工裝夾具管理辦法使生產(chǎn)所需之工裝夾具管理有章可循

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔工裝夾具管理辦法全文目錄1.總則 11.1.制定目的 11.2.適用范圍 11.3.權責單位 12.管理辦法 12.1.制作申請 12.2.加工制作 22.3.維修改造 22.4.工裝夾具廢棄 22.5.工裝夾具賬卡 2工裝夾具賬卡 31.總則1.1.制定目的為使本公司因生產(chǎn)所需之工裝夾具管理有章可循，特制定本辦法。1.2.適用范圍本公司用生生產(chǎn)產(chǎn)品所用之工裝夾具的管理，悉依本辦法執(zhí)行。1.3.權責單位1) 生技部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。2) 總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。2.管理辦法2.1.制作申請2.1.1.制作時機1) 新產(chǎn)品研發(fā)試制時。2) 工藝改變需增加時。3) 生產(chǎn)訂單增加，需擴大生產(chǎn)規(guī)模時。4) 原有工裝夾具已損壞不可再用時。5) 其他原因?qū)е卤仨氃黾庸ぱb夾具時。2.1.2.申請流程1) 使用單位填制工裝夾具申請單，說明申請理由、用途及需要時間。2) 制造部主管審核申請單后，轉(zhuǎn)生技部委托設計制造。3) 生技部負責工裝夾具設計，并與申請單位檢討確認。4) 設計方案確定并經(jīng)生技部主管核準后，始能進行加工制作。2.2.加工制作1) 生技部依設計方案提出零部件采購需求。2) 零件購入后，生技部負責依設計方案制作工裝夾具。3) 難度較大而無法自制之工裝夾具可委外加工，由生技部申請并經(jīng)生產(chǎn)副總核準后，生技部聯(lián)絡廠商制作。4) 工裝夾具制成后，應由生技部會同使用單位作驗收鑒定，必要是時應實際用于制品加工，以檢驗加工后制品之規(guī)格是否符合要求。2.3.維修改造1) 使用單位填制工裝夾具維修申請單，說明申請理由及需要時間。2) 制造部主管審核申請單后，轉(zhuǎn)生技部維修或改造。3) 生技部確認維修、改造方案，必要時與使用單位檢討。4) 由生技部負責維修、改造工作。5) 難度較大而無法自行完成之維修改造可委外加工。6) 維修、改造后之工裝夾具由生技部會同使用單位驗收鑒定。2.4.工裝夾具廢棄2.4.1.廢棄時機1) 工裝夾具因破毀或耗損，已無法使用且不能修理時。2) 產(chǎn)品已停止生產(chǎn)，而工裝夾具又不能轉(zhuǎn)作他用進。3) 因設計變更，原有工裝夾具已不適用，且又不能轉(zhuǎn)作他用時。4) 因生產(chǎn)工藝變更，原有工裝夾具已不適用，又不能轉(zhuǎn)作他用時。5) 其他原因?qū)е鹿ぱb夾具已無法使用必須廢棄時。2.4.2.廢棄流程1) 使用單位提出廢棄申請，經(jīng)制造部主管審核。2) 生技部人員對申請廢棄之工裝夾具進行確認。3) 由生技部處理廢棄之工裝夾具，回收可利用之零部件或材料。2.5.工裝夾具賬卡1) 由生技部負責填制《工裝夾具賬卡》。2) 在工裝夾具制作完成時，填制賬卡，并于維修、改造、廢棄時作相關事項之記錄。工裝夾具賬卡年月日名稱編號制作日期使用單位制作單位制程名稱功能：附屬品個數(shù)外觀簡圖或相片修理記錄時間事項維修者精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔管制管制文件CONTROLLEDDOCUMENT制訂單位：文管中心發(fā)行日期：核準審核制訂年月日年月日年月日文件修訂履歷表版本修訂內(nèi)容登錄人A1新版發(fā)行A2增加5.18工程文件及第1.2階文件電子文件管理A3將5.11.6在新開發(fā)產(chǎn)品過程中的圖紙及試用行文件的暫時性文件版本改成從X0版開始A4修正外來文件5.8及5.19節(jié).A4重新定義5.11.6”暫時性文件”及增加樣品評估報告文件代碼進行管控.