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內(nèi)審部門職責(zé)及流程及所反映的財(cái)務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的查，客觀地反檢查，促進(jìn)本部門、本單位建物題，指出財(cái)產(chǎn)物資管理中的漏醒有關(guān)部門加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)物資管理，努注和檢查可能存在的舞弊行為；建立反舞弊(一)、審計(jì)流程圖審計(jì)離場(chǎng)會(huì)年度審計(jì)計(jì)劃審計(jì)報(bào)告初稿的重要性及被審計(jì)單位上報(bào)的整改報(bào)告來判斷是否(二)、審計(jì)程序：責(zé)人確認(rèn)→董事會(huì)決議通過下發(fā)審前調(diào)查表→編寫審計(jì)方案→下發(fā)審計(jì)通知書(審計(jì)實(shí)施前3日)召開審計(jì)進(jìn)場(chǎng)會(huì)→審計(jì)檢查→審計(jì)取證備注：開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)時(shí)則由被審計(jì)單位派出接頭人負(fù)責(zé)審計(jì)時(shí)的相關(guān)事宜(例如審計(jì)報(bào)告初稿送達(dá)被審計(jì)單位→被審計(jì)單位上報(bào)書面的反饋意見→董

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