戴爾公司倉儲管理標準化操作手冊倉庫管理流程與規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉儲管理標準化操作手冊全文目錄一、收貨流程 11.1.正常產(chǎn)品收貨 11.2.退貨或換殘產(chǎn)品收貨 2二、發(fā)貨流程 2三、庫存管理 23.1.貨品存放 23.2.盤點流程 3四、倉庫日常管理 3（一）倉庫日常運作審計表檢查內容 3（二）倉庫的保管原則 4（三）倉庫安全防火責任制 4（四）倉庫值班室管理制度 5一、收貨流程1.1.正常產(chǎn)品收貨1.1.1根據(jù)供應商到貨通知在貨物到達后，收貨人員根據(jù)司機的隨貨箱單清點收貨。1.1.2收貨人員應與司機共同掐鉛封，打開車門檢查貨品狀況，如貨物有嚴重受損狀況，需馬上通知主管和物流經(jīng)理等候處理，如貨物狀況完好，開始卸貨工作。1.1.3卸貨時，收貨人員必須嚴格監(jiān)督貨物的裝卸狀況（小心裝卸），確認產(chǎn)品的數(shù)量，包裝及保質期與箱單嚴格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴格注明，并保留一份由司機簽字確認的文件，如事故記錄單，運輸質量跟蹤表，送貨單等。破損，短缺的情況須及時上報主管及生管，以便及時通知客戶。1.1.4卸貨時如遇到惡劣天氣（下雨，大風，冰雹等），必須采取各種辦法確保產(chǎn)品不會受損。卸貨人員須監(jiān)督產(chǎn)品在碼放到托盤上時全部向上，不可倒置，每堆碼放的數(shù)量嚴格按照產(chǎn)品碼放示意圖。1.1.5收貨人員簽收送貨箱單，并填寫相關所需單據(jù)，將有關的收貨資料產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期（保質期或批號）、貨物狀態(tài)等交主管。1.1.6接單后必須在當天完成將相關資料通知記入臺帳。1.1.7破損產(chǎn)品須與正常產(chǎn)品分開單獨存放，等候處理辦法。并存入相關記錄。1.2.退貨或換殘產(chǎn)品收貨1.2.1各種退貨及換殘產(chǎn)品入庫都須有相應單據(jù)，如運輸公司或司機不能提供相應單據(jù)，倉庫人員有權拒收貨物。1.2.2退貨產(chǎn)品有良品及不良品的區(qū)別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態(tài)，否則倉庫拒絕收貨；不良品收貨則必須與相應單據(jù)相符，并且有完好的包裝。1.2.3換殘產(chǎn)品則須與通知單上的型號、編號相符，否則倉庫拒絕收貨。1.2.4收貨人員依據(jù)單據(jù)驗收貨物后，將不同狀態(tài)的貨物分開單獨存放，將退貨或換殘單據(jù)及收貨入庫單，記錄產(chǎn)品名稱、數(shù)量、狀態(tài)等交。1.2.5依據(jù)單據(jù)記入臺賬。二、發(fā)貨流程2.1.1所有的出庫必須有公司授權的單據(jù)（授權簽字，印章）作為發(fā)貨依據(jù)。2.1.2接到公司出庫通知時，倉管進行單據(jù)審核（檢查單據(jù)的正確性，是否有充足的庫存），審核完畢后，通知運輸部門安排車輛。2.1.3倉管嚴格依據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單上或貨物數(shù)量有任何差異，必須及時通知主管，并在發(fā)貨單上清楚注明問題情況，以便及時解決。2.1.4倉管依據(jù)發(fā)貨單核對備貨數(shù)量，依據(jù)派車單核對提貨車輛，并檢查承運車輛的狀況后方可將貨物裝車。2.1.5倉管按照派車單順序將每單貨品依次出庫，并與司機共同核對出庫產(chǎn)品編號、數(shù)量、狀態(tài)等。2.1.6裝車后，司機應在出倉單上寫明車號、姓名，同時倉管、司機簽字。三、庫存管理3.1.貨品存放3.1.1入庫產(chǎn)品需掛好庫存卡后入位，貨物的存放不能超過產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限。3.1.2所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標準整齊的碼放在木托盤上。貨物必須保持清潔，長期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。3.1.3破損及不良品單獨放置在擱置區(qū)，并保持清潔的狀態(tài)，準確的記錄。