庫房管理制度成品倉庫、原材料與工具庫房管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔庫房管理制度目錄：一、成品庫房管理制度 1二、原材料庫房管理制度 1三、燈具庫房管理制度 2四、工具庫房管理制度 3一、成品庫房管理制度為規(guī)范庫房管理，嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001質(zhì)量管理體系要求，保證清潔、規(guī)范有序的文明庫房，特制定本制度：1、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，禮貌待人、文明生產(chǎn)；2、嚴(yán)格遵照ISO9001質(zhì)量管理模式對庫房進(jìn)行管理，保證庫房清潔。3、成品出庫嚴(yán)格遵照成品出庫程序、核單、發(fā)貨、理貨、復(fù)核、放行、登帳，確保狀態(tài)、數(shù)量、顏色的準(zhǔn)確性，并及時向有關(guān)部門提供詳細(xì)的庫存信息。4、庫房內(nèi)嚴(yán)禁野蠻裝卸，做到輕搬、輕放、輕卸，防止劃傷和污染。5、成品必須分車型、顏色、狀態(tài)，按定置區(qū)域堆碼，分類掛牌，嚴(yán)禁混堆。6、庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火；嚴(yán)禁做與工作無關(guān)的事情。7、非本系統(tǒng)工作人員，未經(jīng)許可禁止隨意進(jìn)入庫房。以上制度如有違反，將按公司制度及部門內(nèi)部考核制度對責(zé)任人予以考核。二、原材料庫房管理制度為規(guī)范庫房管理，嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001質(zhì)量管理體系程序，保證清潔、規(guī)范有序的文明庫房，特制定本制度：1、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，禮貌待人、文明生產(chǎn)；2、嚴(yán)格遵照ISO9001質(zhì)量管理模式對庫房進(jìn)行管理，保證庫房清潔。3、庫管員對入庫原材料嚴(yán)格審核入庫單及相關(guān)手續(xù)，不符合要求的不辦理入庫手續(xù)，并及時向有關(guān)部門反映，同時應(yīng)及時提供申購計劃，確保生產(chǎn)。4、紙箱、原材料必須分品種、型號、規(guī)格；按定置區(qū)域堆碼，分類掛牌，嚴(yán)禁混堆。5、嚴(yán)格按庫房工作程序上下帳，并做到批量使用，以先進(jìn)先出法為原則，并保證帳卡物相符。6、庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火；嚴(yán)禁做與工作無關(guān)的事情。7、非本系統(tǒng)工作人員，未經(jīng)許可禁止隨意進(jìn)入庫房。以上制度如有違反，將按公司制度及部門內(nèi)部考核制度對責(zé)任人予以考核。三、燈具庫房管理制度為規(guī)范庫房管理，嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001質(zhì)量管理體系要求，保證清潔、規(guī)范有序的文明庫房，特制定本制度：1、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，禮貌待人、文明生產(chǎn)；2、嚴(yán)格遵照ISO9001質(zhì)量管理模式對庫房進(jìn)行管理，保證庫房清潔；3、庫房對入庫外購產(chǎn)品，嚴(yán)格審核入庫手續(xù)，不符合要求不辦理入庫手續(xù)。及時向有關(guān)部門反映，同時及時提供申購情況確保正常生產(chǎn)；4、成品出庫嚴(yán)格遵照成品出庫程序、核單、發(fā)貨、理貨、復(fù)核、放行、登帳，確保狀態(tài)、數(shù)量、顏色的準(zhǔn)確性，并及時向有關(guān)部門提供詳細(xì)的庫存信息；5、庫房內(nèi)嚴(yán)禁野蠻裝卸，做到輕搬、輕放、輕卸，防止劃傷和污染；6、成品、半成品、配件必須分車型、顏色、狀態(tài)，按定置區(qū)域堆碼，分類掛牌，嚴(yán)禁混堆；7、車間內(nèi)嚴(yán)禁煙火；嚴(yán)禁做與工作無關(guān)的事情；8、非本系統(tǒng)工作人員，未經(jīng)許可禁止隨意進(jìn)入庫房。以上制度如有違反，將按公司制度及部門內(nèi)部考核制度對責(zé)任人予以考核。四、工具庫房管理制度為規(guī)范庫房管理，嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001質(zhì)量管理體系程序，保證清潔、規(guī)范有序的文明庫房，特制定本制度：1、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，禮貌待人、文明生產(chǎn)；2、嚴(yán)格遵照ISO9001質(zhì)量管理模式對庫房進(jìn)行管理，保證庫房清潔。