危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)及安全管理制度倉(cāng)庫(kù)危險(xiǎn)品的保管、搬運(yùn)規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔金萬(wàn)通車(chē)輛有限公司管理制度危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)及安全管理制度為加強(qiáng)企業(yè)的安全管理，規(guī)范員工的安全行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)消防法》、國(guó)務(wù)院關(guān)于《化學(xué)危險(xiǎn)物品安全管理?xiàng)l例》、以及公安部《倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則》等法律、法規(guī)，特制定本公司危險(xiǎn)品安全管理和倉(cāng)儲(chǔ)制度本公司的危險(xiǎn)物品主要是氧氣、乙炔、三氧化氮，油漆類(lèi)，清洗劑、除銹劑等。1. 危險(xiǎn)器倉(cāng)儲(chǔ)必須按相關(guān)規(guī)定專(zhuān)門(mén)存放，設(shè)立警戒區(qū)域，明顯警示標(biāo)志。2. 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考試合格方可上崗。3. 危險(xiǎn)品申請(qǐng)、采購(gòu)與發(fā)放，必須嚴(yán)格執(zhí)行申購(gòu)、領(lǐng)用審批手續(xù)，根據(jù)控制和限定數(shù)量的原則：“用多少、申購(gòu)多少、領(lǐng)用多少”。領(lǐng)用易燃、易爆或有毒化學(xué)危險(xiǎn)品必須有部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批，嚴(yán)格控制。沒(méi)有部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字不準(zhǔn)發(fā)貨4. 物品入庫(kù)嚴(yán)格按驗(yàn)收要求，核對(duì)進(jìn)庫(kù)物品規(guī)格、質(zhì)量、危險(xiǎn)標(biāo)識(shí)和數(shù)量后方可入庫(kù)。對(duì)無(wú)檢驗(yàn)合格證和無(wú)危險(xiǎn)標(biāo)識(shí)的物品不得入庫(kù)。5. 建立倉(cāng)庫(kù)物資明細(xì)臺(tái)帳，做到危險(xiǎn)品入庫(kù)必須登記造冊(cè)，要做到帳目清楚、日清月結(jié)。嚴(yán)密把鎖、專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。并做好危險(xiǎn)品及其危險(xiǎn)品容器的領(lǐng)用和回收工作6. 危險(xiǎn)物品的儲(chǔ)存要嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)物品的配裝規(guī)定，對(duì)不可配裝的危險(xiǎn)物品必須嚴(yán)格隔離。7. 禁忌物不得同庫(kù)存放。對(duì)性能相抵觸的危險(xiǎn)物品、鋼瓶不得同庫(kù)存放。8. 部門(mén)貯存的危險(xiǎn)品，必須分類(lèi)貯存在專(zhuān)門(mén)的儲(chǔ)存室或儲(chǔ)藏柜內(nèi)，存放的支架、墊板必須用鋼材或不燃材料制作并落實(shí)專(zhuān)人管理。9. 有毒品嚴(yán)格按照規(guī)定，專(zhuān)庫(kù)存放，儲(chǔ)存在規(guī)范的庫(kù)房?jī)?nèi)；10. 油漆、香焦水等易燃液體必須專(zhuān)庫(kù)儲(chǔ)存；氧化性物質(zhì)要與易燃液體或酸性腐蝕品分開(kāi)儲(chǔ)存。11. 氧氣、乙炔、二氧化氮瓶必須控規(guī)定存放在保護(hù)架內(nèi)。空瓶和有氣瓶要有明顯的標(biāo)志。12. 危險(xiǎn)物品貯存處防火間距內(nèi)，不得存放任何易燃物。通道、安全出入口以及通向消防設(shè)施和火源的道路應(yīng)保持暢通。13. 危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有明顯的危險(xiǎn)品標(biāo)識(shí)，并按貯存物資的性質(zhì)配置合適種類(lèi)、數(shù)量的滅火器材，并經(jīng)常檢查，確保滅火器材的完好無(wú)損。14. 每種危險(xiǎn)物品都要按垛分別存放（特殊情況應(yīng)用定制的鐵箱，并保持2米以上的間距分類(lèi)儲(chǔ)存），并做好通風(fēng)、防潮、遮陽(yáng)、降溫、防火等安全措施。15. 垛堆距離應(yīng)符合要求，貨堆應(yīng)距離地面15cm，堆距≥10cm，主通道≥180cm，支通道≥80cm，墻距≥30cm，柱距10cm。16. 危險(xiǎn)物品存放的支架、墊板必須用鋼材或不燃材料制作。搬運(yùn)危險(xiǎn)品時(shí)必須輕拿輕放，嚴(yán)禁拋、扔、摜、滾，防止散落，注意按危險(xiǎn)品標(biāo)識(shí)要求放置。17. 庫(kù)房嚴(yán)禁火種和明火，庫(kù)房周?chē)?0米之內(nèi)不準(zhǔn)堆放其他易燃、易爆物品。確需動(dòng)火必須經(jīng)安全辦審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。并在安全辦消防核實(shí)、確認(rèn)安全之后方可動(dòng)火作業(yè)。18. 物品裝卸、搬運(yùn)應(yīng)做到輕裝輕放，嚴(yán)禁摔、碰、撞擊、拖拉、傾倒和流動(dòng)。19. 保管人員應(yīng)配備必要的防護(hù)用品、器具。20. 包裝容器應(yīng)在國(guó)家定點(diǎn)廠家采購(gòu)，容器應(yīng)牢固密封，發(fā)現(xiàn)破損、泄漏、殘缺、變形、變質(zhì)，及時(shí)進(jìn)行安全處理。