呆廢料管理作業(yè)指引倉庫滯存材料及成品的處理辦法

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔DocumentNumber:文件編號(hào):WI-PMC-010-ARev#:修訂版本號(hào):AIssue#:生效日期：2009-05-02Pageof：第1頁共4頁DocumentTitle:文件名稱:呆廢料管理作業(yè)指引Rev#版次Ecn#更改日期ChangeOutLine更改之摘要A2009-05-02首次發(fā)行MadeBy制訂ReviewedBy審核ApprovedBy核準(zhǔn)1.0目的有效推動(dòng)本公司滯存材料及成品的處理，以達(dá)物盡其用，貨暢其流，減少資金積壓及物料管理困擾。2.0范圍本公司所有呆滯成品，原輔料。3.0定義3.1呆滯料：凡品質(zhì)（型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、）不合標(biāo)準(zhǔn)，存儲(chǔ)超過存儲(chǔ)期限（見附件《物料保存期限一覽表》）已無使用機(jī)會(huì)，或者有使用機(jī)會(huì)，但用料極少存量多且有變質(zhì)疑點(diǎn)，或因陳腐、劣化、革新等現(xiàn)狀已不適用，需專案處理的材料，其形成原因如下：銷售預(yù)測(cè)值過高造成儲(chǔ)料過剩；訂單取消剩余的材料；工程變更所剩余的材料；品質(zhì)（型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)）不合標(biāo)準(zhǔn)；倉儲(chǔ)管理不善致使材料陳腐、劣化、變質(zhì)；用料預(yù)算大于實(shí)際領(lǐng)用；請(qǐng)購不當(dāng)；試驗(yàn)材料；加工余料；超時(shí)儲(chǔ)存期限未使用，或用料極少；來料不良待處理品。3.2呆滯成品：3.2.1凡因品質(zhì)不合標(biāo)準(zhǔn)、儲(chǔ)存不當(dāng)變質(zhì)或制妥后遭客戶取消、超量制造等因素影響，導(dǎo)致儲(chǔ)存期間超過3個(gè)月的成品，需專項(xiàng)處理。滯存原因分類如下：3.2.2計(jì)劃生產(chǎn)：成品庫存超過3個(gè)月未銷售或未銷售完；成品庫存雖未超過3個(gè)月但已發(fā)生變質(zhì)；因品質(zhì)或其他特殊因素未能出庫；每批生產(chǎn)發(fā)生的次品儲(chǔ)存期間超過3個(gè)月。3.2.3訂單生產(chǎn)：訂單遭客戶取消或暫停交貨超過3個(gè)月未能銷售；超制；生產(chǎn)所發(fā)生的次級(jí)品。3.2.4其他：試制品繳庫超過3個(gè)月未出庫；銷貨退回被列為次級(jí)品；4.0工作職責(zé)與作業(yè)程序4.1滯料處理工作職責(zé):4.1.1物控負(fù)責(zé)預(yù)防及跟蹤，處理呆滯料事件，及呆滯料處理分析；4.1.2貨倉倉管負(fù)責(zé)滯料庫存周報(bào)，月報(bào)的編制；4.1.3物控部門：審核物料需求時(shí)查看有無滯料可利用；追查滯料無異動(dòng)的原因，擬定處理方式及處理期限，并進(jìn)行總結(jié)；留用部分的跟進(jìn)督促。4.1.4市場(chǎng)部，工程部，采購部負(fù)責(zé)回復(fù)處理方式和處理期限，并落實(shí)執(zhí)行，處理完畢反饋PMC部；4.1.5品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)呆滯料的及時(shí)檢驗(yàn)和判定；4.1.6生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)返修，返工的呆滯料的加工處理。