范圍：廢舊物品包括廢機(jī)油，更換下的舊件（含保險(xiǎn)事故和機(jī)修件），備件包裝紙箱等包裝物。客戶要求自行帶走的舊件不在此范圍。三、管理辦法：所有廢舊物品由備件部統(tǒng)一管理，包括存放，清理和處理，廢舊物品收入，由備件部設(shè)立單獨(dú)臺(tái)賬統(tǒng)一保管。（一）管理規(guī)定1．維修過(guò)程中的用剩的零部件（大修包等）或輔料（油漆，機(jī)油，防凍液等）以及機(jī)油桶不得私自處理，必須存放于廢油、廢物室指定區(qū)域；不按指定區(qū)域存放的考核其5S得分。2．維修過(guò)程中更換下來(lái)的機(jī)修件（機(jī)濾除外）存放于廢油、廢料室。鈑金件存放于鈑金拆裝件室，待車(chē)輛完工后三日內(nèi)轉(zhuǎn)存于廢油、廢物室。3．保修更換的零部件及時(shí)交給管理員處理，不得存放于維修車(chē)間4．對(duì)于維修過(guò)程中更換下的舊件，特別是帶有油漬（如轉(zhuǎn)向油泵，燃油泵等）車(chē)間須負(fù)責(zé)清潔后交由管理員。違反者考核其5S得分。6．每周由車(chē)間主任負(fù)責(zé)，組織人員對(duì)存放于廢油、廢料室的物品進(jìn)行整理，有利用價(jià)值或變現(xiàn)價(jià)值的存放于指定位置，無(wú)用的及時(shí)清理。（二）保管1．事故車(chē)鈑金件：對(duì)于保險(xiǎn)公司要收回的事故件，暫存鈑金舊件室，鈑金組應(yīng)作相應(yīng)標(biāo)記。2．事故車(chē)機(jī)修件：對(duì)于保險(xiǎn)公司要收回的事故件，暫存舊件室，機(jī)修組應(yīng)作相應(yīng)標(biāo)記。3．普通維修舊件：鈑金件暫存于鈑金舊件室，待車(chē)輛完工后三日內(nèi)轉(zhuǎn)存于廢物室。機(jī)修件存放于廢油廢料室。油漆剩余輔料存放于油漆室繼續(xù)使用。4．（三）廢舊物品回收銷(xiāo)售處理1．廢機(jī)油：每月由車(chē)間主任負(fù)責(zé)派人清理，定期送交環(huán)保部門(mén)，收入交財(cái)務(wù)。2．保險(xiǎn)公司回收舊件：車(chē)間在保險(xiǎn)員監(jiān)督下交給保險(xiǎn)公司，并做好記錄。3．其他舊件：由車(chē)間定期通知廢品收購(gòu)商在財(cái)