企業(yè)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)手冊(cè)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的分析和處理

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序盤(pán)點(diǎn)手冊(cè)全文目錄第一單元前言 2一、適用范圍 2二、目的 2三、益處 2第二單元概述 3一、什么是盤(pán)點(diǎn) 3二、為什么盤(pán)點(diǎn) 3三、盤(pán)點(diǎn)要達(dá)成的目的 3第三單元盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程 4一、盤(pán)點(diǎn)規(guī)劃流程圖 4二、作業(yè)流程管理 5第四單元盤(pán)點(diǎn)的組織及制度確立 6一、盤(pán)點(diǎn)制度的確立 6二、帳務(wù)處理 6三、差異處理 7第五單元盤(pán)點(diǎn)表格 8附1：物料盤(pán)點(diǎn)表 8附2：盤(pán)點(diǎn)責(zé)任區(qū)分配表（盤(pán)點(diǎn)人員分工用） 9附3：分組盤(pán)點(diǎn)安排計(jì)劃表 10第六單元盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備 11一、人員安排 11二、知會(huì) 11三、盤(pán)點(diǎn)前培訓(xùn) 11四、工作分配 12五、物料整理，環(huán)境整理 12六、資料單據(jù)整理 13七、注意事項(xiàng) 13第七單元盤(pán)點(diǎn)的具體操作 14一、盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程圖 14二、盤(pán)點(diǎn)的規(guī)定 15第八單元盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的分析和處理 17一、追查差異原因 17二、庫(kù)存調(diào)整 17三、游離物料的處理 18第一單元前言一、適用范圍本手冊(cè)供參加盤(pán)點(diǎn)員工和管理人員學(xué)習(xí)使用，并作為富誠(chéng)汽車(chē)飾件有限公司盤(pán)點(diǎn)系統(tǒng)的參考指南。二、目的本手冊(cè)作為盤(pán)點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序，全面介紹盤(pán)點(diǎn)系統(tǒng)、要求及流程，旨在提高盤(pán)點(diǎn)的精確度，增進(jìn)工作效率。三、益處使用本手冊(cè)可提供以下主要益處：1． 更短的培訓(xùn)時(shí)間2． 更高的工作效率3． 統(tǒng)一的專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)，便于溝通4． 對(duì)于盤(pán)點(diǎn)系統(tǒng)的更好理解和實(shí)用操作5． 了解盤(pán)點(diǎn)在企業(yè)物流管理體系中的重要性

第二單元概述一、什么是盤(pán)點(diǎn)所謂盤(pán)點(diǎn)就是定期或不定期地對(duì)工廠的物料進(jìn)行全部或部分的清點(diǎn)，以確實(shí)掌握該期間內(nèi)的庫(kù)存狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，并因此加以改善，加強(qiáng)管理。二、為什么盤(pán)點(diǎn)對(duì)每天工廠物料的進(jìn)進(jìn)出出，采購(gòu)物料的收貨、銷(xiāo)售產(chǎn)品的發(fā)出,是否都達(dá)到了物料管理的既定目標(biāo)了呢？要知道是盈或是虧，光靠每天的報(bào)表，每天的業(yè)績(jī)，是無(wú)法準(zhǔn)確知道的，目前的唯一辦法就是盤(pán)點(diǎn)，且通過(guò)盤(pán)點(diǎn)可以達(dá)到：1． 確切掌握庫(kù)存量2． 掌握損耗并加以改善3． 加強(qiáng)管理，防微杜漸三、盤(pán)點(diǎn)要達(dá)成的目的每次盤(pán)點(diǎn)皆需投入大量的人力、物力和時(shí)間，同時(shí)也帶來(lái)一些負(fù)面影響，但它卻是一種非常重要的工作，因?yàn)樗苓_(dá)到下列目的：1． 了解工廠在一定階段的經(jīng)營(yíng)虧盈狀況2． 了解目前物料的存放位置，缺貨狀況3． 了解工廠的存貨水平，積壓物料的狀況及物料的周轉(zhuǎn)狀況4． 發(fā)掘并清除滯銷(xiāo)品、臨近過(guò)期物料，整理環(huán)境、清除死角5． 根據(jù)盤(pán)點(diǎn)情況，可加強(qiáng)管理、防微杜漸，同時(shí)遏止不軌行為

第三單元盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程一、盤(pán)點(diǎn)規(guī)劃流程圖盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程規(guī)劃的慎密與否，直接關(guān)系到盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)性建立盤(pán)點(diǎn)制度及標(biāo)準(zhǔn)建立盤(pán)點(diǎn)制度及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行組織落實(shí)進(jìn)行組織落實(shí)責(zé)任區(qū)域劃分責(zé)任區(qū)域劃分盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備及培訓(xùn)盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備及培訓(xùn)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果盤(pán)點(diǎn)結(jié)果重盤(pán)重盤(pán)重大差異是追查責(zé)任、對(duì)策改進(jìn)進(jìn)行調(diào)整和結(jié)算否

追查責(zé)任、對(duì)策改進(jìn)進(jìn)行調(diào)整和結(jié)算二、作業(yè)流程管理1． 盤(pán)點(diǎn)制度由生產(chǎn)中心統(tǒng)一制定。包括：盤(pán)點(diǎn)方法、盤(pán)點(diǎn)周期、帳務(wù)處理、差異處理及獎(jiǎng)懲規(guī)定；2． 組織落實(shí)包括：全部盤(pán)點(diǎn)的組織落實(shí)和部分盤(pán)點(diǎn)的組織落實(shí)、區(qū)域劃分；3． 盤(pán)點(diǎn)作業(yè)要?jiǎng)澐謪^(qū)域，落實(shí)到人；4． 盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備：主要有人員組織、工具、通告、物料和環(huán)境整理、工作分配與盤(pán)前培訓(xùn)、各種資料整理；5． 盤(pán)點(diǎn)作業(yè)：主要有資料整理與分析、庫(kù)存調(diào)整、差異處理、獎(jiǎng)懲實(shí)施。