4.2作業(yè)程序：4.2.1貨倉于每月5日前，依類別將呆滯物料及成品填制報(bào)表；4.2.2成品呆滯料月報(bào)先交營(yíng)業(yè)部確認(rèn)處理方式，市場(chǎng)部需在三日內(nèi)確認(rèn)完畢，確認(rèn)后倉庫報(bào)表轉(zhuǎn)品質(zhì)部對(duì)需保留的呆料進(jìn)料品質(zhì)再確認(rèn)，品質(zhì)部需在三日內(nèi)檢驗(yàn)完成，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《呆滯料月報(bào)》上，報(bào)表返回貨倉，判定為返修，返工，的物料和成品，品質(zhì)部需提供檢驗(yàn)報(bào)告給生產(chǎn)部和貨倉，貨倉退制給生產(chǎn)部門處理。原物料呆滯料月報(bào)先交品質(zhì)部進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，品質(zhì)部在接到報(bào)表后需在三日內(nèi)檢驗(yàn)完成，并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫于《呆滯料月報(bào)》上返回貨倉課。貨倉課將報(bào)表分發(fā)物控。品質(zhì)部在檢驗(yàn)過程中，對(duì)于重?fù)Q標(biāo)簽的需加蓋品質(zhì)合格章。4.2.3物控接到報(bào)告后，追查滯存原因及與市場(chǎng)工程檢討擬定處理方式及處理期限經(jīng)PMC經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后將報(bào)表返回貨倉執(zhí)行。4.2.4貨倉部接到滯料處理報(bào)告表后，依據(jù)處理方式進(jìn)行跟催督促，對(duì)于有具體用途和時(shí)間的，注明于料賬表上；4.2.5若滯料處理方式屬于出售、交換、即由采購部門負(fù)責(zé)辦理；4.2.6工程部門接到滯料處理報(bào)告后，應(yīng)立即積極依擬定的處理期限進(jìn)行處理。在開發(fā)設(shè)計(jì)新產(chǎn)品時(shí)應(yīng)優(yōu)先考慮呆料的利用；對(duì)于存量過多的呆料由工程部研究使用此呆料于現(xiàn)有產(chǎn)品的可能性或?yàn)楝F(xiàn)行使用材料之代用品；4.2.7對(duì)于滯成品，營(yíng)業(yè)部應(yīng)依擬定的處理期限進(jìn)行處理：在下達(dá)新的銷售訂單時(shí)優(yōu)先考慮呆滯成品的利用。將庫存資料書面知會(huì)客戶，請(qǐng)客戶協(xié)助消化和告知處理意見。對(duì)于訂單生產(chǎn)暫停交貨或取消訂單的，應(yīng)上報(bào)市場(chǎng)部經(jīng)理和相關(guān)業(yè)務(wù)人員處理。4.2.8為防止呆料的發(fā)生，物控核定申購單時(shí)應(yīng)特別注意需求數(shù)量，對(duì)滯料提出利用的建議；4.2.9擬報(bào)廢方式處理的，應(yīng)由貨倉開具物料報(bào)廢單，經(jīng)核準(zhǔn)權(quán)限的人員批準(zhǔn)后，進(jìn)行報(bào)廢處理；4.2.10淘汰舊產(chǎn)品時(shí)應(yīng)有完善的計(jì)劃以盡量避免呆料的發(fā)生。4.3生產(chǎn)余料的處理：4.3.1生產(chǎn)剩余的出售價(jià)值較高的邊角料（如卡紙類邊料）生產(chǎn)應(yīng)將其與其他類的邊料分開打包，統(tǒng)一退廢料倉。積壓到一定數(shù)量時(shí)，倉庫通知總務(wù)安排出售。總務(wù)負(fù)責(zé)安排磅重，磅重時(shí)需有門衛(wèi)，財(cái)務(wù)共同到場(chǎng)，并簽名確認(rèn)。其他出售價(jià)值一般的邊角料，直接作廢紙出售。