3.2.盤點流程3.2.1所有的貨物每半年必須大盤一次。對A類貨物須每月盤一次。B類三個月盤一次，C類半年一次。3.2.2針對每天出庫的產(chǎn)品進行盤點，并對其他貨物的一部分進行循環(huán)盤點，以保證貨物數(shù)量的準確性。3.2.3盲盤：針對每次盤點，接單人員打印盤點表，不包括產(chǎn)品數(shù)量，交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點，將盤點數(shù)量填寫在空白處，盤點后由二人共同簽字確認數(shù)量。將盤點表交于報表人員，報表人員將盤點數(shù)量輸入盤點表，進行數(shù)量的匹配，如有數(shù)量的差異，需重新打印差異單，進行二次盤點，二次盤點后無差異存檔。如有差異，需進行核查，如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯誤的，需及時聯(lián)系客戶，是否能挽回損失，無法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。四、倉庫日常管理（一）倉庫日常運作審計表檢查內容1、庫區(qū)和庫內地面是否無淤泥、雜物等？2、作業(yè)工具在不用時，停放在指定區(qū)域。3、門、窗、天窗及其它開口在不用時保持關閉，狀況良好，能有效阻止鳥及其它飛行類昆蟲進入。4、倉庫照明設備是否完好、安全。（檢查方法：將庫內的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮度夠否）5、倉庫辦單處是否整潔。（要求：a、所有單據(jù)擺放整齊；b、有清晰的分類）6、倉庫地面是否清楚標明堆碼區(qū)和理貨區(qū)。7、空托盤在指定區(qū)域堆放整齊。8、貨物堆碼無倒置和無超高現(xiàn)象。9、貨物堆放整齊、無破損、或變形貨物。（破損、擱置區(qū)存放的貨物除外）10、倉庫的活動貨位連貫，沒有不必要的活動貨位。（活動貨位：用活動的標識表示的貨位，根據(jù)需要，可以在倉庫里靈活移動）11、各類警示標識（包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等）是否有效、整潔、張貼規(guī)范？12、每次收貨，是否正確、清晰填寫并張貼“庫存卡”？13、破損、擱置、禁發(fā)貨物是否分開存放并張貼相應標簽？14、破損、擱置貨物是否在3個月內處理完畢？15、可發(fā)貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報狀態(tài)及位置轉移？16、所有退貨的處理必須在2天內完成，并且退貨上必須貼有“退貨通知單”。17、倉庫無“四害”侵襲痕跡。18、臺賬庫存和實際庫存是否一致？19、倉庫是否完全按“發(fā)貨單”備貨發(fā)貨。20、同庫、同品種的貨物必須堆放于同區(qū)域或相近區(qū)域；同品種的貨物應該存放于同一倉庫。21、同一客戶的產(chǎn)品，如果可以共存于一個倉庫，且一個倉庫能夠存放的下，那么該客戶的產(chǎn)品必須存放于同一倉庫。22、收貨時，是否按規(guī)定仔細分揀貨物。（檢查方法：如果有收貨，請檢查現(xiàn)場按批號分揀情況；如果無收貨，請檢查倉庫里同一位置是否有不同日期、批號、品種的貨物）（二）倉庫的保管原則1．面向通道進行保管。為使物品出入庫方便，容易在倉庫內移動，基本條件是將物品面向通道保管。2．盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫內容積應盡量向高處碼放。3．根據(jù)出庫頻率選定位置。出貨和進貨頻率高的物品應放在靠近出入口，易于作業(yè)的地方；流動性差的物品放在距離出入口稍遠的地方；季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來選定放置的場所。4．同一品種在同一地方保管。為提高作業(yè)效率和保管效率同一物品或類似物品應放在同一地方保管，員工對庫內物品放置位置的熟悉程度直接影響著出入庫的時間，將類似的物品放在鄰近的地方也是提高效率的重要方法。5．根據(jù)物品重量安排保管的位置。安排放置場所時，當然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在上邊。這對于提高效率、保證安全是一項重要的原則。6．依據(jù)先進先出的原則。