配網(wǎng)基建項目驗收管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書

/Q/Q/CSG中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司工作標(biāo)準(zhǔn)中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司工作標(biāo)準(zhǔn)配網(wǎng)配網(wǎng)基建項目驗收管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書（送審稿)中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司發(fā)布中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司發(fā)布目錄TＯＣ\ｏ"1－3"＼h\z＼uHYＰERLINK\l"＿Toc４28022008"１業(yè)務(wù)說明?ＰAＧＥREF_Ｔoc428022008\ｈ2HYＰERＬIＮK\l＂_Toc428022０09”2適用范圍 PＡGＥREF_Ｔｏc42８022009＼h2HYPERLIＮK＼ｌ”_Toc42８022010”3引用文件?PAGEREF_Tｏc428０22０10\h2HYＰＥＲLＩNＫ4術(shù)語和定義 PAGEREＦ_Toc428022011\h２HＹPEＲLＩＮK\l"＿Toc428022０12＂５管理要點 PAGEREＦ_Toc42802２0１２\h3HYPERLＩNK\l＂＿Toc4280２2０1３＂6流程步驟及說明 ＰAGEＲＥＦ_Toc４28022０13\h4HYPＥRＬINＫ\l＂＿Toc42８022014＂7附則 PAGEＲEF＿Toc42802２０14\h2３配網(wǎng)基建項目驗收管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書1業(yè)務(wù)說明為進(jìn)一步加強中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(以下簡稱公司)20kV及以下配網(wǎng)基建項目驗收管理工作,規(guī)范相關(guān)單位的管理行為，明確管理責(zé)任,依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司基建管理規(guī)定、基建項目管理辦法,結(jié)合實際，制定本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書。2適用范圍本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書適用于公司２０ｋV及以下配網(wǎng)基建項目的全過程驗收工作。3引用文件以下法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如經(jīng)修訂，以最新版本為準(zhǔn)。《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》(國務(wù)院令第27９號）《11０千伏及以上送變電工程啟動及竣工驗收規(guī)程》（DＬ/T７82-2００1）《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（GＢ／T503１9—2013)《電力建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》(DＬ/T5434—2009）《建設(shè)工程項目管理規(guī)范》(GＢ/T50326-2006)《中華人民共和國檔案法》(中華人民共和國主席令〔1996〕第71號修正）《10kV～500kV輸變電及配電工程質(zhì)量驗收與評定標(biāo)準(zhǔn)》（Q/CSG10０13—２012）《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建管理規(guī)定》（Q/CSG2１3００2-201５）《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建項目管理辦法》（Q/CSG２1３００3—2015)４術(shù)語和定義4。１自檢施工班組、施工項目部以及施工單位對工程施工質(zhì)量進(jìn)行的檢驗。