制造業(yè)倉庫盤點管理流程倉庫盤點人員職責(zé)與重點步驟

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫盤點管理流程1、目的:

通過清點公司各部門內(nèi)現(xiàn)存物品的實際數(shù)量，然后和系統(tǒng)帳面上記錄的出入庫及庫存記錄進行核實，找出產(chǎn)生差異的原因，及時采取措施加以補救；通過盤點，還能了解產(chǎn)品在處理上的漏失，查出工序銜接問題及不良庫存產(chǎn)品，并及時采取措施進行防范。2、范圍:

適用于本公司所有生產(chǎn)之用料方面的盤點作業(yè)。3、定義物料盤點是通過對所有物料的整理和清點數(shù)量，確認(rèn)生產(chǎn)過程的結(jié)存賬目，便于PMC和生產(chǎn)部對盤點結(jié)果進行規(guī)劃，同時便于財務(wù)部核算庫存成本。4、職責(zé)4.1物料倉庫：負(fù)責(zé)盤點所有物料，包括原材料、主料、輔助物料、辦公用品等，將盤點賬目與實物結(jié)存對應(yīng)，將所有的單據(jù)﹑文件﹑帳卡整理就緒，減少物料賬目差異帶來的損失。4.2成品倉庫：負(fù)責(zé)盤點所有庫存結(jié)存成品，確保成品結(jié)存實物與賬目對應(yīng)一致，將所有的單據(jù)﹑文件﹑帳卡整理就緒，減少成品賬目差異帶來的損失。4.3生產(chǎn)部：各車間針對在制品、結(jié)存品進行盤點，統(tǒng)計盤點發(fā)生時的物料結(jié)存及賬目核對，減少物料出入差異造成的損失，同時為PMC計劃安排和生產(chǎn)部的工作安排提供依據(jù)。4.4品質(zhì)部：負(fù)責(zé)盤點過程中確認(rèn)的不良品明細，不良原因的記錄，預(yù)防和控制不良品與良品的混料。4.5

