人員編制及預(yù)算設(shè)計

人員編制及HR

預(yù)算設(shè)計現(xiàn)在是1頁\一共有44頁\編輯于星期四HR預(yù)算編制中的挑戰(zhàn)與難題?財務(wù)編寫，HR基本不參與?預(yù)算編寫沒有依據(jù)，憑空填寫數(shù)字?預(yù)算沒有說服力，很容易被砍掉，特別是培訓(xùn)預(yù)算?預(yù)算編制不精準(zhǔn)?預(yù)算執(zhí)行與實際偏差較大?基于預(yù)算的考核無法有效實施?…

…現(xiàn)在是2頁\一共有44頁\編輯于星期四課

程

目

錄一．

從HR年度計劃到預(yù)算二．

實戰(zhàn)1：編寫薪酬預(yù)算三．

實戰(zhàn)2：編寫招聘和培訓(xùn)預(yù)算四．

實戰(zhàn)3：編寫HR咨詢項目預(yù)算現(xiàn)在是3頁\一共有44頁\編輯于星期四從業(yè)務(wù)目標(biāo)到預(yù)算設(shè)計業(yè)務(wù)目標(biāo)及策略?公司級目標(biāo)?各部門業(yè)務(wù)目標(biāo)?各部門業(yè)務(wù)策略?HR短板.?HR目標(biāo)?HR業(yè)務(wù)策略?部門業(yè)務(wù)計劃開展?人員編制計劃?招聘計劃?培訓(xùn)計劃?HR項目實施計劃工作計劃詳細(xì)預(yù)算?編制預(yù)算模板.?薪酬福利預(yù)算?招聘預(yù)算?培訓(xùn)預(yù)算?HR項目預(yù)算現(xiàn)在是4頁\一共有44頁\編輯于星期四明確公司發(fā)展目標(biāo)?業(yè)績增長目標(biāo)?利潤增長指標(biāo)?人效提升目標(biāo)+1Expirati+3

year+5

year+10100Entry5001,0001,5002,0002,500現(xiàn)在是5頁\一共有44頁\編輯于星期四不同公司人效比對公司名稱2012收入（億）2012凈利潤（億)人數(shù)人均收入人均利潤用友42.354.261307532.393.26金蝶17.65-1.4775522.76-1.81廣聯(lián)達(dá)10.133.08400025.337.70Microsoft73721799,13974.3421.89Oracle371.299.8108,42934.239.20用友/金蝶/廣聯(lián)達(dá)數(shù)據(jù)均來自于其2012年上市公司年報Microsoft/Oracle金額均為美元現(xiàn)在是6頁\一共有44頁\編輯于星期四行業(yè)標(biāo)桿/競爭對手人效收集與整理公司名稱銷售收入凈利潤員工數(shù)人均收入人均凈利潤競爭對手1競爭對手2我公司3行業(yè)標(biāo)桿1行業(yè)標(biāo)桿2選取標(biāo)桿/競爭對手2-3家標(biāo)桿/主要競爭對手選擇評估要素公司整體業(yè)績/部門組織結(jié)構(gòu)/崗位設(shè)置競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)收集（上市公司年報）/內(nèi)部信息收集數(shù)據(jù)整理與分析整理數(shù)據(jù)，設(shè)計分析報告現(xiàn)在是7頁\一共有44頁\編輯于星期四準(zhǔn)確預(yù)算的核心前提-精確計劃?預(yù)算是計劃的核心體現(xiàn)?設(shè)計計劃模板是做好預(yù)算的前提?設(shè)計計劃套表模板?與業(yè)務(wù)部門有效溝通是做好計劃的基礎(chǔ)序號項目1轄區(qū)地圖與基本資料2商圈分級資料列表32014年經(jīng)銷商規(guī)模化標(biāo)準(zhǔn)42014年三階客戶經(jīng)營模式調(diào)整2014年經(jīng)銷商分布地圖5經(jīng)銷商等級調(diào)整匯總表62014年升級替換客戶匯總表7JBP+三階客戶規(guī)劃表8核心城區(qū)JBP二階規(guī)?；?人力規(guī)劃表10人力匯總表11業(yè)務(wù)組織規(guī)劃12組織架構(gòu)圖營業(yè)部門組織圖現(xiàn)在是8頁\一共有44頁\編輯于星期四根據(jù)業(yè)績設(shè)計部門編制計劃組織名稱銷售額（千元）人員編制人均Th產(chǎn)力下轄組業(yè)務(wù)2014年2013年成長2014年2013年成長20142013成長2014年2013年大連215639178,994206877-12317123253666金州13569890,2885037370366824405043鞍山237985180,8493279764301223802765丹東161390122,6053258572278321512933營口220721167,6333269656319925792444大直5323847,258133535015211350133371024670787,62730346347029612270302624現(xiàn)在是9頁\一共有44頁\編輯于星期四梳理HR業(yè)務(wù)短板?

