礦井物資倉(cāng)庫(kù)管理制度保管好庫(kù)存物資做到數(shù)量準(zhǔn)確

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉(cāng)庫(kù)管理制度（一）總則1．倉(cāng)庫(kù)是礦井物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是礦井各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。倉(cāng)管的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。（二）物資驗(yàn)收入庫(kù)2．物資入庫(kù)，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。3．物資入庫(kù)，應(yīng)先檢查數(shù)量，通知物資計(jì)劃科室等相關(guān)人員驗(yàn)收，未經(jīng)驗(yàn)收合格不準(zhǔn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，更不準(zhǔn)投入使用。4．材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，擺放到相應(yīng)位置。5．不合格品，嚴(yán)禁入庫(kù)，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。6．驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)通知經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無(wú)發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。（三）物資的儲(chǔ)存保管7．物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放要分類次序排列。8．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。9．倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。11．保管物資，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。12．倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)房人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。（四）物資發(fā)放13．按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。14．領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、材料用途，主管領(lǐng)導(dǎo)、審核員、材料員和領(lǐng)料人簽字。屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度。16．發(fā)料與領(lǐng)料人的物資交接要當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。17．所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。（五）其他有關(guān)事項(xiàng)18．記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)。19．允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月可以上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致。21．保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。22．庫(kù)存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉(cāng)庫(kù)管理制度一、目的：為保管好庫(kù)存物資，做到出、入庫(kù)準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，迅速，面向生產(chǎn)和銷售，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。二、范圍：適用于公司所有倉(cāng)庫(kù)。三、內(nèi)容：（一）倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé)1、倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物資負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此，堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管，所有保管物資，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。2、嚴(yán)格執(zhí)行貨物進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)登記管理，貨物進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)時(shí)必須驗(yàn)收登記，入帳時(shí)將物品名稱、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、批次及時(shí)間登記清楚，對(duì)不符合質(zhì)量和規(guī)格等不合理要求的應(yīng)拒收（拒付）。貨物出庫(kù)必須憑相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字的機(jī)打出庫(kù)單（原藥部產(chǎn)品憑銷售會(huì)計(jì)開具加蓋主開票人簽章的出庫(kù)單），倉(cāng)庫(kù)管理員審核并按物品的規(guī)格、數(shù)量如數(shù)發(fā)放。在物品發(fā)放過程中，如某一物品與領(lǐng)用人（部門）使用不符，應(yīng)向領(lǐng)用人（部門）問明使用情況后方可發(fā)放，如解釋不清時(shí)可拒絕發(fā)放。3、做好倉(cāng)庫(kù)貨物保管及存放的管理工作，對(duì)各類貨物必須分門別類，分倉(cāng)存放，同類物資堆放，為發(fā)貨方便，留有回旋余地。保持倉(cāng)貯貨物的整潔有序。要考慮“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出法。4、要嚴(yán)格執(zhí)行禁止非本庫(kù)人員擅自入庫(kù)的管理。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)批準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù)管理員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)，做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作，定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的防火器材進(jìn)行檢查，補(bǔ)充和更新，確保滅火器材完好有效。在做好倉(cāng)庫(kù)防火的同時(shí)，還要做好物資的防盜和防潮等工作。5、做好每月一次的貨物盤結(jié)工作，根據(jù)庫(kù)存貨物存貯情況提出物資采購(gòu)建議（原藥倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按原藥部門要求保證最低庫(kù)存量），同時(shí)避免和減少倉(cāng)庫(kù)不必要的貨物庫(kù)存。倉(cāng)庫(kù)物資建立臺(tái)帳管理，倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記明細(xì)賬，做到日清日結(jié)，及時(shí)與貨物及帳卡進(jìn)行核對(duì)，做到帳卡物相符。確保三者的一致性。6、所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不得丟失。記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，月報(bào)及時(shí)。允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報(bào)，以便做到帳、卡、物、資金四一致。7、根據(jù)與相關(guān)部門的約定時(shí)間，按時(shí)報(bào)送倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存，每月28日倉(cāng)管員核對(duì)各產(chǎn)品出、入、庫(kù)存數(shù)量，編制出、入、庫(kù)存月報(bào)表，于30日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)。8、對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部門，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)本單位的各類不良存貨提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。