第四單元盤(pán)點(diǎn)的組織及制度確立一、盤(pán)點(diǎn)制度的確立盤(pán)點(diǎn)方法定義列表如下：實(shí)物和帳面區(qū)域時(shí)間段周期實(shí)物帳面全面盤(pán)點(diǎn)區(qū)域盤(pán)點(diǎn)非凍結(jié)盤(pán)點(diǎn)期凍結(jié)盤(pán)點(diǎn)期定期不定期定義實(shí)際清點(diǎn)存貨數(shù)量的方法以書(shū)面記錄或電腦記錄進(jìn)出帳的流動(dòng)狀況而得到期末存貨數(shù)量將工廠倉(cāng)庫(kù)所有存貨區(qū)域進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)以類(lèi)分區(qū)，依序盤(pán)點(diǎn)一定區(qū)域，如此周而復(fù)始盤(pán)點(diǎn)時(shí)倉(cāng)庫(kù)仍收發(fā)物料盤(pán)點(diǎn)時(shí)倉(cāng)庫(kù)停止收發(fā)物料每次盤(pán)點(diǎn)間隔期一致的盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)間隔期不一致的盤(pán)點(diǎn)實(shí)用范圍及時(shí)間間隔倉(cāng)庫(kù)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)由電腦出具截止點(diǎn)時(shí)倉(cāng)存數(shù)據(jù)周期性工作時(shí)間非工作時(shí)間全面盤(pán)點(diǎn)按照物料ABC分類(lèi)進(jìn)行說(shuō)明：1． 本次盤(pán)點(diǎn)為全面盤(pán)點(diǎn)，由生產(chǎn)副總和財(cái)務(wù)部統(tǒng)一制定盤(pán)點(diǎn)規(guī)程，統(tǒng)一組織實(shí)施，并報(bào)總經(jīng)理及董事長(zhǎng)存查。2． 如遇特殊情況，如意外事件發(fā)生（如水災(zāi)、火災(zāi)）、經(jīng)營(yíng)異常等，必須另行組織盤(pán)點(diǎn)，至于全盤(pán)或區(qū)域盤(pán)點(diǎn)，則視情況而定。二、帳務(wù)處理由財(cái)務(wù)部和倉(cāng)儲(chǔ)部制定執(zhí)行三、差異處理盤(pán)點(diǎn)可能出現(xiàn)重大差異。所謂重大差異即指：差異率大幅超過(guò)同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或公司目標(biāo)。1．盤(pán)損率是實(shí)際盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存與電腦理論庫(kù)存的差異。一般而言盤(pán)損的原因有下列幾種：（1） 錯(cuò)盤(pán)、漏盤(pán)（2） 計(jì)算錯(cuò)誤（3） 遺失（4） 收貨差錯(cuò)，或空收貨，結(jié)果帳多物少（5） 報(bào)廢物料未進(jìn)行庫(kù)存更正（6）其他原因2．若發(fā)生重大差異時(shí)，應(yīng)立即采取下列措施：（1） 重新確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域，看是否漏盤(pán)；（2） 檢查收貨，有無(wú)大量異常進(jìn)貨，并且未錄入電腦；（3） 檢查有無(wú)大量異常退貨，并且未錄入電腦；（4） 檢查庫(kù)存調(diào)整表；（5） 重新計(jì)算現(xiàn)有庫(kù)存；3．同時(shí)按規(guī)定程序進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整（第八單元有專(zhuān)門(mén)論述）3． 盤(pán)點(diǎn)的組織本次盤(pán)點(diǎn)要求倉(cāng)儲(chǔ)部全員參加盤(pán)點(diǎn)。。全面盤(pán)點(diǎn)組織構(gòu)架圖（如下圖）若為區(qū)域盤(pán)點(diǎn)，則由樓面各部門(mén)，根據(jù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃自己組織落實(shí)，生產(chǎn)生產(chǎn)副總財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部塑件倉(cāng)庫(kù)沖件倉(cāng)庫(kù)零配件倉(cāng)庫(kù)成品塑件倉(cāng)庫(kù)沖件倉(cāng)庫(kù)零配件倉(cāng)庫(kù)成品 倉(cāng)庫(kù)

第五單元盤(pán)點(diǎn)表格盤(pán)點(diǎn)用表格（附后）1． 盤(pán)點(diǎn)表（見(jiàn)K3物料盤(pán)點(diǎn)表）2． 盤(pán)點(diǎn)責(zé)任區(qū)分配表（盤(pán)點(diǎn)人員分工用）3． 小組盤(pán)點(diǎn)安排計(jì)劃表附1：物料盤(pán)點(diǎn)表填寫(xiě)說(shuō)明：1． 按倉(cāng)位逐項(xiàng)物料填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量2． 清點(diǎn)人簽字※ 注：此表一式三聯(lián)，第一聯(lián)（初盤(pán)單位留存）、第二聯(lián)（復(fù)盤(pán)單位留存）、第三抽盤(pán)單位稽核（抽盤(pán)）