解決短板是HR工作出發(fā)點(diǎn)?

從運(yùn)營角度收集整理?

篩選潛在問題?

評估問題后果現(xiàn)在是10頁\一共有44頁\編輯于星期四設(shè)計HR年度考核指標(biāo)?平衡計分卡角度（財務(wù)/客戶/內(nèi)部流程/員工成長）?

5-8項?數(shù)字量化?與公司總體目標(biāo)同步現(xiàn)在是11頁\一共有44頁\編輯于星期四設(shè)計業(yè)務(wù)策略策略=改進(jìn)短板，實現(xiàn)目標(biāo)的方法三級目錄動賓短語現(xiàn)在是12頁\一共有44頁\編輯于星期四規(guī)劃HR年度計劃套表?從業(yè)務(wù)策略到年度計劃?建立表單目錄?開發(fā)表單模板?分解任務(wù)和目標(biāo)?組織編寫及評審2014年企業(yè)文化活動計劃表序號表單名稱12014年人力資源工作策略22014年公司員工編制表32014年招聘計劃表42014年培訓(xùn)計劃表52014年人力成本預(yù)算表62014年福利項目計劃表782014年HR團(tuán)隊培訓(xùn)計劃表現(xiàn)在是13頁\一共有44頁\編輯于星期四建立HR預(yù)算模板現(xiàn)在是14頁\一共有44頁\編輯于星期四課程目錄一．

從HR年度計劃到預(yù)算二．

實戰(zhàn)1：編寫薪酬預(yù)算三．

實戰(zhàn)2：編寫招聘和培訓(xùn)預(yù)算四．

實戰(zhàn)3：編寫HR咨詢項目預(yù)算現(xiàn)在是15頁\一共有44頁\編輯于星期四編制/薪酬/業(yè)績關(guān)系人員增長＜薪酬增長＜業(yè)績增長三個人干五個人的活拿四個人的工資現(xiàn)在是16頁\一共有44頁\編輯于星期四薪酬預(yù)算的兩個核心固定薪酬成本變動薪酬成本?月度/年度必須發(fā)的?工資/福利/補(bǔ)貼?與人員編制有關(guān)?占用現(xiàn)金流?便于留人?根據(jù)條件實現(xiàn)后再發(fā)?獎金/激勵兌現(xiàn)?與業(yè)績實現(xiàn)（收入/利潤）有關(guān)?激勵效果好現(xiàn)在是17頁\一共有44頁\編輯于星期四薪酬結(jié)構(gòu)設(shè)計基本工資01年度獎金02年度福利03長期激勵04按照年薪固定工資比例發(fā)放基本工資

