塑膠電子廠工程變更作業(yè)程序：倉(cāng)儲(chǔ)管制正式版

制正式版workordingtotheplanandrequirements頁(yè)碼頁(yè)碼1/31頁(yè)碼2/31更作業(yè)程序：倉(cāng)儲(chǔ)下載提示：此管理規(guī)范資料適用于團(tuán)體或社會(huì)組織中，需共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則并要求其成員共同遵守，不同的行業(yè)不同的部門不同的崗位都有其具體的做事規(guī)則，目的是使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。文檔可以直接使用，也可根據(jù)實(shí)際需要修訂后使用。塑膠電子廠工程變更作業(yè)程序倉(cāng)儲(chǔ)管制1.目的管制物料,產(chǎn)品的領(lǐng)用作業(yè)維持產(chǎn)品儲(chǔ)存期間的品質(zhì),以確保產(chǎn)品的正確性及料帳管理的一致.2.范圍產(chǎn)品入庫(kù),領(lǐng)用及儲(chǔ)存管理.3.參考資料3.1.進(jìn)料檢驗(yàn)程序PB-P-0153.2.不合格品管制程序PB-P-0063.3.出貨作業(yè)程序YW-P-002頁(yè)碼3/313.4.物料監(jiān)審(RMB)程序PB-P-0084.定義:無(wú)5.權(quán)責(zé)5.1.倉(cāng)庫(kù)管理人員.產(chǎn)品物料入庫(kù),領(lǐng)用及儲(chǔ)存管理.6.作業(yè)內(nèi)容6.1.入庫(kù)作業(yè)6.1.1.原物料,零配件入庫(kù)6.1.1.1.點(diǎn)收.6.1.1.1.1.廠商交貨至公司時(shí),應(yīng)附送貨單據(jù)和>由倉(cāng)管人員核對(duì)送貨之品名規(guī)格,數(shù)量,訂單號(hào)碼與交貨日期,確認(rèn)無(wú)誤后6.1.1.1.2.廠商送交之物品應(yīng)置于待驗(yàn)區(qū),若因特殊原因未置于待驗(yàn)區(qū)時(shí),倉(cāng)管頁(yè)碼4/31人員應(yīng)在待驗(yàn)的產(chǎn)品上掛或放待驗(yàn)牌.6.1.1.2.判定合格時(shí).6.1.1.2.1.進(jìn)料檢驗(yàn)人員在>上簽字后,送倉(cāng)管人員辦理入庫(kù).6.1.1.2.2.倉(cāng)管人員在將合格品搬運(yùn)入庫(kù)前,應(yīng)確認(rèn)交貨產(chǎn)品每一包裝或棧板上已貼有綠色>.6.1.1.3.判定不合格時(shí)6.1.1.3.1.若判定不合格時(shí),由進(jìn)料檢驗(yàn)人員在>上簽拒收并通知采購(gòu)人員處理此不合格品,品保單位通知倉(cāng)管人員辦理退貨作業(yè).6.1.1.3.2.若接受物料監(jiān)審時(shí),由進(jìn)料檢驗(yàn)人員在>備注欄上簽注”臨審”并貼上“臨審標(biāo)簽”,將>交由倉(cāng)管人員辦理入庫(kù)頁(yè)碼5/31作業(yè).6.1.2.退料入庫(kù).廠務(wù)中心在成品完工后,將剩余之物料點(diǎn)清數(shù)量后開立>并由該單位主管簽字后,交倉(cāng)管人員辦理入庫(kù).6.1.3.半成品與成品入庫(kù)作業(yè).6.1.3.1.半成品與成品完工時(shí),由生產(chǎn)單位填寫>(附件三)注記是半成品或成品)通知品保檢驗(yàn),經(jīng)品保檢驗(yàn)合格并簽署確認(rèn)后交倉(cāng)管人員辦理入庫(kù)作業(yè).6.1.4.客戶退貨入庫(kù).由業(yè)務(wù)填寫>交給倉(cāng)管人員點(diǎn)收,確認(rèn)無(wú)誤后,由倉(cāng)管人員通知品保檢驗(yàn),經(jīng)品保檢驗(yàn)為不合格并簽署后交倉(cāng)管人員辦理入庫(kù)作業(yè).頁(yè)碼6/316.1.5.報(bào)廢品入庫(kù)原物料,半成品及成品由申請(qǐng)單位填寫>(附件四),由申請(qǐng)單位將報(bào)廢品放置于倉(cāng)庫(kù)的指定區(qū)域.6.2.