21. 危險(xiǎn)品的領(lǐng)用，必須填寫(xiě)專(zhuān)用領(lǐng)料單，領(lǐng)料單上必須完整填寫(xiě)用量、使用地點(diǎn)、范圍、使用時(shí)間、領(lǐng)用人等。22. 庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)設(shè)立辦公室、休息室，每天工作結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行安全檢查，關(guān)閉窗戶(hù)，切斷電源方可離開(kāi)。停止作業(yè)后，應(yīng)及時(shí)將用剩的易燃、易爆或有毒化學(xué)危險(xiǎn)品送回倉(cāng)庫(kù)。使用后的廢溶劑不得隨地亂倒，必須用專(zhuān)用桶及時(shí)回收，并加蓋密閉，及時(shí)送危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)集中處理。23. 做好危險(xiǎn)的養(yǎng)護(hù)，做到以下幾點(diǎn)：1>保持儲(chǔ)存場(chǎng)所的溫度控制在允許范轉(zhuǎn)內(nèi)。2>每天對(duì)儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)檢查，檢查內(nèi)容：堆垛牢固，有無(wú)泄漏，有無(wú)異常，有無(wú)刺激性氣體，包裝有無(wú)破碎。3>檢查消防設(shè)備是否完好。4>每次檢查應(yīng)做好記錄。5>處置廢棄危險(xiǎn)品、化學(xué)品，必須依照固體廢物污染環(huán)境防治法和國(guó)家有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一回收處理，不得隨意拋扔或傾倒。24.倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙，違規(guī)罰款。25保持儲(chǔ)存場(chǎng)所清潔，散落的物品要及時(shí)按規(guī)定方法處理。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔 五金廠倉(cāng)庫(kù)車(chē)間盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)定制訂日期200修訂日期2023年4月13日實(shí)施日期2023年4月13日批準(zhǔn)總經(jīng)理審核制定工程部生產(chǎn)管理部PE部QA部開(kāi)發(fā)技術(shù)部IQC檢查部TQM部管理小組

五金廠倉(cāng)庫(kù)車(chē)間盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)定更改記錄發(fā)行日期版次更改內(nèi)容2003/08/232006/04/17202009/04/102023/4/1312356初版發(fā)行根據(jù)公司組織架構(gòu)圖1）取消QM推進(jìn)部，新設(shè)制品保證部和部材保證部（原制品保證課變更為制品保證部，原部材保證課變更為部材保證部）。2）追加品質(zhì)技術(shù)推進(jìn)室和特化物對(duì)應(yīng)推進(jìn)室。1. 公司組織結(jié)構(gòu)圖變更，取消報(bào)關(guān)物流部，報(bào)關(guān)課與物流課納入生產(chǎn)管理部。2. 根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)圖，品質(zhì)技術(shù)推進(jìn)室變更為制造企畫(huà)室。1.根據(jù)公司組織圖，對(duì)文中的部門(mén)進(jìn)行了修訂。文中的部門(mén)長(zhǎng)變更為部長(zhǎng)、責(zé)任者變更為管理職；2.根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)內(nèi)容，對(duì)新產(chǎn)品生產(chǎn)、出貨前實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行了修訂。(P4)

五金廠倉(cāng)庫(kù)車(chē)間盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)定全文目錄更改記錄 21.0目的 32.0適用范圍 33.0定義與術(shù)語(yǔ) 34.0職責(zé) 45.0工作程序 45.1盤(pán)點(diǎn)的準(zhǔn)備與組織 45.2盤(pán)點(diǎn)的實(shí)施 65.3對(duì)月末（內(nèi)部）盤(pán)點(diǎn)抽盤(pán)的規(guī)定 75.4日常抽盤(pán) 85.5委外加工材料的月末盤(pán)點(diǎn) 85.6盤(pán)點(diǎn)簽和盤(pán)點(diǎn)表的填寫(xiě)要求 95.7盤(pán)點(diǎn)方式方法規(guī)定 95.8對(duì)月末（內(nèi)部）盤(pán)點(diǎn)和抽盤(pán)的考核 106.0附表 137.0附件 131.0目的1.1確保SCM系統(tǒng)中的各車(chē)間倉(cāng)庫(kù)存貨的帳面數(shù)與實(shí)際數(shù)一致；1.2據(jù)有限公司無(wú)法在每月月底停止生產(chǎn)進(jìn)行靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)的情況，為使盤(pán)點(diǎn)工作有章可循，并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，以達(dá)到存貨盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確、及時(shí)，特制定本辦法。