生產企業(yè)銷售退貨操作流程客戶退貨倉庫接收與處理程序

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔重慶XXXX有限公司銷售退貨操作流程（版本號：202204）制定：審核：責任部門/人倉庫退貨操作流程圖所需周期說明配送部：配送員配送部：配送員倉儲部/配送部：倉管員/配送員配送部：配送員倉儲部：倉管員質檢中心：檢驗人員生產部：主管PMCPMC驗收數(shù)量后提前通知倉儲部將退貨品發(fā)往生產部指定處理地點。PMC部：領料員倉儲部安排服務組人員發(fā)送倉儲部安排服務組人員發(fā)送退貨品到指定地點點倉儲部：倉管員生產部：處理人員倉儲部：倉管員接收退貨清單及需退貨物接收退貨清單及需退貨物倉儲部退貨品倉接收倉儲部退貨品倉接收確認數(shù)量確認數(shù)量數(shù)量異常數(shù)量異常由配送人員通知相關業(yè)務人員由配送人員通知相關業(yè)務人員完成接收完成接收處理意見處理意見生產部給出處理時間生產部給出處理時間、地點生產部組織人員處理退貨。完成次品報廢正品生產部組織人員處理退貨。完成次品報廢正品到倉后24小時內完成。完成接收手續(xù)后的半個工作日內告知質檢中心有退貨要檢驗。質檢中心須在接到倉儲部通知后的半個工作日內到倉庫做貨物檢驗后，出具處理意見。生產部在正常情況下及時給出處理時間、地點，但在生產旺季或人員緊缺的情況下，會給出暫緩處理意見。PMC部在接到生產部提交并寫好處理地點和時間的《退貨處理表》后，在4小時內到倉庫驗收該批退貨數(shù)量后簽名確認，再由倉儲人員安排服務組人員搬運到生產部指定時間和地點由生產部進行處理。1． 配送部根據退貨物品的品種及數(shù)量決定是否先通知倉儲部，便于倉儲部安排人員接收退貨（量多通知，量少不通知）。2． 配送部配送人員將需退貨物品運至倉儲部退貨倉庫。3． 倉儲部倉管員與配送部配送員共同核實退貨品種及數(shù)量，以最終收貨量共同在倉庫出具的《退貨明細表》上簽字確認。如果數(shù)量上有異常，則由配送人員通知該客戶對口業(yè)務人員。倉儲部只認實收貨物數(shù)量。4． 倉儲部根據退貨情況填寫《退貨處理表》后，告知質檢中心倉庫有退貨品需要檢驗，并將《退貨處理表》交給質檢中心。所退貨物暫存退貨品庫。5． 質檢中心出具退貨處理意見后，須在意見表上填寫姓名和出具意見時間，再由質檢中心將《退貨處理表》交給生產部。6． 生產部根據生產安排，合理安排處理退貨的地點、時間后，將《退貨處理表》交給PMC，須分別注明收到、重新下發(fā)此表的時間。7． 生產部根據質檢中心出具的處理意見將報廢產品直接報廢處理，返工產品返工后可做二次銷售的再次入倉儲部成品庫，如不符合報廢和銷售條件的做次品入倉儲部次品庫。8． 完成倉庫退貨流程。注：此退貨流程節(jié)假日期間根據生產情況靈活處理。配送部：倉儲部：質檢中心：生產部：PMC部：廠辦精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔流程索引流程編號：CK02流程名稱：銷售出庫業(yè)務流程目錄銷售出庫業(yè)務 3業(yè)務描述 3適用范圍 3控制目標 3控制點 3涉及部門及崗位 3特定政策 3業(yè)務流程圖 4流程說明 5銷售出庫業(yè)務業(yè)務描述本業(yè)務是跟據銷售發(fā)貨單生成、審核后，參照發(fā)貨單自動生成銷售出庫數(shù)量，再由倉庫管理員跟據出庫單數(shù)據，發(fā)貨確認出庫的過程。適用范圍銷售出庫流程適合發(fā)貨單開多少倉庫參照發(fā)貨單出多少業(yè)務，規(guī)定月末一定要全部出完?？刂颇繕送ㄟ^發(fā)貨單驅動銷售出庫業(yè)務，實現(xiàn)銷售業(yè)務與倉庫生單業(yè)務的一致性，主要是銷售來把控倉庫應出數(shù)，倉庫發(fā)貨員可以修改銷售出庫數(shù)，具有相當靈活性?？刂泣c發(fā)貨數(shù)與銷售出庫數(shù)最終一致，倉庫發(fā)貨員嚴格按銷售發(fā)貨單數(shù)據出庫，既能確認出庫數(shù)，又能修改出庫數(shù)。涉及部門及崗位 部門：業(yè)務部、倉庫 崗位：倉庫管理員（成品）特定政策 只能參照審核了的發(fā)貨單生成銷售出庫單。業(yè)務流程圖銷售出庫流程版本作者審批日期業(yè)務員銷售發(fā)貨單單銷售訂單銷售發(fā)貨單單銷售訂單銷售選項由銷售生成銷售出庫單售銷售倉庫管理員倉庫備貨裝車倉庫備貨裝車售銷售倉庫管理員審核銷銷售出庫單銷售出庫審核銷銷售出庫單銷售出庫確認售銷售材料會計流程結束出庫記賬流程結束出庫記賬出庫憑證生成憑證售銷售流程說明順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)內容的描述備注詢價單1、業(yè)務員據銷售合同錄入客戶銷售信息：產品數(shù)量、單價、預發(fā)日期；據銷售合同信息和預發(fā)貨日期，生成銷售發(fā)貨單并經相關主管審核。系統(tǒng)處理2、出貨裝車準備倉庫管理員根據跟業(yè)務員出貨單上的客戶的要貨信息，倉管員根據出貨單裝車。手工處理3、倉庫管理在系統(tǒng)上審核根據發(fā)貨單和實際裝車數(shù)量，確認銷售出庫數(shù)，審核銷售出庫單，并扣庫存量。系統(tǒng)處理4材料會計據審核的材料出庫單存貨記帳；生成出庫成本憑證。系統(tǒng)處理流程索引流程編號：XX06流程名稱：照明產品退貨流程目錄照明產品退貨流程業(yè)務描述 3適用范圍 3控制目標 3控制點 3已審核未關閉銷售訂單。 3涉及部門及崗位 3特定政策 3業(yè)務流程圖 3流程說明 4照明產品退貨流程業(yè)務描述本業(yè)務是指根據銷售訂單進行退貨的操作。退貨關聯(lián)訂單。適用范圍營銷部門。控制目標通過退貨管理，可以幫助企業(yè)實現(xiàn)銷售退貨的追溯管理，減少了手工操作的誤差，提高了效率?？刂泣c已審核未關閉銷售訂單。涉及部門及崗位 部門：營銷部 崗位：業(yè)務員；營銷部主管業(yè)務流程圖照明退貨流程版本作者審批日期營銷部業(yè)務員銷售訂單流程開始銷售訂單流程開始營銷主管審核售審核售銷售品管主管根據質檢員根據質檢員開具的處理結果銷售倉管員紅字銷售出庫單結束退貨紅字銷售出庫單結束退貨單流程說明順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)內容的描述備注詢價單1業(yè)務部業(yè)務員-手工聯(lián)絡單1、業(yè)務人員手工填寫退貨單，在單據注明退貨的訂單號，并交品管部處理。手工處理2業(yè)務部主管-對單據進行審核1、業(yè)務部主管