基本工資按月發(fā)放 年度獎金與公司凈利潤掛鉤年度獎金與個人考核系數(shù)掛鉤

簽署責(zé)任狀 對核心職位實施長期激勵探討期權(quán)/期股/分紅權(quán)現(xiàn)在是18頁\一共有44頁\編輯于星期四設(shè)計固定薪酬預(yù)算模板營銷人員1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月部門1銷售經(jīng)理高級客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理部門2銷售經(jīng)理高級客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理部門2銷售經(jīng)理高級客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理合計------------按每個人進(jìn)行預(yù)算考慮招聘周期/到崗時間現(xiàn)在是19頁\一共有44頁\編輯于星期四做好人員編制是基礎(chǔ)部門崗位級別目前人數(shù)編制計劃2014年人員編制計劃1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月行政經(jīng)理四級11111111111111主管三級11111111111111前臺一級11111111111111二級11111111111111檔案管理員二級11111111111111水電維修工二級11111111111111司機(jī)二級12111111222222門衛(wèi)二級34333444444444保潔員二級22222222222222部門文員二級11111111111111人力資源主管三級11111111111111招聘專員二級1111111薪酬專員二級11111111111111績效專員二級1111111培訓(xùn)專員二級12111222222222網(wǎng)絡(luò)課程編輯二級11111111111111部門文員一級11111111111111小計1823181818202020232323232323現(xiàn)在是20頁\一共有44頁\編輯于星期四如何預(yù)測漲薪幅度薪酬調(diào)整原則一、對外因素1、薪酬總額、基數(shù)與公司性質(zhì)、南京區(qū)域系數(shù)對接2、不低于南京市最低工資標(biāo)準(zhǔn)3、考慮南京地區(qū)GDP增長/CPI增長/企業(yè)工資指導(dǎo)線4、薪酬與市場對接（普通員工50分位，管理層60分位）二、對內(nèi)因素1、崗位薪酬分類分級，設(shè)計簡單實用分級標(biāo)準(zhǔn)2、員工按照評定后的級別定薪三、總原則1、總體工資增長額控制在12以內(nèi)2、根據(jù)不同類型崗位與市場對接進(jìn)行調(diào)整公司性質(zhì)/企業(yè)規(guī)模/南京區(qū)域系數(shù)計算邏輯公司性質(zhì)系數(shù)（合資/歐美）南京系數(shù)1.77企業(yè)規(guī)模0.82綜合系數(shù)0.921.335288備注：公司性質(zhì)系數(shù)，民營企業(yè)1.0；國有1.09地區(qū)系數(shù)北京1.0南京市2013最低工資標(biāo)準(zhǔn)最低工資標(biāo)準(zhǔn)-南京1480.00南京地區(qū)2013