5.0附件附件一：呆滯料管理流程圖附件二：物料儲(chǔ)存期限一覽表6.0參考文件不合格管制程序（COP014）7.0記錄與表格呆滯料月報(bào)（PMC-R-022）報(bào)廢申請(qǐng)單（ZJB-R-002）附件一：呆廢料管理流程圖貨倉貨倉（填制呆料表） 原輔料成品原輔料成品品質(zhì)部品質(zhì)部市場(chǎng)部市場(chǎng)部品質(zhì)部品質(zhì)部物控（回復(fù)處理方式）總經(jīng)理批準(zhǔn)總經(jīng)理批準(zhǔn)貨倉市場(chǎng)部貨倉市場(chǎng)部生產(chǎn)部附件二：物料儲(chǔ)存期限一覽表項(xiàng)目類別儲(chǔ)存期限說明卡紙六個(gè)月六個(gè)月為物料保存期限，超過六個(gè)月重新報(bào)檢坑紙六個(gè)月六個(gè)月為物料保存期限，超過六個(gè)月重新報(bào)檢成品三個(gè)月六個(gè)月為物料保存期限，超過六個(gè)月重新報(bào)檢油墨三年三年為物料保存期限，超過三年報(bào)廢處理五金無五金類未規(guī)定保存期限水墨一年一年為保存期限，超過一年報(bào)廢處理化工品六個(gè)月六個(gè)月為物料保存期限，超過一年報(bào)廢處理膠水六個(gè)月六個(gè)月為物料保存期限，超過一年報(bào)廢處理PS版一年一年為物料保存期限，超過一年報(bào)廢處理精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔呆滯料評(píng)審處理操作指導(dǎo)書制定:________________日期:_________________審核:________________日期:_________________批準(zhǔn):________________日期:_________________一、目的：明確公司呆滯料預(yù)警、評(píng)審處理職責(zé)，規(guī)范呆滯料評(píng)審處理業(yè)務(wù)，保證呆滯料處理安全有效、降低公司資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。二、范圍：本操作指導(dǎo)書適用于深圳市科陸電子科技股份有限公司，其子公司、分公司參照實(shí)施。本操作指導(dǎo)書主要用于制造中心庫存環(huán)節(jié)及市場(chǎng)需求變更（含訂單取消、客戶退貨、ECR等業(yè)務(wù)變化）、研發(fā)ECN、版本升級(jí)、樣機(jī)退回、采購最小批量、計(jì)劃不準(zhǔn)（含備料計(jì)劃）等原因形成的呆滯料、超期物料的評(píng)審與處理。三、定義：呆滯料：庫存無需求物料或現(xiàn)有庫存超過未來需求的物料（超出部分計(jì)入呆滯料）超期物料：庫存時(shí)間超過保質(zhì)期的物料四、職責(zé):二級(jí)部門三級(jí)部門職責(zé)會(huì)審計(jì)劃部計(jì)劃部1、根據(jù)需求變化情況及研發(fā)ECN等上述信息，每月提供生產(chǎn)呆滯料評(píng)審清單，并備注各項(xiàng)呆滯料的形成原因；2、定期召集包括生產(chǎn)、計(jì)劃、研發(fā)、采購、市場(chǎng)、客服、財(cái)務(wù)等部門相關(guān)人員會(huì)議，對(duì)上述呆滯料進(jìn)行回顧、評(píng)審，明確上述呆滯料處理意見（報(bào)廢、變賣、再利用、市場(chǎng)促銷）及責(zé)任人、完成時(shí)間。3、負(fù)責(zé)跟蹤對(duì)評(píng)審結(jié)果為“再利用”的呆滯料進(jìn)行消耗；4、負(fù)責(zé)跟蹤物控等相關(guān)部門對(duì)評(píng)審結(jié)果為“報(bào)廢”的物料進(jìn)行及時(shí)處理；計(jì)劃經(jīng)理、各產(chǎn)線計(jì)劃員計(jì)劃部物控部、庫管1、在接收市場(chǎng)需求變化信息或收到ECN等信息后，及時(shí)回顧該信息涉及的所有庫存物料、生產(chǎn)工單及在途采購PO；2、組織相關(guān)部門對(duì)重大變更業(yè)務(wù)進(jìn)行呆滯料預(yù)警評(píng)審會(huì)；3、負(fù)責(zé)對(duì)審結(jié)果為“報(bào)廢”的物料進(jìn)行及時(shí)處理；