2.0適用范圍本規(guī)定適用于有限公司制造部所有材料倉(cāng)（包括對(duì)廠外的南華倉(cāng)和外租的南方物流倉(cāng)的所有倉(cāng)庫(kù)帳號(hào)上和委外加工材料等的帳面數(shù)進(jìn)行實(shí)盤(pán)）、各車(chē)間的原材料、在制品、產(chǎn)成品（待檢成品倉(cāng)帳上的所有成品）、設(shè)備課的備件倉(cāng)和低易倉(cāng)等。3.0定義與術(shù)語(yǔ)3.1盤(pán)點(diǎn)的分類(lèi)：3.1.1按頻度可分為日常抽盤(pán)、月末盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)；3.1.2按材料的使用可分為內(nèi)部盤(pán)點(diǎn)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)盤(pán)點(diǎn)）和委外加工材料盤(pán)點(diǎn)，委外加工材料發(fā)出后由外協(xié)廠管理，我公司一般不作日常抽盤(pán)。3.2盤(pán)點(diǎn)事故異常的分類(lèi):3.2.1特大盤(pán)點(diǎn)異常事故：對(duì)原材料或成品\半成品原因不明，丟失、每一大類(lèi)物料或成品/半成品等非正常原因盈虧金額超出100000元以上。3.2.2A類(lèi)盤(pán)點(diǎn)異常事故：對(duì)原材料或3.2.3B類(lèi)盤(pán)點(diǎn)異常事故：對(duì)原材料或成品\半成品原因不明，丟失、每一大類(lèi)物料或成品/半成品等非正常原因盈虧金額超出2000-20000元。3.2.4C類(lèi)盤(pán)點(diǎn)異常事故:對(duì)原材料或3.2.4D類(lèi)盤(pán)點(diǎn)異常事故:同一工作中心因報(bào)錯(cuò)產(chǎn)量\BOM定額不準(zhǔn),計(jì)量不準(zhǔn)而出現(xiàn)的非正常盈虧,連續(xù)兩次盤(pán)點(diǎn)中重復(fù)出現(xiàn)。3.2.5E類(lèi)盤(pán)點(diǎn)異常事故:對(duì)當(dāng)次盤(pán)點(diǎn)中,同類(lèi)物料因報(bào)錯(cuò)產(chǎn)量\BOM定額不準(zhǔn),計(jì)量不準(zhǔn)而出現(xiàn)的非正常盈虧,連續(xù)兩次重復(fù)出現(xiàn)。3.3盤(pán)點(diǎn)事故3.3.1盤(pán)點(diǎn)事故:對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)漏盤(pán),錯(cuò)盤(pán),重盤(pán)每一大類(lèi)物料或成品/半成品4.0職責(zé)4.1制造部倉(cāng)庫(kù)管理課負(fù)責(zé)具體各倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)的組織、實(shí)施、盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；4.2制造部總裝課負(fù)責(zé)具體各工作中心盤(pán)點(diǎn)的組織、實(shí)施、盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；4.4制造部?jī)善髡n負(fù)責(zé)具體各工作中心盤(pán)點(diǎn)的組織、實(shí)施、盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；4.5制造部生管課負(fù)責(zé)部門(mén)盤(pán)點(diǎn)的組織、實(shí)施、后勤等保障工作；5.0工作程序5.1盤(pán)點(diǎn)的準(zhǔn)備與組織5.1.1月末（內(nèi)部）盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備工作5.1.1.1各屬盤(pán)點(diǎn)范圍內(nèi)的單位必須在盤(pán)點(diǎn)期間停止一切收發(fā)料工作。同時(shí)必須確保在盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前所發(fā)生的所有收發(fā)均已錄入了SCM系統(tǒng)或書(shū)面帳上（指設(shè)備課的備件倉(cāng)和低易倉(cāng)）；5.1.1.2制造部必須提前兩天發(fā)出盤(pán)點(diǎn)通知并要求采購(gòu)課和供應(yīng)鏈管理課；通知各恰時(shí)物料的供應(yīng)商在約定盤(pán)點(diǎn)日的當(dāng)天上午按送貨單發(fā)完當(dāng)天的物料，不得超發(fā)；下午不得發(fā)料以確保盤(pán)點(diǎn)時(shí)沒(méi)有物料正在收發(fā)；5.1.1.3各車(chē)間在約定盤(pán)點(diǎn)日當(dāng)天應(yīng)提前做好領(lǐng)料儲(chǔ)備工作，在每月最后一天上午10：00以前提前領(lǐng)用下半天的用料，此后倉(cāng)庫(kù)不再進(jìn)行收發(fā)料，專(zhuān)門(mén)做盤(pán)點(diǎn)工作；5.1.1.4各車(chē)間和倉(cāng)庫(kù)以停止收發(fā)料的時(shí)間為基準(zhǔn)時(shí)間，制作《XX倉(cāng)XX月XX日盤(pán)點(diǎn)表》和《XX課XX月XX日盤(pán)點(diǎn)表》(參見(jiàn)附表)；5.1.1.5特殊情況收發(fā)料應(yīng)經(jīng)制造部長(zhǎng)或其助理批準(zhǔn)供應(yīng)商將《送貨單》（格式見(jiàn)附表1）交至倉(cāng)管員；5.1.2組織分工方面的準(zhǔn)備：5.1.2.1各課以班為單位，由物料副班長(zhǎng)負(fù)責(zé)根據(jù)各自的盤(pán)點(diǎn)工作量并按生產(chǎn)區(qū)域?qū)⒄麄€(gè)班組分成固定的幾個(gè)部分（分得越細(xì)，盤(pán)點(diǎn)執(zhí)行過(guò)程的時(shí)間就越短，例如W1線就可以分成預(yù)裝、總裝、包裝三部分），5.1.2.2然后確定每一部分由誰(shuí)負(fù)責(zé)，要多少人參與盤(pán)點(diǎn)，制定《XX課XX班（倉(cāng)）盤(pán)點(diǎn)組織計(jì)劃》；各課將各班組的《XX課XX班（倉(cāng)）盤(pán)點(diǎn)組織計(jì)劃》匯總，再分別確定各課級(jí)抽盤(pán)人員后，報(bào)生管課統(tǒng)一匯總，生管課會(huì)同財(cái)務(wù)部一起共同確定部級(jí)抽盤(pán)人員名單,并將直接盤(pán)點(diǎn)人名單和三級(jí)抽盤(pán)人員名單匯總制成《制造部盤(pán)點(diǎn)組織計(jì)劃》報(bào)批；5.1.2.3《制造部盤(pán)點(diǎn)組織計(jì)劃》經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，除非現(xiàn)規(guī)定的盤(pán)點(diǎn)或抽盤(pán)人員中途調(diào)職或組織機(jī)構(gòu)作大幅度的調(diào)整，一般情況下將不作改動(dòng)；5.1.2.4在停止收發(fā)料以后正式盤(pán)點(diǎn)前，各課（倉(cāng)）進(jìn)入SCM系統(tǒng)，收集本課本倉(cāng)所有材料、在制品和產(chǎn)成品的帳面數(shù)，并分別打印出每一部分的《XX課XX月XX日盤(pán)點(diǎn)表》（對(duì)于各倉(cāng)庫(kù)，該表是按對(duì)應(yīng)各倉(cāng)管員分別打??；而對(duì)于各車(chē)間，則是按物料類(lèi)別或組別來(lái)分別打?。?，并將該表交給班組（倉(cāng)）負(fù)責(zé)人以便組織相應(yīng)的參與人員實(shí)施盤(pán)點(diǎn)；5.1.2.5所有班組（倉(cāng)）的月末盤(pán)點(diǎn)都應(yīng)按上述要求提前策劃好，并在盤(pán)點(diǎn)前按上述要求準(zhǔn)備好參與盤(pán)點(diǎn)人員自己所負(fù)責(zé)那一部分的《XXXXXX盤(pán)點(diǎn)表》。5.1.3其他方面的準(zhǔn)備：5.1.3.1月末盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)應(yīng)準(zhǔn)備訂制盤(pán)點(diǎn)簽，盤(pán)點(diǎn)簽由倉(cāng)庫(kù)管理課提前統(tǒng)一訂購(gòu)；5.1.3.2每次月末盤(pán)點(diǎn)或年度盤(pán)點(diǎn)前，各課（倉(cāng)）應(yīng)提前召開(kāi)課（倉(cāng)）范圍內(nèi)的盤(pán)點(diǎn)組織準(zhǔn)備會(huì)議，明確參加盤(pán)點(diǎn)的人員及組織分工等。會(huì)后，應(yīng)及時(shí)將人員變更和調(diào)整情況匯總報(bào)給生管課；5.1.3.3每月月末盤(pán)點(diǎn)前至少3天，或年度盤(pán)點(diǎn)前至少5天，由倉(cāng)管課代表制造部，召開(kāi)當(dāng)次部門(mén)級(jí)盤(pán)點(diǎn)組織會(huì)議，會(huì)議應(yīng)包含以下主要內(nèi)容：（1）盤(pán)點(diǎn)的范圍；（2）停產(chǎn)、停止和恢復(fù)收發(fā)料、盤(pán)點(diǎn)、交出報(bào)表等的時(shí)間確認(rèn)；（3）根據(jù)《制造部盤(pán)點(diǎn)組織計(jì)劃》，再次確認(rèn)人員變更情況；（4）其他注意事項(xiàng)；5.2盤(pán)點(diǎn)的實(shí)施5.2.1月末（內(nèi)部）盤(pán)點(diǎn)的實(shí)施要求：5.2.1.1各參與直接盤(pán)點(diǎn)的人員必須對(duì)自己所負(fù)責(zé)的那份《XXXXXX盤(pán)點(diǎn)表》上所有有帳面結(jié)存數(shù)的材料、在制品或產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)盤(pán)（實(shí)物清點(diǎn)），規(guī)范填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)簽和盤(pán)點(diǎn)表（關(guān)于盤(pán)點(diǎn)簽和盤(pán)點(diǎn)表的填寫(xiě)要求請(qǐng)參見(jiàn)第四章）；5.2.1.2盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，各直接盤(pán)點(diǎn)人員必須在盤(pán)點(diǎn)表上的相應(yīng)位置簽名，然后盡快將表交給各自的班長(zhǎng)（倉(cāng)庫(kù)為組長(zhǎng)），由班長(zhǎng)（倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)）審核并交給指定的班級(jí)抽盤(pán)人進(jìn)行抽盤(pán)；班級(jí)抽盤(pán)人完成抽盤(pán)后，在盤(pán)點(diǎn)表的相應(yīng)位置簽名，然后再盡快將盤(pán)點(diǎn)表交回給各自班長(zhǎng)（或倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)）。班長(zhǎng)（倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)）必須對(duì)照抽盤(pán)結(jié)果，對(duì)原盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行確認(rèn)，如果盤(pán)點(diǎn)結(jié)果不符合下文5.2.1.3相應(yīng)條款要求，則可判為盤(pán)點(diǎn)不合格，須將盤(pán)點(diǎn)表打回給直接盤(pán)點(diǎn)人重盤(pán)；直接盤(pán)點(diǎn)人重盤(pán)結(jié)束后，班長(zhǎng)（或倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)）安排相應(yīng)人員再次進(jìn)行班級(jí)抽盤(pán)。