GDP/CPI增長GDP南京地區(qū)2013年上半年CPI10.901.90江蘇地區(qū)2013年企業(yè)工資指導(dǎo)線南京（2011）無錫201312-15工資增長基準(zhǔn)線工資增長下線工資增長上線520揚(yáng)州201314720146不設(shè)?關(guān)注當(dāng)?shù)刂笇?dǎo)線?關(guān)注人員專業(yè)水平與市場對比現(xiàn)在是21頁\一共有44頁\編輯于星期四優(yōu)化薪酬激勵模式要素項影響因素計算邏輯固定工資個人崗位類型根據(jù)對業(yè)績責(zé)任不同設(shè)計不同的固定浮動薪酬比個人獎金基數(shù)年薪總額以市場薪酬對比設(shè)計年薪總額年度公司凈利潤達(dá)成比例公司年度凈利潤指標(biāo)根據(jù)董事會下達(dá)的年度利潤數(shù)為基數(shù)，實際完成/年度利潤基數(shù)考核系數(shù)個人年度考核結(jié)果按照A/B/C/D四個維度進(jìn)行評價福利福利政策根據(jù)2013及公司業(yè)績實現(xiàn)設(shè)計福利政策應(yīng)發(fā)工資=固定工資+年度獎金+福利+長期激勵年度獎金=個人獎金基數(shù)×年度公司凈利潤達(dá)成比例×考核系數(shù)備注：實發(fā)獎金=應(yīng)發(fā)獎金-個人得稅-其他扣款員工實發(fā)獎金需要扣除其個人承擔(dān)的個人得稅現(xiàn)在是22頁\一共有44頁\編輯于星期四年薪制方案設(shè)計崗位固浮比研發(fā)生產(chǎn)副總6:4銷售副總4:6品牌副總5:5企管副總6:4財務(wù)總監(jiān)7:3客服總監(jiān)7:3人資總監(jiān)8:2電商銷售總監(jiān)5:5行政總監(jiān)8:2實體銷售總監(jiān)5:5信息副總監(jiān)8:2研發(fā)副總監(jiān)7:3實體市場副總監(jiān)6:3?薪酬總額與市場對接?薪酬總額與公司業(yè)績掛鉤?不同崗位固定/浮動比不同?獎金發(fā)放與公司純利實現(xiàn)指標(biāo)掛鉤?個人獎金發(fā)放與考核指標(biāo)掛鉤現(xiàn)在是23頁\一共有44頁\編輯于星期四設(shè)計浮動薪酬預(yù)算測算獎金與收入/毛利邏輯關(guān)系評估浮動薪酬激勵效果評估下一年度新產(chǎn)品上線計劃設(shè)計浮動薪酬預(yù)算123456現(xiàn)在是24頁\一共有44頁\編輯于星期四市場薪酬調(diào)查數(shù)據(jù)分析崗位快銷行業(yè)（萬元）/2014年薪酬總量50分位75分位研發(fā)Th產(chǎn)副總銷售副總品牌副總企管副總財務(wù)總監(jiān)客服總監(jiān)人資總監(jiān)總經(jīng)理特助電商銷售總監(jiān)行政總監(jiān)實體銷售總監(jiān)信息副總監(jiān)研發(fā)副總監(jiān)實體市場副總監(jiān)運(yùn)動城銷售副總監(jiān)Th產(chǎn)副總監(jiān)調(diào)研快消行業(yè)管理層薪酬數(shù)據(jù)?????匹配公司人員和業(yè)務(wù)規(guī)模設(shè)計薪酬總額計劃對比現(xiàn)有薪酬數(shù)量薪酬總額簽批現(xiàn)在是25頁\一共有44頁\編輯于星期四設(shè)計保險公積金預(yù)算?社?；鶖?shù)預(yù)期漲幅分析?公司承擔(dān)部分預(yù)算設(shè)計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月科目醫(yī)療保險費(fèi)養(yǎng)老保險費(fèi)工傷保險費(fèi)失業(yè)保險費(fèi)生育保險費(fèi)住房公積金合計------------現(xiàn)在是26頁\一共有44頁\編輯于星期四制訂福利補(bǔ)貼預(yù)算1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計項目春節(jié)三八婦女節(jié)五一勞動節(jié)端午防暑中秋/國慶圣誕員工Th日TB費(fèi)用合計0000000000000現(xiàn)在是27頁\一共有44頁\編輯于星期四課程目錄一．

