C-TPAT安全管理手冊：工廠CTPAT總要求正式版

workordingtotheplanandrequirements頁碼頁碼1/32頁碼2/32下載提示：此管理規(guī)范資料適用于團體或社會組織中，需共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則并要求其成員共同遵守，不同的行業(yè)不同的部門不同的崗位都有其具體的做事規(guī)則，目的是使各項工作按計劃按要求達到預計目標。文檔可以直接使用，也可根據(jù)實際需要修訂后使用。求及商貿(mào)業(yè)界聯(lián)合制訂了有關(guān)保安指引涵蓋a.程序保安b.實際現(xiàn)場保安c.人事保安d.教育及培訓e.出入管制頁碼3/32f.船運程序g.運輸工具保安(Securityguidelines)，工廠建立了相應(yīng)的安全狀況、檢查貨物/車輛/人員的出管制，在收發(fā)和付運過程中車輛和貨物的安全遷移，在人事保安以及人員培訓等方面頁碼4/32制訂了一系列的安全政策和運作程，介定1)實際現(xiàn)場保安程序a.出入管制程序：人員/車輛/貨物的b.人事保安程序：人員的身份背景調(diào)c.教育及培訓程序：員工的教育培d.運輸工具保安程序：按規(guī)定區(qū)域停放，追蹤和驗證貨柜、拖車等密封條。頁碼5/32e.貨運程序：包括監(jiān)察貨物之進入和移動，適當標記、秤重、核點和貨物、設(shè)備的驗證須符合付貨運清單;追查和報告貨物的短缺和盈余，處理貨物進出的過多、短缺識別以及不能付運或者違規(guī)的貨物等內(nèi)容;有程序去指引簽署、調(diào)換、記錄貨物在廠房內(nèi)外遷移流通的監(jiān)控。的行為時，表進行報告;同時，還可以通過定期的內(nèi)部審核去查核存在的問題，并向工廠C-TPAT頁碼6/32通報適當?shù)暮ｊP(guān)或者相關(guān)執(zhí)法部門。5.為了搞好區(qū)域治安，工廠會一直與當?shù)貓?zhí)行法規(guī)的部門維持緊密的工作聯(lián)系，包括不定期的見面交流有關(guān)治安秩序、員工暫住證等方面的情況。6.工廠會建立有效的內(nèi)部和外部聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)，以便在出現(xiàn)安全意外事件時，能夠以最快的速度通知負責內(nèi)部安全防護人員以及與執(zhí)行法規(guī)的部門(例如公安、海關(guān)808;管理部人事及行政801、805、818;生b.外部安全部門電話：匪警(110)，交警(112)，火警(119)，急救(120)。頁碼7/327.事及行政部負責對安全方面(工業(yè)/消防/人員和貨物以及交通工具的出入管制)的運作執(zhí)行定期內(nèi)部審核;管理部負責8.工廠根據(jù)內(nèi)/外部審核結(jié)果決定應(yīng)該采取的改善措施，擬訂一份改善計劃，以9.對于分包商的運輸、運輸公司的運輸?shù)绕渌?wù)公司要求其了解實行C-TPAT的意義以及一些基本要求，如送貨到本廠需注意和遵守的事項、按區(qū)域停靠車輛10.另外，應(yīng)實際安全需要，工廠還會頁碼8/32執(zhí)行一些其他有關(guān)安全方面的控制。例如委派值班保安使用手持式金屬探測器探測出入廠員工有無攜帶異常金屬物品，免費提供工衣制服給保安;規(guī)定不能攜帶違禁物11.現(xiàn)有輔助性文件，以后將會根椐需a.工廠貨物/車輛出入管理程序b.招聘管理程序c.成品驗貨、入倉、走貨及貨物搬運d.收貨程序e.貨倉周結(jié)程序f.物料進出程序g.利器檢查與管理頁碼9/32一、目的安全指引，為了確保工廠的財產(chǎn)安全，為了防止他人非法利用貨物出口和車輛進行走私或者恐怖活動，為了使貨物和車輛能夠快速獲得海關(guān)的批準和放行，特制定此行和運作指引。二、職責頁碼10/32的執(zhí)行，工廠任命副廠長楊沐先生為專責CTPAT理代表，資材部負責監(jiān)測貨物和交通工具的進出和遷移，保安隊長負責。c.負責與客戶、海關(guān)等有關(guān)政府機構(gòu)d.負責根據(jù)自我評估、審核和調(diào)查所頁碼11/322、資材部貨倉a.負責監(jiān)察貨物的裝卸和流動以及載b.負責監(jiān)察來料的接收、流轉(zhuǎn)和貨物的發(fā)放;c.負責監(jiān)察、調(diào)查、分析和報告貨物3、管理部人事行政a.負責維持車輛貨物人員出入廠房的控制(查驗、登記、核實等)。b.負責廠房內(nèi)的治安巡查和秩序維護，查驗/監(jiān)控員工出入廠房有無攜帶違禁物品，防止非授權(quán)人員、物品、交通工具頁碼12/32a.負責協(xié)助管理代表在工廠內(nèi)推行實負責與海關(guān)/商檢部門預先完成辦理通關(guān)單下班后鎖好門窗、關(guān)閉水電，做好貨物標識和保存，做好物品的流轉(zhuǎn)控制以預頁碼13/32手冊：測量、分析和改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊：測量、分析和改進第八章測量、分析和改進8.1總則8.1.1公司策劃并實施測量、分析和改進過程，以確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系、過程及產(chǎn)品和服務(wù)符合要8.1.2公司在相關(guān)體系文件中，對測量的類型、場所、時間和頻次以及記錄的要求作出規(guī)定，并定期評估測量的有效8.1.3公司識別并使用合適的統(tǒng)計分析技術(shù)，并確定其應(yīng)用的程度。