一、目的使各相關單位能適時適地取得最新有效之文件，作為工作之標準，以確保質(zhì)量系統(tǒng)之有效運作。二、適用范圍適用于質(zhì)量系統(tǒng)內(nèi)所有管制性文件的管理。三、定義無四、權責4.1最高級主管：負責質(zhì)量手冊之核準。4.2管理代表：負責質(zhì)量手冊及部份程序文件之制訂、審核、核準修訂或廢止。4.3部門經(jīng)理：對該部門制訂、修訂、廢止之程序文件進行審核。4.4制訂單位：對該單位制訂之管制性文件進行修訂或廢止。4.5文控中心：文件之收、發(fā)、補、廢、存、毀及管制。4.6各單位接收窗口：文件之接收及申請。五、作業(yè)內(nèi)容5.1本公司質(zhì)量系統(tǒng)文件分為下列四階5.1.1第一階：品質(zhì)手冊5.1.2第二階：程序5.1.3第三階：工程文件、作業(yè)指導書、操作檢驗規(guī)范等。5.1.4第四階：記錄、報告、窗體。5.2本公司的管制文件項目，及其制訂/修改、審核、核準與發(fā)行等權責部門規(guī)定如下：管制文件名稱制訂/修訂審核人核準人發(fā)行部門品質(zhì)手冊管理代表管理代表最高級主管文管中心文件管制作業(yè)程序文管中心部門經(jīng)理管理代表文管中心記錄管制作業(yè)程序文管中心部門經(jīng)理管理代表文管中心管理審查作業(yè)程序管理代表管理代表最高級主管文管中心教育訓練管理作業(yè)程序人事部門經(jīng)理管理代表文管中心合約審查作業(yè)程序業(yè)務部部門經(jīng)理管理代表文管中心客戶需求管理作業(yè)程序業(yè)務部部門經(jīng)理管理代表文管中心客訴處理作業(yè)程序業(yè)務部部門經(jīng)理管理代表文管中心客戶滿意度調(diào)查程序業(yè)務部部門經(jīng)理管理代表文管中心設計管制程序工程部部門經(jīng)理管理代表文管中心工程變更管制程序工程部部門經(jīng)理管理代表文管中心產(chǎn)品轉(zhuǎn)移管制程序工程部部門經(jīng)理管理代表文管中心采購作業(yè)程序采購部門經(jīng)理管理代表文管中心供貨商管理作業(yè)程序采購部門經(jīng)理管理代表文管中心生產(chǎn)計劃與管理作業(yè)程序生管部門經(jīng)理管理代表文管中心制程管制作業(yè)程序制造部部門經(jīng)理管理代表文管中心產(chǎn)品鑒別與追溯性作業(yè)程序品管部部門經(jīng)理管理代表文管中心儀器管理作業(yè)程序品管部部門經(jīng)理管理代表文管中心內(nèi)部稽核作業(yè)程序品管部部門經(jīng)理管理代表文管中心制程檢驗管制作業(yè)程序品管部部門經(jīng)理管理代表文管中心進料檢驗管制作業(yè)程序品管部部門經(jīng)理管理代表文管中心出貨檢驗管制作業(yè)程序品管部部門經(jīng)理管理代表文管中心不合格品管制作業(yè)程序品管部部門經(jīng)理管理代表文管中心矯正與預防措施作業(yè)程序品管部部門經(jīng)理管理代表文管中心環(huán)境管理物質(zhì)測試作業(yè)程序品管部部門經(jīng)理管理代表文管中心信賴性測試作業(yè)程序品管部部門經(jīng)理管理代表文管中心倉儲管理作業(yè)程序資材部門經(jīng)理管理代表文管中心設備管理作業(yè)程序工程部部門經(jīng)理管理代表文管中心外購品承認管制程序工程部部門經(jīng)理管理代表文管中心樣品申請及制作管理程序工程部部門經(jīng)理管理代表文管中心5.3凡列為管制文件之項目，文管中心須依照管理代表的通知發(fā)行給指定對象，并在確分發(fā)份數(shù)后填入『文件分發(fā)/回收管制表』(附件三)。