審計(jì)部門單位總結(jié)（2篇）

第3頁共3頁審計(jì)部門單位總結(jié)時間如梭，____年很快就過去了?；仡欉@年的工作，我對公司財務(wù)工作已逐步了解，并比較順利地接手了大部分工作。同時對應(yīng)收應(yīng)付賬款進(jìn)行了清理，剔除了往年遺留的不清賬目，應(yīng)該說現(xiàn)在的賬目是清楚的。利潤核算也不再像以往的“過山車”，忽高忽低，這主要得益于進(jìn)銷存業(yè)務(wù)的電算化。當(dāng)然____年也有很多不足之處，主要有以下幾點(diǎn)：1、財務(wù)部的工作不夠主動，往往是被動接受工作，屢次影響其他部門的工作;2、工作不夠細(xì)化，存在很多漏洞，比如現(xiàn)金的盤點(diǎn)工作就只有形式?jīng)]有實(shí)質(zhì);3、財務(wù)沒有起到很好的監(jiān)督作用，給公司運(yùn)營增加了不少隱性成本。二、____年度工作計(jì)劃過去的成績只能說明過去?！澳嫠兄郏贿M(jìn)則退”。在新的一年里，我們除了在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作外，搞好財務(wù)基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格按照“一責(zé)兩制”進(jìn)行財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督。（一）“一責(zé)”是指問責(zé)制，誰沒有盡職，那么就由誰承擔(dān)責(zé)任;“二制”是指公司財務(wù)制度及稅法制度。1、按照公司人員編制計(jì)劃，財務(wù)部將由4人組成，對于今后各個工作的崗位的定位，我們會制訂相應(yīng)的崗位職責(zé)。財務(wù)部工作崗主要由財務(wù)部主管、往來會計(jì)、稅務(wù)會計(jì)、出納組成。那個崗位出錯，則由崗位責(zé)任人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。2、遵守財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度審查各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)報銷單據(jù)，根據(jù)審核無誤的原始憑證做好會計(jì)核算工作，及時記帳、結(jié)帳，做到帳帳相符、帳表相符。按月、季、年度及時上報會計(jì)報表及有關(guān)統(tǒng)計(jì)報表。細(xì)化公司收入、成本、費(fèi)用、利潤核算方法，形成一套適合本企業(yè)的完整核算程序，做到真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。認(rèn)真審核各項(xiàng)合同。搞好固定資產(chǎn)核算及進(jìn)銷存工作;嚴(yán)格按稅法規(guī)定準(zhǔn)確計(jì)算營業(yè)稅款及個人所得稅等各項(xiàng)稅金并負(fù)責(zé)按時及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。做好發(fā)票的領(lǐng)用、開具、繳銷工作，及時做好防偽稅控系統(tǒng)的抄稅工作。負(fù)責(zé)與有關(guān)部門聯(lián)系做好系統(tǒng)軟件的升級及維護(hù)保養(yǎng)工作。3、加強(qiáng)財務(wù)部內(nèi)部稽查制度，定期或不定期抽查銀現(xiàn)金庫存的銀行賬目，杜絕內(nèi)部風(fēng)險。（二）我公司是商品流通企業(yè)，因此準(zhǔn)確的進(jìn)銷存核算及合理的存貨控制對公司的運(yùn)營有著極其重要的作用。首先合理的庫存有利于減少資金的占用，其次準(zhǔn)確的核算存貨能正確的反映公司的運(yùn)營情況。在____年我們計(jì)劃財務(wù)部這邊同時對存貨進(jìn)行數(shù)量核算，在廣度上把會計(jì)核算和財務(wù)管理職能滲透到商品的進(jìn)銷存諸環(huán)節(jié)，推進(jìn)會計(jì)電算化，加強(qiáng)對存貨的管理，改變以往單獨(dú)由物料部門掌控存貨的局面。使財務(wù)能真正起到監(jiān)督的作用。（三）嚴(yán)格按財務(wù)制度督促相關(guān)部門的工作。比如督促客服、采購、物料部門的報表編制和上報。及時進(jìn)行月度、季度、年度財務(wù)決算，為公司進(jìn)行經(jīng)營決策、財務(wù)分析提供真實(shí)、及時、可靠的決策信息。在深度上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理會計(jì)上來，使會計(jì)信息更加具有時效性和真實(shí)性。以上計(jì)劃的順利執(zhí)行離不開領(lǐng)導(dǎo)的支持信任、離不開財務(wù)部的同事們共同努力，同時也需要其他協(xié)作部門的支持。希望在____年我們能取得更好的成績。審計(jì)部門單位總結(jié)（二）我于____月____日進(jìn)入審計(jì)室工作，三個月來，我熱衷本職工作，嚴(yán)格要求自己，擺正工作位置，時刻保持“謹(jǐn)慎”、“律己”的態(tài)度。作為一名審計(jì)人員來說，我缺乏工作經(jīng)驗(yàn)、理論有余、實(shí)踐不足，對審計(jì)的相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多，因而只有不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，積累充實(shí)自己，才能更好地進(jìn)入角色，做好工作。這三個月來，我參與了工程結(jié)算書、零星工程工作量簽證和財務(wù)部庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)及現(xiàn)金賬抽查的審計(jì)，在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)內(nèi)審是一個知識積累型的工作，其責(zé)任就是監(jiān)督、檢查、稽核，作為審計(jì)人員對一個項(xiàng)目的審計(jì)不僅要掌握與被審計(jì)單位的溝通方式方法和技巧，還更應(yīng)該有高質(zhì)量的審計(jì)工作水平，提供高質(zhì)量的證據(jù)才能讓被審計(jì)單位信服，然而在與被審計(jì)單位溝通的時候遇到不配合的情況是在所難免的，我們只有提升自身的專業(yè)性來建立威信，正所謂：其身正，不令則行;其身不正，雖令不從。用足夠的專業(yè)能力解決問題，決不能吹毛求疵，胡攪蠻纏，無關(guān)緊要的小問題私下溝通或許是更好的選擇。雖然目前我接觸的審計(jì)項(xiàng)目不多，但在