壓力容器質(zhì)量控制要點(diǎn)一覽表

附錄四壓力容器質(zhì)量控制要點(diǎn)一覽表控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)序號(hào)控制要點(diǎn)控制類別主要控制內(nèi)容控制人控制見(jiàn)證材料米購(gòu)1采購(gòu)文件審批R平衡庫(kù)存，確定米購(gòu)計(jì)劃材料責(zé)任工程師采購(gòu)計(jì)劃2合格供方確認(rèn)E資質(zhì)、資格、以往業(yè)績(jī)、信譽(yù)、能力材料責(zé)任工程師供方評(píng)價(jià)表合格供方名單3訂貨E在合格供方名單中擇優(yōu)訂貨，明確質(zhì)保內(nèi)容米購(gòu)員材料責(zé)任工程師合同書材料代用4代用申請(qǐng)E1材料牌號(hào)，材料規(guī)格及相關(guān)要求2考慮對(duì)工藝、焊接方面的影響材料責(zé)任工程師材料代用單5代用審批R滿足使用、安全、質(zhì)量要求，符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)代表材料代用單驗(yàn)收入庫(kù)6審查質(zhì)量證明書R審查質(zhì)量證明書、與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照檢查材料責(zé)任工程師質(zhì)量證明書7實(shí)物檢查E外觀檢查，規(guī)格數(shù)量確認(rèn)，標(biāo)識(shí)核對(duì)檢驗(yàn)員入庫(kù)報(bào)驗(yàn)單8補(bǔ)項(xiàng)及復(fù)驗(yàn)E按規(guī)定提出復(fù)驗(yàn)或補(bǔ)項(xiàng)檢驗(yàn)員復(fù)驗(yàn)報(bào)告9代號(hào)編制E按規(guī)定編制材料入廠編號(hào)材料責(zé)任工程師質(zhì)量證明書10入庫(kù)H1移植材料入廠編號(hào) 2合格材料入庫(kù)建帳保管員臺(tái)帳及實(shí)物材料保管11材料保管E材料按區(qū)域、入廠編號(hào)、標(biāo)記、分類掛牌存放，帳、物、卡相符保管員臺(tái)帳、實(shí)物、卡片材料發(fā)放12計(jì)劃領(lǐng)用E按材料匯總表領(lǐng)用保管員領(lǐng)料單13實(shí)物復(fù)核E復(fù)核實(shí)物、標(biāo)記保管員實(shí)物14標(biāo)記移植E保管員確認(rèn)移植符合要求保管員實(shí)物設(shè)計(jì)與工藝工藝準(zhǔn)備15圖紙會(huì)審H1圖紙的合法性：總圖上壓力容器設(shè)計(jì)資格印章合法有效；圖紙的簽字齊全。設(shè)計(jì)與工藝責(zé)任工程師圖紙會(huì)審記錄

控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)序號(hào)控制要點(diǎn)控制類別主要控制內(nèi)容控制人控制見(jiàn)證設(shè)計(jì)與工藝工藝準(zhǔn)備接損驗(yàn)2圖紙的完整性：圖樣齊全，技術(shù)要求完整。3圖紙的正確性：選用標(biāo)準(zhǔn)正確，受壓元件材質(zhì)選用，制造、試驗(yàn)、驗(yàn)收符合有關(guān)規(guī)定。設(shè)計(jì)工藝、材料、焊與熱處理、檢驗(yàn)、無(wú)檢測(cè)、理化、壓力試責(zé)任工程師4圖紙的合理性：結(jié)構(gòu)合理，制造可行16工藝編制與審批R工藝文件的編制、審核、會(huì)簽和批準(zhǔn)：制造工藝流程的正確性，工藝控制數(shù)據(jù)的正確性，編制依據(jù)的完整性，控制方法的可靠性。設(shè)計(jì)與工藝責(zé)任工程師質(zhì)保工程師工藝過(guò)程記錄卡17材料匯總表編審R材料匯總表的編制與審核。設(shè)計(jì)與工藝責(zé)任工程師材料匯總表工藝實(shí)施18工藝變更R1工藝更改的原因和內(nèi)容。2編制、審核、批準(zhǔn)：編制的完整性。設(shè)計(jì)與工藝責(zé)任工程師質(zhì)保工程師變更后的工藝工裝準(zhǔn)備19工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書R根據(jù)產(chǎn)品制造要求，下達(dá)工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書。質(zhì)保工程師設(shè)計(jì)任務(wù)書20工裝設(shè)計(jì)R設(shè)計(jì)的完整性、正確性、合理性。設(shè)計(jì)與工藝責(zé)任工程師設(shè)計(jì)文件21工裝驗(yàn)證E符合設(shè)計(jì)要求。設(shè)計(jì)與工藝責(zé)任工程師驗(yàn)證記錄