附2：盤(pán)點(diǎn)責(zé)任區(qū)分配表（盤(pán)點(diǎn)人員分工用）盤(pán)點(diǎn)責(zé)任區(qū)分配表（盤(pán)點(diǎn)人員分工用）部門(mén)日期姓名盤(pán)點(diǎn)類(lèi)別區(qū)域編號(hào)物料盤(pán)點(diǎn)表編號(hào)備注起迄張數(shù)填表人：批準(zhǔn)人：

附3：分組盤(pán)點(diǎn)安排計(jì)劃表組（部）盤(pán)點(diǎn)安排計(jì)劃表所屬部門(mén)：主管姓名：日期員工姓名職位盤(pán)點(diǎn)時(shí)間安排盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容參加盤(pán)點(diǎn)步驟加班時(shí)數(shù)初盤(pán)復(fù)盤(pán)抽盤(pán)經(jīng)理：區(qū)域負(fù)責(zé)人：

第六單元盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備自古兵家“不打無(wú)準(zhǔn)備之仗”，事前準(zhǔn)備愈周密愈詳細(xì)，盤(pán)點(diǎn)工作進(jìn)展就能愈順利，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果就會(huì)愈準(zhǔn)確。一、人員安排1．原則上，盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日，各盤(pán)點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人員應(yīng)確保到位，全面盤(pán)點(diǎn)應(yīng)提前安排妥當(dāng)，包括加班時(shí)間、加班人員等，應(yīng)由倉(cāng)儲(chǔ)部提前制訂《盤(pán)點(diǎn)安排計(jì)劃表》（見(jiàn)前表3），并及時(shí)通知各盤(pán)點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人。2．責(zé)任區(qū)落實(shí)到人，明確范圍，建議采用“互換法”，即倉(cāng)庫(kù)Ａ的作業(yè)人員盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)Ｂ的作業(yè)區(qū)，防止“自盤(pán)自”造成不實(shí)情況發(fā)生。二、知會(huì)1． 通知物料異動(dòng)相關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)、采購(gòu)、銷(xiāo)售等內(nèi)部部門(mén)，在倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)期間盡量減少物料的領(lǐng)用、產(chǎn)成品的入庫(kù)作業(yè)；若有須以手動(dòng)表單進(jìn)行作業(yè)，待盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后再入K3進(jìn)行電腦作業(yè)（補(bǔ)單）。2、通知廠商盤(pán)點(diǎn)前，由采購(gòu)員在訂貨時(shí)注明，或以電話告知，或發(fā)函通知，避免廠商于盤(pán)點(diǎn)時(shí)段送貨，如生產(chǎn)確需進(jìn)貨，須嚴(yán)格控制交貨至待檢貨位，并以手動(dòng)單據(jù)記錄，待盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后再入K3進(jìn)行電腦作業(yè)（補(bǔ)單）。三、盤(pán)點(diǎn)前培訓(xùn)１、盤(pán)點(diǎn)前一個(gè)星期內(nèi)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)模擬培訓(xùn)，講解注意事項(xiàng)，務(wù)使失誤降至最低.２、模擬培訓(xùn)，按實(shí)際盤(pán)點(diǎn)步驟進(jìn)行講解，具體由生產(chǎn)中心及倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理安排實(shí)施，并由倉(cāng)儲(chǔ)部填寫(xiě)《盤(pán)點(diǎn)培訓(xùn)計(jì)劃表》（見(jiàn)前5），呈生產(chǎn)副總批準(zhǔn).３、盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行逐一操作演習(xí).４、各部門(mén)主管須進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)操作示范.５、盤(pán)點(diǎn)工具.物料盤(pán)點(diǎn)表（一式三聯(lián)黑、蘭、紅），物料收發(fā)存卡片，紅藍(lán)圓珠筆等。四、工作分配初盤(pán)工作由指定員工實(shí)施，抽盤(pán)、復(fù)盤(pán)工作由部門(mén)主管及財(cái)務(wù)人員來(lái)執(zhí)行。五、物料整理，環(huán)境整理實(shí)際盤(pán)點(diǎn)前兩天對(duì)物料進(jìn)行整理，使盤(pán)點(diǎn)工作更有序、有效，及早清除不良物料，其整理的重點(diǎn)是：１、檢查貨架或收發(fā)存卡是否與物料陳列位置一致，不一致時(shí)，要將其調(diào)整一致或更換新卡；２、將物料陳列整齊，以利于清點(diǎn)數(shù)量，象陳列端頭、陳列架、附壁陳列架、隨機(jī)陳列架、堆頭等；３、清除壞品、退貨物料，該報(bào)廢的報(bào)廢，該退貨的退到收/退貨區(qū)，包裝破損物料要及時(shí)處理；４、清除倉(cāng)庫(kù)及貨架死角，檢查各區(qū)域是否有滯留商品；５、庫(kù)存物料的整理要注意兩點(diǎn)：一是把小箱子放在大箱前；二是避免物料數(shù)量不足整箱/包的當(dāng)作整箱/包計(jì)算；６、盤(pán)點(diǎn)前最后整理：一般在盤(pán)點(diǎn)前兩小時(shí)，對(duì)物料進(jìn)行最后整理，主要是陳列貨架上的物料。順序絕對(duì)不能改變，否則盤(pán)點(diǎn)時(shí)會(huì)對(duì)不上號(hào)。