倉(cāng)儲(chǔ)管理作業(yè).6.2.1.倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃.倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃分為成品倉(cāng)庫(kù),零件倉(cāng)庫(kù),不良品區(qū),報(bào)廢區(qū)等各倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)放及管理之物品劃分如下:6.2.1.1.成品倉(cāng)庫(kù).儲(chǔ)放及管理完成外包裝之成品.6.2.1.2.零件倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)放及管理零件等之良品6.2.1.3.半成品倉(cāng)庫(kù).儲(chǔ)放及管理半成品等良品.頁(yè)碼7/316.2.1.4.不良品區(qū)儲(chǔ)放屬于供貨商或外包加工等之不良品6.2.1.5.報(bào)廢區(qū)儲(chǔ)放報(bào)廢品6.2.1.6.客戶退貨區(qū)儲(chǔ)放屬于客戶退貨的不良品6.2.2.發(fā),領(lǐng),退料作業(yè)時(shí)6.2.2.1.為了提供具有效能的發(fā),領(lǐng),退料作業(yè),倉(cāng)管人員應(yīng)確實(shí)執(zhí)行.6.2.2.1.1.倉(cāng)儲(chǔ)整理,整頓作業(yè).6.2.2.1.2.進(jìn),出帳的核對(duì)與登錄.6.2.2.1.3.生產(chǎn)用料的核對(duì)與備料.6.2.2.1.4.呆廢料的預(yù)防與處理.6.2.3.儲(chǔ)位規(guī)劃.頁(yè)碼8/31各倉(cāng)庫(kù)需對(duì)所儲(chǔ)放之物料做儲(chǔ)位規(guī)劃并制訂明顯標(biāo)示.6.2.3.1.物料之儲(chǔ)位可依產(chǎn)品別,相似零件別或料號(hào)別加以區(qū)分.6.2.3.2.對(duì)所規(guī)劃的儲(chǔ)位與料架的每?jī)?chǔ)存格應(yīng)予格應(yīng)予編定代碼并明顯標(biāo)示以利物料備放管理6.2.4.先進(jìn)先出控制.在新入庫(kù)產(chǎn)品入庫(kù)時(shí),應(yīng)將原置于倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)品先行移開或在新入庫(kù)產(chǎn)品做適當(dāng)?shù)臉?biāo)示,以確保產(chǎn)品領(lǐng)用能夠維持先進(jìn)先出原則.6.2.5.儲(chǔ)期與倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境管理6.2.5.1.由倉(cāng)庫(kù)人員制訂>(附件五),做為管理的基準(zhǔn).頁(yè)碼9/316.2.5.1.1.儲(chǔ)期依據(jù)產(chǎn)品的特性,若有儲(chǔ)存限的考慮時(shí),規(guī)定物品的儲(chǔ)存期限,儲(chǔ)存期可視實(shí)際需要以制造日期或進(jìn)廠日期為基準(zhǔn).6.2.5.2.對(duì)超出保存期限的產(chǎn)品,倉(cāng)管人員應(yīng)在實(shí)物上予以標(biāo)示,以防止未決定處理方法前領(lǐng)用.6.2.5.3.超出保存期限的產(chǎn)品可填寫>,依>決定其處理方法或以>申請(qǐng)報(bào)廢.6.2.6.>(附件六)豋錄.6.2.6.1.各倉(cāng)庫(kù)需對(duì)所儲(chǔ)放之物料,須一物一卡依據(jù)相關(guān)異動(dòng)單據(jù)詳細(xì)登錄于>上,豋錄時(shí)務(wù)求物帳一致.6.2.6.2.豋錄>時(shí)須記錄入庫(kù)日期及數(shù)量或領(lǐng)料日期及數(shù)量并于每一筆進(jìn)出后計(jì)頁(yè)碼10/31算結(jié)存量.6.2.6.3.>須指出物料所儲(chǔ)放的位置并于儲(chǔ)位調(diào)整時(shí)予以修正.6.2.6.4.除物料記錄卡外,倉(cāng)管人員應(yīng)另建立帳冊(cè)以核帳.6.2.7.