４。2初檢監(jiān)理單位（監(jiān)理項目部）組織的檢驗。4。3啟動驗收由工程啟動驗收機構(gòu)負(fù)責(zé)組織，經(jīng)工程驗收檢查組進(jìn)行資料和實體檢查后，判斷工程是否具備啟動試運行條件,并將結(jié)果向啟動驗收機構(gòu)報告。4.4專項驗收政府相關(guān)部門組織的規(guī)劃驗收等。4．５竣工驗收由政府相關(guān)建設(shè)主管部門、管理機構(gòu)、質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)、造價管理機構(gòu)等單位代表組成的竣工驗收委員會對項目的啟動驗收及專項驗收的相關(guān)檔案、材料進(jìn)行驗收，并對工程建設(shè)項目作出整體性綜合評價。４.6啟動驗收機構(gòu)啟動驗收機構(gòu)由建設(shè)單位組建,主要包括建設(shè)、生產(chǎn)運行、調(diào)度、物資供應(yīng)及工程設(shè)計、監(jiān)理、調(diào)試、施工等單位的人員.4．7質(zhì)量缺陷在工程設(shè)計、設(shè)備生產(chǎn)、施工安裝、調(diào)試投產(chǎn)、運行維護(hù)等階段，設(shè)備、設(shè)施、裝置等出現(xiàn)以下幾種情況之一,稱其存在質(zhì)量缺陷:1）違反國家相關(guān)法律法規(guī)、國家（行業(yè)）規(guī)程規(guī)范或強制性條文；２)違反企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或“反措”要求;3）不符合設(shè)計或技術(shù)協(xié)議要求;４）未達(dá)到預(yù)期的觀感或使用功能;５)威脅人身安全或設(shè)備及電網(wǎng)的穩(wěn)定運行.按程度劃分為:一般、重大、緊急缺陷。４.8基建項目遺留問題工程送電后不直接影響安全生產(chǎn)運行的問題.5管理要點5。1管理目標(biāo)規(guī)范參建單位驗收管理行為，明確各部門的職責(zé)、工作流程，確保配網(wǎng)基建項目建設(shè)以“零缺陷”為目標(biāo)，實行全過程質(zhì)量驗收管理。5.２管理要求5。2。1公司基建部5．2.1。1負(fù)責(zé)組織制定公司系統(tǒng)基建項目驗收管理相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。5。2。１。２負(fù)責(zé)對公司基建項目驗收工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。5．2.1.3負(fù)責(zé)公司基建系統(tǒng)的質(zhì)量缺陷管理工作，負(fù)責(zé)“缺陷定級標(biāo)準(zhǔn)”中基建部分的動態(tài)管理。5.2。2 ５．2.2．1負(fù)責(zé)對本單位所轄范圍內(nèi)基建項目驗收工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。5.2．2．2負(fù)責(zé)在本單位所轄范圍內(nèi)開展基建項目質(zhì)量缺陷管理的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、統(tǒng)計分析、考核排序及責(zé)任追溯等工作.5.２。3?建設(shè)單位5.２．3.1負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)業(yè)主項目部及參建單位貫徹執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)以及公司基建項目驗收管理相關(guān)規(guī)定。5.2.3。2按國家和公司規(guī)定委托有資質(zhì)的檢測機構(gòu)開展工程質(zhì)量檢測。5.２.3.3及時掌握所轄范圍內(nèi)基建項目的質(zhì)量缺陷情況,對缺陷責(zé)任單位作出判定，負(fù)責(zé)組織并督促相關(guān)責(zé)任單位開展處理工作,并完成質(zhì)量缺陷的統(tǒng)計、分析、歸檔、上報及責(zé)任追溯.5。２。4 業(yè)主項目部5．2.4．１負(fù)責(zé)會同物資部門組織供應(yīng)商、設(shè)計、施工、監(jiān)理等參建單位與生產(chǎn)運行單位，對運抵施工現(xiàn)場臨時倉庫的基建物資進(jìn)行驗收，并及時辦理驗收簽證手續(xù).5．