控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)序號(hào)控制要點(diǎn)控制類別主要控制內(nèi)容控制人控制見(jiàn)證焊接焊接設(shè)備22檢測(cè)儀表齊全，靈敏可靠E電流電壓表定期進(jìn)行校驗(yàn)設(shè)備責(zé)任工程師檢定證書

控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)序號(hào)控制要點(diǎn)控制類別主要控制內(nèi)容控制人控制見(jiàn)證焊接23使用完好設(shè)備E按計(jì)劃定期檢修保養(yǎng)，保證設(shè)備完好設(shè)備責(zé)任工程師設(shè)備檔案焊工管理24焊工培訓(xùn)R按照計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)焊接責(zé)任工程師培訓(xùn)年度計(jì)劃25焊工考試R確定需要考試的焊工項(xiàng)目、進(jìn)行理論、技能考試；編制《焊工合格項(xiàng)目一覽表》焊接責(zé)任工程師合格證26持證焊工上崗管理R1焊工持證項(xiàng)目與施焊項(xiàng)目，持證項(xiàng)目在有效期內(nèi)。2焊工鋼印管理。3審查焊工中斷焊接受監(jiān)檢設(shè)備是否超過(guò)六個(gè)月。焊接責(zé)任工程師焊工合格項(xiàng)目一覽表焊工檔案27焊工檔案R統(tǒng)計(jì)焊工業(yè)績(jī)，管理焊工檔案考委會(huì)焊工檔案焊接工藝評(píng)定28確定評(píng)定項(xiàng)目R根據(jù)產(chǎn)品要求確定評(píng)定項(xiàng)目，擬訂焊接工藝指導(dǎo)書焊接責(zé)任工程師焊接工藝指導(dǎo)書29焊接工藝評(píng)定試驗(yàn)E1焊接工藝評(píng)定試件的焊接檢驗(yàn)和數(shù)據(jù)記錄2試件的取樣、加工焊接責(zé)任工程師焊接工藝評(píng)定記錄30焊接工藝評(píng)定報(bào)告H1數(shù)據(jù)收集整理，編制焊接工藝評(píng)定報(bào)告2審核、批準(zhǔn)焊接工藝評(píng)定報(bào)告焊接責(zé)任工程師質(zhì)保工程師焊接工藝評(píng)定報(bào)告焊接工藝31編制焊接工藝R依據(jù)焊接工藝評(píng)定、圖紙并參考組裝工藝焊接責(zé)任工程師焊接工藝規(guī)程32審核焊接工藝R1按施工圖檢查焊接工藝數(shù)量2查米用工藝評(píng)定是否合理3檢查焊接工藝參數(shù)及措施是否正確、合理焊接責(zé)任工程師焊接工藝規(guī)程33焊接工藝更改R根據(jù)圖紙、工藝、材料變更對(duì)焊接工藝進(jìn)行更改焊接責(zé)任工程師焊接工藝規(guī)程焊接材料34焊材保管E1分區(qū)保管 2焊材入庫(kù)登記 3溫濕度控制保管員臺(tái)帳、溫濕度記錄35焊材烘干E1焊條、焊劑分別按工藝進(jìn)行烘干2二次烘干應(yīng)作標(biāo)記予以區(qū)分保管員烘干記錄36焊材發(fā)放E1根據(jù)焊材領(lǐng)用單發(fā)放焊材2填寫發(fā)放記錄、剩余焊條回收保管員、檢驗(yàn)員領(lǐng)用單、焊材二級(jí)庫(kù)收發(fā)臺(tái)帳產(chǎn)品施焊37焊接環(huán)境E焊接環(huán)境滿足質(zhì)量要求焊工施焊記錄