物料庫(kù)存稽查.6.2.7.1.月盤點(diǎn).每月底,由倉(cāng)管人員進(jìn)行全數(shù)盤點(diǎn),將結(jié)果記錄在>(附件七)上.6.2.7.2.年終盤點(diǎn)每年度進(jìn)行年終盤點(diǎn).6.2.7.3.庫(kù)存稽核重點(diǎn).6.2.7.3.1.庫(kù)存稽查,盤點(diǎn)時(shí),除清點(diǎn)品名數(shù)量外,尚須針對(duì)庫(kù)存品之損壞污染,變質(zhì)及使用期限做稽查.頁(yè)碼11/316.2.7.2.2.倉(cāng)管人員應(yīng)每三個(gè)月巡視倉(cāng)庫(kù)并整理庫(kù)存品,如有過期或異常之物料應(yīng)予以標(biāo)示并填寫,>依>處理或以>申請(qǐng)報(bào)廢,在未決定處理方式前此一類物料禁止領(lǐng)用.6.3.領(lǐng)用作業(yè).6.3.1.原料,零配件,半成品領(lǐng)料.由領(lǐng)料單位開出>提前送至倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)管根據(jù)>(附件八)上的品名規(guī)格,單位,申請(qǐng)數(shù)量,實(shí)發(fā)數(shù)量之備料作業(yè).6.3.2.成品出庫(kù).由業(yè)務(wù)開立>經(jīng)業(yè)務(wù)主管審核簽字,送倉(cāng)管將待出貨產(chǎn)品移至待出貨區(qū)等待出貨.6.3.3.供貨商不良品處理.生產(chǎn)單位退回之零配件不良品,屬于供頁(yè)碼12/31貨商責(zé)任及進(jìn)料檢驗(yàn)所發(fā)現(xiàn)的不良品,若判定退回供應(yīng)商時(shí),由倉(cāng)管人員開立>,辦理退貨作業(yè).6.3.4.臨時(shí)性領(lǐng)料當(dāng)因作業(yè)需要,例如提供樣品或產(chǎn)品研究使用時(shí),由申請(qǐng)人填寫>經(jīng)主管核準(zhǔn)后,倉(cāng)管領(lǐng)取庫(kù)存品.6.3.5.若生產(chǎn)單位在制程中造成超過計(jì)劃用料,需補(bǔ)料時(shí)應(yīng)開立>,經(jīng)相關(guān)單位主管核準(zhǔn)后,倉(cāng)管人員按需補(bǔ)碼量發(fā)料.7.附件7.1.附件一:物料驗(yàn)收單MD-P-002017.2.附件二:物料退貨單MD-P-002027.3.附件三:入庫(kù)單MD-P-002037.4.附件四:報(bào)廢單MD-P-00204頁(yè)碼13/317.5.附件五:儲(chǔ)期倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)MD-P-002057.6.附件六:物料記錄卡MD-P-002067.7.附件七:物料月結(jié)表MD-P-002077.8.附件八:領(lǐng)料單MD-P-00208:采購(gòu)管理塑膠電子廠工程變更作業(yè)程序采購(gòu)管理采購(gòu)運(yùn)用公司的資金換取公司的有用物品與服務(wù)﹐也可以說以資金來(lái)建立資源產(chǎn)生更大附加的資產(chǎn)來(lái)為公司創(chuàng)造利潤(rùn)頁(yè)碼14/31接收物料的采購(gòu)需求到供貨商或協(xié)力廠商物料的追溯的采購(gòu)作業(yè)及下單事宜作業(yè)與變更等3.1供貨商管理程序MD-P-0014.定義﹕無(wú)購(gòu)之產(chǎn)品符合要求6.