倉庫退貨管理辦法向供應商退貨與接受顧客退貨處理程序

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔退貨管理辦法1、目的：明確本公司對供應商所供不合格零部件的退貨規(guī)定及對顧客的退貨處理辦法，確保本公司在退貨環(huán)節(jié)上的準確性和有效性。2、范圍：適用于本公司生產(chǎn)、檢驗及顧客使用過程中所產(chǎn)生的不合格品。3、職責3.1質(zhì)量管理部負責供應商不合格品退貨的審批,客戶退貨的判定,并分析原因。3.2質(zhì)量管理部負責供應商具體退貨手續(xù)的辦理,配合客戶退貨的辦理.3.3采購部負責客戶退貨的辦理.3.4制造部、設備工裝科作為返修部門負責退貨的返工返修。4、程序4.1向供應商退貨。4.1.1質(zhì)量管理部對不合格品進行判定,決定是否退貨,并填寫不合格品處理單傳遞至計劃保障部技術(shù)開發(fā)部..4.1.2經(jīng)質(zhì)量管理部判定為退貨處理的不合格品,倉管員填寫退貨清單，經(jīng)質(zhì)量管理部檢驗員和質(zhì)量工程師簽字后,實物退回供應商處.4.1.3原則上以一個送貨批次為一個退貨周期，即在下一批次貨送到的同時辦理上一批次的退貨；如該公司無返程車輛，則可以根據(jù)不合格物料的數(shù)量，定期安排車輛退貨。4.2接受顧客退貨4.2.1質(zhì)量管理部接到退貨通知時,對相關(guān)產(chǎn)品進行質(zhì)量判定.4.2.2判定為確需退回的,在客戶處辦理退貨單.4.2.3采購部接到質(zhì)量管理部傳遞的顧客退貨單和不合格品處理單后，確認所退產(chǎn)品品種和數(shù)量,并辦理相關(guān)收貨手續(xù).4.2.4采購部按照《退貨作業(yè)流程》辦理補發(fā)手續(xù)。4.2.5計劃保障部計劃員采購部根據(jù)《不合格品處理單》處理結(jié)果，以工作令形式安排制造部或設備工裝科返修或拆除。4.2.6返修合格的成品，采購部根據(jù)返修部門填寫的《返修入庫單》辦理入庫。4.2.7拆除下來的零件，采購部根據(jù)質(zhì)量管理部填寫的《返工返修檢驗記錄表》辦理入庫。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔公司供應商關(guān)系管理辦法第一章總則第一條目的為了規(guī)范供應商資源管理，建立健全供應商開發(fā)、維護、服務、淘汰管理流程，推動公司相關(guān)部門與供應商的友好交流與長期合作，增強供應商與公司合作的信心，提升企業(yè)品牌效益和社會效益，特制定此管理辦法。第二條適用范圍適用于對向公司提供產(chǎn)品、技術(shù)、服務等相關(guān)項目、物資的公司（本辦法總稱為供應商關(guān)系管理辦法）。第二章內(nèi)容及要求第三條控制流程圖供應商管理供應商管理供應商管理供應商管理1業(yè)務經(jīng)辦部門1業(yè)務經(jīng)辦部門采購部門供應商資料收集戰(zhàn)略性、重點、友好、不合作供應商戰(zhàn)略性、重點、友好、不合作供應商供應商等級申報供應商等級申報22供應商等級評定收集、反饋供應商等級評定收集、反饋信息、重新評定法務部3營銷采購部門3營銷采購部門供應商檔案建立供應商檔案建立4營銷采購部、法務部4營銷采購部、法務部供應商關(guān)系的維護、管理第四條職責及要求1營銷采購部是供應商關(guān)系管理的歸口部門，負責組織協(xié)調(diào)業(yè)務經(jīng)辦部門進行供應商開發(fā)、供應商走訪、供應商服務工作，負責鑒定供應商等級。2業(yè)務經(jīng)辦部門負責供應商資料的收集、評級申報及協(xié)助實施供應商關(guān)系管理，建立健全供應商檔案、編制并傳遞供應商等級目錄清單。3行政人事部不定期對營銷采購部部的歸口職能進行監(jiān)督抽查。4所有供應商檔案報經(jīng)法務部審定后由營銷采購部相關(guān)人員統(tǒng)一存檔。