從HR年度計劃到預(yù)算二．

實戰(zhàn)1：編寫薪酬預(yù)算三．

實戰(zhàn)2：編寫招聘和培訓(xùn)預(yù)算四．

實戰(zhàn)3：編寫HR咨詢項目預(yù)算現(xiàn)在是28頁\一共有44頁\編輯于星期四明確年度招聘計劃崗位名稱計劃招聘人數(shù)重點(diǎn)招聘渠道招聘預(yù)算1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月銷售部客戶經(jīng)理商務(wù)助理小計事業(yè)部A項目經(jīng)理售前咨詢顧問技術(shù)經(jīng)理高級開發(fā)工程師開發(fā)工程師實施工程師小計現(xiàn)在是29頁\一共有44頁\編輯于星期四設(shè)計招聘預(yù)算?設(shè)計招聘廣告費(fèi)預(yù)算?設(shè)計校招預(yù)算?設(shè)計獵頭預(yù)算?設(shè)計專場招聘會預(yù)算現(xiàn)在是30頁\一共有44頁\編輯于星期四設(shè)計單一項目預(yù)算線上產(chǎn)品分類產(chǎn)品規(guī)格或內(nèi)容單價單位數(shù)量總計網(wǎng)絡(luò)推廣-某招聘網(wǎng)站校園頻道熱門招聘按鈕廣告（B2）73×32pixels，圖片右側(cè)最多1行文字，不超過14個字,下面2條文字廣告,每條不超過11個字。10,000周220,000最新招聘企業(yè)按鈕廣告（C1）73×32pixels，圖片右側(cè)文字,最多2行，每行不超過5個字，下面1條文字廣告不超過11字。5,000周840,000BBS信息投放目標(biāo)高校-BBS信息投放800學(xué)校4032,000線上實際費(fèi)用宣傳品設(shè)計服務(wù)﹡海報﹡〖1000至3000數(shù)量(單面&四色)〗，157克銅版紙，覆光膜，不含背膠3,000.0張26,000報紙(可選擇)4,000.0張14,000宣傳冊〖5000數(shù)量以下(157g銅版紙，單面&16開)〗3,000.0冊13,000易拉寶﹡0.8m*2m1,000套11,000宣傳品制作服務(wù)﹡海報﹡〖1000至3000數(shù)量(單面&四色)〗，157克銅版紙，覆光膜，不含背膠；1000張以上3001張以下3.5張300010,500報紙(可選擇)80克膠版紙，正背，8開0.4張100004000宣傳冊〖5000數(shù)量以下(單面&16開)〗3.0冊500015,000條幅﹡長度不超過10米/寬度0.8米(非保利布&非彩色)200條2400易拉寶﹡0.8m*2m300套82,400宣傳品快遞或運(yùn)輸(國內(nèi)＆非加急)﹡海報、手冊、報紙﹡用于校園內(nèi)宣傳600學(xué)校4024,000條幅、易拉寶、拉網(wǎng)展架用于宣講會420學(xué)校4016,800校園內(nèi)線下活動推廣宣講會城市包括宣傳品派發(fā)、宣講會場地設(shè)備及支持5,000城市525,000院校宣傳包括海報張貼和宣傳品派發(fā)500學(xué)校4020,000差旅餐飲費(fèi)(項目過程中短程差旅或全程差旅)﹡交通費(fèi)﹡據(jù)最新攜程網(wǎng)全價機(jī)票價格結(jié)算城市Pending#VALUE!項目經(jīng)理差旅管理費(fèi)﹡住宿&餐飲&本地交通650天Pending#VALUE!第三方營業(yè)稅﹡(第三方費(fèi)用)×0.05項目Pending#VALUE!現(xiàn)在是31頁\一共有44頁\編輯于星期四設(shè)計培訓(xùn)計劃模板序號項目12013年教學(xué)總結(jié)22014年教學(xué)計劃表32014年課程清單42014年課程開發(fā)計劃表52013年講師清單62014年講師培養(yǎng)計劃表72014年教學(xué)資源開發(fā)計劃表82014年培訓(xùn)預(yù)算表現(xiàn)在是32頁\一共有44頁\編輯于星期四設(shè)計年度培訓(xùn)計劃業(yè)績達(dá)成分析：公司總體分析/

各業(yè)務(wù)單元分析未達(dá)成要素分析/歸類整理公司問題人員能力與預(yù)期業(yè)績實現(xiàn)匹配分析預(yù)期業(yè)績分析/基于預(yù)期業(yè)績下的崗位要求分析現(xiàn)有員工能力與預(yù)期業(yè)績崗位要求比對/培訓(xùn)提升方向/目標(biāo)崗位部門級培訓(xùn)需求分析部門問題交流與分析/部門人員能力評估/部門培訓(xùn)需求訪談及交流公司級培訓(xùn)需求分析研讀公司年度業(yè)務(wù)規(guī)劃/與老板溝通培訓(xùn)問題和原因/與老板交流培訓(xùn)重點(diǎn)/提供初步培訓(xùn)方案現(xiàn)在是33頁\一共有44頁\編輯于星期四設(shè)計培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算類別月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計固定費(fèi)用場地租金設(shè)備投影音響麥克風(fēng)白板激光筆運(yùn)營成本低值易耗品文具教材講義制作用品活動道具桌牌卡片宣傳條幅等錄音攝影攝像招待費(fèi)交通費(fèi)餐費(fèi)茶點(diǎn)住宿費(fèi)管理費(fèi)用人力費(fèi)用服務(wù)人工費(fèi)學(xué)員獎金培訓(xùn)講師內(nèi)部講師課時費(fèi)外聘講師課時費(fèi)交通費(fèi)餐費(fèi)住宿費(fèi)合計現(xiàn)在是34頁\一共有44頁\編輯于星期四如何說服老板支持培訓(xùn)預(yù)算?從效果出發(fā)?項目不可或缺?關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)力與銷售能力提升?讓業(yè)務(wù)部門替你說話現(xiàn)在是35頁\一共有44頁\