作業(yè)內(nèi)容頁(yè)碼15/31生產(chǎn)產(chǎn)品所需的產(chǎn)品由物控員以《請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單位填寫《請(qǐng)購(gòu)單》時(shí)必須指出產(chǎn)品料號(hào)﹐品名﹐規(guī)格需求量與需求期原物料《請(qǐng)購(gòu)單》須呈資材部副理審核﹐廠務(wù)中心經(jīng)理核準(zhǔn)后送至采購(gòu)管核準(zhǔn)﹐或與實(shí)際需求日期﹐品質(zhì)等問題相抵觸﹐則退回請(qǐng)購(gòu)單位受頁(yè)碼16/31《請(qǐng)購(gòu)單》后﹐在《請(qǐng)購(gòu)單》上編號(hào)第二聯(lián)給物控員以便作追溯依據(jù)例如﹕樣品承認(rèn)﹐交貨績(jī)效好的廠商或依《供貨商管理程序》的規(guī)定選擇評(píng)估新的廠商在正式下單前﹐采購(gòu)人員應(yīng)和廠商進(jìn)行溝通﹐以確認(rèn)廠商了解且能滿足本次采購(gòu)需求頁(yè)碼17/31若向從未供應(yīng)本次采購(gòu)之廠商時(shí)﹐應(yīng)分發(fā)必要的采購(gòu)文件(圖紙﹐產(chǎn)品規(guī)格…..)并確認(rèn)廠商已了解且能滿足規(guī)格需求采購(gòu)人員應(yīng)確認(rèn)廠商能夠滿足交期的當(dāng)采購(gòu)產(chǎn)品為非常性采購(gòu)(廠商不固比﹐議價(jià)作業(yè)采購(gòu)人員應(yīng)從合格廠商中選擇兩家以上﹐邀請(qǐng)廠商報(bào)價(jià)進(jìn)行詢比價(jià)作業(yè)頁(yè)碼18/31采購(gòu)人員進(jìn)行比價(jià)作業(yè)中﹐除價(jià)格的評(píng)估外﹐應(yīng)同時(shí)詢廠商之品質(zhì)交貨與服務(wù)等要項(xiàng)﹐選擇合乎公司利益的廠商進(jìn)行議價(jià)作業(yè)﹐以決定物品采購(gòu)的價(jià)格與廠商采購(gòu)人員在確認(rèn)廠商能夠滿足本次采購(gòu)需求后﹐填寫《訂購(gòu)單》明確相關(guān)采購(gòu)資料及所附文件內(nèi)容以清楚描述所購(gòu)產(chǎn)品產(chǎn)品的形式,類別,等級(jí)或其它精確識(shí)別說明及《訂購(gòu)單》號(hào)碼﹐交貨與數(shù)量等頁(yè)碼19/31產(chǎn)品﹐規(guī)格﹐圖樣﹐制程要求﹐技術(shù)說明相關(guān)作業(yè)采購(gòu)文件﹐于文件變更時(shí)更新內(nèi)容﹐確定廠商有正確版本的文件若對(duì)廠商的品質(zhì)系統(tǒng)有所要求時(shí)﹐應(yīng)在《訂購(gòu)單》上注明所采用的品質(zhì)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)名稱﹐編號(hào)及版本在《訂購(gòu)單》附記有關(guān)產(chǎn)品驗(yàn)證及放行的安排進(jìn)行6.4.1.6采購(gòu)人員在填寫《訂購(gòu)單》時(shí)﹐應(yīng)檢查《訂購(gòu)單》內(nèi)容是否清楚明白頁(yè)碼20/31《訂購(gòu)單》提報(bào)資材部副理初審﹐廠務(wù)中心經(jīng)理核準(zhǔn)后﹐可分送廠商及相關(guān)單位《訂購(gòu)單》一分四聯(lián)﹐一聯(lián)廠商簽回商﹐請(qǐng)廠商交貨用頁(yè)碼21/31與采購(gòu)人員確認(rèn)且目前采購(gòu)狀況后﹐重新開立《請(qǐng)購(gòu)單》﹐附上相關(guān)文件﹐經(jīng)權(quán)責(zé)部門主管核準(zhǔn)后﹐送采購(gòu)辦理變更事宜后﹐須和廠商進(jìn)行溝通和聯(lián)系﹐并對(duì)所采購(gòu)的物料進(jìn)行跟催代表有權(quán)在廠商及本公司實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證﹐以確認(rèn)是否符合規(guī)定要求頁(yè)碼22/31產(chǎn)品品質(zhì)有效管制之證明合格之產(chǎn)品責(zé)任﹐也不能拒絕以后被客戶退貨事宜料檢驗(yàn)程序》進(jìn)行檢驗(yàn)﹐以確保所采購(gòu)產(chǎn)品符合要求《請(qǐng)購(gòu)單》﹐《訂購(gòu)單》﹐《供貨商資料分發(fā)表》﹐《物料跟催表》與《變更通知書》依《品質(zhì)記錄管理程序》辦理7.附件頁(yè)碼23/31:不合格品管制程序塑膠電子廠工程變更作業(yè)程序不合格品管制程序1.目的:管制不合格品,避免不合格品被誤用,確保出貨之產(chǎn)品品質(zhì)符合客戶要求.2.