物料倉(cāng)庫(kù)管理程序貨物過(guò)剩和短缺處理貨物進(jìn)出廠(chǎng)規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔一、物料倉(cāng)庫(kù)管理程序1. 目的：禁止在物料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放危險(xiǎn)物品，防止不法及恐怖公子在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)搞破壞或其它非法活動(dòng)。2. 倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行物料接收、發(fā)放及儲(chǔ)存物料時(shí)，防止有危險(xiǎn)物品被混入，應(yīng)在嚴(yán)格監(jiān)管和控制下進(jìn)行作業(yè)。3. 防止的危險(xiǎn)物品包括爆炸品、槍械及其它國(guó)際性危險(xiǎn)物品等，所有這些危險(xiǎn)物品禁止接收、發(fā)放及儲(chǔ)存，如發(fā)現(xiàn)應(yīng)立即上報(bào)告保安。4. 進(jìn)行物料接收、發(fā)放及儲(chǔ)存物料時(shí)，須遵守以下作業(yè)要求：4.1 卸物料區(qū)，必須為指定區(qū)域，安裝閉路電視監(jiān)控。4.2 不允許非倉(cāng)庫(kù)人員和未經(jīng)授權(quán)人士接近或參預(yù)作業(yè)。4.3 防止有非法或恐怖分子將物料掉包或參預(yù)作業(yè)。4.4 接收物料作業(yè)過(guò)程中，應(yīng)在閉路電視監(jiān)控下進(jìn)行作業(yè)，并保留至少30天的記錄。4.5 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)記錄好出入收發(fā)記錄帳目，并定期或不定期盤(pán)點(diǎn)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)物料有短缺時(shí)，應(yīng)查明原因，提防是否會(huì)有非法或恐怖分在活動(dòng)，如掉包等。5. 化學(xué)品等危險(xiǎn)物品，須集中存放在危險(xiǎn)倉(cāng)庫(kù)，并要有詳細(xì)的收、發(fā)、存記錄(即帳目)。二、貨物過(guò)剩和短缺處理程序1. 目的：制訂程序以便實(shí)時(shí)對(duì)貨倉(cāng)物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，報(bào)告材料的短缺和過(guò)剩進(jìn)行處理，加強(qiáng)對(duì)公司的有效控制。2. 適用范圍：本程序主要用于貨倉(cāng)物料管理及其它相關(guān)人員。3. 工作職責(zé)：貨倉(cāng)主管統(tǒng)籌策劃安排，貨倉(cāng)人員定期檢查物料并及時(shí)報(bào)告，貨倉(cāng)主管與采購(gòu)部主管商討處理措施，報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理審批。4. 工作程序：4.1 采購(gòu)部當(dāng)有新的《采購(gòu)單》發(fā)出前，應(yīng)通知貨倉(cāng)部對(duì)本次要采購(gòu)的物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，貨倉(cāng)人員亦須清點(diǎn)這些倉(cāng)存物料數(shù)量。貨倉(cāng)人員以《采購(gòu)單》、《送貨單》為依據(jù)點(diǎn)收來(lái)料，作好來(lái)料記錄，分區(qū)擺放。4.2 生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)取物料時(shí)，倉(cāng)管人員要嚴(yán)格交收手續(xù)。4.3 貨倉(cāng)部主管安排定期進(jìn)行貨倉(cāng)物料檢查，著重針對(duì)物料的使用期限，壞貨情況，物料短缺和過(guò)剩等，，對(duì)客供物料的使用量亦須保持監(jiān)察及管制，并報(bào)告給采購(gòu)部。4.4 當(dāng)有訂單取消或生產(chǎn)完成時(shí)，要對(duì)相關(guān)物料進(jìn)行清點(diǎn)，特別是客供物料，將積存之物料數(shù)量報(bào)采購(gòu)部備案。