2．4。2負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查監(jiān)理單位開展施工單位自購材料和設(shè)備進(jìn)場檢驗、隱蔽工程檢查簽證、初檢和階段驗收等工作。5。2.4．３負(fù)責(zé)組織或參與基建項目過程驗收，參加啟動驗收機構(gòu)組織的啟動驗收。５。2．4。4負(fù)責(zé)對缺陷責(zé)任單位作出判別,監(jiān)督責(zé)任單位按期完成基建項目質(zhì)量缺陷的消除及復(fù)檢，并組織完成質(zhì)量缺陷信息在基建信息系統(tǒng)的錄入工作。5。2．４.5負(fù)責(zé)具體完成基建項目規(guī)劃驗收等專項驗收工作。5。２。５運行單位5．2.5。１接受建設(shè)單位(業(yè)主項目部）委托參與基建項目物資、階段（中間)等驗收.５．2。5。１參加啟動驗收機構(gòu)組織的啟動驗收及缺陷復(fù)檢、消缺確定工作。5．2。6 驗收機構(gòu)5。2。6.１負(fù)責(zé)組織工程驗收檢查組開展驗收啟動驗收、竣工驗收，對工程實體質(zhì)量、安全及資料等方面進(jìn)行檢查驗收,并對所查質(zhì)量缺陷進(jìn)行統(tǒng)計、分析及確認(rèn)工作。6流程步驟及說明6。1一般規(guī)定6．1。1配網(wǎng)項目的驗收一般包括過程驗收、啟動驗收和竣工驗收三個階段。6．1.2公司基建項目嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(WHS），必須在相應(yīng)階段所有WＨS控制點完成抽檢和評定的前提下方可進(jìn)行驗收。驗收機構(gòu)下設(shè)各專業(yè)驗收小組，在開展各類驗收工作中，必須統(tǒng)一使用《10ｋV~5００kV輸變電及配電工程質(zhì)量驗收及評定標(biāo)準(zhǔn)》。6.1。３當(dāng)工程具備驗收條件時，應(yīng)按合同約定及時組織驗收。驗收工作應(yīng)相互銜接，不應(yīng)重復(fù)進(jìn)行。6.1．4基建項目質(zhì)量缺陷管理參照公司基建質(zhì)量管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書中的要求執(zhí)行。６．2材料、設(shè)備驗收6.2。１業(yè)主方采購的材料、設(shè)備開箱驗收。業(yè)主項目部或接受委托的監(jiān)理單位，根據(jù)物資部門提供的物資預(yù)到貨信息及在途信息，做好物資到貨驗收交接準(zhǔn)備.由業(yè)主項目部會同物資部門按質(zhì)量控制點要求組織供應(yīng)商、監(jiān)理、施工、設(shè)計等參建單位和生產(chǎn)運行單位，對到貨物資及時開展驗收交接工作，填寫《現(xiàn)場到貨開箱驗收單》。對于業(yè)主項目部或監(jiān)理單位認(rèn)為不適宜即時開箱驗收的物資，在到貨物資數(shù)量清點、記錄后,由施工單位保管.在工程建設(shè)需要使用前７個工作日，施工單位須向業(yè)主項目部或監(jiān)理單位報送開箱驗收申請，由業(yè)主項目部或監(jiān)理單位組織開箱驗收.６．2.2施工單位自行采購材料的進(jìn)場檢驗。施工單位對自行采購材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)，材料進(jìn)場后應(yīng)按規(guī)定送檢。使用前必須經(jīng)監(jiān)理檢查并同意。6.3過程驗收6。3.1自檢。配網(wǎng)基建項目在土建交安階段和啟動驗收前,施工單位必須進(jìn)行班組、項目部、施工單位質(zhì)量部門三級檢驗.施工單位質(zhì)量部門檢驗不得由施工項目部替代,未經(jīng)自檢的施工項目不予驗收.6.3.2初檢.監(jiān)理單位在收到施工單位工程報驗申請后組織初檢。初檢發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時整改,初檢完成后必須向建設(shè)單位（業(yè)主項目部）提交初檢報告。6.３．3階段驗收(需要時組織）。一般指較大型的配網(wǎng)工程，在土建交安階段可組織階段驗收。施工單位三級自檢和監(jiān)理單位初檢完成后,由業(yè)主項目部或委托監(jiān)理項目部牽頭，組織運行、設(shè)計、監(jiān)理、施工、物資供應(yīng)等單位參加,并在驗收前對相關(guān)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，驗收人員各自負(fù)有安全責(zé)任。階段驗收應(yīng)在收到報驗申請后３日內(nèi)開展。委托監(jiān)理組織開展的，可與監(jiān)理初檢合并。階段驗收應(yīng)出具驗收報告（附錄C),發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時整改,整改完畢后監(jiān)理須進(jìn)行復(fù)查并簽證,報送業(yè)主項目部。6。４啟動驗收6.４。1工程啟動驗收由工程啟動驗收機構(gòu)負(fù)責(zé)組織.6．４．2工程啟動驗收前應(yīng)具備的條件。工程本體已竣工，試驗和調(diào)試工作已完成存在問題已處理完畢。6。４。3工程啟動驗收的流程。在施工單位三級自檢合格的基礎(chǔ)上,由監(jiān)理單位進(jìn)行初檢；初檢后由建設(shè)單位組織存在問題的處理；隨后由啟動驗收機構(gòu)進(jìn)行檢查和核查。6．4。4啟動驗收機構(gòu)驗收組由相關(guān)運行單位人員組成，施工、監(jiān)理人員配合進(jìn)行驗收6。４。5工程啟動驗收完畢后應(yīng)由業(yè)主項目部組織填寫《中國南方電網(wǎng)公司20kＶ及以下配網(wǎng)工程移交簽證書》（見附錄D）.6.5專項驗收６。５．1建設(shè)單位（業(yè)主項目部）在規(guī)劃報建申報范圍的工程內(nèi)容完成后，應(yīng)及時按本地區(qū)規(guī)劃建設(shè)部門要求申請規(guī)劃驗收.6．5。2建設(shè)單位（業(yè)主項目部）對涉及防洪等內(nèi)容的項目，按本地區(qū)政府行政主管部門或機構(gòu)要求申請專項驗收.6。5。3建設(shè)單位(業(yè)主項目部）可按項目實施的具體情況組織專項驗收,一般按標(biāo)段、批次或合同向政府行政主管部門或機構(gòu)申請專項驗收，必要時可按年度申請專項驗收。６.6竣工驗收6。6。１２0kＶ及以下配電網(wǎng)項目（包括中央預(yù)算的農(nóng)網(wǎng)項目）竣工驗收應(yīng)在完成專項驗收的基礎(chǔ)上進(jìn)行，按管理權(quán)限，由業(yè)主單位組織;如政府主管部門有要求的，按其要求執(zhí)行?；驹瓌t如下:1、20kV及以下基建項目由建設(shè)單位(業(yè)主項目部或地方主管部門)組織進(jìn)行，必要時，可書面委托供電所進(jìn)行竣工驗收,但應(yīng)明確授權(quán)的項目范圍。一般按標(biāo)段、批次或合同進(jìn)行，必要時可按年度進(jìn)行竣工驗收.2、中央預(yù)算的20kV及以下農(nóng)網(wǎng)項目按國家相關(guān)要求組織竣工驗收；6.6.2竣工驗收可采用按比例抽檢的方式進(jìn)行，所抽檢的項目應(yīng)覆蓋全部的工程量類型，如抽檢發(fā)現(xiàn)存在問題較多，可提高抽檢比例或全檢.6．6。３竣工驗收完成后，應(yīng)出具《中國南方電網(wǎng)公司２0ｋV及以下配網(wǎng)工程竣工驗收報告》（見附錄E),經(jīng)參與驗收人員簽字后，納入綜合資料歸檔。6。7基建項目缺陷管理基建項目缺陷管理按《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建質(zhì)量管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書》執(zhí)行。6.8基建項目遺留問題管理對工程遺留問題，啟動驗收機構(gòu)(業(yè)主項目部）要逐一記錄在案,明確責(zé)任單位和完成整改的期限.6．1０工程項目驗收管理總體流程及說明6。1０。1工程項目驗收管理總體流程6。