只有班長(zhǎng)認(rèn)為盤(pán)點(diǎn)和抽盤(pán)合格并簽名確認(rèn)后，才能將盤(pán)點(diǎn)表交給上級(jí)（課長(zhǎng)）；5.2.1.3課長(zhǎng)收到班長(zhǎng)（或倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)）送來(lái)的盤(pán)點(diǎn)表后，先對(duì)該盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行審核，然后交給指定的課級(jí)抽盤(pán)人進(jìn)行抽盤(pán)；課級(jí)抽盤(pán)人完成抽盤(pán)后，將盤(pán)點(diǎn)表交回給相應(yīng)的課長(zhǎng)。課長(zhǎng)必須對(duì)照抽盤(pán)結(jié)果，對(duì)原盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行確認(rèn)，如果盤(pán)點(diǎn)結(jié)果不符合下文第十三條相應(yīng)條款要求，則可判為盤(pán)點(diǎn)不合格，須將盤(pán)點(diǎn)表打回給班長(zhǎng)（或倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)），由其組織班組重盤(pán)；班組重盤(pán)結(jié)束后，課長(zhǎng)應(yīng)安排相應(yīng)人員再次進(jìn)行課級(jí)抽盤(pán)。只有課長(zhǎng)認(rèn)為班組盤(pán)點(diǎn)和課級(jí)抽盤(pán)合格并簽名確認(rèn)后，才能將盤(pán)點(diǎn)表交給上級(jí)（部長(zhǎng)或其授權(quán)人）；5.2.1.4部長(zhǎng)（或其授權(quán)人）收到課長(zhǎng)送來(lái)的盤(pán)點(diǎn)表后，先對(duì)該盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行審核，然后交給指定的部級(jí)抽盤(pán)人進(jìn)行抽盤(pán)；部級(jí)抽盤(pán)人完成抽盤(pán)后，將盤(pán)點(diǎn)表交回給部長(zhǎng)（或其授權(quán)人）。部長(zhǎng)（或其授權(quán)人）必須對(duì)照抽盤(pán)結(jié)果，對(duì)原盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行確認(rèn)，如果盤(pán)點(diǎn)結(jié)果不符合下文第十三條相應(yīng)條款要求，則可判為盤(pán)點(diǎn)不合格，須將盤(pán)點(diǎn)表打回給課長(zhǎng)，由其組織班組重盤(pán)；課級(jí)重盤(pán)結(jié)束后，部長(zhǎng)（或其授權(quán)人）應(yīng)安排相應(yīng)人員再次進(jìn)行部級(jí)抽盤(pán)。5.2.1.5部長(zhǎng)（或其授權(quán)人）認(rèn)為課級(jí)盤(pán)點(diǎn)和部級(jí)抽盤(pán)合格并簽名確認(rèn)后，將盤(pán)點(diǎn)表交給上級(jí)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)；5.2.1.6只有三級(jí)抽盤(pán)合格后才算盤(pán)點(diǎn)最終結(jié)束，所有直接盤(pán)點(diǎn)人員和抽盤(pán)人員才能離開(kāi)；只有盤(pán)點(diǎn)表被最終批準(zhǔn)后，各課物料統(tǒng)計(jì)才可將實(shí)盤(pán)數(shù)導(dǎo)入SCM系統(tǒng)，走系統(tǒng)審批流程，進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)數(shù)；在調(diào)數(shù)過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)直接實(shí)盤(pán)數(shù)與三級(jí)抽盤(pán)數(shù)（如果有的話(huà)）存在差異，則以最高級(jí)的抽盤(pán)為準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)數(shù)；5.2.1.7盤(pán)點(diǎn)前確因特殊原因而產(chǎn)生的已收料而未錄入SCM系統(tǒng)的部分材料，以及盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的其它不屬于研制中心帳上的存貨（如南方物流退至車(chē)間返修的成品），應(yīng)單獨(dú)填寫(xiě)《XX課XX班（倉(cāng)）盤(pán)點(diǎn)表》并注明；5.2.1.8盤(pán)點(diǎn)前需提前將外協(xié)廠暫存未待檢入庫(kù)單獨(dú)進(jìn)行原始單據(jù)清理，作出盤(pán)點(diǎn)清單，進(jìn)行單獨(dú)盤(pán)點(diǎn)，該盤(pán)點(diǎn)只建立手工賬目，不進(jìn)入SCM系統(tǒng)操作；5.2.1.95.2.1.10盤(pán)點(diǎn)表獲批準(zhǔn)后8小時(shí)內(nèi)，各課物料統(tǒng)計(jì)員應(yīng)將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果導(dǎo)入SCM系統(tǒng)；24小時(shí)內(nèi)各課物料統(tǒng)計(jì)員應(yīng)啟動(dòng)SCM系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)流程并跟進(jìn)審批完成；5.2.1.11各課應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后3日內(nèi)，編制《XX課XX月盤(pán)點(diǎn)差異分析表》，并對(duì)盤(pán)盈盤(pán)虧作出解釋說(shuō)明后報(bào)批。