六、資料單據(jù)整理為避免出現(xiàn)虛假現(xiàn)象，有關(guān)盤(pán)點(diǎn)的資料要整理:１、近期物料出入庫(kù)的單據(jù)整理；２、報(bào)廢品單據(jù)匯總；３、贈(zèng)品單據(jù)匯總；４、收貨資料的匯總。七、注意事項(xiàng)１、盤(pán)點(diǎn)前各主管須核查前三日的退貨情況，看是否錄入電腦；２、主管核對(duì)報(bào)廢物料是否及時(shí)進(jìn)行庫(kù)存更正；３、主管檢查破損物料是否整理；４、倉(cāng)儲(chǔ)部必須在相關(guān)出入庫(kù)單據(jù)審核完成以后，開(kāi)始庫(kù)存凍結(jié)（備份帳存數(shù)據(jù)）；５、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)在盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日（帳存數(shù)據(jù)備份且打印下發(fā)盤(pán)點(diǎn)表后），必須停止所有數(shù)據(jù)資料的錄入；６、未錄入的物料，必須貼上“未錄入不需盤(pán)點(diǎn)”的標(biāo)記。

第七單元盤(pán)點(diǎn)的具體操作一、盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程圖業(yè)務(wù)編號(hào)HD-0101業(yè)務(wù)名稱倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程功能域倉(cāng)存管理編制日期200審核日期=5\*GB3=5\*GB3⑤=4\*GB3④=3\*GB3③=2\*GB3②=1\*GB3①庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始倉(cāng)庫(kù)保管員備份帳套帳存數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)保管員打印盤(pán)點(diǎn)表倉(cāng)管、財(cái)務(wù)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)保管員錄入盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)保管員編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告盤(pán)點(diǎn)結(jié)束差異調(diào)整倉(cāng)庫(kù)/財(cái)務(wù)保管員編制盤(pán)盈/盤(pán)損單倉(cāng)庫(kù)/財(cái)務(wù)保管員編制盤(pán)盈/盤(pán)損單⑥⑥倉(cāng)儲(chǔ)部主管編制盤(pán)盈/盤(pán)損單審核倉(cāng)儲(chǔ)部主管編制盤(pán)盈/盤(pán)損單審核⑦⑦倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程描述序號(hào)處理說(shuō)明負(fù)責(zé)單位負(fù)責(zé)人1倉(cāng)庫(kù)保管員為盤(pán)點(diǎn)備份帳套及帳存數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)保管員2倉(cāng)庫(kù)保管員打印盤(pán)點(diǎn)表，一式三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)保管員3倉(cāng)庫(kù)保管員和財(cái)務(wù)人員一起進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)并登記盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)4倉(cāng)庫(kù)保管員錄入盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)保管員5倉(cāng)庫(kù)保管員編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)保管員6倉(cāng)庫(kù)編制盤(pán)盈/盤(pán)損單（出單）倉(cāng)庫(kù)保管員7盤(pán)盈/盤(pán)損單審核、入帳，調(diào)整完畢倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)二、盤(pán)點(diǎn)的規(guī)定1．初盤(pán)規(guī)定(1). 按照倉(cāng)庫(kù)分區(qū)域進(jìn)行（貨架區(qū)域），盤(pán)點(diǎn)貨架時(shí)，依序由左而右，由上而下如圖示：(2). 每一貨架視為獨(dú)立單位，使用單獨(dú)的盤(pán)點(diǎn)表。若盤(pán)點(diǎn)表不足，則繼續(xù)使用下一張。初點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)表為黑色；(3). 兩人一組，一人點(diǎn)，一人寫(xiě)；將數(shù)量寫(xiě)在物料盤(pán)點(diǎn)表上，放置在物料貨架的正前方；(4). 物料盤(pán)點(diǎn)表上的數(shù)字填寫(xiě)要清楚，不可潦草讓人混淆；(5). 數(shù)字寫(xiě)錯(cuò)，要涂改徹底；(6). 清點(diǎn)時(shí)，一定要按最小單位清點(diǎn)，不夠一個(gè)單位的忽略不計(jì)，同時(shí)取出歸入待處理品堆放處；(7). 各盤(pán)點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人要掌握盤(pán)點(diǎn)進(jìn)度，調(diào)度機(jī)動(dòng)人員支援，巡視所屬盤(pán)點(diǎn)區(qū)域，發(fā)掘死角及易漏盤(pán)區(qū)域；(8). 對(duì)無(wú)法查知物料編碼或無(wú)法確定物料區(qū)域位置的，就立即予以明確標(biāo)識(shí)，稍后追查歸屬；(9). 盤(pán)點(diǎn)注意大分類(lèi)和小分類(lèi)，注意該分類(lèi)物料所在的貨架號(hào)碼。2．復(fù)盤(pán)作業(yè)規(guī)定(1). 復(fù)盤(pán)時(shí)要先檢查盤(pán)點(diǎn)配置圖與實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)是否一致，有否遺漏區(qū)域；(2). 巡視有無(wú)遺漏收發(fā)存卡片的物料；(3). 復(fù)盤(pán)在初盤(pán)進(jìn)行一段時(shí)間后進(jìn)行，用藍(lán)色一聯(lián)；(4). 復(fù)盤(pán)無(wú)誤后將收發(fā)存卡片拿下。３．抽盤(pán)作業(yè)規(guī)定(1). 對(duì)整個(gè)區(qū)域的抽盤(pán)視同復(fù)盤(pán)；(2). 抽盤(pán)物料要選擇倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的死角，或體積小、單價(jià)高、量多的物料；(3). 抽盤(pán)用紅色物料盤(pán)點(diǎn)表聯(lián)，注明為抽盤(pán)；(4). 抽盤(pán)是對(duì)初盤(pán)和復(fù)盤(pán)無(wú)差異商品的抽驗(yàn)。４．差異處理此處講的差異是初盤(pán)和復(fù)盤(pán)不一樣及抽盤(pán)與初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的結(jié)果不一樣。（數(shù)據(jù)差異的調(diào)整，見(jiàn)第八單元庫(kù)存調(diào)整）(1). 初盤(pán)和復(fù)盤(pán)不一樣，應(yīng)由主管或其指定的不同員工去第三次點(diǎn)，填寫(xiě)紅色單，注明第三次盤(pán)點(diǎn)。若還有差異則由不同的人重復(fù)上述動(dòng)作，并注明是第幾次盤(pán)點(diǎn)，直至正確、電腦沒(méi)有差異報(bào)表出現(xiàn)為止；(2). 抽盤(pán)若發(fā)生與前述盤(pán)點(diǎn)有差異，按上述動(dòng)作進(jìn)行，直至正確；(3). 若無(wú)差異則須主管簽名，由生產(chǎn)中心總監(jiān)進(jìn)行“審核”動(dòng)作。５．注意事項(xiàng)(1). 每份物料盤(pán)點(diǎn)報(bào)表必須由部門(mén)主管以上人員簽名；(2). 主管在簽核報(bào)表時(shí)，對(duì)其數(shù)量的總和應(yīng)再核對(duì)一次，以確保無(wú)誤；(3). 主管必須檢查每位員工負(fù)責(zé)的盤(pán)點(diǎn)區(qū)域是否確實(shí)完整地盤(pán)點(diǎn)；(4). 主管須負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中匯集的待處理品（如破損、變質(zhì)物料、過(guò)保質(zhì)期物料、無(wú)編碼物料等做出相應(yīng)處理（如報(bào)損、重新包裝等）。６．打印實(shí)際盤(pán)點(diǎn)報(bào)表（盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表）經(jīng)主管核查無(wú)誤后，并由部門(mén)主管以上人員簽字后，由倉(cāng)庫(kù)保管人員打印實(shí)際盤(pán)點(diǎn)報(bào)表。第八單元盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的分析和處理盤(pán)點(diǎn)作業(yè)結(jié)束后，實(shí)際庫(kù)存和電腦庫(kù)存相核對(duì)，若有差異要追查原因，堵疏防漏。一、追查差異原因（差異原因如第四單元所述）二、庫(kù)存調(diào)整1．庫(kù)存調(diào)整流程圖保管員填寫(xiě)盤(pán)盈/損單保管員填寫(xiě)盤(pán)盈/損單經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理簽字核實(shí)經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理簽字核實(shí)交生產(chǎn)交生產(chǎn)副總批準(zhǔn)調(diào)整單歸檔由倉(cāng)庫(kù)管理員調(diào)整