10.2工程項目驗收管理總體說明流程節(jié)點編號流程節(jié)點名稱涉及部門涉及角色/崗位工作指引引用文件條款關(guān)鍵控制點時間要求輸入信息輸出信息信息記錄備注１0階段自檢施工單位項目經(jīng)理施工單位必須進(jìn)行班組、項目部、施工單位質(zhì)量部門三級檢驗《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建項目管理辦法》５.5.7.2配網(wǎng)基建項目土建交安階段和啟動驗收前驗收記錄、驗評表紙質(zhì)20隱蔽工程檢查簽證監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師施工單位對隱蔽工程自檢合格后，監(jiān)理工程師應(yīng)對隱蔽部位、工序進(jìn)行檢查是工序隱蔽前隱蔽工程驗收記錄表紙質(zhì)３０監(jiān)理單位階段(中間）驗收初檢、報驗監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師監(jiān)理單位在收到施工單位工程報驗申請后組織初檢收到報驗申請后3日內(nèi)驗收申請紙質(zhì)40業(yè)主項目部階段（中間)驗收業(yè)主項目部、運行、設(shè)計、監(jiān)理、施工等單位項目經(jīng)理/質(zhì)量管理工程師、設(shè)總、總監(jiān)／專業(yè)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理按照質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)組織中間階段驗收，并將檢查情況填寫質(zhì)量缺陷通知單，并跟蹤消缺情況.階段驗收必須按一定比例進(jìn)行檢查（附錄B）是收到報驗申請后3日內(nèi)驗收申請缺陷通知單、附錄Ｃ紙質(zhì)5０竣工三級自檢施工單位項目經(jīng)理啟動驗收前，施工單位必須進(jìn)行班組、項目部、施工單位質(zhì)量部門三級檢驗是啟動驗收前工程竣工報驗單紙質(zhì)60初檢監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師監(jiān)理單位在收到施工單位工程報驗申請后組織初檢,初檢完成后必須向建設(shè)單位（業(yè)主項目部)提交初檢報告是三級自檢完成后5個工作日內(nèi)工程竣工報驗單初檢報告紙質(zhì)70啟動驗收啟動驗收機構(gòu)驗收檢查組工程驗收檢查組進(jìn)行資料的檢查及核查，按比例進(jìn)行實體抽查和復(fù)查（附錄B),并將結(jié)果向啟動驗收機構(gòu)報告是工程投產(chǎn)前驗收申請驗收記錄、驗評表、《配網(wǎng)工程移交簽證書》(見附錄D）紙質(zhì)８0專項驗收業(yè)主項目部項目經(jīng)理政府相關(guān)部門組織的規(guī)劃等驗收是按相關(guān)要求執(zhí)行驗收申請、驗收批復(fù)紙質(zhì)90竣工驗收建設(shè)單位(業(yè)主項目部)組建的竣工驗收委員會驗收檢查組20ｋV及以下配電網(wǎng)項目(包括中央預(yù)算的農(nóng)網(wǎng)項目)竣工驗收應(yīng)在完成專項驗收的基礎(chǔ)上進(jìn)行，按管理權(quán)限，由業(yè)主單位組織;如政府主管部門有要求的,按其要求執(zhí)行是符合條件后驗收申請、驗收批復(fù)、《配網(wǎng)工程竣工驗收報告》（見附錄E)紙質(zhì)６。１1隱蔽工程驗收管理流程及說明６。１１.1隱蔽工程驗收管理流程6。11．2隱蔽工程驗收管理說明流程節(jié)點編號流程節(jié)點名稱涉及部門涉及角色/崗位工作指引引用文件條款關(guān)鍵控制點時間要求輸入信息輸出信息信息記錄備注10隱蔽工程施工施工單位項目經(jīng)理按照設(shè)計圖紙要求進(jìn)行施工《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建項目管理辦法》５.5.７.2過程記錄紙質(zhì)2０自檢合格后申請驗收施工單位項目經(jīng)理組織進(jìn)行三級自檢并整改，合格后向監(jiān)理項目部申請驗收自檢合格后三級檢查整改記錄驗收申請紙質(zhì)30組織隱蔽工程驗收監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師由監(jiān)理單位組織參建單位相關(guān)人員參加隱蔽工程驗收是工序隱蔽前驗收申請隱蔽工程驗收記錄表紙質(zhì)4０整改施工單位項目經(jīng)理按要求進(jìn)行整改是缺陷通知單缺陷整改回復(fù)單紙質(zhì)50辦理隱蔽工程簽證手續(xù)監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師完成監(jiān)理驗收問題整改并復(fù)查合格后，方可辦理隱蔽工程簽證手續(xù)是缺陷整改完成后缺陷整改回復(fù)表隱蔽工程驗收記錄表紙質(zhì)