5.2.1.12對(duì)《XX課XX月盤(pán)點(diǎn)差異分析表》中B類(lèi)以上盤(pán)點(diǎn)異常事故、或盤(pán)點(diǎn)事故需進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查報(bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.3對(duì)月末（內(nèi)部）盤(pán)點(diǎn)抽盤(pán)的規(guī)定5.3.1月末盤(pán)點(diǎn)實(shí)行班組級(jí)、課級(jí)和部級(jí)三級(jí)抽盤(pán)；所有三級(jí)抽盤(pán)的參與人員都屬于第五條中所指的“抽盤(pán)人員”；5.3.2班組級(jí)抽盤(pán)：倉(cāng)庫(kù)由各自的組長(zhǎng)負(fù)責(zé)；車(chē)間由各班組的物料副班長(zhǎng)負(fù)責(zé)，班長(zhǎng)、班組統(tǒng)計(jì)參與；5.3.3課級(jí)抽盤(pán)：倉(cāng)庫(kù)由倉(cāng)管課長(zhǎng)負(fù)責(zé)，如不夠人手也應(yīng)制定倉(cāng)管課抽盤(pán)人員組織計(jì)劃；車(chē)間由課長(zhǎng)負(fù)責(zé)并制定該課抽盤(pán)人員組織計(jì)劃，以明確車(chē)間辦公室人員在課級(jí)抽盤(pán)中的分工；5.3.4部級(jí)抽盤(pán)：由財(cái)務(wù)部長(zhǎng)和制造部長(zhǎng)聯(lián)合制定長(zhǎng)期的部門(mén)級(jí)抽盤(pán)人員組織計(jì)劃，以明確財(cái)務(wù)部和制造部生管課人員及其部長(zhǎng)在部級(jí)抽盤(pán)中的分工；5.3.5各級(jí)抽盤(pán)人員在實(shí)施抽盤(pán)過(guò)程中，應(yīng)按以下規(guī)定進(jìn)行操作：5.3.5.1各類(lèi)物料的抽盤(pán)比例應(yīng)按《研制中心中山制造部各級(jí)盤(pán)點(diǎn)及抽盤(pán)比例表》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為《抽盤(pán)比例表》）的規(guī)定進(jìn)行；如果確因情況特殊無(wú)法按比例進(jìn)行抽盤(pán)的，則應(yīng)提前征得課長(zhǎng)（含）以上管理人員的同意；5.3.5.2課級(jí)抽盤(pán)時(shí)，新抽盤(pán)物料(或半成品、成品等，以下略)種類(lèi)應(yīng)占總抽盤(pán)物料的50%，其余50%為班級(jí)抽盤(pán)時(shí)已經(jīng)抽查過(guò)的物料；5.3.5.3部級(jí)抽盤(pán)時(shí)，新抽盤(pán)的物料種類(lèi)應(yīng)占總抽盤(pán)物料的50%，其余50%應(yīng)為課級(jí)抽盤(pán)時(shí)已經(jīng)抽查過(guò)的物料；5.3.5.4選取抽盤(pán)物料時(shí)，抽盤(pán)人員應(yīng)對(duì)照盤(pán)點(diǎn)表，對(duì)所選取物料應(yīng)盡量隨機(jī)抽取，分布均衡；不允許作連續(xù)選取或只偏重于選取某一類(lèi)甚至某一個(gè)型號(hào)的物料；5.3.5.5選取抽盤(pán)物料時(shí)，還應(yīng)參照以下原則進(jìn)行，即要求依次選?。篈、價(jià)值較高的；B、直接盤(pán)點(diǎn)或下級(jí)抽盤(pán)后已經(jīng)出現(xiàn)賬實(shí)不符的；C、進(jìn)出庫(kù)較頻繁的；D、現(xiàn)場(chǎng)擺放較混亂的；E、同種物料分放各處的；F、同種物料存在多種存放狀態(tài)的；5.3.6各抽盤(pán)人在點(diǎn)查實(shí)物數(shù)量后，應(yīng)將實(shí)盤(pán)數(shù)填入《XX課（倉(cāng)）XX月XX日盤(pán)點(diǎn)表》中的相應(yīng)級(jí)別的抽盤(pán)欄內(nèi)，并在相應(yīng)級(jí)別抽盤(pán)人處簽名；各級(jí)抽盤(pán)人必須對(duì)自己的抽盤(pán)準(zhǔn)確性和可靠性負(fù)責(zé)；5.4日常抽盤(pán)5.4.1日常抽盤(pán)由上述的直接盤(pán)點(diǎn)人員和各級(jí)抽盤(pán)人負(fù)責(zé)并不定期進(jìn)行；5.4.2為了檢查和落實(shí)日常抽盤(pán)工作，部門(mén)內(nèi)應(yīng)設(shè)定非常規(guī)的日抽盤(pán)小組，負(fù)責(zé)對(duì)各課日常抽盤(pán)工作的檢查，以及直接對(duì)各倉(cāng)庫(kù)和各車(chē)間進(jìn)行不定期抽盤(pán)；5.4.3日常抽盤(pán)可按以下要求進(jìn)行：(1) 抽盤(pán)開(kāi)始前打印該日要抽盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)表；為了保證抽盤(pán)的準(zhǔn)確性，抽盤(pán)應(yīng)盡量采用靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)；對(duì)車(chē)間的抽盤(pán)應(yīng)盡量在停線后或開(kāi)線前進(jìn)行；（2）抽盤(pán)結(jié)束后，將實(shí)盤(pán)數(shù)填入盤(pán)點(diǎn)表相應(yīng)級(jí)別的抽盤(pán)欄中，并在相應(yīng)級(jí)別的抽盤(pán)人處簽名；（3）抽盤(pán)人要求責(zé)任人簽名確認(rèn)后，將報(bào)表交回上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（班級(jí)抽盤(pán)交給班長(zhǎng)/倉(cāng)管組長(zhǎng)，課級(jí)抽盤(pán)交給課長(zhǎng)，部級(jí)抽盤(pán)交給部長(zhǎng)或其助理）；（4）各級(jí)管理者對(duì)差異進(jìn)行分析并實(shí)施考核；考核按<<盤(pán)點(diǎn)考核管理規(guī)定>>的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；5.4.4各課應(yīng)每周對(duì)該周的抽盤(pán)差異分析和考核結(jié)果進(jìn)行匯總，交部門(mén)日抽盤(pán)小組核查。