頁碼14/328.1.4數(shù)據(jù)分析的結(jié)果和改進活動應(yīng)作為管理評審過程的輸入，必要時修改體A、產(chǎn)品或服務(wù)的符合性得到證實;B、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的符合性;C、持續(xù)改善質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意管理工程師或其它部門的領(lǐng)導采取適當?shù)姆绞将@取顧客滿意度的有關(guān)信息，分析、調(diào)查和測量顧客的滿意程度，作為對質(zhì)量頁碼15/32：A、顧客的投訴和抱怨;B、和顧客直接交流;C、利用電子媒體或發(fā)函等;D、各種媒體的報告或行業(yè)研究。8.2.1.3利用獲得的顧客滿意信息進行統(tǒng)計分析，找出差距后，并做出改進決8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1公司制訂和實施《內(nèi)部審核環(huán)境/職業(yè)健康安全活動及有關(guān)結(jié)果是否符合計劃安排，并確定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康理體系是否適合和有效。頁碼16/328.2.2.2審核的特性與頻次A、按照本手冊規(guī)定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求，開展內(nèi)部管理體B、一般地，內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理管理體系審核每年開展二次。8.2.2.3審核的計劃A、審核應(yīng)根據(jù)各項活動的實際情況及其重要性來安排審核計劃，并按照書面審B、審核計劃應(yīng)報總經(jīng)理或管理者代表C、審核應(yīng)指派具有一定資格或經(jīng)過培訓的內(nèi)部審核員執(zhí)行，但他不直接參與他頁碼17/328.2.2.4審核的準備A、由審核員編制審核檢查表。8.2.2.5審核的實施及報告A、審核按《內(nèi)部審核計劃》和《審核B、每次審核結(jié)束后均應(yīng)編制《內(nèi)部審的基本情況、審核依據(jù)、發(fā)現(xiàn)的不合格項C、應(yīng)將審核結(jié)果及審核報告通知有關(guān)8.2.2.6糾正和預防措施及復核A、相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)接到的審核報告盡快做出決定并采取糾正措施。B、審核員應(yīng)對糾正和預防措施的實施頁碼18/32情況進行復核，以驗證所采取的措施是否8.2.3過程的監(jiān)視和測量公司采用適當?shù)姆椒▽|(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的過程和可能具有重大環(huán)境/風險影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進行監(jiān)視，在適當時予以測量。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量安排人員對產(chǎn)品進行檢驗或試驗，并作好在檢驗未完成之前，產(chǎn)品不能放行。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時得頁碼19/32A、采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量;B、過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量;C、出廠產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。8.2.4.4在下列情況下，品管部應(yīng)會(首批)樣品進行檢驗和試驗，以了解供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量水平，掌握具體的驗收標B、質(zhì)量要求有改變;C、當生產(chǎn)制造工序已改變(如加工方法、工具的改變等)時。8.2.4.5對成批進貨，除按要求驗證頁碼20/32材料外，還應(yīng)按照進貨檢驗要求和有關(guān)的行檢驗或驗證。8.2.4.6所有進廠的物料(包括主要材料和輔料)均須經(jīng)過必要的檢查。8.2.4.7在一般情況下，本公司不允許對物料進行緊急放行，若確實需要，則必須對急需物料加以明確的標識和記錄，8.2.4.8公司過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量A、翅片高速沖床、大彎管機、漲管機、自動焊接機、冷凝器折彎機、冷媒?jīng)_B、各工序正常生產(chǎn)過程中的過程檢頁碼21/32C、檢驗員在轉(zhuǎn)序時的抽檢。8.2.4.9以上質(zhì)控點所采用的檢驗方8.2.4.10完成品的最終檢查和出廠檢查AQA的出廠檢驗須按照有關(guān)要求進行完成品最終檢查和出廠檢查。