控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)序號(hào)控制要點(diǎn)控制類別主要控制內(nèi)容控制人控制見(jiàn)證38施焊過(guò)程E1按工藝要求施焊 2焊材不得用錯(cuò)3焊接電流、電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應(yīng)符合工藝4施焊過(guò)程中應(yīng)認(rèn)真做好施焊記錄5焊工鋼印焊工施焊記錄39焊接檢驗(yàn)E1檢查焊工執(zhí)行工藝紀(jì)律情況和持證上崗情況，檢查情況應(yīng)計(jì)入檢杳記錄。 2焊縫外觀檢杳檢驗(yàn)員施焊記錄產(chǎn)品焊接試板40試板的制備E1選擇與筒體同鋼號(hào)、同厚度、同熱處理狀態(tài)的材料 2坡口加工和筒體相同3在筒體縱縫的延長(zhǎng)部位采用同焊接工藝與筒體同時(shí)焊接檢驗(yàn)員焊工容器工藝過(guò)程記錄卡、見(jiàn)證片41試樣制備和理化試驗(yàn)H按NB/T47016-2011《承壓設(shè)備產(chǎn)品焊接試件的力學(xué)性能》進(jìn)行理化責(zé)任工程師試樣、試驗(yàn)報(bào)告焊縫返修42一、二次返修R1編寫返修工藝經(jīng)焊接責(zé)任工程師批準(zhǔn)實(shí)施2返修焊工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行返修工藝卡并填寫返修記錄焊工、檢驗(yàn)員焊接責(zé)任工程師返修工藝卡返修記錄

控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)序號(hào)控制要點(diǎn)控制類別主要控制內(nèi)容控制人控制見(jiàn)證43超次返修R1焊接責(zé)任工程師編寫返修工藝、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)實(shí)施2焊接責(zé)任工程師現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督返修焊工、檢驗(yàn)員焊接責(zé)任工程師質(zhì)保工程師返修工藝卡返修記錄檢驗(yàn)檢驗(yàn)準(zhǔn)備44檢驗(yàn)員能力R培訓(xùn)合格檢驗(yàn)責(zé)任工程師成績(jī)、培訓(xùn)計(jì)劃45檢驗(yàn)文件R檢驗(yàn)工藝、記錄檢驗(yàn)員文件表卡46檢驗(yàn)用具E工、卡量具在檢定期內(nèi)，自制樣板符合要求檢驗(yàn)員檢定標(biāo)識(shí)過(guò)程檢驗(yàn)47劃線下料H1符合工藝要求 2檢查線、檢查標(biāo)記齊全檢驗(yàn)員記錄簽字48劃線開(kāi)孔H按圖紙、工藝檢查①開(kāi)孔位置②開(kāi)孔尺寸檢驗(yàn)員記錄簽字49標(biāo)記移植E1先移植后分割，誰(shuí)分割誰(shuí)移植2標(biāo)記方法、位置正確 3檢驗(yàn)員確認(rèn)后分割檢驗(yàn)員記錄簽字50組裝E檢查組裝棱角度、園度、錯(cuò)邊量、焊縫布置、內(nèi)件附件裝配尺寸位置、管口方位檢驗(yàn)員記錄簽字51產(chǎn)品試板E1按工藝制作產(chǎn)品試板2試板點(diǎn)固在規(guī)定的筒節(jié)上與筒節(jié)同時(shí)焊接3試板分割前應(yīng)有見(jiàn)證檢驗(yàn)員記錄簽字、見(jiàn)證底片或監(jiān)檢確認(rèn)52不合格處理E對(duì)不合格品進(jìn)行鑒別、標(biāo)識(shí)、處理、驗(yàn)證檢驗(yàn)責(zé)任工程師不合格處理單檢測(cè)資料的控制53產(chǎn)品銘牌E銘牌內(nèi)容符合《容規(guī)》規(guī)定，位置按圖紙裝訂檢驗(yàn)員銘牌54歸檔資料R所有報(bào)告、記錄等齊全、簽字完整檢驗(yàn)員檢驗(yàn)責(zé)任工程師產(chǎn)品質(zhì)量證明書55產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料R符合《鍋爐壓力容器制造許可條件》第五十二條檢驗(yàn)責(zé)任工程師產(chǎn)品檔案壓力試驗(yàn)準(zhǔn)備56試驗(yàn)工藝編制、質(zhì)量復(fù)查、檢測(cè)資料審查R編制壓力試驗(yàn)工藝文件，復(fù)查產(chǎn)品外觀質(zhì)量，審查產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)資料檢驗(yàn)責(zé)任工程師壓力試驗(yàn)工藝產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)資料57試壓設(shè)備場(chǎng)地E試驗(yàn)場(chǎng)地滿足安全要求，設(shè)備完好，試壓儀表經(jīng)檢定合格檢驗(yàn)責(zé)任工程師檢定合格標(biāo)簽壓力試驗(yàn)58液壓試驗(yàn)W試壓介質(zhì)、試驗(yàn)溫度試驗(yàn)程序符合工藝檢驗(yàn)責(zé)任工程師試壓記錄