3、庫管員對入庫物資嚴(yán)格審核入庫單及相關(guān)手續(xù)，不符合要求的不辦理入庫手續(xù)，并及時向有關(guān)部門反映，同時應(yīng)及時提供申購計劃，確保生產(chǎn)。4、庫房物資必須分品種、型號、規(guī)格；按定置區(qū)域堆碼，分類標(biāo)識，嚴(yán)禁混堆。5、嚴(yán)格按庫房工作程序領(lǐng)用物資，并做到批量使用，以先進(jìn)先出法為原則，并保證帳、物相符。6、庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火；嚴(yán)禁做與工作無關(guān)的事情。7、非本系統(tǒng)工作人員，未經(jīng)許可禁止隨意進(jìn)入庫房。以上制度如有違反，將按公司制度及部門內(nèi)部考核制度對責(zé)任人予以考核。編制：審核：計劃物管部精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔庫房管理制度全文目錄一、庫房管理總則 1二、庫房管理人員工作制度 1三、物資領(lǐng)用，發(fā)放審批制度 3四、物資入庫管理制度 4五、物資出庫管理制度 5六、積壓物資處理制度 5七、以舊換新物資的管理制度 6八、庫房安全管理制度 7九、以舊換新 8十、倉管員崗位職責(zé) 9一、庫房管理總則第一條：為規(guī)范庫房人員管理行為，強(qiáng)化公司倉儲物資管理，提高公司倉儲物資管理，提高公司倉儲物資的流動效率，提高倉儲物資的信息化管理水平，保證物資安全，降低風(fēng)險，依據(jù)國家、企業(yè)相關(guān)政策制定本制度。第二條：本制度適用于公司所有庫房、料場，包括廠內(nèi)存放和廠外寄存的物資。二、庫房管理人員工作制度第一條：庫房管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)管理庫房所有物資的（出）入庫、儲存、保管、組織檢驗(yàn)及賬務(wù)報表的登記等工作。第二條：庫房物資實(shí)行先進(jìn)先出的作業(yè)原則，并按分類原則分別決定儲存方式及位置，堆放合理，排放整齊。第三條：庫房不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位和部門的物品存?zhèn)}。第四條：任何人員除驗(yàn)收工作所需外，不準(zhǔn)將庫房物資試用試看。第五條：庫管人員對手續(xù)齊全物資（進(jìn)）出倉應(yīng)當(dāng)即辦理手續(xù)，不得事后補(bǔ)辦，賬務(wù)處理日清日結(jié)。應(yīng)保證賬物相符，經(jīng)常核對，并隨時受單位主管或財務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。第六條：每月庫房應(yīng)盤點(diǎn)一次，檢查貨物實(shí)存與物資明細(xì)賬是否一致。每年6月底和年終由財務(wù)人員和審計事務(wù)所進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，并填具盤存報表。第七條：庫房物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應(yīng)及時上報，由主管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)崗位人員分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理，倉管員不得采取“盈時多送，虧時可口”的違紀(jì)做法。第八條：保管物資未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不得擅自借出，成套物資一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)。第九條庫管人員包括建賬、標(biāo)示、填單等所有記錄必須采用國家同意標(biāo)準(zhǔn)，復(fù)核規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)，禁止使用土名或過時廢止的標(biāo)準(zhǔn)。第十條：實(shí)行“零”庫存物資，由條件的應(yīng)單獨(dú)對方，標(biāo)簽要注明是“零”庫存，單獨(dú)建賬，每月清點(diǎn)一次。第十一條：庫房實(shí)行定額管理，正常情況下要控制在公司規(guī)定范圍內(nèi)，設(shè)備如有年修或大修需增加定額時，要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，要說明原因。