汽車配件公司倉儲物流管理制度倉儲管理總體要求與考核

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔瑞安市凱峰汽車配件有限公司倉儲物流管理制度1、目的為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用、產品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定時本制度。2、范圍本制度包括產成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。3、物流管理的總體要求所有物資應做到:每月清點、核對，保持帳、卡、物三一致,并根據(jù)物資實際狀況,對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理,辦理相關手續(xù)。3.1產成品3.1.1產成品的入庫3.1.1.1產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后，成品車間主管填寫“產成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規(guī)格、數(shù)量等填寫齊全，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關，對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫。3.1.1.1.1產品圖號、產品名稱、規(guī)格、工時一律按技術部提供的標準填寫。3.1.1.2驗收入庫的產品按品種，按銷售需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。3.1.2產成品出庫3.1.2.1產品銷售發(fā)出時,必須經質量檢查部門認定無質量問題后，銷售人員填寫產品出庫單及收發(fā)清單,收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫,由倉庫核對后返財務部。3.1.2.2產品發(fā)貨程序:1、倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發(fā)貨；2、按銷售員開具的出庫單上的產品數(shù)量清點清楚發(fā)貨；3、提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續(xù)，4、倉庫見銷售、財務手續(xù)齊全后方可發(fā)貨。3.1.2.3對于零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價格低于公司規(guī)定最低價的，必須經公司總經理批準后方可發(fā)貨。3.1.2.4發(fā)出貨物退回,由業(yè)務人員在貨物退回當月及時辦理退手續(xù),并經質檢部門檢驗簽字,有質量問題的,應根據(jù)質檢報告單寫有關處理報告總經理批示后,交財務帳務處理。3.1.2.5對于售后服務需用的產品必須經總經理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時經辦人要求對方將舊產品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產品，并辦理退庫手續(xù)。3.1.2.6所有發(fā)出商品應在當月及時辦理結算,若遇特殊情況,最遲在一個季度內辦理完結算手續(xù)。3.2外加工材料

外加工材料的出入手續(xù)由生產部協(xié)助受托加工單位辦理,并負責外加工材料的收回。3.2.1外加工材料出庫3.2.1.1應填領料單（或出庫單）并填寫齊全。內容包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、用途、領料人、發(fā)料人、批準人簽字。3.2.1.2領料單一式三份,倉庫、財務、受托加工單位各一份。3.2.2外加工材料完工入庫3.2.2.1入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數(shù)量計算外加工單位的余留材料數(shù)量。3.2.2.2倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數(shù)量，完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時,屬加工報廢或者丟失的應填“外加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨入庫單返財務部。3.2.2.3外加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按外加工協(xié)議價格辦理。3.2.2.4外加工材料要求當月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應致函對方予以確認。3.3采購物資3.3.1采購物資入庫3.3.1.1倉庫保管員根據(jù)采購員填制并經檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單，要求分清類別，內容完整，準確無誤。3.3.1.2無采購發(fā)票的物資可根據(jù)同類物資的賬面價格或市場價格（采購員提供）辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發(fā)票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。3.3.2采購物資出庫3.3.2.1生產物資由領料部門根據(jù)生產計劃成套領用，注明用途，認真填寫領料單，經車間主任或生產部長簽字批準后，倉庫保管員方可發(fā)料。3.3.2.2主要材料鋼材的領用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產現(xiàn)場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協(xié)同領用車間核算員共同驗收數(shù)量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數(shù)量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，并填制“月份主要材料()領用明細”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據(jù)下月1日領料單，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報。3.3.2.3對外銷售的材料由倉庫保管員根據(jù)業(yè)務員填寫的收發(fā)清單，按賬面價格填寫領料單。用于售后服務的材料必須經主管經理批準后，方可發(fā)貨。4考核辦法4.1倉庫人員沒按要求驗收入庫的,每次考核10元。4.2產品及材料出庫手續(xù)不齊全，當事人每次考核5元。4.3沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛(wèi)50元。4.4售后服務發(fā)出的產品,舊產品當月未返回的每一筆業(yè)務考核當事人10元，第2個月仍未追回的考核產品原值。4.5發(fā)出商品辦理結算不及時，超過1個月的每一筆業(yè)務考核當事人10元，超過2個月的停發(fā)工資。4.6外加工材料返回不及時,造成的直接經濟損失由責任人承擔。4.7產品出廠檢查出現(xiàn)失誤，造成的直接經濟損失由責任人承擔。

