IATF16949產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程內(nèi)審檢查表

好好學(xué)習(xí)社區(qū)好好學(xué)習(xí)社區(qū)更多免費(fèi)資料下載：更多免費(fèi)資料下載：德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)質(zhì)量體系過(guò)程審核檢查表（IATF16949/ISO9001-2015）審核組長(zhǎng)： 審核員： 2020年3月 涉及部門(mén)過(guò)程 輸入 績(jī)效指標(biāo) 輸出 過(guò)程活動(dòng) 審核方法和憑證及人員

審核記錄產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程

營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃月生產(chǎn)計(jì)劃

1、生產(chǎn)按計(jì)劃完成率2存周轉(zhuǎn)率3量損失率

不合格品控制程序不合格品控制程序采購(gòu)程1.查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及倉(cāng)庫(kù)對(duì)物料及產(chǎn)品是否均有采取相對(duì)應(yīng)的標(biāo)識(shí)?且標(biāo)識(shí)是否符合“先進(jìn)先出”及“追溯性管理”原則?序2.查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),作業(yè)人員在作業(yè)過(guò)程3.產(chǎn)品標(biāo)中,對(duì)合格品及不合格品的標(biāo)識(shí)是否識(shí)和可追生產(chǎn)部明確?溯性程序各部門(mén)3.查生產(chǎn)部相關(guān)工序中,開(kāi)機(jī)生產(chǎn)及4.生產(chǎn)和生產(chǎn)完畢是否進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量的“首末服務(wù)過(guò)程件”檢測(cè)記錄?且是否確認(rèn)首件合格控制程序后進(jìn)行開(kāi)機(jī)生產(chǎn)?5.質(zhì)量成本控制程序6.“5S”4.查質(zhì)量部,在相關(guān)的檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),是否有及時(shí)要求相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行有效性的改善?是否有相關(guān)的處理記錄?管理現(xiàn)場(chǎng)管理制度

的規(guī)定?設(shè)備是否有進(jìn)行標(biāo)識(shí)?在生產(chǎn)車(chē)間針對(duì)重要工序是否有SPC)，進(jìn)行分析、按要求做控制圖?在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)查是否對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)能力是否進(jìn)行驗(yàn)證?并保存驗(yàn)證記錄?合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析?抽查車(chē)間生產(chǎn)報(bào)表是否及時(shí)，對(duì)生產(chǎn)完成情況是否進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并正措施報(bào)生產(chǎn)研發(fā)中心?產(chǎn)計(jì)劃完成率指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)分析?查采購(gòu)部或研發(fā)中心:針對(duì)新供供應(yīng)商是否均有簽定技術(shù)和品質(zhì)合約?管控?查研發(fā)中心:生產(chǎn)和服務(wù)提供使用的計(jì)算機(jī)軟件(如數(shù)控加工的軟試加工的驗(yàn)證和首件的確認(rèn)并履行批準(zhǔn)手續(xù)?查采購(gòu)部或生產(chǎn)研發(fā)中心:生產(chǎn)時(shí),某些原材料不能滿足生產(chǎn)需求(此材料所有性能均符合產(chǎn)品特性要求)進(jìn)行生產(chǎn)時(shí),對(duì)于涉及關(guān)鍵或重要特性時(shí)的材料,是否征得顧客同意后方可進(jìn)行生產(chǎn)?并保存有相關(guān)記錄?查研發(fā)中心當(dāng)產(chǎn)品特性形成的過(guò)影響時(shí),是否對(duì)工作環(huán)境條件進(jìn)行控制?并有相關(guān)的文件規(guī)定?查生產(chǎn)部或質(zhì)量部,在生產(chǎn)過(guò)程并對(duì)首件產(chǎn)品作出標(biāo)識(shí)進(jìn)行管理?次標(biāo)記與實(shí)際相一致,通過(guò)原始記錄,是否能進(jìn)行產(chǎn)品的追溯?查車(chē)間平面布置規(guī)劃是否合理?是否最大限度地減少搬運(yùn)的次數(shù)和慮人機(jī)工程因素和顧客對(duì)生產(chǎn)節(jié)拍要求，努力實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化生產(chǎn)?在生產(chǎn)部檢查物資在搬運(yùn)時(shí)是否按類(lèi)別、品種、規(guī)格分類(lèi)管理?且相應(yīng)的包裝上是否有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)(如易碎等),以警示作業(yè)人員在搬運(yùn)過(guò)程象?在生產(chǎn)部檢查庫(kù)房是否制定《倉(cāng)作好了標(biāo)識(shí)?庫(kù)房是否制定平面定置管理圖，以定置管理?查物流部成品倉(cāng)庫(kù)各單位產(chǎn)品是否實(shí)行先進(jìn)先出，每月進(jìn)行庫(kù)存統(tǒng)一致?抽查（采購(gòu)部）存管理制度，并按安全庫(kù)存儲(chǔ)