5.4.2倉(cāng)管員填寫(xiě)《車(chē)間領(lǐng)料登記表》（格式見(jiàn)附表2）給車(chē)間物料員進(jìn)行的發(fā)放作業(yè)；5.5委外加工材料的月末盤(pán)點(diǎn)5.5.1對(duì)委外加工材料，應(yīng)由負(fù)責(zé)發(fā)料的倉(cāng)管員在約定的盤(pán)點(diǎn)日前一天統(tǒng)計(jì)出該材料的期末帳面結(jié)存數(shù)，由倉(cāng)管課長(zhǎng)按供應(yīng)商匯總后填寫(xiě)《XX單位委外加工材料盤(pán)點(diǎn)表》交供應(yīng)鏈管理課轉(zhuǎn)發(fā)外協(xié)廠，由外協(xié)廠填寫(xiě)實(shí)盤(pán)數(shù)并簽名蓋章后交倉(cāng)管員簽名才是有效的盤(pán)點(diǎn)表。5.5.2當(dāng)對(duì)供應(yīng)商填寫(xiě)的實(shí)盤(pán)數(shù)存在較大差異時(shí)，倉(cāng)管課應(yīng)立即通知供應(yīng)鏈管理課將外廠物料暫時(shí)凍結(jié)封存，協(xié)助供應(yīng)鏈管理課核查所有物料進(jìn)出單據(jù)，分析差異原因并協(xié)助供應(yīng)鏈管理課處理差異結(jié)果（拉回多余物料或作調(diào)賬處理）。5.6盤(pán)點(diǎn)簽和盤(pán)點(diǎn)表的填寫(xiě)要求5.6.1盤(pán)點(diǎn)簽的填寫(xiě)要求:5.6.1.1數(shù)字統(tǒng)一靠左邊填寫(xiě)，必須要帶單位；數(shù)量應(yīng)僅有一個(gè)，不允許出現(xiàn)數(shù)字疊加；5.6.1.2一張盤(pán)點(diǎn)簽只能標(biāo)示一種被盤(pán)點(diǎn)物料（或半成品、成品等，以下略），不允許將兩種不同物料代碼的物料盤(pán)入同一張盤(pán)點(diǎn)簽內(nèi)；5.6.1.3必須保證盤(pán)點(diǎn)簽上的數(shù)量、物料名稱(chēng)、物料代碼與實(shí)物一致；5.6.1.4盤(pán)點(diǎn)簽上所述內(nèi)容要全部填寫(xiě)好，字跡要求干凈整齊，保證頁(yè)面的整潔；5.6.1.5存放狀態(tài)只能填寫(xiě)三種：合格、不合格、待處理；5.6.1.6當(dāng)同種物料存在兩種以上存放狀態(tài)時(shí)，應(yīng)分別填寫(xiě)和粘貼不同的盤(pán)點(diǎn)簽，但在盤(pán)點(diǎn)表上，可將各種狀態(tài)的數(shù)量合并填寫(xiě)為一個(gè)總數(shù)量；5.6.1.7盤(pán)點(diǎn)簽共一式三聯(lián)：黃聯(lián)貼實(shí)物、紅聯(lián)交物料班長(zhǎng)保存、白聯(lián)交車(chē)間物料統(tǒng)計(jì)；5.6.1.8盤(pán)點(diǎn)簽不允許涂改，應(yīng)將填寫(xiě)錯(cuò)誤的盤(pán)點(diǎn)簽作報(bào)廢處理，并重新填寫(xiě)新的盤(pán)點(diǎn)簽；報(bào)廢的盤(pán)點(diǎn)簽（共三聯(lián)）應(yīng)全部交回車(chē)間物料統(tǒng)計(jì)處，進(jìn)行登記處理和備案；所有盤(pán)點(diǎn)簽必須保證有三聯(lián)，不可丟失；如有丟失應(yīng)及時(shí)到車(chē)間物料統(tǒng)計(jì)處作登記；5.6.2盤(pán)點(diǎn)表的填寫(xiě)要求：5.6.2.1直接盤(pán)點(diǎn)人和各級(jí)抽盤(pán)人應(yīng)將實(shí)盤(pán)數(shù)量填寫(xiě)至盤(pán)點(diǎn)表的相應(yīng)欄中；5.6.2.2數(shù)字統(tǒng)一靠左填寫(xiě)，填寫(xiě)應(yīng)規(guī)范；5.6.2.3每一筆直接盤(pán)點(diǎn)數(shù)都應(yīng)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的盤(pán)點(diǎn)簽號(hào)；如果同一條實(shí)盤(pán)數(shù)對(duì)應(yīng)有兩張以上的盤(pán)點(diǎn)簽（即該物料的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量可能由兩種以上不同存放狀態(tài)的盤(pán)點(diǎn)數(shù)疊加而來(lái)），應(yīng)將其中第一張盤(pán)點(diǎn)簽號(hào)完整填寫(xiě)，其余盤(pán)點(diǎn)簽號(hào)則只填寫(xiě)最后一位尾數(shù)即可；5.6.2.4盤(pán)點(diǎn)表上所填寫(xiě)的實(shí)盤(pán)數(shù)量應(yīng)與實(shí)際數(shù)量、盤(pán)點(diǎn)簽上所填數(shù)量一致；5.6.2.5如果盤(pán)點(diǎn)表上的數(shù)量填寫(xiě)錯(cuò)誤，不允許在原數(shù)字上進(jìn)行涂改，而應(yīng)將原數(shù)字用雙橫線刪除，然后再在此數(shù)字上方空白位置填寫(xiě)正確的數(shù)字；5.7盤(pán)點(diǎn)方式方法規(guī)定5.7.1在進(jìn)行月末（內(