第十二條：所有數(shù)據(jù)必須及時錄入或生成相關(guān)單據(jù)，數(shù)據(jù)通過共享提供給各有權(quán)使用單位。三、物資領(lǐng)用，發(fā)放審批制度第一條：各部門支領(lǐng)物料，必須填制領(lǐng)料單，并要有領(lǐng)用人授權(quán)審批人簽字，缺一不可。第二條：庫管人員應(yīng)嚴(yán)格按先辦出庫手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨，嚴(yán)禁先出庫后補(bǔ)辦手續(xù)的錯誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨和白條頂庫。第三條：各種物資材料的外借、轉(zhuǎn)讓和外售，一律由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，屬于贈送的物品需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可領(lǐng)用。第四條：公司工程項(xiàng)目用各種材料，由工程主管領(lǐng)導(dǎo)（項(xiàng)目經(jīng)理或工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）部門審批，遵循誰使用誰辦理支領(lǐng)手續(xù)，并按使用單位匯總。第五條：各種工量卡具、貴重物品以及按規(guī)定列入以舊換新目錄的物品的支領(lǐng)，必須嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并登記。第六條：生產(chǎn)廠對其他各種物料消耗的支領(lǐng)，依生產(chǎn)車間（工段）由廠長明確支領(lǐng)審批人。庫房原則上一切物資的對外發(fā)放都要憑領(lǐng)料單支取，庫房審核使用單位的領(lǐng)料單，無誤后給使用單位開寄售物資出庫單，領(lǐng)料人、發(fā)料人在寄售物資出庫單上簽字后發(fā)料。第七條：生產(chǎn)廠之間調(diào)撥支領(lǐng)的材料，收入和發(fā)出雙方必須分別做材料收入、發(fā)出業(yè)務(wù)處理。四、物資入庫管理制度第一條：庫房接受采購部門通知后，依據(jù)采購計劃和中標(biāo)記錄或合同訂單收料，無采購計劃或合同訂單有權(quán)拒收。庫房依據(jù)采購計劃和中標(biāo)記錄按采購合同條款的質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后開寄售單，寄售單必須按月份注明計劃編碼，由送貨員、庫管員、供應(yīng)方經(jīng)手人及相關(guān)主管部門或計劃申報單位驗(yàn)收人在寄售單上簽字后方可入庫。第二條：按重量驗(yàn)收的材料均需要在規(guī)定磅房過磅計量。依據(jù)技術(shù)部的檢斤單、質(zhì)檢報告，可按日匯總生成或逐單生成收料單。第三條：五金電料、備品備件、三材等依采購計劃或合同訂單收料，組織計劃的提出單位和使用單位共同驗(yàn)收。需在使用中對質(zhì)量做出判定的供應(yīng)部門對物資的質(zhì)量承擔(dān)相關(guān)責(zé)任，反之驗(yàn)收部門承擔(dān)其相關(guān)責(zé)任。驗(yàn)收合格后再系統(tǒng)內(nèi)開據(jù)收料單，收料單必須將品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額填寫清楚，點(diǎn)檢一致。第四條：因急需而直接進(jìn)入生產(chǎn)使用的物資未能經(jīng)過庫房存放，也應(yīng)辦理入庫手續(xù)，但同時辦理出庫支領(lǐng)手續(xù)，以便能真實(shí)反映企業(yè)物流量。第五條：對于外購物資驗(yàn)收入庫之前發(fā)現(xiàn)有不合格現(xiàn)象拒收。在驗(yàn)收入庫手續(xù)辦理后，使用過程中返現(xiàn)由不合格現(xiàn)象，要求退貨，由庫管員通過供應(yīng)部門通知供貨商按質(zhì)量異議處理。退貨時填開紅字收料單并由提貨人簽字，待結(jié)算時扣除。第六條：物資入庫實(shí)行貨位管理，即分類編號一致，或位置放固定，以位號，隨到隨取。五、物資出庫管理制度第一條：庫房發(fā)放物資遵循計劃原則，按誰報計劃就有哪個部門支領(lǐng)的原則。第二條：庫管人員依據(jù)領(lǐng)料單與實(shí)發(fā)數(shù)量確認(rèn)實(shí)際出庫數(shù)量，并按管理需要分部門、單位確認(rèn)支出。第三條：支領(lǐng)物資出庫要認(rèn)真核對名稱、規(guī)格、數(shù)量及相關(guān)輔助計量。