計(jì)劃經(jīng)理、各產(chǎn)線計(jì)劃員、物控專員采購中心1、參與呆滯料評(píng)審，從采購角度給出評(píng)審處理意見；2、對(duì)評(píng)審結(jié)論為“變賣”的物料，按流程實(shí)施變賣處理；采購經(jīng)理營(yíng)銷中心(市場(chǎng)部)1、參與呆滯料評(píng)審，從市場(chǎng)需求角度給出評(píng)審處理意見；2、對(duì)評(píng)審結(jié)果為“市場(chǎng)促銷”的產(chǎn)品進(jìn)行促銷；營(yíng)銷經(jīng)理研發(fā)部(事業(yè)部)3、參與呆滯料預(yù)警評(píng)審會(huì)，從技術(shù)、研發(fā)選型、產(chǎn)品生命周期后期的管理等角度給出呆滯料處理意見；4、確定并執(zhí)行呆滯料再利用方案；各產(chǎn)品線研發(fā)經(jīng)理客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)從維修備件、老產(chǎn)品擴(kuò)容需求的角度給出呆滯料處理意見；客服經(jīng)理成本會(huì)計(jì)參與呆滯料評(píng)審，從成本角度給出評(píng)審處理意見；成本經(jīng)理計(jì)劃部物控部、庫房1、負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)呆滯料進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果，擬制處理報(bào)告并提交會(huì)簽和審批，反饋呆滯料的處理狀況；2、負(fù)責(zé)報(bào)廢呆滯料的處理工作。計(jì)劃經(jīng)理、物控經(jīng)理五、工作程序和要求：活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)內(nèi)容責(zé)任崗位輸入輸出模板/工具/操作指導(dǎo)一、呆料預(yù)警001輸入需求減少或取消信息市場(chǎng)部及時(shí)將需求變化信息錄入ERP系統(tǒng)，重大變動(dòng)情況需要通知到制造中心計(jì)劃部、物控部；研發(fā)部門把ECN信息及時(shí)通知制造中心計(jì)劃部、物控部。市場(chǎng)\計(jì)劃\研發(fā)部需求變更通報(bào)002確認(rèn)庫存、在制工單及在途物料采購PO制造中心計(jì)劃管理部根據(jù)市場(chǎng)計(jì)劃輸入的需求變化信息和研發(fā)ECN信息，及時(shí)確認(rèn)物料庫存情況，物控部及時(shí)確認(rèn)在途采購PO情況。計(jì)劃部\物控部003呆滯料判定計(jì)劃部對(duì)于上述變化情況初步進(jìn)行判定，確認(rèn)是否產(chǎn)生呆滯料；產(chǎn)生呆滯料的，召集評(píng)審小組評(píng)審。對(duì)于呆滯料，進(jìn)行呆滯料評(píng)審處理流程（見第二部分）；另外，對(duì)于新增呆滯料金額較高的（超過100萬）業(yè)務(wù)變化，需及時(shí)通報(bào)至VP、財(cái)務(wù)總監(jiān)、制造總監(jiān)、采購總監(jiān)。計(jì)劃部\評(píng)審小組會(huì)議紀(jì)要004制定出利用或變賣方案如果評(píng)審確認(rèn)后續(xù)可以推動(dòng)消耗，則評(píng)審小組確定消耗執(zhí)行責(zé)任部門，由各責(zé)任部門分別制定消耗方案并按計(jì)劃推動(dòng)消耗。相關(guān)部門會(huì)議紀(jì)要005市場(chǎng)部、研發(fā)部、計(jì)劃部計(jì)劃、研發(fā)、市場(chǎng)等部門根據(jù)物料情況，制定呆滯料消耗或銷售方案，并按計(jì)劃執(zhí)行。市場(chǎng)\計(jì)劃\研發(fā)部呆滯料消耗方案006執(zhí)行生產(chǎn)消耗計(jì)劃部制定生產(chǎn)消耗方案并按計(jì)劃執(zhí)行。計(jì)劃管理部生產(chǎn)消耗方案007執(zhí)行變賣消耗采購中心制定呆滯料變賣方案并按流程組織變賣。采購部變賣方案008研發(fā)利用研發(fā)部制定呆滯料重新利用方案，并按方案要求落實(shí)。研發(fā)部研發(fā)利用方案009總結(jié)回顧計(jì)劃部每月匯總呆滯處理方案的各部門的執(zhí)行情況，并通報(bào)相關(guān)部門。計(jì)劃部總結(jié)報(bào)告二、呆滯料報(bào)廢評(píng)審001提取呆滯料清單1.1