nèi)部）盤(pán)點(diǎn)和年度（內(nèi)部）大盤(pán)點(diǎn)時(shí)，現(xiàn)規(guī)定以下特殊情況的盤(pán)點(diǎn)方式方法：5.7.1.15.7.1.2瓶裝雪種（氟里昂）盤(pán)點(diǎn)方法如下：（1）每瓶稱(chēng)重，得出毛重：（2）用毛重減去標(biāo)稱(chēng)皮重，得出理論凈重；（3）以理論凈重作為最終實(shí)盤(pán)數(shù)；5.7.1.3大槽罐裝雪種（氟里昂）的盤(pán)點(diǎn)方法如下：（1）記錄截止時(shí)間點(diǎn)的液壓表讀數(shù)；（2）根據(jù)相應(yīng)換算公式，換算出相應(yīng)的重量（該換算公式詳見(jiàn)《冷媒進(jìn)出庫(kù)管理規(guī)定》之附表）；（3）以該換算重量作為最終實(shí)盤(pán)數(shù)；5.7.1.4螺釘螺帽的尾數(shù)包裝盤(pán)點(diǎn)方法如下：（1）任意挑選3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)包裝，將這3個(gè)包裝用電子稱(chēng)稱(chēng)重；（2）將稱(chēng)出來(lái)的3個(gè)重量相加，然后求其平均重量Q0；（3）將尾數(shù)包裝用電子稱(chēng)稱(chēng)重，得出其重量Q1；（4）設(shè)標(biāo)準(zhǔn)包裝上的標(biāo)稱(chēng)數(shù)量為P；（5）尾數(shù)包裝的數(shù)量=（Q1/Q0）*P；5.7.1.5對(duì)于外購(gòu)流入流出管的盤(pán)點(diǎn)方法如下：（1）按根數(shù)清點(diǎn)；（2）根據(jù)工藝定額換算成重量；（3）該重量即作為期末實(shí)盤(pán)數(shù)；5.7.2在進(jìn)行月末（內(nèi)部）盤(pán)點(diǎn)和年度（內(nèi)部）大盤(pán)點(diǎn)時(shí)，必須按以下要求進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)：5.7.2.1除非特別要求，月末（內(nèi)部）盤(pán)點(diǎn)原則上不允許清線；線上的組件、部件、半成品或未入系統(tǒng)待檢成品貨位的成品在盤(pán)點(diǎn)時(shí)一律還原成原材料參與盤(pán)點(diǎn)；5.7.2.2年度（內(nèi)部）大盤(pán)點(diǎn)必須清線進(jìn)行；無(wú)法完工的組件、部件、半成品或未入系統(tǒng)待檢成品貨位的成品等，一律還原成原材料參與盤(pán)點(diǎn)；5.7.2.3車(chē)間和倉(cāng)庫(kù)內(nèi)（含材料倉(cāng)、待檢成品倉(cāng)、兩器成品倉(cāng)和備件倉(cāng)等）分放在不同處的相同物料，必須分別盤(pán)點(diǎn)和粘貼盤(pán)點(diǎn)簽；但盤(pán)點(diǎn)表上的實(shí)盤(pán)數(shù)量可以匯總成一個(gè)總數(shù)填報(bào)；5.7.2.4車(chē)間內(nèi)盤(pán)點(diǎn)時(shí)被還原的組件、部件、半成品或未入系統(tǒng)待檢成品貨位的成品等，盤(pán)點(diǎn)簽應(yīng)粘貼于原材料、處；但對(duì)于原組件、部件和半成品或未入系統(tǒng)待檢成品貨位的成品，應(yīng)另行列出構(gòu)成物料清單和在線數(shù)量，以便抽盤(pán)人員核查時(shí)作參考；5.7.2.5所有已經(jīng)打開(kāi)封箱膠紙的整包裝物料，必須檢查包裝箱內(nèi)物料是否齊數(shù)，必要時(shí)應(yīng)整箱逐個(gè)清點(diǎn)；5.8對(duì)月末（內(nèi)部）盤(pán)點(diǎn)和抽盤(pán)的考核5.8.1在各級(jí)抽盤(pán)過(guò)程中和各級(jí)管理者審核盤(pán)點(diǎn)表過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)以下現(xiàn)象之一的，則可判為盤(pán)點(diǎn)不合格：5.8.1.1出現(xiàn)物料種類(lèi)上的重盤(pán)或漏盤(pán)的；5.8.1.2雖未出現(xiàn)種類(lèi)上的重盤(pán)或漏盤(pán)，但個(gè)別物料發(fā)生盤(pán)點(diǎn)事故；5.8.1.3抽盤(pán)時(shí)發(fā)現(xiàn)有2處（含）以上的盤(pán)點(diǎn)表中所填數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不一致的；5.8.2在各級(jí)抽盤(pán)過(guò)程中和各級(jí)管理者審核盤(pán)點(diǎn)表過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)以下現(xiàn)象之一的，則可判為抽盤(pán)不合格：5.8.2.1未按《抽盤(pán)比例表》的比例進(jìn)行抽盤(pán)的；5.8.2.2上級(jí)抽盤(pán)時(shí)發(fā)現(xiàn)下級(jí)抽盤(pán)數(shù)量錯(cuò)誤的；5.8.2.3抽盤(pán)時(shí)未按第5.6的其他相關(guān)要求進(jìn)行的；5.8.3盤(pán)點(diǎn)和抽盤(pán)人員的考勤和補(bǔ)貼：5.8.3.1對(duì)所有參與盤(pán)點(diǎn)和抽盤(pán)人員，將根據(jù)其盤(pán)點(diǎn)所用時(shí)間折算成出勤天數(shù)，并按照該人員當(dāng)月工資的日平均工資數(shù)折算發(fā)放盤(pán)點(diǎn)補(bǔ)貼；盤(pán)點(diǎn)補(bǔ)貼將在當(dāng)月工資中體現(xiàn)；5.8.3.2盤(pán)點(diǎn)出勤按天計(jì)算，不足半天的以半天計(jì)；加通宵班的另加計(jì)半天；5.8.3.3因被判不合格而要求重盤(pán)和重新抽盤(pán)的，重盤(pán)和重新抽盤(pán)的時(shí)間不列入出勤范