（二）入庫(kù)管理1、物資入庫(kù)，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，雙方在物資交接本（或表）上簽字。2、物資入庫(kù)，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。3、所有需入庫(kù)物資必須經(jīng)技術(shù)部檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)庫(kù)管理員憑隨貨同行單所開列的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位；入庫(kù)單的填開必須準(zhǔn)確完整，入庫(kù)單上必須有保管人簽字，且字跡清楚，需及時(shí)傳遞財(cái)務(wù)記帳。4、不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。若因工作馬虎，混入生產(chǎn)及出庫(kù)流及市場(chǎng)，保管員應(yīng)負(fù)失職之責(zé)。5、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)以書面形式通知技術(shù)部或經(jīng)辦人處理。6、成品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格是否經(jīng)技術(shù)部檢驗(yàn)合格等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資與隨貨同行單不一致，核實(shí)確認(rèn)后方可如實(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域。7、退貨入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員必須按規(guī)定時(shí)間及退貨同行單即退貨明細(xì)清點(diǎn)物資，如發(fā)現(xiàn)退貨與明細(xì)單不一致時(shí)，及時(shí)與相關(guān)人員（業(yè)務(wù)員、客戶）聯(lián)系確認(rèn)后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)確認(rèn)的產(chǎn)品放在待檢區(qū)，同時(shí)在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。8、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回的貨物，若是外在的，倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)完畢后辦理入庫(kù)手續(xù)；若是內(nèi)在的，必須由技術(shù)部相關(guān)人員檢驗(yàn)確認(rèn)后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。兩者都必須在退貨入庫(kù)單上注明退貨原因。（三）出庫(kù)管理1、領(lǐng)料出庫(kù)時(shí)必須檢查領(lǐng)料單是否填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，生產(chǎn)廠長(zhǎng)和領(lǐng)料人簽字，同時(shí)發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。2、按“規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。按”發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)”的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效，霉變，大料小用，優(yōu)材劣用，以及差借等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。3、成品發(fā)出必須憑相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字的機(jī)打出庫(kù)單（原藥部產(chǎn)品憑銷售會(huì)計(jì)開具加蓋主開票人簽章的出庫(kù)單），并認(rèn)真清點(diǎn)，由領(lǐng)貨人簽字確認(rèn)后方可發(fā)貨，特殊情況可由銷售專員通知倉(cāng)管發(fā)貨，及時(shí)追要出庫(kù)單據(jù)并及時(shí)登記入帳。4、園林部產(chǎn)品出庫(kù)時(shí)，須每箱驗(yàn)證無(wú)誤后方可出庫(kù)。5、原藥部各產(chǎn)品出庫(kù)時(shí)，應(yīng)以同一批次產(chǎn)品為原則，參照實(shí)發(fā)數(shù)量統(tǒng)籌發(fā)放。裝桶時(shí)依據(jù)原藥部制定的裝桶標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，并負(fù)責(zé)嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量外觀，對(duì)異常的產(chǎn)品外觀要及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門處理。（四）報(bào)表及其他管理1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與相關(guān)部門做好物資進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、于每月30日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無(wú)誤。3、庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。發(fā)現(xiàn)物資失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)以書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。4、倉(cāng)庫(kù)物資如有損失，貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。5、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放方式（也可根據(jù)箱體大小推行其它的物品堆放方式），根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。6、保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，上報(bào)存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要經(jīng)紀(jì)律處分。7、庫(kù)存虧盈反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)（五）獎(jiǎng)懲1、以上內(nèi)容中涉及完成時(shí)間的，務(wù)必按時(shí)完成；因特殊情況不能按時(shí)完成的，可以提前2天與財(cái)務(wù)部進(jìn)行溝通推遲，推遲天數(shù)不得超過三天。未按時(shí)完成的，每次贊助50元2、庫(kù)存月報(bào)表與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物一致。出現(xiàn)賬實(shí)不符的，除查明原因提交報(bào)告外贊助50元每次。打分內(nèi)容：是否分區(qū)、是否標(biāo)示清楚、是否擺放或堆放整齊等。打分標(biāo)準(zhǔn)：滿分10分。得分低于7分的，贊助當(dāng)月一半績(jī)效獎(jiǎng)金；9—10分的直接獎(jiǎng)勵(lì)50元。3、出庫(kù)單、入庫(kù)單、登記臺(tái)帳、領(lǐng)料單、隨貨同行單、質(zhì)檢單等手續(xù)按要求填寫、保存、遞交，以便備查。未按要求填寫的，每項(xiàng)次贊助5元；缺失的每份贊助20元。4、出庫(kù)的物品應(yīng)與出庫(kù)單據(jù)上保持一致，如果出現(xiàn)出庫(kù)錯(cuò)誤（出庫(kù)物品與出庫(kù)單據(jù)不一致），除彌補(bǔ)損失外提供20元贊助。5、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理依照上述物資堆放、擺放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，接受定期和不定期的檢視。檢視采取打分制6、倉(cāng)庫(kù)管理員需保證倉(cāng)庫(kù)安全，若出現(xiàn)貨物丟失，除照價(jià)補(bǔ)償損失外提供50—200元贊助；若因管理員個(gè)人原因造成火災(zāi)等事故的，除照價(jià)補(bǔ)償損失外追究其刑事責(zé)任。7、對(duì)于3月—8月內(nèi)，全月無(wú)事故、無(wú)錯(cuò)誤、無(wú)失誤、無(wú)延誤、無(wú)投訴的，當(dāng)月獎(jiǎng)勵(lì)50元；3月—8月內(nèi)連續(xù)三個(gè)月無(wú)事故、無(wú)錯(cuò)誤、無(wú)失誤、無(wú)延誤、無(wú)投訴的，前兩個(gè)月按照單月標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)，第三個(gè)月獎(jiǎng)勵(lì)150元；3月—8月內(nèi)無(wú)事故、無(wú)錯(cuò)誤、無(wú)失誤、無(wú)延誤、無(wú)投訴的，除連續(xù)