PMC：負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點工作的開展，檢查盤點計劃的執(zhí)行情況和確認(rèn)盤點工作的完成效果，對差異賬目及實物及時提出解決方案并跟進相應(yīng)部門執(zhí)行。4.5財務(wù)部：負(fù)責(zé)對車間和倉庫盤點物料的抽盤工作，確認(rèn)最終盤點結(jié)果，并將其記錄在成本明細賬內(nèi)。5、盤點準(zhǔn)備盤點之前需要充分的準(zhǔn)備，否則難以順利進行，盤點準(zhǔn)備工作內(nèi)容如下：5.1確定盤點程序與方法：對于以往盤點工作的不足加以修正，不斷完善盤點程序與盤點制度。5.2決定配合財務(wù)部門進行成本會計決算。5.3盤點的復(fù)盤﹑監(jiān)盤人員的選擇應(yīng)當(dāng)遵循一定的級別順序。5.4各物料盤點部門的清理工作及帳目的結(jié)清工作：驗收完成的物品應(yīng)當(dāng)及時的整理歸位，確保帳面已經(jīng)確認(rèn)收發(fā)貨和實際上收發(fā)貨數(shù)量相吻合，未登記帳目和未銷帳的單據(jù)均應(yīng)該結(jié)清，將所有的單據(jù)﹑文件﹑帳卡整理就緒。6、盤點方法盤點方法大致可分為：6.1定期盤點：每月末﹑季度末或者年終所進行的定期例檢，即對倉庫中產(chǎn)品進行全面的清點，要逐區(qū)域﹑逐貨架的進行清點和核實；6.2臨時盤點：根據(jù)需要進行的臨時性盤點，可以全面盤點，也可以單個品項的局部盤點；6.3動碰盤點：又稱“日對日”，是日常盤點的一種方法，即對每日動過的﹑入庫的和發(fā)過貨的產(chǎn)品隨后盤數(shù)，其優(yōu)點是花費時間少﹑發(fā)現(xiàn)差錯快﹑能及時挽回?fù)p失。7、盤點步驟7.1盤點計劃及過程7.1.1PMC于每月25日前制作本月的物料盤點計劃，由PMC通知各部門提前進行準(zhǔn)備，并作好盤點前的生產(chǎn)計劃安排和生產(chǎn)調(diào)度工作。7.1.2月底盤點時間，所有物料停止移轉(zhuǎn)，特殊情況下物料移轉(zhuǎn)一律要以移轉(zhuǎn)明細交財務(wù)部抽盤確認(rèn)。倉庫所有進料和出庫均需暫停，數(shù)據(jù)與實物務(wù)必對應(yīng)一致。7.1.3各部門安排好盤點人員，對盤點人員做好認(rèn)識物料和盤點方法的培訓(xùn)。7.1.4各部門對物料進行清理準(zhǔn)備，確定盤點的范圍，防止重盤﹑錯盤﹑漏盤，并確定盤點方法.初盤完成以后，將初盤數(shù)量記錄在盤點表上，將盤點表交給復(fù)盤人員，復(fù)盤時應(yīng)該由初盤人員帶領(lǐng)復(fù)盤人員再次進行盤點，復(fù)盤人員不受初盤的影響，復(fù)盤與初盤由差異時應(yīng)該尋找差異的原因，確認(rèn)后記錄在盤點表上；7.1.5盤點后將盤點的結(jié)果和帳面上數(shù)字進行核實，追查產(chǎn)生差異的原因。ⅰ記帳錯誤或者收發(fā)貨原始單據(jù)丟失；ⅱ人為原因不慎多盤或者或把分散在多處的產(chǎn)品漏盤；ⅲ盤點前的培訓(xùn)工作不徹底而造成錯誤；ⅳ盤點與帳面的差異是否在誤差范圍之內(nèi)；7.2運用統(tǒng)計技術(shù)對盤點結(jié)果進行分析與調(diào)整7.2.1依據(jù)管理績效，對分管人員進行獎懲；7.2.2產(chǎn)品帳面數(shù)字和物料管制卡的帳面糾正；7.2.3對過期產(chǎn)品和受損的不合格產(chǎn)品及時處理；8、預(yù)防工作8.1