此時(shí)產(chǎn)生的差異，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽核后，以盤(pán)點(diǎn)實(shí)際庫(kù)存量作為正確數(shù)據(jù)；調(diào)整單歸檔由倉(cāng)庫(kù)管理員調(diào)整(1). 相應(yīng)主管簽字后，生產(chǎn)中心總監(jiān)方可作“確認(rèn)”工作；(2). 公司財(cái)務(wù)部于各品盤(pán)點(diǎn)后將視情況予以抽查；(3). 報(bào)表保存至財(cái)務(wù)規(guī)定的保存期限，方可銷(xiāo)毀；(4). 帳務(wù)調(diào)整，由倉(cāng)儲(chǔ)部和財(cái)務(wù)部共同完成；(5). 盤(pán)點(diǎn)電腦系統(tǒng)流程，參照電腦部相關(guān)程序。2．資料整理(1). 倉(cāng)儲(chǔ)部主管要確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)單是否全部收回，同時(shí)要有簽名；(2). 復(fù)印留底，原件送財(cái)務(wù)部核算；(3). 財(cái)務(wù)部在收到盤(pán)點(diǎn)資料后，2日內(nèi)提出盤(pán)點(diǎn)結(jié)果報(bào)告；(4). 各部門(mén)做盤(pán)點(diǎn)實(shí)施情況報(bào)告，以作為以后改善、參考之依據(jù)。三、游離物料的處理1．盤(pán)點(diǎn)通常會(huì)發(fā)生下列特殊情況（1）．有物料編碼，無(wú)品名或錯(cuò)品名其原因有： 物料編碼錯(cuò)誤 物料編碼已淘汰，但物料仍在流通使用（2）．有品名，無(wú)物料編碼其原因有： 設(shè)計(jì)變更，沒(méi)有更新其編碼 新增物料，還沒(méi)有編號(hào)2．處理程序：(1)． 進(jìn)行清查：在可能的情況下須確認(rèn)物料編碼，同時(shí)輸入庫(kù)存記錄(2)． 清查后仍無(wú)法找出原籍的物料一方面要列清單送設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部/采購(gòu)部確認(rèn)，一方面將其集中以便處理(3)． 采購(gòu)仍無(wú)法確認(rèn)的物料，可以用下列方式處理： 退回廠商 報(bào)損(4)． 屬未有編碼之物料，責(zé)成編碼部門(mén)給予物料編碼。按新編碼進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，物品標(biāo)識(shí)新編碼；同一物品存放在一個(gè)倉(cāng)庫(kù)；精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔盤(pán)點(diǎn)手冊(cè)目錄第一部分前言第二部分概述第三部分盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程第四部分盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備第五部分盤(pán)點(diǎn)的具體操作第六單元盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的分析和處理