5.4不在『文件分發(fā)/回收管制表』發(fā)行對象之單位須使用管制文件時，則填寫『文件申請單』(附件五)經(jīng)管理代表及部門經(jīng)理核準后，轉(zhuǎn)文管中心申請，文管中心于發(fā)行前需蓋藍色「僅供參考章」后發(fā)行，申請單位窗口須于『文件簽收表』(附件四)上簽收。5.5非管制文件5.5.1非管制文件不列入版次之更新范圍。5.5.2分發(fā)時為最新版之資料，修訂后不再另行分發(fā)，廢止時亦無須回收及銷毀。5.5.3未蓋任何文件管制識別章者，一律視為非管制文件。5.6本公司各階文件之管理規(guī)定如下：5.6.1第一階：依質(zhì)量手冊內(nèi)之規(guī)定管理;需于封面頁加蓋紅色“發(fā)行”章，質(zhì)量手冊需每本編列管制編號，分發(fā)后需登記每本管制編號之持有者。5.6.2第二階：同第一階規(guī)定管理.5.6.3第三階：依第3階文件管理之規(guī)定管理。5.6.4第四階：所有使用且列管之窗體全部附于相關文件列為附件，如有格式之變更需求時，應比照文件內(nèi)容變更之方式處理。5.6.5外來文件：自公司外部取得管制文件,依本程序規(guī)定管理，需于每頁加蓋藍色“外來文件”章并依外來文件編碼原則編號管控。ＡＢCＡＢCＡ：為文件層別，定義如下：QM：質(zhì)量手冊(第1階文件)QP：程序(第2階文件)QW:圖面和技朮數(shù)據(jù)、作業(yè)指導書、操作檢驗規(guī)范等(第3階文件)Ｂ：1.為部分第1、2、3階文件名稱代碼，定義如下：11:質(zhì)量手冊名稱代碼(第1階文件)22:程序名稱代碼(第2階文件)JY:檢驗規(guī)范ZY:作業(yè)指導書WO:成品圖AG安規(guī)PR:產(chǎn)品編碼原則CZ:操作說明BF:辦法CY:抽樣標準QC:QC工程圖LC:流程圖BO:成品材料清單一覽表WI:零件圖KH:客戶圖ZT:其它GE:產(chǎn)品規(guī)格書BZ:包裝規(guī)范EL:電鍍圖SS:樣品評估報告2.所有相關記錄、報告、窗體(第4階文件)前面編號依一、二、三階文件編號來編之。Ｃ：為文管中心編訂之文件流水號第1、2階以001-999)代表,第3階文件之流水號為(001-9999)代表,第4階文件之流水號為(01-99)代表編號。5.7.1若與產(chǎn)品有關的也可按產(chǎn)品編碼編之。5.8外來文件編碼原則：YYYYXXXYYYYXXXXXX：為外來文件之分類代碼WAG：安規(guī)WCR：安規(guī)規(guī)格說明書、國家標準、國際標準、政府法規(guī)及顧客規(guī)范等。YYYY：為外來文件之流水號(以0001-9999)5.9版本的編碼：5.9.1第一、二階文件：5.9.1.1初制整本文件版別為A版，各頁版次為A1，第一次修訂，各修訂頁之頁版次為A2，第二次修訂，修訂各頁之頁版次為A3于此類推，內(nèi)文經(jīng)5次修訂(即修訂頁之頁版次變更為A6版次)即更版，整本文件版別改為B版，各頁之頁版次為B1，第一次修訂各頁之頁版次為B2，于此類推。5.9.2第三階文件:初制發(fā)行文件版本為A版,第一次修訂文件版本為B版,第二次修訂文件版本為C版于此類推.5.9.3第四階文件:按編號之管理方式。5.10文件的制訂及修訂：5.10.1質(zhì)量手冊應由管理代表制訂，管理代表審核后，呈最高級主管核準。5.10.2第二階管制性文件應由責任單位制訂后，呈部門經(jīng)理審核及報請管理代表核準(另由管理代表制訂審核之文件直接由最高級主管核準)。5.10.3第三階應由責任單位制定后,各部門主管審核,呈部門經(jīng)理核準.