第三章供應商等級評定第五條供應商等級根據(jù)供應商業(yè)績和合作情況劃分為戰(zhàn)略性供應商、重點供應商、友好供應商和不合作供應商。1戰(zhàn)略性供應商：是指有較強資源優(yōu)勢和墊資能力，供應的物資、提供的服務性價比高等優(yōu)勢及誠實守信的商家。2重點供應商：是指有一定資源優(yōu)勢和墊資能力，供應的物資、提供的服務性價比好等優(yōu)勢及誠實守信的商家。3友好供應商：是指與公司有業(yè)務往來的除戰(zhàn)略性供應商和重點供應商以外的供應商。4不合作供應商：是指除上述供應商以外的、難溝通或惡意損害我公司聲譽和利益的供應商。如評為該類供應商，公司須終止與其所有業(yè)務合作。第六條供應商的等級評定：業(yè)務經(jīng)辦部門根據(jù)收集的供應商資料填制“供應商等級評定申報表”，并請本部門相關(guān)人員按“供應商評定標準”進行評定，然后報送相關(guān)資料給供應商關(guān)系管理歸口部門，歸口管理部門再核實業(yè)務經(jīng)辦部門的申報內(nèi)容并進行等級評定，由首席執(zhí)行官審核、總經(jīng)理批準。戰(zhàn)略性供應商按照不超過供應商總數(shù)的30%進行評定。第七條營銷采購部根據(jù)已批準的供應商等級，分類建立供應商關(guān)系檔案。第四章供應商享受優(yōu)惠政策第八條付款優(yōu)惠：供應客戶付款原則上優(yōu)先支付戰(zhàn)略性客戶，次保重點客戶、然后友好客戶。第九條采購優(yōu)先：在質(zhì)量、價格等同的情況下，公司采購分配優(yōu)先保證戰(zhàn)略性供應商、其次重點供應商、然后友好供應商。第十條付款及采購優(yōu)惠方案必須報總經(jīng)理審核、董事會批準后才能實施。第五章供應商關(guān)系管理、維護第十一條營銷采購部根據(jù)已評定的供應商等級建立供應商等級評定目錄清單傳送法務部、財務部、行政人事部以及公司相關(guān)領導，并及時更新。第十二條營銷采購部應建立建全供應商檔案，其內(nèi)容包括：①單位名稱、地址、供應（物資）名稱。②法定代表人，業(yè)務負責人及聯(lián)系電話。③經(jīng)營規(guī)模、企業(yè)資信情況簡介。④該供應商與其它主要企業(yè)合作情況。⑤年度供應情況分析：供應數(shù)量、金額、主要質(zhì)量指標，有無年度質(zhì)量異議、采購計劃完成情況，對我公司每月較穩(wěn)定的供應量，我公司的計劃采購量及供方重要事件紀要。⑥雙方高層互訪或重大合作意向紀要。⑦戰(zhàn)略性供應商領導班子（變化）情況。第十三條合作關(guān)系的維持和加強①業(yè)務經(jīng)辦部門對已建立的合作關(guān)系，應指定專人（原則上為該業(yè)務經(jīng)辦人員）對重要供應商生產(chǎn)、經(jīng)營相關(guān)信息進行收集和管理，密切關(guān)注現(xiàn)有供應商的供銷現(xiàn)狀，遇有重要信息須立即填報“市場信息調(diào)查表”在“市場信息調(diào)查表”中要分析產(chǎn)生異常的原因、措施和對策、資源補救渠道傳法務部。②法務部在接業(yè)務經(jīng)辦部門報告后應即時組織調(diào)查、并制定相關(guān)處理方案報公司總經(jīng)理審批后匯同業(yè)務經(jīng)辦部門執(zhí)行。③營銷采購部牽頭策劃每年1~2次大型走訪活動，增強雙方的合作與交流。業(yè)務經(jīng)辦部門必須參與，必要時可請公司相關(guān)部門和公司領導參加。④企業(yè)法人名稱、法人代表、供銷業(yè)務負責人或企業(yè)資產(chǎn)、注冊資金等指標變化后，業(yè)務經(jīng)辦部門應及時督促對方及時提供相關(guān)證件或證明材料，并把相關(guān)資料納入供應商檔案及時更新。第六章提供服務及評價第十四條法務部應督促業(yè)務經(jīng)辦部門建立健全服務體系，對每個供應商、每筆業(yè)務須指派專人（具體的業(yè)務經(jīng)辦人員）對外銜接。應及時協(xié)調(diào)處理供銷供應商提出的物資質(zhì)量、數(shù)量等異議，并及時將信息反饋至法務部。