第一部分前言適用范圍本手冊(cè)供參加盤(pán)點(diǎn)員工和管理人員學(xué)習(xí)使用，并作為我的家購(gòu)物廣場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)系統(tǒng)的參考指南。二、目的本手冊(cè)作為盤(pán)點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序，全面介紹盤(pán)點(diǎn)系統(tǒng)、要求及流程，旨在提高盤(pán)點(diǎn)的精確度，增進(jìn)工作效率。三、益處使用本手冊(cè)可提供以下主要益處：更短的培訓(xùn)時(shí)間更高的工作效率統(tǒng)一的專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)，便于溝通對(duì)于盤(pán)點(diǎn)系統(tǒng)的更好理解和實(shí)用操作了解盤(pán)點(diǎn)在商業(yè)體系中的重要性

第二部分概述一、什么是盤(pán)點(diǎn)所謂盤(pán)點(diǎn)就是定期或不定期地對(duì)店內(nèi)的商品進(jìn)行全部或部分的清點(diǎn)，以確實(shí)掌握該期間內(nèi)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，并因此加以改善，加強(qiáng)管理。二、為什么盤(pán)點(diǎn)對(duì)每天林林總總、琳瑯滿目的商品，對(duì)摩肩接踵、川流不息、進(jìn)進(jìn)出出的顧客，員工忙里忙外，無(wú)非是令顧客滿意、企業(yè)興旺昌盛。然而，要知道是盈或是虧，光靠每天的報(bào)表，每天的業(yè)績(jī)，是無(wú)法準(zhǔn)確知道的，目前的唯一辦法就是盤(pán)點(diǎn)，且通過(guò)盤(pán)點(diǎn)可以達(dá)到：確切掌握庫(kù)存量掌握損耗并加以改善加強(qiáng)管理，防微杜漸三、盤(pán)點(diǎn)要達(dá)成的目的每次盤(pán)點(diǎn)皆需投入大量的人力、物力和時(shí)間，同時(shí)也帶來(lái)一些負(fù)面影響，但它卻是一種非常重要的工作，因?yàn)樗苓_(dá)到下列目的：了解門(mén)店在一定階段的盈虧狀況了解目前商品的存放位置，缺貨狀況了解門(mén)店的存貨水平，積壓商品的狀況及商品的周轉(zhuǎn)狀況發(fā)掘并清除滯銷(xiāo)品、臨近過(guò)期商品，整理環(huán)境、清除死角根據(jù)盤(pán)點(diǎn)情況，可加強(qiáng)管理、防微杜漸，同時(shí)遏阻不軌行為6、掌握損益，以便真實(shí)地把握經(jīng)營(yíng)績(jī)效，并做好防漏措施，務(wù)求做到準(zhǔn)確性，提高績(jī)效。

第三部分盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程流程圖盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程規(guī)劃的慎密與否，直接關(guān)系到盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)性建立盤(pán)點(diǎn)制度及標(biāo)準(zhǔn)建立盤(pán)點(diǎn)制度及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行組織落實(shí)進(jìn)行組織落實(shí)責(zé)任區(qū)域劃分責(zé)任區(qū)域劃分盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備及培訓(xùn)盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備及培訓(xùn)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果盤(pán)點(diǎn)結(jié)果重盤(pán)重盤(pán)重大差異是追查責(zé)任、對(duì)策改進(jìn)進(jìn)行調(diào)整和結(jié)算否

二、作業(yè)流程管理追查責(zé)任、對(duì)策改進(jìn)進(jìn)行調(diào)整和結(jié)算盤(pán)點(diǎn)制度由總部統(tǒng)一制定。包括：盤(pán)點(diǎn)方法、盤(pán)點(diǎn)周期、帳務(wù)處理、差異處理及獎(jiǎng)懲規(guī)定；組織落實(shí)包括：全部盤(pán)點(diǎn)的組織落實(shí)和部分盤(pán)點(diǎn)的組織落實(shí)、區(qū)域劃分；盤(pán)點(diǎn)作業(yè)要?jiǎng)澐謪^(qū)域，落實(shí)到人；盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備：主要有人員組織、工具、通告、商品和環(huán)境整理、工作分配與盤(pán)前培訓(xùn)、各種資料整理；盤(pán)點(diǎn)作業(yè)：主要有資料整理與分析、庫(kù)存調(diào)整、差異處理、獎(jiǎng)懲實(shí)施。