計(jì)劃部每月提取一次呆滯料評(píng)審清單（包括事業(yè)部產(chǎn)品線信息），并分析產(chǎn)生的原因；1.2

將提取的清單發(fā)送給相關(guān)事業(yè)部、采購中心等參與呆滯料評(píng)審的部門；物控部呆滯料評(píng)審清單002計(jì)劃部組織各事業(yè)部(產(chǎn)品線)進(jìn)行呆滯料評(píng)審2.1根據(jù)已經(jīng)填寫產(chǎn)生原因的呆滯料清單，組織召集相關(guān)產(chǎn)品線、采購部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃部等部門人員對(duì)呆滯料處理方案進(jìn)行評(píng)審；呆滯料評(píng)審結(jié)論主要有如下幾種情況：市場(chǎng)促銷：對(duì)成品呆滯料進(jìn)行折價(jià)銷售；激活利用：適用于可通過ECN更改、一次性替代等方式在正常生產(chǎn)的產(chǎn)品上消耗,或可通過客戶服務(wù)返修需求、研發(fā)試制、工裝制作、工程維護(hù)等方式消耗的項(xiàng)目；保留：暫時(shí)無處理建議的；報(bào)廢：①直接報(bào)廢：適用于無任何需求、無任何利用價(jià)值、公司制度不允許變賣的項(xiàng)目；②報(bào)廢拆解利用：適用于自身無任何需求，但其下層物料可再利用的項(xiàng)目。③報(bào)廢轉(zhuǎn)低版本庫：適用于低版本、切換版本，計(jì)劃期內(nèi)無任何需求,但需做適量客戶維護(hù)儲(chǔ)備的項(xiàng)目。④報(bào)廢變賣：無任何需求，無任何利用價(jià)值，符合公司規(guī)定的可直接報(bào)廢變賣的物料項(xiàng)目。2.2組織評(píng)審的原則：?jiǎn)蝹€(gè)項(xiàng)目金額超過RMB1K或單批報(bào)廢金額超過RMB20K的呆滯料項(xiàng)目才組織進(jìn)行評(píng)審；2.3不在以上范圍內(nèi)的項(xiàng)目不需組織評(píng)審，可直接匯總申請(qǐng)?jiān)u審會(huì)簽。計(jì)劃部呆滯料評(píng)審清單003擬制呆死料處理報(bào)告3.1根據(jù)評(píng)審的結(jié)果擬制呆滯料處理報(bào)告；3.1.1對(duì)于評(píng)審結(jié)果為有內(nèi)部需求的物料，由計(jì)劃人員督促各領(lǐng)用部門按照規(guī)定手續(xù)辦理領(lǐng)用消耗。3.1.2對(duì)于評(píng)審結(jié)果為保留的物料，仍繼續(xù)保留在原庫位。3.1.3對(duì)于評(píng)審結(jié)果為可折價(jià)變賣(給供應(yīng)商)的項(xiàng)目，啟動(dòng)《呆滯料變賣評(píng)審流程》進(jìn)行變賣。3.1.4對(duì)于需激活利用的項(xiàng)目，由事業(yè)部（產(chǎn)品線）以工作聯(lián)絡(luò)單、ECN等正式方式通知業(yè)務(wù)部門，由計(jì)劃部人員監(jiān)控，各相關(guān)業(yè)務(wù)部門執(zhí)行消耗。計(jì)劃部\事業(yè)部呆滯料處理報(bào)告《呆滯料變賣評(píng)審流程》004匯總呆滯料報(bào)廢申請(qǐng)4.1將呆滯料處理報(bào)告中評(píng)審結(jié)果為報(bào)廢的物料進(jìn)行匯總