由部門經(jīng)理或管理代表制定審核的應由最高級主管核準.5.10.4第四階文件為所有使用且列管之窗體，應全部附于相關文件列為附件，如有格式之變更需求時，應比照文件內(nèi)容變更之方式處理。5.10.5第一、二階文件制訂作業(yè)由相關部門指定專人制訂,制訂單位將制訂好之文件會同其他相關部門研討,無異議后交文管中心按文件編號原則5.7編號,經(jīng)審核及核準單位簽核后,轉(zhuǎn)交文管中心發(fā)行。5.10.6第一、二階文件內(nèi)容凡有修訂、廢止作業(yè),文件若有不符合現(xiàn)狀需修改、增訂或廢止時,由使用單位提出『文件修訂申請單』(附件一),經(jīng)相關部門會簽后,再經(jīng)原審核及核準單位簽核后，并在封面文件修訂履歷表中作相應記錄,最后將修訂后文件轉(zhuǎn)交文管中心發(fā)行，若為文件廢止,原文件之編號不可重復使用。5.10.7管制文件最新版本經(jīng)核準后由文管中心整理并登記于『管制文件匯總表』(附件二)。5.11文件的發(fā)行：5.11.1第一、二階管制性文件之發(fā)行應由文管中心先檢查是否核準完成，完成后第一階管制性文件于發(fā)行前需封面頁蓋文管中心之紅色“發(fā)行”章，二階管制性文件每頁不需蓋“發(fā)行”章，但嚴禁各部門私自影印,發(fā)行后需請各收件部門窗口于『文件分發(fā)/回收管制表』(附件三)登記管制,發(fā)行時并注明編號版本版次及頁次。5.11.2第三階管制文件應由制訂單位主管審核,部門經(jīng)理核準后，交文管中心，文管中心收到文件后按照『文件分發(fā)/回收管制表』上分發(fā)的對象進行發(fā)行及簽收。發(fā)行時按文件編號原則5.7編號,加蓋藍色“文件編號”章,并注明編號版本版次(特殊情況除外),再由文管中心加蓋紅色“發(fā)行”章，原稿由文管中心歸檔保存,原稿正面無需蓋任何識別章,但“文件編號”章可蓋在原稿的背面右下角,以利管制文件。5.11.3第四階之表格經(jīng)修改后，應由制訂單位提供空白表格給各部門使用。5.11.4管制文件如有污損、遺失或加發(fā)申請，需由申請單位填寫『文件加發(fā)/補發(fā)申請單(附件六)并經(jīng)部門經(jīng)理審核及管理代表核準后，轉(zhuǎn)文管中心申請，文管中心于發(fā)行前蓋上紅色“發(fā)行”章，并加注藍色“補發(fā)”章后，且各申請單位窗口須于『文件簽收表』(附件四)上簽收。5.11.5管制文件修訂或廢止時，文件管制中心須通知各文件保管使用單位繳回舊版作廢之文件，并予以處理或銷毀；文管中心人員于核對簽回收資料時，應注意數(shù)量及內(nèi)容之完性。5.11.6在新開發(fā)產(chǎn)品過程中的圖紙及試用行文件,如有申請單位需求時,文管中心應蓋藍色“暫時性文件發(fā)行章”臨時性版本初期從X0版開始,待客戶確認A版時,文管中心依『文件分發(fā)/回收管制表』上分發(fā)的對象進行發(fā)行及簽收,原則上從X0版開始之文件,各申請單位于用畢后應自行處理或銷毀,但是有必要的情況下文管中心應對此文件需進行回收。5.12若文件每次修訂發(fā)行時,需依第5.9.1節(jié)規(guī)定調(diào)整每頁之版次。5.13作廢/過期文件的回收：5.13.1舊版之管制文件由發(fā)行單位回收銷毀，應于『文件分發(fā)/回收管制表』(附件三)、『管制文件匯總表』(附件二)注明，如作廢文件或過期文件有參考價值時，文管中心應于該文件上蓋紅色“作廢”章后回收。5.14文件如有修改或不清晰之處因由部門經(jīng)理或文件來源廠商確認后再發(fā)行予各部門，各部門不能自行修改。5.15任何人均不得于正式文件上加以標記或書寫任何文字符號,若小部份的打字錯誤不影響實質(zhì)文義，得由制訂人校正。