控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)序號(hào)控制要點(diǎn)控制類別主要控制內(nèi)容控制人控制見(jiàn)證實(shí)施59氣壓試驗(yàn)W試壓介質(zhì)、試驗(yàn)溫度試驗(yàn)程序符合工藝安全部門人員在場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)責(zé)任工程師試壓記錄60氣密性試驗(yàn)E試壓介質(zhì)、試驗(yàn)溫度試驗(yàn)程序符合工藝檢驗(yàn)責(zé)任工程師試壓記錄壓力試驗(yàn)61試驗(yàn)工藝編制、質(zhì)量H編制壓力試驗(yàn)工藝文件，復(fù)查產(chǎn)品外觀質(zhì)量，審查產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)檢驗(yàn)責(zé)任工程師壓力試驗(yàn)工藝報(bào)告復(fù)查、檢測(cè)資料審查資料產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)資料接受任務(wù)62接受委托R委托單內(nèi)容符合程序文件要求無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程U打 委托單無(wú)損檢測(cè)準(zhǔn)備63人員資格RI級(jí)以上探傷員可以操作、II級(jí)及以上有評(píng)片、出具報(bào)告資格卩資格證書檢測(cè)64器材校驗(yàn)E設(shè)備器材經(jīng)計(jì)量檢定，在有效期無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程U卩 檢定標(biāo)簽65檢測(cè)方案、探傷工藝R工藝具有可行性、對(duì)缺陷的咼檢出性無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程U工藝卡檢測(cè)準(zhǔn)備編制工藝確定的檢測(cè)質(zhì)量滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。'工藝文件66被檢對(duì)象狀態(tài)E被檢對(duì)象狀態(tài)是否符合無(wú)損檢測(cè)要求無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程U卩 實(shí)物67初檢E現(xiàn)場(chǎng)操作必須按工藝執(zhí)行，底片質(zhì)量滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程U現(xiàn)場(chǎng)操作記錄底片無(wú)損檢測(cè)無(wú)損檢測(cè)68復(fù)檢與擴(kuò)檢E按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定比例進(jìn)行擴(kuò)檢，對(duì)返修部位按原方法進(jìn)行復(fù)檢，直至合格。無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程U現(xiàn)場(chǎng)操作記錄底片報(bào)告簽發(fā)69報(bào)告編制E按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)缺陷進(jìn)行定性、定量、定位、定級(jí)。無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程U打底片評(píng)定記錄無(wú)損檢測(cè)報(bào)告70審核批準(zhǔn)R審查底片質(zhì)量和評(píng)定記錄，確認(rèn)檢測(cè)結(jié)果滿足標(biāo)準(zhǔn)要求無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程U卩無(wú)損檢測(cè)報(bào)告分包控制71分包方評(píng)價(jià)R評(píng)價(jià)分包方資格能力，簽定分包協(xié)議無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程U卩 分包協(xié)議72分包資料審查R審查分包無(wú)損檢測(cè)資料，確認(rèn)簽字無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程U卩無(wú)損檢測(cè)報(bào)告理化分包控制73核實(shí)委托單位資格R1核實(shí)委托單是否具有壓力容器制造證或通過(guò)計(jì)量認(rèn)證2核實(shí)委托單位的人員資質(zhì)、設(shè)備能力。理化責(zé)任工程師委托協(xié)議，分包方評(píng)價(jià)表

控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)序號(hào)控制要點(diǎn)控制類別主要控制內(nèi)容控制人控制見(jiàn)證74試樣委托E1按規(guī)范要求填寫委托單2試件經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后確定試樣取樣的部位、數(shù)量3根據(jù)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，核對(duì)試樣標(biāo)識(shí)，加工尺寸及精度試件標(biāo)識(shí)是否和委托單內(nèi)容一致檢驗(yàn)員、理化責(zé)任工程師委托單