如果過期產(chǎn)品比率過重，應(yīng)該采取措施，降低不合格產(chǎn)品比例；8.2

對周轉(zhuǎn)率低的產(chǎn)品，應(yīng)該設(shè)法降低其庫存量

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫盤點管理流程倉庫盤點管理流程是倉庫在盤點作業(yè)方面的指導(dǎo)操作性文件，它通過對盤點的安排、計劃、組織、初盤、抽盤、稽核、數(shù)據(jù)輸入、盤點表審核、數(shù)據(jù)校正、盤點總結(jié)等方面進行說明、規(guī)定和指導(dǎo)，以給倉庫盤點管理工作指明方向和給出措施方法。一、目的制定合理的盤點作業(yè)管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。二、范圍盤點范圍：倉庫所有庫存物料。三、職責(zé)倉庫部：負(fù)責(zé)實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核，錄入、校正，盤點總結(jié)。財務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。負(fù)責(zé)盤點差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。四、管理流程1、盤點方式；1）定期盤點倉庫每月組織一次盤點，盤點時間由庫管員自己掌握。每半年盤點一次，由公司負(fù)責(zé)組織，各部門配合。財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。年終盤點：倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間一般在年終放假前2）不定期盤點：不定期盤點由倉庫自行根據(jù)需要進行安排，可靈活調(diào)整；2、盤點方法及注意事項；盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序；所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄；參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項；盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；3、盤點計劃；月底盤點由倉庫和財務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進行，年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意。開始準(zhǔn)備盤點一周前需要制作好“盤點通知書”，通知中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細計劃。4、時間安排；初盤時間：確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)；抽盤時間：驗證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；抽盤時間安排在初盤過程中或初盤完成后稽核時間：稽核初盤、抽盤的盤點數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤；稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、抽盤的過程中或結(jié)束后都可以進行，一般在抽盤結(jié)束后進行；盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù)；5、人員安排1）人員分工；初盤人：負(fù)責(zé)盤點過程中物料的確認(rèn)和點數(shù)、正確記錄盤點表，將盤點數(shù)據(jù)記錄在“盤點數(shù)量”一欄；抽盤人：初盤完成后由抽盤人負(fù)責(zé)對盤點數(shù)量進行抽盤稽核人：在盤點過程中或盤點結(jié)束后，由總經(jīng)理和財務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負(fù)責(zé)對盤點過程予以監(jiān)督、盤點物料數(shù)量、或稽核已盤點的物料數(shù)量；庫管員：負(fù)責(zé)盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中；根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責(zé)任安排；2）相關(guān)部門配合事項盤點前一周由財務(wù)部發(fā)“倉庫盤點通知”通知采供部、銷售部、車間，并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點事宜；倉庫盤點期間禁止物料出入庫；盤點三天前要求采購部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨；盤點三天前通知質(zhì)檢部，要求其在盤點前4小時完成檢驗任務(wù)，以便倉庫及時完成物料入庫任務(wù)；盤點前和財務(wù)部主管溝通，預(yù)計什么時間將最終盤點數(shù)據(jù)給到，由其安排對數(shù)據(jù)進行庫存調(diào)整工作；3）盤點工作準(zhǔn)備；盤點一周前開始追回借料，在盤點前一天將借料全部追回，未追回的要求其補相關(guān)單據(jù)；因時間關(guān)系未追回也未補單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫存盤點，并在盤點表上注明，借料單作為依據(jù)；盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點；將倉庫所有物料進行整理整頓標(biāo)示，所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料SKU、儲位標(biāo)示。同一儲位物料不能放超過2米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。盤點前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”，表的格式由財務(wù)人員設(shè)計并下發(fā)倉庫。倉庫將完成后的電子檔發(fā)給對應(yīng)財務(wù)人員（有單項金額）；4）盤點會議及培訓(xùn)倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點錯誤經(jīng)驗、盤點中需要注意事項等；倉庫盤點前需要組織相關(guān)參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；盤點前根據(jù)需要進行“模擬盤點”，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節(jié)，避免出現(xiàn)錯誤；5）盤點工作獎懲在盤點過程中需要本著“細心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進行盤點；盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應(yīng)考核；倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進行考核；6）盤點作業(yè)流程ａ初盤前盤點作業(yè)方法及注意事項最大限度保證盤點數(shù)量準(zhǔn)確；盤點完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點卡貼在外箱上；已經(jīng)過盤點封箱的物料在需要拿貨時一定要如實記錄出庫信息；盤點時順便對物料進行歸位操作，將箱裝物料放在對應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超過兩米；ｂ初盤前盤點作業(yè)流程準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點卡”；按貨架的先后順序依次對貨架上的箱裝（袋裝，以下統(tǒng)稱箱裝）物料進行點數(shù)；如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對應(yīng)的零件盒內(nèi)物料不夠盤點前的發(fā)料時，可根據(jù)經(jīng)驗?