4.5 過(guò)?；蚨倘蔽锪系奶幚?.5.1 由采購(gòu)部和貨倉(cāng)部聯(lián)合對(duì)物料的短缺和過(guò)剩進(jìn)行追溯、調(diào)查，根據(jù)以途徑展開(kāi)物料短缺調(diào)查；生產(chǎn)過(guò)程中的損耗；流通中的損耗和誤差；因存放時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而變質(zhì)或超過(guò)使用周期而損，不明丟失。造成物料過(guò)剩應(yīng)調(diào)查；訂購(gòu)物料過(guò)剩應(yīng)調(diào)查；訂購(gòu)數(shù)量過(guò)多、不同型號(hào)物料的混入、錯(cuò)以其它物料代發(fā)、取消訂單等。將調(diào)查結(jié)果詳細(xì)記錄交采購(gòu)部。4.5.2 采購(gòu)主管和貨倉(cāng)主管根據(jù)物料過(guò)剩和短缺的調(diào)查報(bào)告聯(lián)合商討處理方法，報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理審批，各相關(guān)部門(mén)亦根據(jù)決定對(duì)物料做出相關(guān)處理。4.5.3 采購(gòu)主管將客供物料的壞料、損壞、積存情況及時(shí)與客戶(hù)溝通，協(xié)商處理方法。三、車(chē)輛/貨物/人員出入廠(chǎng)管理程序1. 目的：對(duì)貨物、車(chē)輛、人員郵寄物品進(jìn)入廠(chǎng)進(jìn)行管理，確保工廠(chǎng)安全。2. 適用范圍：適用于門(mén)衛(wèi)保安、倉(cāng)庫(kù)對(duì)貨物檢查及收貨作業(yè)。3. 職責(zé)：3.1 門(mén)衛(wèi)保安：負(fù)責(zé)入廠(chǎng)時(shí)登記，出廠(chǎng)時(shí)檢查放行條；檢查出入貨物有無(wú)危險(xiǎn)物品。3.2 保安隊(duì)長(zhǎng)：負(fù)責(zé)當(dāng)保安、倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)有危險(xiǎn)物品時(shí)通報(bào)安全主任處理事件。3.3 倉(cāng)庫(kù)管理員：負(fù)責(zé)點(diǎn)數(shù)收貨及在無(wú)誤的送貨單上蓋收貨章；檢查裝卸貨有無(wú)危險(xiǎn)貨物品。3.4 采購(gòu)員：負(fù)責(zé)當(dāng)收貨數(shù)量與送貨單不相符時(shí)與供應(yīng)商溝通解決。4. 作業(yè)程序：4.1 作業(yè)流程如下圖所示：4.2 門(mén)衛(wèi)保安員作業(yè)要求：4.2.1 所有貨物和車(chē)輛，必須經(jīng)過(guò)門(mén)衛(wèi)保安檢查登記。4.2.2 門(mén)衛(wèi)保安檢查的內(nèi)容包括：有無(wú)危險(xiǎn)物品被運(yùn)輸、司機(jī)身份證或駕駛證有無(wú)虛偽。4.2.3 門(mén)衛(wèi)保安登記內(nèi)容包括：司機(jī)身份證或駕駛證號(hào)碼及姓名、車(chē)牌號(hào)碼等。4.2.4 出廠(chǎng)憑放行條放行。4.2.5 出廠(chǎng)時(shí)要檢查放行條。如果不符合要求就通知采購(gòu)或倉(cāng)庫(kù)管理員解決后才放行出廠(chǎng)。4.2.6 在檢查時(shí)如發(fā)現(xiàn)有危險(xiǎn)物品，就立即通報(bào)保安主管處理。4.2.7人員進(jìn)出管理:來(lái)訪(fǎng)人士進(jìn)入本廠(chǎng)時(shí)，保安做好登記工作，與被訪(fǎng)人員核實(shí)后，發(fā)放“來(lái)訪(fǎng)證”給來(lái)訪(fǎng)人員，并向來(lái)訪(fǎng)人員說(shuō)明注意事基項(xiàng)，由保安將來(lái)訪(fǎng)人員帶至被訪(fǎng)人員處，或被訪(fǎng)人員到門(mén)衛(wèi)室接來(lái)訪(fǎng)人員。在廠(chǎng)區(qū)內(nèi)活動(dòng)時(shí)，來(lái)訪(fǎng)人員要佩戴好“來(lái)訪(fǎng)證”，由本廠(chǎng)陪同人員陪同。