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫管理制度1、目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。2、范圍公司所有物品進出，包括原材料、成品、工具、輔料等。3、工作職責倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護、裝卸、搬運工作；采購部和倉管部共同負責廢棄物處理工作；倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；4、倉庫管理工作內容：4.1日常工作管理4.1.1倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、不良品、廢料、應分別建賬反映。4.1.2必須嚴格按照倉庫管理的流程規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記臺帳，保證帳物一致。4.1.3做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向領導反映，以便及時調整。4.1.4生產車間必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領導及財務人員。4.2入庫管理工作4.2.1物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、采購計劃單辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。4.4.2入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。4.4.3收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計數(shù)量、金額必須與發(fā)票上的數(shù)量、金額一致。4.3出庫管理4.3.1各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必須由生產部長指定人員統(tǒng)一領取，由領料和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。4.3.2成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記。4.3.3倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。4.3.44.4在庫管理4.4.1倉庫管理員隨時對庫存物資進行整理,做到目視管理,庫存卡與實物相一致.堆放安全、便于取放。4.4.2對一些長期滯留品進行盤點、查明原因，做成報表，上報主管部門；對一些常規(guī)物品估算月使用量，上報采購，由采購按月使用量做成采購計劃，保證安全在庫。4.4.3月末庫存物資進行盤點，匯總盤點報告，上報主管部門。4.5工具管理4.54.54.54.6刀具管理4.6.1做好刀具的在庫管理,根據(jù)生產部門的使用情況估算月使用量,報請采購。4.6.2做好刀具的保管、置換、回收再利用。4.6.3做好刀具的臺帳，便于查找。5、工作流程及規(guī)定5.1入庫工作流程及規(guī)定：5.1.1采購根據(jù)生產計劃擬定采購計劃，并將物料到貨計劃交于倉管員。5.1.2供應商到貨，倉管員根據(jù)到貨計劃及送貨單驗貨。如實物與送貨單上品名、規(guī)格、數(shù)量一致，貨物驗收入庫存放于原材料待檢區(qū)。如不一致則聯(lián)系采購，不予入庫。待拿到采購的處理結果后方可簽收入庫。5.1.3如貨品為特殊品，如改善品、樣品等，應與正常品分開，并做好明顯標識，以免混淆。5.1.4部品驗收入庫后，針對一些需要品檢部做受入檢查的部品，應及時聯(lián)絡品檢部，起草受入部品檢查申請書，由品檢部開具領料單，抽樣檢查。倉管員要在在庫卡上登記。5.1.5質量部對部品進行檢查后開具檢查報告。如抽檢OK，將抽樣品返回至正常品一起放置于原材料良品區(qū)，如檢查NG，則將抽樣品區(qū)分放置，將批量品做好區(qū)分放置并做好NG標識，并聯(lián)絡采購與供應商協(xié)商等待退貨。5.1.6如入庫產品標識不清或不完整，倉管員應補齊相應標識。5.1.7所有不良品或拒收品都必須張貼標識說明理由。5.1.8成品入庫需根據(jù)完成品報告核對入庫。完成品報告上標明品名、數(shù)量、規(guī)格、線號、檢驗人員、日期等信息。5.1.9不良品入庫需憑不良品報告，不良品報告需標明品名、數(shù)量、規(guī)格、線號、判定部門、判定人員簽名，部門最高領導確認、日期、處理措施等。5.2貨物保管及存放5.2.1倉庫區(qū)域分為：不良品倉庫、待定品倉庫、工裝夾具倉庫、毛坯倉庫、半成品倉庫、成品倉庫。5.2.1.1不良品倉庫：經檢驗判定為NG的貨品放置區(qū)域。5.2.1.2待定品倉庫：初檢NG，需要進一步判定的貨品放置區(qū)域。5.2.1.3工裝夾具倉庫：生產線用工裝、夾具、刀具放置區(qū)域。5.2.1.4毛坯倉庫：加工前毛坯放置區(qū)域。5.2.1.5半成品倉庫：經過部分加工，未總裝或指未能出貨的貨品放置區(qū)域。5.2.1.6成品倉庫：經過最后一道加工，可以出貨的貨品放置區(qū)域。5.2.2所有物品不能直接放置于地面，以防生銹，潮濕和灰塵需要放置于木托上，并做好相應標識。5.2.3部品需根據(jù)產品類型，固定地點，定位和數(shù)量存放,不同的批號分開放置,一個批號小于1托的按批號分托放置,一個批號有幾個托盤的同一批號集中放置。所有部品需有更大范圍和足夠搬運空間，高度一般不超過隔板。5.2.4所有部品需放置在指定標記區(qū)，在裝載時必須考慮到重量。5.2.5要求存放在特定溫度和濕度下的部品應放在特定區(qū)域。倉庫擔當需經常檢查部品狀態(tài)和包裝。如果有異常，倉庫擔當應準備溫度控制記錄表格。5.2.6接收到危險化學品時，倉庫擔當必須檢查現(xiàn)存MSDS，危險化學品需放置在特定區(qū)域并進行常規(guī)檢查（參考《危險品管理規(guī)定》）。5.2.7連續(xù)6個月未被使用的直接材料部品及6個月內未有采購的在庫消耗材作為長期滯留品處理,長期滯留品使用前需通知質量部門重新檢查。只有檢測為OK的部品才能使用。5.2.8所有超過存放期限的且需做廢棄物處理的部品，倉庫擔當起草’廢棄申請書’并得到部門最高領導批準。5.2.9部材放置應經過處理，如涂防銹油、密封包裝，除報廢品外，嚴禁裸露存放。5.3貨品出庫流程及規(guī)定：5.3.1用料部門指定專人，根據(jù)需要開具領料單，由部門最高領導簽字確認。5.3.2倉管員根據(jù)領料單配貨，如貨物短缺，需在領料單上注明或更改數(shù)量。5.3.3倉管員要及時登帳，包括在庫卡及電子帳，及時掌握庫存狀態(tài)，聯(lián)絡采購及時補貨。5.3.4成品出貨需憑銷售部品的出貨通知單，開具出庫單。5.3.5開具出庫需以舊換新，如無舊品更換，需在領料單上注明，并由生產部長簽字方可發(fā)貨。5.3.6如用于設備調試等物料，需注明，不計入生產成本。用后如無損壞，經檢測后返還到倉庫，如損壞的，則作廢品處理。5.3.7無論何種原因出庫，皆應辦理手續(xù)。嚴禁無手續(xù)發(fā)貨。5.4在庫盤點流程及規(guī)定：5.4.1每初對上月物料的收發(fā)存進行匯總。5.4.2對倉庫所有物料進行盤點。5.4.3由財務部盤點結果進行抽查。5.4.45.4.5根據(jù)庫存結果作成盤點報告，對盤虧盤贏作出說明，并提出改善方案5.4.6盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關責任。6、倉庫工作作風及態(tài)度6.1倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態(tài)度。6.2倉庫工作人員倡導細心（