第四條：發(fā)出貨物退回，由領(lǐng)用部門開據(jù)紅字領(lǐng)料單,庫管人員簽收，并問明原因，作出庫回沖處理。六、積壓物資處理制度第一條：積壓物資的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)，以庫房存料最近3個月無領(lǐng)用情況為準(zhǔn)，其中不包括使用周期超出3個月的備品備件或是存放周期超過6個月，但明確知道未來肯定要用的物資。第二條：庫房要定期對庫存物資進(jìn)行貨齡分析，確認(rèn)積壓物資，明確標(biāo)明積壓原因，如工藝設(shè)備改變，或過期報廢等。提出處理意見，如報損、出售、交換、拆用等，減值處理等。第三條：財務(wù)部匯總各庫房的積壓物資提出處理意見，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后返庫房留存。庫房需結(jié)合有關(guān)部門及時處理，待實(shí)際處理時，做出庫核銷，財務(wù)部做賬務(wù)處理。第四條：報廢物資與處理比照積壓物資的處理方法。七、以舊換新物資的管理制度第一條：對各種工具、儀器儀表、有色金屬（如銅、鋁、鉑等）實(shí)行以舊換新。第二條：工具、儀器儀表的以舊換新以等量交換，并由主管領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人簽字，車間要及時調(diào)整工具卡片臺賬。第三條：有色金屬施行嚴(yán)格的回收計量入庫，庫房在發(fā)放此類物品時，可采用按件發(fā)放的等量互換。對于計量發(fā)放的電線、電纜類，應(yīng)計量回收登入以舊換新臺賬。第四條：凡回收到庫房的廢舊物資分類檢斤。廢鋼鐵類、廢銅、廢鋁等。由庫房登記以舊換新臺賬，待處理后銷賬。第五條：備品備件以舊換新明細(xì)：1、有色金屬類：各種風(fēng)渣口套、電偶、結(jié)晶器、銅軸承架、割把、焊把、割咀、焊鉗等，銅、鋁制品及備件。2、工具類：包括各種工具。3、各種不銹鋼篩板、篩網(wǎng)及制品。4、橡膠制品：如輸送帶等純橡膠制品。5、軸承類：各種規(guī)格軸承。6、電器、儀表類：接觸器、繼電器、空開、線圈、觸頭觸點(diǎn)、開關(guān)類等電器元件。7、閥門管件類：直徑小于100的各種閥門，油任、外絲、內(nèi)絲、法蘭盤等水暖件。8、水泵、空壓機(jī)、機(jī)車件類：如機(jī)車用啟動機(jī)、發(fā)電機(jī)等。9、各種電池類10、液壓氣動閥、電磁閥及元件八、庫房安全管理制度第一條：庫房系物資保管種地，除庫管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入庫房。第二條：庫房應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密慎防盜竊，貴重材料應(yīng)特別儲存，并予加鎖。第三條：一切進(jìn)庫房人員不準(zhǔn)攜帶火種、背包、手提袋等物品。第四條：庫房范圍不準(zhǔn)點(diǎn)明火，并于明顯處標(biāo)示“嚴(yán)禁煙火”，易燃易爆的危險性材料應(yīng)與其他材料隔離保管。第五條：各種有毒、有害等特殊物品應(yīng)單獨(dú)存放在相對安全的地點(diǎn)，并作出明顯標(biāo)志，明確告知其危險性，嚴(yán)格保管使用存放說明。第六條：庫房管理人員下班離開前，應(yīng)巡視庫房門窗水源是否關(guān)閉，以確保庫房的安全。第七條：庫房內(nèi)及其附近應(yīng)置消防設(shè)備，并于適當(dāng)位置設(shè)置消防器材配置圖，以策安全；庫房應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的施用實(shí)效，并接受主管部門的檢查監(jiān)督。第八條：收發(fā)高處物料要受用牢固的梯子，禁止腳蹬貨架。第九條：收發(fā)易碎的物料要輕拿輕放，存放時應(yīng)妥善保管禁止碼垛存放。第十條：收發(fā)整理電動機(jī)時嚴(yán)禁吊掛機(jī)軸。第十一條：嚴(yán)禁私拉扯電線。九、以舊換新以舊換新的目的：保證生產(chǎn)的前提下有效控制備件消耗，降低庫存資金，減少資金浪費(fèi)。以舊換新的范圍：所有更換后有形備件均回收；易耗品、小輔料用完美形狀的不回收；技改項(xiàng)目消耗件不在回收范圍內(nèi)。以舊換新的要求：1、從庫房支出設(shè)備堅持以舊換新的原則，庫房建立臺賬，注明編碼、備件名稱、規(guī)格型號、支領(lǐng)日期、支領(lǐng)人、回收數(shù)量、回收人、支領(lǐng)件與回收件要一一對應(yīng)。2、已經(jīng)換新后的舊件要集中分類存放，賬物相符。3、更換下來的修舊備件部執(zhí)行依舊換新，庫房單獨(dú)建立臺賬，臺賬上由的備件生產(chǎn)廠不能采購。4、為保證生菜正常進(jìn)行，回收件可以滯后3天回