第四部分盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備自古兵家“不打無(wú)準(zhǔn)備之仗”，事前準(zhǔn)備愈周密愈詳細(xì)，盤(pán)點(diǎn)工作進(jìn)展就能愈順利，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果就會(huì)愈準(zhǔn)確。盤(pán)點(diǎn)日期：根據(jù)實(shí)際情況確認(rèn)，一般每月盤(pán)點(diǎn)一次。人的安排1、參加人員：超市全體人員。2、盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日停止任何休假，盤(pán)點(diǎn)至少應(yīng)于一周前安排妥當(dāng)，包括加班、延長(zhǎng)時(shí)間等。3、責(zé)任區(qū)落實(shí)到人，明確范圍，采用“互換法”，即商品部Ａ的作業(yè)人員盤(pán)點(diǎn)商品部Ｂ的作業(yè)區(qū)，防止“自盤(pán)自”造成不實(shí)情況發(fā)生。位置安排：分區(qū)域進(jìn)行，食品部、非食品部、堆頭、N架、收銀臺(tái)前貨架。分貨架進(jìn)行：食品部A區(qū)、B區(qū)、C區(qū)、D區(qū)。非食品部E區(qū)、F區(qū)。N架堆頭環(huán)境整理：貨架、堆頭、N架、散裝、死角位置。貨架：貨架底、貨架之間、花車(chē)底、商品分類(lèi)（體積較少數(shù)量多商品數(shù)點(diǎn)好用箱包裝好）N架：同上。堆頭：將墊底箱頭徹底歸類(lèi)，及在箱面寫(xiě)上數(shù)量，混合商品要分開(kāi)。散裝：一箱多味和不同規(guī)格的情況。死角位置：指貨架之間間隙、樓梯底庫(kù)存位置、貨架后面（墻壁）盤(pán)點(diǎn)配置圖：（例圖如下）蔬菜庫(kù)I蔬菜庫(kù)I1冷藏庫(kù)I2BA6A4A2AA11A9A5A7A3A1CDEFB8B6C7C5BC4BC3B4B29C3C1BD2BC1C8C6D7D5CD4CD3C4C2D3D1CD2CD1D8D6E7E5DF4DF3D4D2E3E1DF2DF1E8E6F7F5EF4EF3E4E2F3F1EF2EF1冷藏庫(kù)K1冷凍庫(kù)K2GH4H3H2H1G12G10G6G8G4G2F8F6G7G5FG4FG3F4F2G3G1FG2FG1告知通知顧客若營(yíng)業(yè)中盤(pán)點(diǎn)而影響顧客購(gòu)物則通過(guò)廣播形式告知顧客，以取得諒解：“尊敬的顧客朋友，您好，我們的盤(pán)點(diǎn)給您購(gòu)物造成了不便，請(qǐng)您諒解，順祝您購(gòu)物愉快！”若停業(yè)盤(pán)點(diǎn)則應(yīng)提前三天，以廣播方式及公告方式，通知顧客，避免顧客徒勞往返。2、通知廠商盤(pán)點(diǎn)前，由采購(gòu)員在訂貨時(shí)注明，或以電話告知，或發(fā)函通知，避免廠商于盤(pán)點(diǎn)時(shí)段送貨，并在收貨處提前一個(gè)星期貼出通知。五、盤(pán)點(diǎn)前培訓(xùn)盤(pán)點(diǎn)前一個(gè)星期內(nèi)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)模擬培訓(xùn)，講解注意事項(xiàng)，務(wù)使失誤降至最低模擬培訓(xùn)，按實(shí)際盤(pán)點(diǎn)步驟進(jìn)行講解，具體由營(yíng)運(yùn)安排實(shí)施，并由營(yíng)運(yùn)部填寫(xiě)《盤(pán)點(diǎn)培訓(xùn)計(jì)劃表》，呈店長(zhǎng)批準(zhǔn)。盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行逐一操作演習(xí)各部門(mén)主管須進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)操作示范盤(pán)點(diǎn)工具：盤(pán)點(diǎn)表、小張自粘貼紙，紅藍(lán)圓珠筆等。盤(pán)點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容：1）、首先明確區(qū)域、貨架、每組貨架編號(hào)、負(fù)責(zé)人員。2）、發(fā)放盤(pán)點(diǎn)表，主管提早一周發(fā)放盤(pán)點(diǎn)表給員工；并進(jìn)行“盤(pán)點(diǎn)表明細(xì)登記”。統(tǒng)一由組長(zhǎng)簽領(lǐng)，員工在組長(zhǎng)處簽領(lǐng)每人10頁(yè)。3）、商品整理：4）、抄表：按照“盤(pán)點(diǎn)表”內(nèi)容逐一填寫(xiě)，由上至下，從左至右，逐排、逐區(qū)抄寫(xiě)。5）、堆頭：按商品規(guī)格、品種分類(lèi)疊好，箱面注明數(shù)量。6）、在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中要輕拿輕放，特別容易碎裂商品。7）、盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)以地毯式的方法進(jìn)行清點(diǎn)。8）、嚴(yán)格遵照盤(pán)點(diǎn)程序進(jìn)行，認(rèn)真對(duì)待盤(pán)點(diǎn)工作要做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，速度快。六、工作分配初點(diǎn)工作由指定員工實(shí)施，抽點(diǎn)、復(fù)點(diǎn)工作由部門(mén)主管或后勤人員來(lái)執(zhí)行。