6．12階段（中間）驗收管理流程及說明6．1２。１階段(中間）驗收管理流程6．12。２階段(中間)驗收管理說明流程節(jié)點編號流程節(jié)點名稱涉及部門涉及角色／崗位工作指引引用文件條款關(guān)鍵控制點時間要求輸入信息輸出信息信息記錄備注1０施工施工單位項目經(jīng)理按照設(shè)計圖紙要求進(jìn)行施工《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建項目管理辦法》5.5。7。２施工記錄紙質(zhì)２0施工三級檢驗合格后向監(jiān)理項目部報驗施工單位項目經(jīng)理組織進(jìn)行三級自檢并整改，合格后向監(jiān)理項目部申請驗收是階段施工完成后三級檢查整改記錄紙質(zhì)３0編寫監(jiān)理初檢方案,進(jìn)行初檢準(zhǔn)備工作監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師監(jiān)理單位在收到施工單位工程報驗申請后編寫監(jiān)理初檢方案，進(jìn)行初檢準(zhǔn)備工作階段（中間)初檢前驗收申請初檢方案電子文檔4０監(jiān)理階段(中間)初檢監(jiān)理、施工單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理按照初檢方案及驗評標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行初檢是監(jiān)理檢查記錄紙質(zhì)5０提出整改通知單，監(jiān)督整改監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師監(jiān)理單位根據(jù)初檢發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷問題,向施工單位提出整改通知單初檢后監(jiān)理檢查記錄缺陷通知單紙質(zhì)60制訂整改措施并實施施工單位項目經(jīng)理施工單位根據(jù)整改通知單提出的整改要求,有針對性地制訂整改措施并實施缺陷通知單缺陷整改回復(fù)單紙質(zhì)70監(jiān)理復(fù)檢監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師施工單位完成整改后，將整改情況報給監(jiān)理單位，由監(jiān)理單位進(jìn)行復(fù)檢是缺陷整改完成后缺陷整改回復(fù)單監(jiān)理檢查整改記錄紙質(zhì)8０簽證確認(rèn)合格后提出初檢報告監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師初檢完成后監(jiān)理單位向建設(shè)單位（業(yè)主項目部）提交初檢報告階段（中間）驗收前初檢報告紙質(zhì)９0提出階段（中間)驗收申請監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師監(jiān)理單位向建設(shè)單位(業(yè)主項目部）提交階段(中間）驗收申請階段(中間）驗收前驗收申請紙質(zhì)100組織階段(中間）驗收建設(shè)單位項目經(jīng)理組織各參建單位、質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)按照質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行階段（中間）驗收，并將檢查情況填寫質(zhì)量缺陷通知單，并跟蹤消缺情況是收到報驗申請后３日內(nèi)驗收申請缺陷通知單紙質(zhì)110督促整改監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師監(jiān)理單位根據(jù)質(zhì)量缺陷通知單要求,對質(zhì)量缺陷問題實施監(jiān)督整改是按缺陷整改要求缺陷通知單缺陷整改記錄紙質(zhì)1２0制訂整改措施并實施施工單位項目經(jīng)理施工單位根據(jù)質(zhì)量缺陷通知單的整改要求，有針對性地制訂整改措施并實施是按缺陷整改要求缺陷通知單缺陷整改回復(fù)單紙質(zhì)13０組織復(fù)查監(jiān)理單位總監(jiān)施工單位完成整改后，將整改情況報給監(jiān)理單位,由監(jiān)理單位組織各單位對整改情況進(jìn)行復(fù)查是整改完成后缺陷整改回復(fù)單復(fù)檢記錄紙質(zhì)140簽證監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師整改完畢后監(jiān)理須進(jìn)行復(fù)查并簽證,必要時應(yīng)進(jìn)行全面復(fù)查并整改，并報送業(yè)主項目部是整改完成后簽證記錄紙質(zhì)１50編寫階段(中間）驗收報告建設(shè)單位項目經(jīng)理/質(zhì)量管理工程師階段驗收應(yīng)出具驗收報告（附錄C）附錄C紙質(zhì)?6。