倉庫管理獎懲制度

庫房管理制度為增強成本核算，提升企業(yè)的基礎(chǔ)管理工作水平，進一步規(guī)范物料、套圈、半成品及成品流通、保存和控制程序，保護企業(yè)財產(chǎn)的安全完好，加快資本周轉(zhuǎn)，特擬訂本制度：一、物料的查收入庫1．物想到單位后庫管員依照清單上所列的名稱、數(shù)目、單價進行核對、盤點，經(jīng)使用部門或請購/采買及查驗人員對證量查驗合格后，方可入庫。2．對入庫物料核對、盤點后，庫房保存員實時在ERP填寫“采買入庫單”，“采買入庫單”為一式三聯(lián)，庫房保存員、財務部各持一聯(lián)做帳，采買部人員持一聯(lián)以便核對，并將發(fā)票依照采買入庫單核對無誤后錄入ERP，庫房保存員提交票據(jù)后需實時記帳。3．庫房保存員要嚴格把關(guān)，有以下狀況時可拒絕查收或入庫。1）未經(jīng)部門主管同意的采買。2）與采買訂單或請購單不符合的采買物質(zhì)。3）與要求不切合的采買物質(zhì)。4．因生產(chǎn)急需或許未查驗及其余原由不可以實時形成入庫的物料，庫房保管員要到現(xiàn)場核對查收，并實時在ERP補填"采買入庫單"，并實時記帳。二、物料保存1．物料入庫后，庫房保存員需按不一樣類型、性能、特色和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四定位"。1）二齊：物料擺放齊整、庫容潔凈齊整。2）三清：資料清、數(shù)目清、規(guī)格表記清。3）四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2．庫房保存員對常用或每天有改動的物料要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)偏差須及時找出原由并改正。3．庫存信息在ERP上實時保護更新。須對數(shù)目、規(guī)格、單價認真核對，保證ERP庫存報表數(shù)據(jù)的正確性和靠譜性，免得對采買部和銷售部產(chǎn)生誤導。三、物料的領(lǐng)發(fā)1．庫房保存員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單核對數(shù)目及規(guī)格后照實領(lǐng)發(fā)，領(lǐng)發(fā)后及時在ERP填寫“生產(chǎn)領(lǐng)料單”，并實時記帳。若領(lǐng)料單上主管或經(jīng)理未署名、字據(jù)不清或被涂改的，庫房保存員有權(quán)拒絕發(fā)放物料。2．領(lǐng)料人員所需物料無庫存，庫房保存員應實時通知使用者或部門，使用者或部門按要求填寫請購單，經(jīng)該使用者或部門主管署名同意后交采購人員實時采買。3．任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物質(zhì)，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫房保存員有權(quán)遏止和糾正其行為。4．以舊換新的物質(zhì)一律交舊領(lǐng)新，領(lǐng)用的各樣工具均要寫上工具卡和填寫領(lǐng)用單，并由領(lǐng)用人署名。借用的工具或物質(zhì)均要登記物質(zhì)借用表，以便回收。四、月底對帳/季末盤庫1．庫房保存員在每個月尾須核對ERP全部進出庫單列表上能否有未提交或未審查的票據(jù)及有否記帳，若發(fā)現(xiàn)有須實時提交記帳。2．要求季度末需對常用物料進行盤庫，并將報表上報備份。庫房賞罰制度上班時間脫崗、無故少勤、上班早走的按曠工辦理。如有急事需提早下班或不可以準時上班的，一定提早向所在庫房主任告假。不聽從庫房主管工作安排或許不踴躍主動的輔助庫房主管達成自己工作的將在薪資績效考評中扣分辦理。若對庫房主管的工作安排存心見，一定達成工作后當面向庫房主管提出，或可向庫房主管直屬上級投訴。在進出庫過程中，有與物料或產(chǎn)品不符（數(shù)目、規(guī)格、重量、品名不符）而未能發(fā)現(xiàn)，經(jīng)別人發(fā)現(xiàn)和指出的扣除有關(guān)人員3分/次。物料進出庫填寫票據(jù)時認真審查，填寫入庫單、領(lǐng)料單要認真切時，不漏記、錯記，每天的票據(jù)在第二天正午11：00前達成。票據(jù)拒填、遲填或禁止時提交者，扣除有關(guān)人員分/次。物料追蹤不實時，物料采買計劃不正確，人為要素致使斷料，滯料及延遲訂單交期的，扣除責任人員3分/次。供應給有關(guān)上層部門的庫存數(shù)據(jù)不正確、不真切，不實時將物料的到貨狀況供應給有關(guān)部門的扣除有關(guān)人員分/次。造成訂單緩期的扣除有關(guān)人員3分/次。7.季末盤點不實時，盤點數(shù)據(jù)不正確的罰款5分/次。有其余部門投訴賬表不符，賬實不符的扣除有關(guān)人員1分/次，對企業(yè)造成重要損失的扣除有關(guān)人員3分/筆。電腦錄入錯誤，未能實時發(fā)現(xiàn)及改正的，被別人發(fā)現(xiàn)指出后扣除有關(guān)人員分/筆。資料出、入庫手續(xù)不全，違規(guī)辦理入庫、出庫的視情節(jié)輕重賜予相應處分。當月累計犯錯10次（筆）或許扣分超出10次（筆）以上者另行扣5分。當月無犯錯記錄及罰款記錄的，將在薪資績效考評中加分獎賞。對庫房管理工作提新的建議或建議被采用的，將在薪資績效考評中