具體分工下：營(yíng)運(yùn)經(jīng)理及助理-----監(jiān)督財(cái)務(wù)人員--------抽查分店主管及各部主管------分配及監(jiān)督工作和抽點(diǎn)防損人員---------監(jiān)管現(xiàn)場(chǎng)及復(fù)點(diǎn)全體員工及促銷(xiāo)人員--------實(shí)地操作七、商品整理，環(huán)境整理實(shí)際盤(pán)點(diǎn)前兩天對(duì)商品進(jìn)行整理，使盤(pán)點(diǎn)工作更有序、有效，及早清除不良商品，其整理的重點(diǎn)是：檢查貨架或冷凍、冷藏價(jià)格卡是否與商品陳列位置一致，不一致時(shí)，要將其調(diào)整一致或更換新卡；將商品陳列整齊，以利于清點(diǎn)數(shù)量，象陳列端頭、陳列架、附壁陳列架、隨機(jī)陳列架、堆頭等；清除壞品、退貨商品，該報(bào)廢的報(bào)廢，該退貨的退到收貨區(qū)，包裝破損商品要及時(shí)處理；清除賣(mài)場(chǎng)及作業(yè)場(chǎng)死角，檢查維修檢測(cè)區(qū)、收貨區(qū)、結(jié)帳區(qū)等是否有滯留商品；將各項(xiàng)設(shè)備、備用品、工具存放整齊；庫(kù)存商品的整理要注意兩點(diǎn)：一是把小箱子放在大箱前；二是避免商品數(shù)量不足整箱的當(dāng)作整箱計(jì)算；盤(pán)點(diǎn)前最后整理：一般在盤(pán)點(diǎn)前兩小時(shí)，對(duì)商品進(jìn)行最后整理，主要是陳列架上的商品。順序絕對(duì)不能改變，否則盤(pán)點(diǎn)時(shí)會(huì)對(duì)不上號(hào)。八、資料單據(jù)整理為避免出現(xiàn)虛假現(xiàn)象，有關(guān)盤(pán)點(diǎn)的資料要整理:聯(lián)營(yíng)式自營(yíng)商品的單據(jù)整理；報(bào)廢品單據(jù)匯總；贈(zèng)品單據(jù)匯總；改包裝單位的商品單據(jù)匯總；收貨資料的匯總。九、注意事項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)前各主管須核查前三日的退貨情況，看是否錄入電腦；主管核對(duì)報(bào)廢商品是否及時(shí)進(jìn)行庫(kù)存更正；主管檢查破包商品是否整理；不熟悉的商品和不能確定規(guī)格商品要向主管或有經(jīng)驗(yàn)的同事查詢確認(rèn)。盤(pán)點(diǎn)時(shí)實(shí)物商品與包裝箱是否是同一品種規(guī)格。沒(méi)有條碼，但商品名稱、規(guī)格要完全一致。盤(pán)點(diǎn)時(shí)要注意貨架之間、貨架、花車(chē)底部是否有商品。盤(pán)點(diǎn)時(shí)要注意配套商品是否缺少配件。盤(pán)點(diǎn)時(shí)要從上到下，從左到右，順序盤(pán)點(diǎn)。要以貨對(duì)單，不要以單以貨，避免漏盤(pán)商品。盤(pán)點(diǎn)時(shí)需要在商品與商品之間增加的在盤(pán)點(diǎn)表左邊以“△”符號(hào)表示；并注明在第幾頁(yè)第幾行，序號(hào)，以便核查盤(pán)點(diǎn)表發(fā)放：根據(jù)抄表時(shí)的編號(hào)進(jìn)行發(fā)放，要求：會(huì)議后各自站在所編編號(hào)的區(qū)域，按序號(hào)由主管、組長(zhǎng)發(fā)到盤(pán)點(diǎn)人員手中并簽字；以免場(chǎng)面出現(xiàn)混亂。已無(wú)存貨的單品項(xiàng)目，須在數(shù)量欄上注明“0”，禁止填寫(xiě)其他符號(hào)或不填寫(xiě)。銷(xiāo)售區(qū)域的盤(pán)點(diǎn)必須在當(dāng)天營(yíng)業(yè)結(jié)束后進(jìn)行；電腦部必須在營(yíng)業(yè)結(jié)束以后，開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)以作庫(kù)存鎖庫(kù)；未錄入的商品，必須貼上“未錄入不需盤(pán)點(diǎn)”的標(biāo)記。第五部分盤(pán)點(diǎn)的具體操作盤(pán)點(diǎn)前要求：所有盤(pán)點(diǎn)人員必須嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度及相關(guān)要求；采購(gòu)人員提前三天停止發(fā)送要貨計(jì)劃；庫(kù)房、店面提前一天前停止收貨。如已經(jīng)發(fā)出訂單，及時(shí)通知供應(yīng)商。庫(kù)房?jī)?nèi)的商品要集中擺放，所有非整包裝商品全部入門(mén)店，庫(kù)房要做到商品整齊。店面商品完全歸位，商品要一一正確對(duì)位，不得把非本貨架商品放在本貨架商品的后面，造成商品盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤。價(jià)簽與商品要一一對(duì)位以防止商品填寫(xiě)錯(cuò)誤。盤(pán)點(diǎn)前要盡量把散蒼商品補(bǔ)充到貨架上，以避免多方盤(pán)點(diǎn)造成錯(cuò)誤。所有盤(pán)點(diǎn)使用工具包括盤(pán)點(diǎn)單、筆膠帶本夾等，提前準(zhǔn)備好并下落發(fā)到個(gè)人。對(duì)稱重商品必須仔細(xì)稱重并嚴(yán)格杜絕不同價(jià)格商品混裝，以避免錯(cuò)盤(pán)、漏盤(pán)。盤(pán)點(diǎn)前各課長(zhǎng)要根據(jù)情況進(jìn)行分組盤(pán)點(diǎn)，要求本貨區(qū)的理貨員按要求提前填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表。要求：字跡清楚、不可涂抹；盤(pán)點(diǎn)表只填寫(xiě)編碼、名稱、條形碼；填寫(xiě)完畢簽字確認(rèn)。對(duì)臨期、退貨、破損的商品同商品一樣盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中不可隨便出入賣(mài)場(chǎng)。賣(mài)場(chǎng)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、吃喝食品、亂仍垃圾紙屑，保持超市清潔，愛(ài)護(hù)超市內(nèi)的設(shè)備設(shè)施，避免損壞。本超市員工在此期間，不得請(qǐng)假，特殊情況反請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)特殊審批并安排好相關(guān)工作。所有人員在賣(mài)場(chǎng)內(nèi)必須保持良好的