管制文件嚴禁自行影印5.16文件保存、銷毀作業(yè)：5.16.1文件保存作業(yè)5.16.1.1經(jīng)發(fā)行之文件原稿，均由文件管制中心列冊保管,舊版文件回收廢止時,文件管制中心需注明回收情形,各單位不得保留有舊版本不適用之文件,但文管中心則需保存歷次版本之原稿,需加以區(qū)隔標示(蓋紅色作廢章字樣）.5.16.1.2各類窗體之保存期限,如未有特殊規(guī)定,依「記錄管理作業(yè)程序」辦理,有特殊情況者則另訂之。5.16.2文件銷毀作業(yè)：5.16.2.1由各部門回收之舊版／廢止文件得由文件管制中心銷毀或每頁蓋紅色“作廢章”唯文件管制中心需保留原案文件。5.16.2.2逾期保存之記錄，得由各保存單位自行處理或銷毀。5.17文件之檔案管理：5.17.1現(xiàn)場使用之文件須置于作業(yè)場所，非現(xiàn)場使用之文件須由各使用單位集中管理。5.17.2文件管制中心應隨時保持最新版本「管制文件匯總表」，便于供各使用單位核對，以確保所使用的文件為最新版本。5.17.3本公司的軟件軟件統(tǒng)一集中保管.以免計算機軟件軟件病毒感染,每半年進行殺毒.5.18工程文件及第1.2文件階電子文件管理:5.18.1工程文件書面數(shù)據(jù)經(jīng)工程部經(jīng)理核準后,由工程部經(jīng)理指派專人進行管理,將書面數(shù)據(jù)與電子文件核對無誤,轉(zhuǎn)”文管中心”存于固定的電子文件目錄內(nèi),此目錄文件,僅文管中心可存取/修改.5.18.2外部申請管控:當客戶/廠商需圖紙/技術文件時,需提出申請,經(jīng)申請單位最高主管簽核后,轉(zhuǎn)文管中心對外發(fā)行電子文件.5.18.3若為新開發(fā)或市埸技術先進的圖面/技術文件需由董事長或工程部最高主管核準,方可由文管中心對外發(fā)行.5.18.4第1.2階電子文件由管理代表專人保存于固定文件目錄內(nèi),其它人只可讀取,不可更改,僅管理代理專人可存取/修改.5.19外來文件管制：5.19.1文件管制中心對于客戶的數(shù)據(jù)需要發(fā)行需求部門時,如安規(guī)、規(guī)格說明書、國家標準、國際標準、政府法規(guī)及顧客規(guī)范等應于外來文件之封面或首頁蓋“藍色”外來文件發(fā)行章,然后登錄于「管制文件匯總表」，并視其適用性全數(shù)或局部發(fā)行給需要單位，發(fā)行時亦須于封面或首頁蓋“紅色”發(fā)行章，文管中心保留原版。5.19.2文件管制中心對于客戶的圖紙及外購品的圖面需要發(fā)行時,工程部需轉(zhuǎn)成上端的圖面由工程部最高主管核準后,文管中心方可按照5.7節(jié)中的編號進行發(fā)行.給需求部門.六.作業(yè)流程圖流程權責使用表單審核舊版回收簽收發(fā)行核準按文件編號原則編號文件制訂/修訂/廢止審核舊版回收簽收發(fā)行核準按文件編號原則編號文件制訂/修訂/廢止制定單位文管中心部門經(jīng)理文管中心相關部門文管中心最高主管部門經(jīng)理制定單位文管中心部門經(jīng)理文管中心相關部門文管中心最高主管部門經(jīng)理文件修訂申請單文件修訂申請單文件申請單管制文件匯總表管制文件匯總表文件分發(fā)/回收管制表文件分發(fā)/文件分發(fā)/回收管制表文件簽收表文件分發(fā)/回收管制表管制文件匯總表6.1各種文件管制章:6.1.1文管中心發(fā)行章6.1.2僅供參考章6.1.3作廢章6.1.4文件編號章6.1.5外來文件章6.1.6補發(fā)章6.1.7暫時性文件發(fā)行章七.參考文件7.1.《品質(zhì)手冊》7.2.《記錄管制作業(yè)程序》八.附件8.1『文件修訂申請單』8.2.『管制文件匯總表』8.3.『文件分發(fā)/回收管制表』8.4.『文件簽收表』8.5.『文件申請單』8.6.『文件加發(fā)/補發(fā)申請』文件修訂申請單文件類別﹕□手冊□