第十五條公司法務部開通供應商服務熱線，熱線號碼如供應商對業(yè)務經(jīng)辦部門的服務有意見或有其它服務要求，可直接與法務部聯(lián)系。法務部在收到供應商要求后應予以登記并在1個小時內(nèi)征詢相關(guān)部門及領導意見，提出解決方案和向供應商回復溝通處置意見。第十六條公司每年對供應商服務進行一次綜合評價。并按標準進行升降級。如發(fā)現(xiàn)供應商惡意詆毀公司信譽造成公司直接或間接經(jīng)濟損失或名譽損失的，將據(jù)情節(jié)輕重降級供應商資格直到終止合同，斷絕一切業(yè)務交往。第十七條滿意度測評：供應商滿意度測評由營銷采購部提供表格，由財務管理部物管部門、生產(chǎn)車間、礦山等使用單位填寫，由營銷采購部組織回收并統(tǒng)計測評結(jié)果匯總報公司總經(jīng)理審批作為供應客戶等級評價的重要依據(jù)。第七章附則第十八條本辦法經(jīng)董事會下發(fā)，由董事會解釋。第十九條任何單位違反本辦法任一條款將按100元/次·項分別考核責任單位和責任人。后果特別嚴重的將以5～10倍數(shù)額考核并給予相應處分。附表一供應商評定標準供應商類型類別數(shù)量中間商直供戶戰(zhàn)略性原料物資不低于800萬不低于500萬其它不低于600萬不低于400萬一般物資不低于200萬不低于100萬物流不低于500萬重點原料物資不低于500萬不低于200萬其它不低于300萬不低于100萬一般物資不低于100萬不低于50萬物流不低于100萬友好原料物資500萬以下200萬以下其它300萬以下100萬以下一般物資100萬以下50萬以下物流100萬以下附表二：供應類客戶滿意度測評表單位（財務部、車間或礦山）填報人：聯(lián)系電話單位負責人聯(lián)系電話本測評調(diào)查表針對的是材料、設備、備件等供應商的質(zhì)量及售后服務等。供應商：公司1．

您對該公司服務提供物資數(shù)量：□滿意□較滿意□一般□較不滿意□不滿意提供物資質(zhì)量：□滿意□較滿意□一般□較不滿意□不滿意2．

您對該公司業(yè)務員的印象A總體素質(zhì)□滿意□較滿意□一般□較不滿意□不滿意B服務態(tài)度□滿意□較滿意□一般□較不滿意□不滿意C現(xiàn)場配合□滿意□較滿意□一般□較不滿意□不滿意D業(yè)務溝通□滿意□較滿意□一般□較不滿意□不滿意3.您對該公司物資提供的及時性是否滿意□滿意□較滿意□一般□較不滿意□不滿意4.您對該公司提供的物資完整性是否令您滿意□滿意□較滿意□一般□較不滿意□不滿意5．對您反映的意見、售后服務處理的狀況是否滿意□滿意□較滿意□一般□較不滿意□不滿意6．近三個月您對該公司抱怨的次數(shù)大約為多少次？（抱怨包括口頭埋怨、電話投訴、書面投訴等）□0次□1～3次□4～6次□7～9次□10次以上7．如果不滿意的話，您所抱怨的主要集中在哪些方面？可多選□產(chǎn)品質(zhì)量□物資安全□服務態(tài)度□投訴回復□無客戶回訪10．您傾向于那種服務溝通方式□電話□通過業(yè)務經(jīng)辦部門□走訪□皆可□都不喜歡11．您對該公司提供的物資質(zhì)量、供貨及時性及售后服務等有何建議？備注：各單位據(jù)實填報，如較不滿意或不滿意數(shù)超過4個以上，法務部組織調(diào)查、核實后，應按辦法規(guī)定對其進行降級。如遭連續(xù)兩次降級則對該供應商作不合作處理。附表三：市場信息調(diào)查表填報部門：時間：編號：供應商名稱法定代表人電話業(yè)務聯(lián)系人電話供應商情況變化市場情況發(fā)生變化應對措施調(diào)查人：單位負責人：法務部處理意見：首席執(zhí)行官：總經(jīng)理附表四：供應商等級評定申報表填報單位：填報日期：年月日供應商名稱申報等級法定代表人地址業(yè)務聯(lián)系人電話供應商類型傳真采購物資年采購量年采購金額供應商資質(zhì)情況（附證明材料）：供應商生產(chǎn)經(jīng)營狀況及發(fā)展規(guī)劃：與我方合同大事記要：業(yè)務經(jīng)辦