范圍:從進(jìn)料起至客戶退貨止之各作業(yè)中,不合格原材料,半成品,成品之標(biāo)示,處理和記錄等均適用之.3.參考文件:3.1.進(jìn)料檢驗(yàn)程序PB-P-015頁(yè)碼24/313.2.倉(cāng)儲(chǔ)管理程序MD-P-0023.3.物料鑒審(MEB)程序PB-P-0083.4.最終檢驗(yàn)管制程序PB-P-0034.定義:無(wú)5.權(quán)責(zé):5.1.品管:不合格品之標(biāo)示,作業(yè)報(bào)表中注明不合格現(xiàn)象及判定不合格品處理方式.5.2.采購(gòu):進(jìn)料不合格時(shí)聯(lián)系供貨商處理或申請(qǐng)物料鑒審5.3.制造部門:制程中及成品檢驗(yàn)不合格品處理或申請(qǐng)物料鑒審.5.4.生管:委外托加工不合格時(shí)聯(lián)系供貨商處理方式.6.作業(yè)內(nèi)容:頁(yè)碼25/316.1.不合格品管制通則.6.1.1.標(biāo)示:經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不合格品均需規(guī)定的方式予以識(shí)別,一旦不合格品經(jīng)標(biāo)示后,在未做適當(dāng)處理前不得領(lǐng)用.6.1.2.復(fù)檢:不合格品經(jīng)重工后的良品需經(jīng)檢測(cè)合格后方可領(lǐng)用或入庫(kù).6.1.3.物料鑒審:當(dāng)不合格品需要物料鑒審時(shí),例如特采,可以依>審查核定此一不合格批的處理方式.6.1.4.報(bào)廢作業(yè):6.1.4.1.不良品若以報(bào)廢處理時(shí),須由申請(qǐng)單位填>通知當(dāng)站品保人員復(fù)核不良6.1.4.2.品保人員接到>時(shí),須檢討待頁(yè)碼26/31報(bào)廢的不良品,若確認(rèn)可報(bào)廢時(shí),品保人員在>上簽名交由申請(qǐng)人送往報(bào)廢倉(cāng)報(bào)廢不良品.判定材料不合格時(shí),標(biāo)上”不合格品”標(biāo)記.在>及>上注明原因,并知會(huì)倉(cāng)管將其隔離放入”不良品區(qū)”.6.2.1.退貨”若決定退貨時(shí),必須及時(shí)通知采購(gòu)或生管聯(lián)系供貨商退貨,>的開立參見>.6.2.2.物料鑒審(特采)6.2.2.1.采購(gòu)或生管若應(yīng)付生產(chǎn)需要時(shí),可依>填寫>并在其相關(guān)欄目上簽署意見,最終由副總經(jīng)理核決是否特采.6.2.3.制程全檢的不良品和特采全檢頁(yè)碼27/31聯(lián)系供貨商退換.6.2.4.報(bào)廢:確定報(bào)廢的材料,由材料倉(cāng)處理.6.3.制程中發(fā)現(xiàn)之不合格品管制:6.3.1不合格批管制:6.3.1.1.標(biāo)示:制程中品管檢查若發(fā)現(xiàn)不良品需重工時(shí),將此批成品隔離貼上不合格標(biāo)簽,防止流入成品區(qū).6.3.1.2.處理:品管發(fā)出要求書通知制造單位元重工.品管檢驗(yàn),若判定為報(bào)廢由制造單位元填寫>辦理報(bào)廢作業(yè).頁(yè)碼28/31檢驗(yàn).6.3.2不合格品管制:6.3.2.1.標(biāo)示:制程中各工站作業(yè)員需自主檢查,將發(fā)現(xiàn)之不良半成品,成品放于不良品柜或不良區(qū)內(nèi).理:造單位元重工,重工的產(chǎn)品再由品管檢驗(yàn).制造單位元填>辦理報(bào)廢作業(yè).頁(yè)碼29/31制:6.4.1.1.標(biāo)示:若檢驗(yàn)判定不合格時(shí),由出貨檢驗(yàn)人員在外箱上貼不良標(biāo)簽并簽名.理:驗(yàn)人員通知制造單位元處理不合格批.篩選,挑出不合格品.裝箱或產(chǎn)品上做相應(yīng)的標(biāo)示,并置于不良品區(qū)集中管理.驗(yàn)人員檢驗(yàn).頁(yè)碼30/316.4.2.1.重工.不良品若可重工時(shí),由制造單位元進(jìn)行重工,重工后的產(chǎn)品須再送品管檢驗(yàn).廢:不良品若以報(bào)廢處理