保管的重要一條是對于易變質、易破損、易腐敗的物品；對于機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。由于商品的多樣化、個性化、使用壽命普遍縮短這一原則是十分重要的。（三）倉庫安全防火責任制1、要認真執(zhí)行《消防法》關于倉庫防火安全管理的有關規(guī)定。2、倉庫管理人員必須熟悉本庫儲存物資的性質、數(shù)量、分布情況等問題。3、不準在倉庫周圍堆放易燃可燃物，并要經(jīng)常清理雜物。4、要根據(jù)儲存物的性質，按規(guī)定安裝所需要的照明設備，不準隨便亂拉線，安裝電氣設備、電加熱器。5、電閘要設總閘、分閘，并應將電閘安裝在室內，工作結束應立即拉掉電閘。6、禁止在庫內動用明火，如需要用火，必須經(jīng)有部門批準，并采取安全措施。7、不準在庫內住人，無關人員禁止入庫。8、管理人員對消防用水地點，必須十分清楚，要經(jīng)常保持道路暢通，要會報警、會使用、保養(yǎng)滅火器（四）倉庫值班室管理制度1、堅守工作崗位，不得擅離職守，不做與值班無關的事項。2、熟悉業(yè)務，認真鉆研，提高業(yè)務水平。文明值班。積極妥善地處理好職責范圍內的一切業(yè)務。3、重大、緊急和超出職責范圍內的業(yè)務，應及時地向上級業(yè)務指揮部門、公司領導匯報和請示，以便把工作做好。4、加強安全責任，保守，不得向無關人員泄露有關公司內部的情況。5、維護好室內秩序。做到整潔衛(wèi)生。禁止在工作時間大聲喧華。無關人員不得隨便進入該室。愛護公物，杜絕浪費。6、堅持批評與自我批評。團結互助，互相尊重。7、遇有特殊情況需換班或代班者必須主管同意，否則責任自負。8、按規(guī)定時間交接班，不得遲到早退，并在交班前寫好值班記錄，以便分清責任。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉儲管理標準化操作規(guī)范，倉管員SOP作業(yè)指導書1.收貨流程1.1.正常產(chǎn)品收貨1.1.1根據(jù)供應商到貨通知在貨物到達后，收貨人員根據(jù)司機或送貨人員的送貨單據(jù)進行核對清點收貨。1.1.2收貨人員應與供應商或司機共同掐鉛封，打開車門檢查貨品狀況，如貨物有嚴重受損狀況，需馬上通知相關部門等候處理，如貨物狀況完好，開始卸貨工作。1.1.3卸貨時，收貨人員必須嚴格監(jiān)督貨物的裝卸狀況（小心裝卸），確認產(chǎn)品的數(shù)量，包裝及規(guī)格保質期與單據(jù)嚴格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴格注明，并保留一份由司機簽字確認的文件，送貨單等。破損，短缺的情況須及時上報，以便及時通知客戶。1.1.4卸貨時如遇到惡劣天氣（下雨，大風，冰雹等），必須采取各種辦法確保產(chǎn)品不會受損。卸貨人員須監(jiān)督產(chǎn)品在碼放置，不可倒置。1.1.5收貨人員簽收送貨箱單，并填寫送檢單據(jù)，同時將有關的收貨資料產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期（保質期或批號/訂單號）、貨物狀態(tài)等送檢單據(jù)交IQC檢驗由IQC檢驗合格后交于倉庫文員打印入庫憑證。1.1.6倉庫文員接單后核對單據(jù)如有問題及時上報采購或上級主管，核對無誤后打印該單據(jù)并及時通知各相應倉管員收料，倉管員必須在當天完成將相關資料記入臺帳如有特殊情況需反映至PMC部門相關人員。1.1.7破損產(chǎn)品須與正常產(chǎn)品分開單獨存放，等候處理辦法。并存入相關記錄。1.2.退貨或換殘產(chǎn)品收貨1.2.1各種退貨及換殘產(chǎn)品入庫都須有相應單據(jù)，如供應商或司機及相關部門不能提供相應單據(jù)，倉庫收貨人員有權拒收貨物（特殊情況除外如：特急料但需要求相關人員的簽名確認）,在通知采購供應商來料不良退貨,采購必須在三天內給予明確退貨時間及原因。1.2.2退貨產(chǎn)品有良品及不良品的區(qū)別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態(tài)，否則倉庫拒絕收貨；不良品收貨則必須與相應單據(jù)相符，并且有完好的包裝。1.2.3換殘產(chǎn)品則須與通知單上的料號、規(guī)格型號及數(shù)量相符，否則倉庫拒絕收貨。