企業(yè)外貿(mào)業(yè)務(wù)流程

使用時可以刪除外貿(mào)業(yè)務(wù)操作流程息，包括是否終端客戶、年采購能力、消費(fèi)區(qū)域，以及產(chǎn)品的用途、規(guī)做好成本核價單，在核價單上寫清楚客戶的各項要求，經(jīng)部門經(jīng)理簽字收到總經(jīng)理確定的價格及時發(fā)給客戶；業(yè)務(wù)員在做好核價單及報價后應(yīng)并催促設(shè)計員盡快核算成本。務(wù)人員應(yīng)先上報部門經(jīng)理并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。額而定)，但原則上運(yùn)費(fèi)仍需客戶承擔(dān)(視金額而定)，報部門經(jīng)理(主管)批準(zhǔn)后執(zhí)行。費(fèi)用計部人員對樣品進(jìn)行樣品況需要生產(chǎn)車間配合的，應(yīng)申調(diào)解決?？蒁生產(chǎn)確認(rèn)單，在部門經(jīng)理簽字后發(fā)給工廠相關(guān)人員，以供相關(guān)部門提前要求收到余款申報部門經(jīng)理(主管)批準(zhǔn)，原則上只接受即期信用證，且業(yè)務(wù)員必須通知客戶先將收到客戶信用現(xiàn)我司無法接將訂單記錄移至正在生產(chǎn)訂單項下，如訂單金額或交貨日期有更改，需組織貨源，進(jìn)行生產(chǎn)。需要提前生產(chǎn)或備料的，需向部門經(jīng)理及總經(jīng)理可執(zhí)行。審會議，業(yè)務(wù)員應(yīng)通知設(shè)計科同事將所有產(chǎn)品圖紙準(zhǔn)備好，以備評審會議上說清客戶的各項要求及交貨日期.生產(chǎn)指令單下發(fā)后應(yīng)在文件去向表上做好簽收登記。下面，并將合同復(fù)印件交予財務(wù)部門并在文件去向表上做好簽收記錄。部，并在圖紙領(lǐng)用登記表上做好簽收記錄，在訂單完成生產(chǎn)后催促領(lǐng)用并做好簽收記錄。內(nèi)跟客戶確認(rèn)好包裝和紙箱嘜頭及印刷品單做好，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后下發(fā)到相關(guān)的部門，如分批交貨訂單則需要產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)行抽檢，確保產(chǎn)品的規(guī)格、質(zhì)量、包裝、生產(chǎn)進(jìn)度等符合客戶要求，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時和相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決，并上報部門經(jīng)理，如不能協(xié)商解決的或解決辦法會給公司造成直接損失的，應(yīng)上報總經(jīng)理解片并詳細(xì)記錄保存到電腦上。天向客戶提交驗貨申請，在確認(rèn)驗貨日期后應(yīng)及時請。好驗貨接送單給行政部及其他相關(guān)部2.3業(yè)務(wù)員需了解客戶的驗貨員是直屬客戶公司還是第三方驗貨公2.4驗貨后業(yè)務(wù)員應(yīng)在驗貨員未將驗貨報告發(fā)出去之前將驗貨情況上2.5驗貨結(jié)果需第一時間通知公司倉管及貨運(yùn)部門，以便安排運(yùn)輸。在這些節(jié)假日前后大量出貨，以便貨運(yùn)部門安排車輛以及降低運(yùn)費(fèi)費(fèi)車輛到達(dá)上海倉庫無法卸貨的情況。司信用證，待收到修改信用證后再安排發(fā)去向表上做好簽我司代理及運(yùn)價，確定航線門經(jīng)理簽字后再做好，其他單點，。托盤數(shù)量和日客戶和不信用證付款方式的，業(yè)務(wù)人員和單證員必須細(xì)心操作，做到單證的一、稅務(wù)局辦理核銷、退稅。賬日期列一張清單交部門經(jīng)理，如發(fā)現(xiàn)有外匯差額在非正常范圍，要及時通知業(yè)務(wù)員