各部人員外出由人事部開(kāi)放行條，工廠(chǎng)內(nèi)部人員上班時(shí)間外出由人事部開(kāi)放行條，貨物出去由倉(cāng)庫(kù)開(kāi)放行條，保安檢查后放可放行。4.3 倉(cāng)庫(kù)管理員作業(yè)要求：4.3.1 所有供應(yīng)商提供的貨物，必須檢查及抽查點(diǎn)數(shù)。4.3.2 倉(cāng)庫(kù)管理員檢查貨物的內(nèi)容包括：有無(wú)危險(xiǎn)物品、是否與送貨單及訂貨單所要求的是一致。4.3.3 倉(cāng)庫(kù)管理員在檢查貨物時(shí)，依據(jù)供應(yīng)商送貨單上的數(shù)量進(jìn)行對(duì)貨物核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)貨物數(shù)量不符時(shí)應(yīng)通知采購(gòu)員，由采購(gòu)員與供應(yīng)商溝通解決；倉(cāng)庫(kù)管理員在檢查貨物的同時(shí)檢查貨物中有無(wú)危險(xiǎn)物品，如發(fā)現(xiàn)有危險(xiǎn)物品時(shí)應(yīng)立即通知保安隊(duì)長(zhǎng)與通報(bào)安全主任處理。如果貨物沒(méi)有問(wèn)題，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在送貨單上簽名及蓋收貨章。4.3.4 倉(cāng)庫(kù)管理員蓋完收貨章的同時(shí)開(kāi)出廠(chǎng)放行條，送貨員或送貨司機(jī)在出廠(chǎng)門(mén)時(shí)，要出示放行條給保安核對(duì)有無(wú)收貨。4.1圖:登記車(chē)輛放行條登記車(chē)輛放行條送貨單送貨單送貨貨物車(chē)輛入廠(chǎng)檢查/登記供應(yīng)商送貨放行入廠(chǎng)倉(cāng)庫(kù)檢查收貨倉(cāng)庫(kù)蓋收貨章倉(cāng)庫(kù)開(kāi)出廠(chǎng)放行條保安核對(duì)放行出廠(chǎng)通知采購(gòu)員通知保安隊(duì)長(zhǎng)與供應(yīng)商確認(rèn)通知采購(gòu)員保安主管與供應(yīng)商確認(rèn)通知倉(cāng)庫(kù)主管精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物料發(fā)放管理細(xì)則第1條目的為規(guī)范公司的物料發(fā)放工作，保證物料及時(shí)、準(zhǔn)確的發(fā)放，特制定本細(xì)則。第2條適用范圍本細(xì)則適用于本公司原輔材料、半成品、產(chǎn)成品的發(fā)放出庫(kù)工作。第3條職責(zé)1．倉(cāng)儲(chǔ)部出庫(kù)專(zhuān)員具體負(fù)責(zé)物料的發(fā)放工作。2．質(zhì)量檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控員負(fù)責(zé)對(duì)物料發(fā)放過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。第4條發(fā)放物料前的準(zhǔn)備1．出庫(kù)管理人員接到物料使用部門(mén)開(kāi)立的“領(lǐng)料單”或“提貨單”后，先核對(duì)單據(jù)中的各欄目是否填寫(xiě)清楚、完整，再核實(shí)“領(lǐng)料單”或“提貨單”是否經(jīng)相關(guān)部門(mén)的主管人員確認(rèn)（生產(chǎn)用原、輔、包裝材料需經(jīng)質(zhì)量驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控員確認(rèn)）。2．審核需發(fā)物料的品名、規(guī)格、批號(hào)、檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)等是否與“領(lǐng)料單”或“提貨單”中的項(xiàng)目相符。第5條物料發(fā)放原則1．未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料不得發(fā)放。2．已到有效期的物料不得發(fā)放。3．物料發(fā)放按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行。