1３啟動驗收管理流程及說明6．13。1啟動驗收管理流程6．1３。2啟動驗收管理說明流程節(jié)點編號流程節(jié)點名稱涉及部門涉及角色／崗位工作指引引用文件條款關(guān)鍵控制點時間要求輸入信息輸出信息信息記錄備注１0工程完工,三級驗收合格施工單位項目經(jīng)理施工單位按照驗評標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行三級自檢，自檢合格后報給監(jiān)理單位《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建項目管理辦法》5.5．7.２是啟動驗收前驗收申請紙質(zhì)20監(jiān)理單位初檢合格監(jiān)理單位總監(jiān)監(jiān)理單位在收到施工單位工程報驗申請后組織初檢,初檢完成后必須向建設(shè)單位（業(yè)主項目部）提交初檢報告是三級自檢完成后5個工作日內(nèi)驗收申請初檢報告紙質(zhì)3０提出啟動驗收申請建設(shè)單位項目經(jīng)理在施工單位三級自檢的基礎(chǔ)上,由監(jiān)理單位進(jìn)行初檢；初檢后由建設(shè)單位組織存在問題的處理并提出啟動驗收申請，并申請成立工程啟動驗收機構(gòu)是初檢報告申請文件紙質(zhì)40組織工程啟動驗收啟動驗收機構(gòu)啟動驗收機構(gòu)成員組織各參建單位參加啟動驗收是工程投產(chǎn)前啟動驗收方案、會議紀(jì)要紙質(zhì)50對工程各方面進(jìn)行驗收，并提出驗收意見啟動驗收機構(gòu)驗收檢查組工程驗收檢查組進(jìn)行資料的檢查和核查，按比例進(jìn)行實體抽查和復(fù)查（附錄B)，并將結(jié)果向啟動驗收機構(gòu)報告。是工程投產(chǎn)前驗收記錄、驗評表（見附錄D)電子文檔6０匯總?cè)毕菁疤幚砬闆r，督促整改啟動驗收機構(gòu)驗收檢查組對驗收缺陷及處理情況進(jìn)行匯總，并督促建設(shè)單位進(jìn)行整改是按缺陷整改要求基建項目質(zhì)量缺陷處理表紙質(zhì)70督促整改建設(shè)單位業(yè)主項目部經(jīng)理/質(zhì)量管理工程師根據(jù)缺陷內(nèi)容，組織相關(guān)專業(yè)單位處理.基建項目質(zhì)量缺陷處理時限:緊急缺陷立即消除；重大缺陷消除時間最長不得超過一個月，且在工程投產(chǎn)前必須處理完畢;一般缺陷消除時間最長不得超過三個月,且投運后需安排停電處理的須在投產(chǎn)前處理完畢.是缺陷匯總后４天內(nèi)基建項目質(zhì)量缺陷處理表紙質(zhì)80檢查督促缺陷的處理監(jiān)理單位總監(jiān)監(jiān)理單位根據(jù)基建項目質(zhì)量缺陷處理表要求，督促相關(guān)單位對缺陷問題進(jìn)行處理是按缺陷整改要求基建項目質(zhì)量缺陷處理表紙質(zhì)9０制訂整改措施并實施施工單位項目經(jīng)理施工單位根據(jù)基建項目質(zhì)量缺陷處理表要求,有針對性地制訂整改措施并落實整改是按缺陷整改要求缺陷通知單缺陷整改回復(fù)單紙質(zhì)10０處理設(shè)備缺陷其他單位供應(yīng)商按要求對設(shè)備缺陷進(jìn)行整改按缺陷整改要求缺陷整改報告紙質(zhì)１10組織復(fù)檢監(jiān)理單位總監(jiān)缺陷處理完成后，由監(jiān)理單位提交啟動驗收復(fù)檢申請表并組織驗收小組進(jìn)行復(fù)檢驗收是啟動驗收復(fù)檢申請表紙質(zhì)1２０形成啟動驗收報告啟動驗收機構(gòu)驗收檢查組工程啟動驗收完畢后應(yīng)由啟動驗收機構(gòu)編寫啟動驗收報告啟動驗收完成后啟動驗收報告電子文檔７附則附錄A配網(wǎng)工程里程碑階段劃分表附錄B配網(wǎng)工程驗收抽檢比例附錄C配網(wǎng)工程階段驗收報告附錄D配網(wǎng)工程移交簽證書附錄E配網(wǎng)工程竣工驗收報告附錄Ａ配網(wǎng)工程階段里程碑階段劃分表類別里程碑階段２0千伏及以下配網(wǎng)工程架空線路桿塔基礎(chǔ)工程電纜線路土建工程開關(guān)站及配電房土建工程箱式變電站等戶外箱式設(shè)備工程土建基礎(chǔ)