1.2.4收貨人員依據(jù)單據(jù)驗收貨物后，將不同狀態(tài)的貨物分開單獨存放，將退貨或換殘單據(jù)及收貨入庫單，記錄產(chǎn)品名稱、數(shù)量、狀態(tài)等。1.2.5依據(jù)單據(jù)記入臺賬。2.發(fā)貨流程2.1.1所有的出庫必須有公司授權的單據(jù)（授權簽字）作為發(fā)貨依據(jù)。2.1.2接到公司計劃出庫通知時，倉管員進行單據(jù)審核（檢查單據(jù)的正確性，是否有充足的庫存），審核完畢后，通知相關部門安排車輛。2.1.3倉管員嚴格依據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單上或貨物數(shù)量有任何差異，必須及時通知主管，并在發(fā)貨單上清楚注明問題情況，以便及時解決。2.1.4倉管員依據(jù)發(fā)貨單核對備貨數(shù)量，依據(jù)派車單核對提貨車輛，并檢查承運車輛的狀況后方可將貨物裝車。2.1.5倉管員按照出貨要求順序將每單貨品依次出庫，并與司機共同核對出庫產(chǎn)品編號、數(shù)量、狀態(tài)及相關手續(xù)等。3.庫存管理3.1.貨品存放3.1.1入庫產(chǎn)品需掛好物料管制卡后入位，貨物存放不能超過產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限。3.1.2所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標準整齊的碼放在木托盤上。貨物必須保持清潔，長期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置與貨物無關的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。3.1.3破損及不良品單獨放置在擱置區(qū)，并保持清潔的狀態(tài)，準確的記錄。3.2.盤點流程3.2.1所有的貨物每半年必須大盤一次。對A類貨物須每月盤一次。B類三個月盤一次，C類三個月一次。3.2.2針對每天出庫的產(chǎn)品進行盤點，并對其他貨物的一部分進行循環(huán)盤點，以保證貨物數(shù)量的準確性。3.2.3盲盤：針對每次盤點，接單人員打印盤點表，不包括產(chǎn)品數(shù)量，交給盤點人員。至少兩名倉管人員進行交叉盤點，將盤點表交于倉庫文員，倉庫文員將系統(tǒng)數(shù)打印出，給倉管員進行數(shù)量的匹配，如有數(shù)量的差異，進行二次盤點，二次盤點后無差異存檔。如有差異，需進行核查，如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯誤的，需及時上報主管，是否能挽回損失，無法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。4．倉庫日常管理

倉庫日常運作審計檢查內容4.1.14.1.2、作業(yè)工具在不用時，停放在指定區(qū)域。4.1.3、門、窗、天窗及其它開口在不用時保持關閉，狀況良好。4.1.44.1.5、倉庫辦單處是否整潔。（要求：a、所有單據(jù)擺放整齊；b、有清晰的分類）4.1.6、倉庫地面是否清楚標明堆碼區(qū)和理貨區(qū)。4.1.7、空托盤在指定區(qū)域堆放整齊。4.1.8、貨物堆碼無倒置和無超高現(xiàn)象。4.1.9、貨物堆放整齊、無破損、或變形貨物。（破損、擱置區(qū)存放的貨物除外）4.1.10、倉庫的活動貨位連貫，沒有不必要的活動貨位。（活動貨位：用活動的標識表示的貨位，根據(jù)需要，可以在倉庫里靈活移動）。4.1.11、各類警示標識是否有效、整潔、張貼規(guī)范？4.1.12、每次收貨，是否正確、清晰填寫并張貼“管制卡”？4.1.13、破損、擱置、禁發(fā)貨物是否分開存放并張貼相應標簽？4.1.14、破損、擱置貨物是否在規(guī)定日期內處理完畢？4.1.15、可發(fā)貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報狀態(tài)及位置轉移？4.1.16、所有退貨的處理必須在3天內完成（特殊情況除外如：外省客戶等），并且退貨上必須付有“退貨單”等依據(jù)。4.1.17、倉庫無“四害”侵襲痕跡。4.1.18、臺賬庫存和實際庫存是否一致？4.1.19、倉庫是否完全按“PMC產(chǎn)品配料清單”備貨發(fā)貨。4.1.20、同庫、同品種的貨物必須