B、只有經(jīng)檢驗和試驗合格后的成品才能包裝入庫和交付顧客，對不合格的成品或成品批次在可返工情況下，必須交由制8.2.4.11做好檢驗和試驗記錄或報告，并妥善保管以便產(chǎn)品可追溯，或作為證據(jù)。頁碼22/328.2.5環(huán)境/職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視測量康安全影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)測和測量,包括對環(huán)境/職業(yè)健康安全績效、有關(guān)的運行控制、對環(huán)境目標指標/職業(yè)健康安全目標符合情況的跟蹤信息職業(yè)健康安全法律法規(guī)的遵循情況.8.2.6支持文件《顧客滿意度調(diào)查與評價程序》《內(nèi)部審核程序》《產(chǎn)品檢驗與試驗程序》《環(huán)境/職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量頁碼23/328.3不合格品的控制8.3.1公司制訂并實施《不合格品控不合格品得到妥善處理和防止不合格品被8.3.2在生產(chǎn)、裝配、測試、檢驗和試驗各個環(huán)節(jié)中，一旦出現(xiàn)不合格品，相關(guān)部門應(yīng)采取相應(yīng)的措施加以控制，這些A、確定不合格產(chǎn)生的背景，如生產(chǎn)時B、鑒別出不合格品，并將其與合格品C、將不合格情況作書面記錄，包括哪頁碼24/32D、評價不合格的性質(zhì)和嚴重程度，以a)返修;b)回用E、決定并執(zhí)行不合格品的處置方法;F、按處置決定對不合格品的轉(zhuǎn)移、貯G、通知其它可能與不合格品有關(guān)或受不合格品影響的部門，必要時，包括顧客8.3.3保持客觀證據(jù)以證明經(jīng)返工或返修的產(chǎn)品已按照有關(guān)程序重新檢驗或測頁碼25/328.3.4對不合格品進行處理情況加以8.3.5處理不合格品時，應(yīng)考慮是否8.3.6支持文件《不合格品控制程序》8.3.7應(yīng)急準備和響應(yīng)境因素/風險、環(huán)境/健康安全表現(xiàn)等組織相關(guān)部門確定潛在環(huán)境/健康安全事故和緊8.3.7.2相關(guān)部門對潛在環(huán)境/健康安全事故和緊急情況制定并實施應(yīng)急措施和8.3.7.3行政人事部負責制定公司演頁碼26/32況發(fā)生后，應(yīng)及時處理。行政人事部等會同有關(guān)主管部門調(diào)查原因，責任部門制定并實施糾正/預防措施。行政人事部負責措施的跟蹤落實。必要時，管理者代表組織相關(guān)人員對相關(guān)體系文件進行評審和修8.3.7.5支持文件《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1公司制訂并實施《數(shù)據(jù)分析控接受性，并確定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性，最終作為提高產(chǎn)品質(zhì)頁碼27/32量和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持8.4.2有關(guān)部門應(yīng)收集來自各方的相A、內(nèi)部審核;B、糾正和預防措施;C、不合格產(chǎn)品或服務(wù)的投訴;D、顧客抱怨和顧客滿意度。8.4.3公司應(yīng)對收集的數(shù)據(jù)進行分A、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性;B、與產(chǎn)品要求的符合性;C、過程運行的趨勢，包括可能采取的糾正措施;頁碼28/32技術(shù)，并明確運作要求和在組織內(nèi)實施，必要時應(yīng)對有關(guān)人員進行足夠的培訓。8.4.5支持文件《數(shù)據(jù)分析控制程序》8.5改進8.5.1持續(xù)改進8.5.1.1公司制訂并實施《糾正預防量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效A、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目標;頁碼29/32B、審核和管理評審的結(jié)果;C、數(shù)據(jù)分析;D8.5.2糾正措施8.5.2.1公司實施《糾正預防措施與康安全管理體系運行過程中產(chǎn)生的不合格/不符合采取糾正措施，實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷改A、評審包括顧客抱怨在內(nèi)的不合格、環(huán)境/職業(yè)健康安全運行有關(guān)的不符合;B、識別和確定不合格/不符合產(chǎn)生的頁碼30/32C、評價和確定需采取的糾正措施;D、實施糾正措施以消除不合格/不符合的原因，防止不合格/不符合的再發(fā)生;E、記錄和評審所采取的糾正措施的結(jié)8.5.3預防措施8.5.3.1公司采取預防措施，以消除潛在不合格/不符合的原因，防止不合格/不符合的發(fā)生，并評審措施效果。8.5.3.2當下述異常情況發(fā)生時，相A、不良質(zhì)量問題嚴重影響生產(chǎn)和檢B、同一質(zhì)量問題經(jīng)常發(fā)生;C、發(fā)生