附錄B配網(wǎng)工程驗收抽檢比例序號驗收類型配網(wǎng)工程驗收組織１自檢(1）施工班組自檢比例為100％。(2）施工項目部檢查比例不宜低于10０％，且應(yīng)覆蓋所有主要基礎(chǔ)、主要設(shè)備安裝,其中涉及到接地、試驗、安全距離的全檢.(3）施工單位質(zhì)檢部門抽檢比例不低于30%，且應(yīng)覆蓋所有主要基礎(chǔ)、主要設(shè)備安裝。施工單位2初檢以單項工程為初檢單元,初檢率為１00%。監(jiān)理單位3階段驗收、竣工預(yù)驗收抽檢比例不低于３０%,且應(yīng)覆蓋所有主要基礎(chǔ)、主要設(shè)備安裝。業(yè)主項目部4啟動驗收抽檢比例不低于30%，且應(yīng)覆蓋所有主要基礎(chǔ)、主要設(shè)備安裝.啟動驗收機構(gòu)

附錄C配網(wǎng)工程階段驗收報告中國南方電網(wǎng)公司中國南方電網(wǎng)公司配網(wǎng)工程階段驗收報告工程項目:驗收階段：年月?一、工概況：工程名稱標(biāo)段工程編號施工單位建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計單位運行單位二、驗收情況驗收時間驗收范圍及抽查比例三、存在問題及整改要求：四、驗收結(jié)論:驗收組組長(業(yè)主項目部經(jīng)理):年月日五、驗收組成單:序號工作單位/部門姓名職務(wù)簽名

附錄Ｄ配網(wǎng)工程移交簽證書中國南方電網(wǎng)公司２０kV及以下配網(wǎng)工程移交簽證書（范本)工程名稱：__＿_(dá)____＿＿_(dá)__＿_(dá)_________年月日中國南方電網(wǎng)公司20kＶ及以下配電網(wǎng)工程移交簽證書項目名稱項目編號批次標(biāo)段建設(shè)單位設(shè)計單位監(jiān)理單位施工單位移交范圍（簡述本次移交范圍，按設(shè)計圖紙、本次啟動送電方案中明確的內(nèi)容填寫,必要時可另附電氣接線圖和沿布圖）施工單位簽署監(jiān)理單位簽署業(yè)主項目部簽署運行單位簽署項目經(jīng)理或現(xiàn)場工作負(fù)責(zé)人總監(jiān)或總監(jiān)代表項目經(jīng)理或進(jìn)度工程師接收人員簽署時間簽署時間簽署時間簽署時間注：本簽證書一式4份,簽署單位各執(zhí)一份,應(yīng)在送電后48小時內(nèi)完成簽署工作。附錄Ｅ配網(wǎng)工程竣工驗收簽證書中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司２0kV及以下配網(wǎng)工程竣工驗收報告（范本）工程（批次)名稱:＿_(dá)__________＿＿＿_(dá)________年月日目錄一、工程基本情況和主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)二、工程運行情況三、工程各專項驗收情況四、工程竣工驗收意見五、工程遺留問題及未整改質(zhì)量缺陷清單六、工程驗收組成員名單

一、項目基本情況及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)工程名稱(按施工招標(biāo)批次填寫)開工日期竣工日期標(biāo)段單項工程數(shù)可研批復(fù)投資計劃施工圖預(yù)算批復(fù)工程建設(shè)規(guī)模20kV（10kV）架空線(千米）20kＶ（１0kV）電纜（千米)1ｋV及以下架空線(千米）1kＶ及以下電纜(千米）柱上開關(guān)（臺)高壓柜（間隔）低壓柜（面)電房(座)配電變壓器共臺，總裝容量kＶA，其中臺架變臺,共計kＶA；室內(nèi)變臺，共計ｋVA;箱變臺,共計kVA。電纜走廊共千米，其中電纜排管千米，電纜溝千米，槽盒千米.工程投資本工程預(yù)算投資為萬元,實際完成投資為萬元，與原計劃相比增加（減少)%。工程建設(shè)組織單位名稱合同范圍（標(biāo)段)監(jiān)理單位設(shè)計單位施工單位咨詢單位二、工程運行情況三、工程各專項驗收情況(一）竣工結(jié)算明細(xì)序號檢查項是否需要是否齊備1竣工決算□是□是□否2規(guī)劃專項驗收□是□否□是□否3工程檔案專項驗收及移交□是□是□否（二)規(guī)劃專項驗收明細(xì)序號項目編號項目名稱規(guī)劃專項驗收是