內(nèi)部審計職責(zé)說明 內(nèi)部審計主要職責(zé)(8篇)

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內(nèi)部審計職責(zé)說明內(nèi)部審計主要職責(zé)篇一

依照集團(tuán)審計以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求，開展相關(guān)審計項(xiàng)目。

咨詢

向管理層提供關(guān)于內(nèi)控制度的建議以幫助公司提升內(nèi)控水平。

制度建設(shè)

根據(jù)監(jiān)管規(guī)定、集團(tuán)規(guī)定及公司的發(fā)展?fàn)顩r，起草和更新內(nèi)部審計相關(guān)制度。

關(guān)系管理

就內(nèi)部審計項(xiàng)目外包的相關(guān)工作，與外部審計事務(wù)所進(jìn)行溝通。

審計整改跟蹤

參與審計整改跟蹤工作(包括維護(hù)和更新審計跟蹤日志、對審計跟蹤進(jìn)行質(zhì)量檢查等)。

主管分派的其他工作任務(wù)

內(nèi)部審計職責(zé)說明內(nèi)部審計主要職責(zé)篇二

1、負(fù)責(zé)所分工具體審計項(xiàng)目的實(shí)施，確保工作進(jìn)度和質(zhì)量。

2、負(fù)責(zé)審計工作底稿的編制和歸檔，收集審計證據(jù)，確保審計結(jié)論及評價客觀、公正。

3、負(fù)責(zé)審計中發(fā)現(xiàn)的問題歸類、匯總、分析，并提出合理的審計建議。

4、負(fù)責(zé)審計中發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進(jìn)并報告。

5、參與內(nèi)部審計制度的修訂。

6、完成審計部長交給的其他工作。

內(nèi)部審計職責(zé)說明內(nèi)部審計主要職責(zé)篇三

1)組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財務(wù)審計、營運(yùn)審計等審計項(xiàng)目;

2)執(zhí)行審計任務(wù)中的審查取證、填寫審計底稿等相關(guān)工作;

3)對審計發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善看法和措施;

4)與被審單位溝通審計發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議，達(dá)成改善行動計劃;

5)協(xié)助審計經(jīng)理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達(dá)成共識;

6)跟蹤審計發(fā)現(xiàn)之改善行動計劃的執(zhí)行和落實(shí)狀況;

7)執(zhí)行上司臨時安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。

內(nèi)部審計職責(zé)說明內(nèi)部審計主要職責(zé)篇四

1.組織編制并實(shí)施公司年度審計工作計劃;

2.制定公司內(nèi)部審計體系的構(gòu)建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項(xiàng)經(jīng)營活動的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行狀況，并提供咨詢看法;

3.能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)并對公司開展經(jīng)營效益審計、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和其他專項(xiàng)審計等審計項(xiàng)目，包括：制定現(xiàn)場審計方案并執(zhí)行;

4.能夠就審計結(jié)果與高級管理層進(jìn)行探討，簡單扼要說明關(guān)鍵問題，并對提出的問題提出有意義的見解;

5.能夠獨(dú)立完成正式審計報告的撰寫工作;

6.監(jiān)視審計發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實(shí)狀況;

7.擁有定期收集并整理當(dāng)期審計發(fā)現(xiàn)的意識，并向高級管理層匯報;

8.擁有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識，與其他團(tuán)隊(duì)成員共享經(jīng)驗(yàn)以及專業(yè)知識，從而使得團(tuán)隊(duì)得以成長。

9.完成上級主管交給的其他工作。

內(nèi)部審計職責(zé)說明內(nèi)部審計主要職責(zé)篇五

根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善公司內(nèi)部審計規(guī)章制度、工作流程和年度工作計劃

制訂單個審計(調(diào)研)項(xiàng)目工作方案和實(shí)施計劃，并組織實(shí)施，起草審計報告和掛你建議書等審計文書

負(fù)責(zé)公司本部及下屬單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、經(jīng)營狀況審計、供應(yīng)商審計等各類專項(xiàng)審計，與被審計單位溝通問題，并提出整改建議，出具審計報告

對公司本部及下屬單位的內(nèi)部控制系統(tǒng)開展分析評價，完成年度內(nèi)控評價報告，開展并不斷完善內(nèi)控體系建設(shè);及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險，提出改進(jìn)看法

對公司內(nèi)部違規(guī)經(jīng)營投資行為開展調(diào)查和追責(zé)工作，監(jiān)視對各項(xiàng)財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行狀況，整理問題線索，開展調(diào)研，完成各階段工作報告

對審計項(xiàng)目整改狀況開展跟蹤檢查，運(yùn)用問題銷賬機(jī)制

協(xié)同公司聘請的外部審計機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部審計工作

完成上級交給的其他工作。

內(nèi)部審計職責(zé)說明內(nèi)部審計主要職責(zé)篇六

1.在財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下，與各部門溝通最終確定財務(wù)內(nèi)部控制手冊內(nèi)容;

2.完成內(nèi)控手冊相關(guān)表單的設(shè)計;

3.結(jié)合最終定版的公司內(nèi)部控制手冊內(nèi)容確認(rèn)oa、erp系統(tǒng)作業(yè)流、審批流;

4.收集各部門反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的問題并上報;

5.維護(hù)內(nèi)控手冊;

6.日常督促各部門依照內(nèi)控手冊要求執(zhí)行;

7.按內(nèi)部控制流程要求對各部門業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計，并將自查結(jié)果形成工作底稿匯報;

8.協(xié)同外部審計人員完成公司內(nèi)部控制審計。

內(nèi)部審計職責(zé)說明內(nèi)部審計主要職責(zé)篇七

1、根據(jù)客戶提供做賬的資料進(jìn)行初步審核，協(xié)助客戶補(bǔ)欠缺資料;

2、錄入會計憑證，處理報表，對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析;

3、調(diào)整公司賬面的毛利率及凈利率，并作出合理的調(diào)整建議;

4、跟進(jìn)香港公司報稅狀況;

5、依照香港審計經(jīng)理計劃和工作安排，在規(guī)定時間內(nèi)完成香港公司會計與審計工作，呈遞上級審核，并協(xié)助出具審計報告工作;

6、出具簡單的審計報告;

7、及時為客戶解答會計和審計方面的疑問;

7、工作中發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反饋，按上級指導(dǎo)跟進(jìn)后續(xù)工作。

內(nèi)部審計職責(zé)說明內(nèi)部審計主要職責(zé)篇八

1、與企業(yè)溝通，了解企業(yè)基本財務(wù)狀況;

2、編制研發(fā)費(fèi)用輔助賬，指導(dǎo)企業(yè)會計調(diào)賬;

3、核對審計報告，與會計、審計三方溝通，為企業(yè)解決審計方面的問題;

4、核對所得稅申報表，指導(dǎo)會計更正所得稅申報表

5、協(xié)同技術(shù)，及時提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務(wù)