4．同批物料中貼有“取樣驗(yàn)證”的最后發(fā)放。5．上批退料先發(fā)（優(yōu)先于復(fù)驗(yàn)合格的物料）。6．復(fù)驗(yàn)合格的物料先發(fā)放。7．接近有效期限的物料先發(fā)放。8．領(lǐng)料手續(xù)不全的物料不得發(fā)放。第6條物料發(fā)放程序1．出庫(kù)專(zhuān)員核對(duì)出庫(kù)憑證、領(lǐng)料單等。2．出庫(kù)專(zhuān)員按“領(lǐng)料單”或“提貨單”上指定的品種、數(shù)量備貨，備貨時(shí)注意檢查外包裝是否整潔完好，文字內(nèi)容是否正確、清晰，是否貼有產(chǎn)品合格證，是否在有效期內(nèi)等。3．出庫(kù)專(zhuān)員復(fù)核查對(duì)物料的數(shù)量、型號(hào)等是否準(zhǔn)確。4．出庫(kù)專(zhuān)員檢查無(wú)誤，交領(lǐng)料員復(fù)核后，兩人均在“領(lǐng)料單”或“提貨單”上簽字認(rèn)可。5．出庫(kù)專(zhuān)員及時(shí)填寫(xiě)“物料發(fā)貨記錄”。6．出庫(kù)專(zhuān)員發(fā)貨完畢，清潔發(fā)料現(xiàn)場(chǎng)，并進(jìn)行在庫(kù)物料的清點(diǎn)。7．出庫(kù)專(zhuān)員如實(shí)填寫(xiě)“物料分類(lèi)賬”和貨位卡，及時(shí)結(jié)賬銷(xiāo)卡。第7條定額發(fā)放1．生產(chǎn)部會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部，根據(jù)通過(guò)總經(jīng)理審批的生產(chǎn)計(jì)劃和消耗定額，按物料的名稱(chēng)、品種和批別，確定發(fā)料定額。2．發(fā)料定額確定后通知領(lǐng)料部門(mén)、車(chē)間、倉(cāng)儲(chǔ)部、倉(cāng)庫(kù)以及財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門(mén)。3．領(lǐng)料單位通過(guò)定額發(fā)料單領(lǐng)取限額發(fā)放的物料。第8條本細(xì)則經(jīng)主管副總審批通過(guò)后頒布執(zhí)行。

附件：一、限額發(fā)料單編號(hào)：領(lǐng)料日期：年月日領(lǐng)料部門(mén)倉(cāng)庫(kù)物料用途計(jì)劃生產(chǎn)量實(shí)際生產(chǎn)量物料名稱(chēng)物料編號(hào)物料規(guī)格單位領(lǐng)用限額調(diào)整后的領(lǐng)用限額實(shí)際耗用量數(shù)量單價(jià)金額發(fā)料記錄發(fā)料日期請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量實(shí)際發(fā)放量退料數(shù)量限額結(jié)余數(shù)量發(fā)料人領(lǐng)料人數(shù)量發(fā)料人領(lǐng)料人生產(chǎn)部采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部領(lǐng)料單位二、物資提貨單日期：年月日項(xiàng)目產(chǎn)品料號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量說(shuō)明□銷(xiāo)貨□樣品□檢驗(yàn)□其他廠(chǎng)長(zhǎng)批示生產(chǎn)部經(jīng)理質(zhì)管部倉(cāng)儲(chǔ)部提貨人三、出庫(kù)復(fù)核記錄表編號(hào)：日期：年月日序號(hào)出庫(kù)日期貨物名稱(chēng)貨物編號(hào)貨物規(guī)格數(shù)量批號(hào)提貨單位發(fā)貨人質(zhì)量情況12…審核人意見(jiàn)四、材料借出記錄表日期：年月日借出記錄單據(jù)種類(lèi)借出公司單據(jù)編號(hào)品名代號(hào)單位數(shù)量備注歸還記錄單據(jù)種類(lèi)歸還公司單據(jù)編號(hào)品名代號(hào)單位數(shù)量備注五、倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨通知單編號(hào)：客戶(hù)名稱(chēng)：訂單號(hào)碼：地址：