控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)序號(hào)控制要點(diǎn)控制類別主要控制內(nèi)容控制人控制見(jiàn)證理化檢驗(yàn)75數(shù)據(jù)處理E試驗(yàn)過(guò)程應(yīng)作好原始記錄，數(shù)據(jù)修約應(yīng)填寫計(jì)算過(guò)程理化責(zé)任工程師試驗(yàn)記錄試驗(yàn)報(bào)告76報(bào)告審核R1報(bào)告項(xiàng)目齊全準(zhǔn)確，評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)正確，具有追蹤性，委托單位理化責(zé)任工程師簽字，加蓋公章2報(bào)告及時(shí)通知、分發(fā)給申請(qǐng)班組理化責(zé)任工程師試驗(yàn)記錄試驗(yàn)報(bào)告77報(bào)告簽發(fā)R試驗(yàn)報(bào)告，由理化責(zé)任工程師審核簽字后有效理化責(zé)任工程師分包試驗(yàn)報(bào)告設(shè)備采購(gòu)安裝調(diào)試78設(shè)備規(guī)劃R公司發(fā)展需要，更新計(jì)劃，型號(hào)規(guī)格，技術(shù)性能調(diào)查，核實(shí)資金確定數(shù)量'設(shè)備責(zé)任工程師設(shè)備更新計(jì)劃設(shè)備79設(shè)備采購(gòu)R選定廠家，訂購(gòu)設(shè)備設(shè)備責(zé)任工程師米購(gòu)員訂貨合同80安裝試車E審查廠家和設(shè)備型號(hào)，按合同、裝箱單點(diǎn)收，檢查外觀；按說(shuō)明書進(jìn)行安裝和試車設(shè)備責(zé)任工程師驗(yàn)收記錄單設(shè)備使用81設(shè)備使用E制訂操作規(guī)程，確定設(shè)備操作人設(shè)備責(zé)任工程師設(shè)備技術(shù)檔案設(shè)備報(bào)表維護(hù)82維護(hù)保養(yǎng)E按規(guī)定進(jìn)仃維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備操作人設(shè)備技術(shù)檔案設(shè)備83設(shè)備修理R修理計(jì)劃審查，實(shí)施修理、驗(yàn)收設(shè)備責(zé)任工程師設(shè)備維修單設(shè)備事故84設(shè)備事故R事故分析處理，設(shè)備的鑒別處理設(shè)備責(zé)任工程師設(shè)備事故處理單報(bào)廢85設(shè)備報(bào)廢R1對(duì)設(shè)備進(jìn)行鑒定，報(bào)廢報(bào)批。2審批，注銷設(shè)備臺(tái)帳總經(jīng)理報(bào)廢手續(xù)86入庫(kù)前驗(yàn)收、檢定E外觀檢查、檢定單位資格設(shè)備責(zé)任工程師檢定證書、檢定記錄、合格證標(biāo)簽二L旦唄i=r計(jì)量器具管理87建立臺(tái)賬E臺(tái)賬、檢定證書、檢定標(biāo)識(shí)一致設(shè)備責(zé)任工程師臺(tái)賬88周期檢定計(jì)劃R有效期、計(jì)劃設(shè)備責(zé)任工程師臺(tái)賬、周檢計(jì)劃89檢定E檢定單位資格設(shè)備責(zé)任工程師檢定證書、記錄90入庫(kù)保管、領(lǐng)用E數(shù)量、領(lǐng)用情況保管員臺(tái)賬、領(lǐng)用記錄

控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)序號(hào)控制要點(diǎn)控制類別主要控制內(nèi)容控制人控制見(jiàn)證二L旦唄i=r計(jì)量器具使用91使用情況檢查E標(biāo)識(shí)、完好、有效期設(shè)備責(zé)任工程師檢查記錄、整改單92不合格計(jì)量器具控制E停止使用，隔離存放，重新檢定設(shè)備責(zé)任工程師不合格計(jì)量器具處理通知單熱處理熱處理熱處理工藝編制93工藝編制R符合標(biāo)準(zhǔn)及圖紙要求，不超出焊接工藝評(píng)定范圍熱處理責(zé)任工程師熱處理工藝94工藝審核H熱處理責(zé)任人審批熱處理責(zé)任工程師熱處理工藝95R更改原因及內(nèi)容、工藝變更編制熱處理變更工藝96工藝變更審核R質(zhì)保工程師審批質(zhì)保工程師熱處理變更工藝熱處理準(zhǔn)備97試驗(yàn)設(shè)備E熱處理設(shè)備性能完好，檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置通過(guò)法定計(jì)量并在檢定周期內(nèi)熱處理責(zé)任工程師計(jì)量鑒定證書98測(cè)溫點(diǎn)布置、配爐方法E測(cè)溫點(diǎn)布置滿足法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求熱處理工藝相同的可同爐