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤點前發(fā)貨即可）；一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好；點數(shù)完成后在盤點卡上記錄SKU、儲位、盤點日期、盤點數(shù)量、并確認(rèn)簽名；將完成的“盤點卡”貼在或訂在外箱上；最后對已盤點物料進行封箱操作；將盤點完成的箱裝物料放在對應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超過兩米；按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點；c初盤前已盤點物料進出流程如零件盒內(nèi)物料在盤點前被發(fā)完時，可以開啟箱裝的已盤點的物料；開啟箱裝物料后根據(jù)經(jīng)驗?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤點前發(fā)貨即可），一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好；拿出物料后在外箱上貼的“盤點卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名；最后將外箱予以封箱；7)初盤a初盤方法及注意事項按儲位先后順序和先盤點零件盒內(nèi)物料再盤點箱裝物料的方式進行先后盤點，不允許采用零件盒與箱裝物料同時盤點的方法；所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料一定要全部盤點完成；初盤時需要重點注意下盤點數(shù)據(jù)錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標(biāo)示SKU錯誤，物料混裝等；b初盤作業(yè)流程按零件盒的儲位先后順序?qū)醒b物料進行盤點；盒內(nèi)物料點數(shù)完成確定無誤后，根據(jù)儲位和SKU在盤點表中找出對應(yīng)的物料行,按此方法及流程盤完所有零件盒內(nèi)物料；繼續(xù)盤點箱裝物料，也按照箱子擺放的順序進行盤點；在此之前如果安排有“初盤前盤點”，則此時只需要根據(jù)物料外箱“盤點卡”上的標(biāo)示確定正確的SKU、儲位信息和盤點表上的SKU、儲位信息進行對應(yīng)，并在“盤點表”上對應(yīng)的“箱裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可，同時需要在“盤點卡”上進行盤點標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點數(shù)量；如之前未安排“初盤前盤點”或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時）需要對箱內(nèi)物料進行點數(shù)；點數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點卡”上信息在對應(yīng)盤點表的“箱裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可；按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個貨架物料的盤點；初盤完成后根據(jù)記錄的盤點異常差異數(shù)據(jù)對物料再盤點一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性；在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找“查核人”處理。初盤時需要重點注意下盤點數(shù)據(jù)錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標(biāo)示SKU錯誤，物料混裝等；初盤完成后，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤盤點表復(fù)印一份交給倉庫經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進行復(fù)盤；初盤時如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負(fù)責(zé)的盤點表中，但是屬于該貨架物料，同樣需要進行盤點，并對應(yīng)記錄在盤點表的相應(yīng)欄中；特殊區(qū)域內(nèi)（無儲位標(biāo)示物料、未進行歸位物料）的物料盤點由指定人員進行；初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進行盤點，和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標(biāo)記。8)抽盤ａ抽盤注意事項抽盤時需要重點查找以下錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標(biāo)示SKU錯誤，物料混裝等；抽盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認(rèn)；ｂ抽盤作業(yè)流程抽盤人對盤點表進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行抽盤工作；抽盤可安排在初盤結(jié)束后進行，且可根據(jù)情況在抽盤結(jié)束后再安排一次抽盤；抽盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進行再一次點數(shù)盤點，如確定初盤盤點數(shù)量正確時，則盤點表的抽盤數(shù)量不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點數(shù)量錯誤時，則在盤點表的抽盤數(shù)量填寫正確數(shù)量；初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過抽盤盤點；抽盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對，核對完成后，將正確的數(shù)量填寫在盤點表的抽盤數(shù)量欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改；抽盤人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點錯誤的次數(shù)記錄在盤點表的初盤錯誤次數(shù)中；抽盤人不需要找出物料盤點數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因?qū)懺诒P點表備注欄中；抽盤時需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點完成及是否有做盤點標(biāo)記。抽盤人完成所有流程后，在盤點表上簽字并給相應(yīng)稽核人9）稽核稽核人對初盤、抽盤后的盤點表數(shù)據(jù)進行分析，以確定查核重點、方向、范圍等，按照先盤點數(shù)據(jù)差異大后盤點數(shù)據(jù)差異小的方法進行稽核工作；稽核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后ａ稽核注意事項倉庫人員需要積極配合稽核工作；稽核對于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷，需要找初盤人或抽盤人確定；稽核人盤點的最終數(shù)據(jù)需要稽核人和倉庫及抽盤人簽字確認(rèn)方為有效；ｂ稽核作業(yè)流程稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務(wù)行政稽核，操作流程基本相同；稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據(jù)隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表”；稽核根據(jù)需要在倉庫進行初盤、抽盤、查核的過程中或結(jié)束之后進行稽核稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成后，要求倉庫安排人員配合進行庫存數(shù)據(jù)核對工作；每一項核對完成無誤后在稽核盤點表的稽核數(shù)量欄填寫正確數(shù)據(jù)；稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在稽核盤點表的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到抽盤人員，有抽盤人負(fù)責(zé)查核；抽盤人確認(rèn)完成后和稽核人一起在稽核盤點表上簽名。將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找