內部審核總結報告QMS

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內審總結報告

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審核日期：報告日期：審核目的:驗證本公司質量治理體系與標準符合性及其實施和保持的有效性審核范圍:公司治理體系所掩蓋的×××××生產運行、銷售和效勞的全過程、部門、車間和場所審核依據：相關法律法規(guī)、GB/T9000-ISO19001:201*標準、質量手冊、有關的程序文件、作業(yè)指導書；審核組成員：組長：組員：審核過程概述：本次審核是體系文件公布以來的第一次審核。公司綜合部編制了審核規(guī)劃，對內審員進展了審前培訓，并根據各部門的職責和體系文件要求制定了較為具體的檢查清單。治理者代表進展了籌劃組織，發(fā)出審核指令，確定了審核組長，由具有審核資格的內審員組成2個小組，向審核組敘述了公司目前產品的開發(fā)、銷售狀況和產品質量狀況等一系列概況，隨后審核組討論確定了審核重點和分工，分頭查閱有關程序和第三層次文件，編寫了審核檢查表。審核組分別對治理層、質檢、人事、供銷部、治理者等的質量活動進展了檢查?，F場審核采納抽樣審核的方式，查閱有關文件記錄100多余份，并通過與部門負責人面談、現場觀看、詢問，獲得了大量客觀證據。本次審核共提出了3個一般不符合項，1個觀看項，均為執(zhí)行性不合格，它們的分布見“不合格項分布表”對質量體系審核運行狀況的綜合評價：自質量治理體系建立以來，經過了組織籌劃、全員發(fā)動、標準學習、建立體系、文件編寫和公布運行、內審等階段的運作。廠領導注意保持質量治理體系的建立、實施、保持和持續(xù)有效的運行，并組織各層次人員學習和落實；加強了質量治理體系的審核隊伍，增加了自我制約機制。說明了所建立的治理體系根本符合標準要求，確保企業(yè)方針、目標指標的實現。但是，由于體系運行時間較短，很多工作還處于起步階段，距離標準的要求還有一段距離，通過本次內審發(fā)覺了在質量活動中存在的一些問題，明確了改良的方向。同時也提高了員工對標準的熟悉。經評價認為，我公司的治理體系已具備認證審核條件，只要關閉內審不合格項，并進展治理評審，即可承受認證審核。綜上所述，本次審核到達了預期目的。存在的主要問題:1.局部員工對公司的治理方針理解不夠精確深入，未在部門以下的各個層次建立目標，且多數沒能結合本部門的工作和過程特點，而且，沒有建立目標考核機制，難以全面、正確的評價體系運行的有效性。2.對選購分包方的評價、選擇和掌握力度不夠，缺乏有效的過程監(jiān)視檢查機制；3.各部門在教育訓練方面做的不夠，因此各部門應加強員工的教育訓練，提高工作力量。4.在文件掌握、記錄的保持方面，尚未完全到達規(guī)定的程度。5.對顧客滿足、數據分析、訂正和預防措施和持續(xù)改良缺少有效的實施證據建議和要求：1．進一步加強對標準和體系文件的學習和培訓，嚴格要求各部門、各層次和員工按文件要求進展操作，并保持記錄。2．加強目標治理與考核。加大生產和治理過程的監(jiān)測力度。3．依據內審發(fā)覺的問題，體系文件應進一步完善。4．措施要在一個月內完成，關閉內審不合格項。同時要舉一反三，查找類似問題，全力整改，并進展追蹤驗證，提交治理評審。審核報揭發(fā)放單位：治理者代表、人事部、供銷部、質檢科備注附件1.簽到表2.不符合項報告3.不符合項分布表4.審核規(guī)劃

治理代表/日期:編寫/日期:

R-018/A

擴展閱讀：內部審核總結報告(報告撰寫范本)

EDOC

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口口口口有限公司

200X年度第次(月)內部審核總結報告(報告撰寫范本)

報告人：(審核組長)報告日期：年月日

1本次內部審核已于年月日~年月日，按《內部審核規(guī)劃：E11-QMS-09-003》執(zhí)

行完畢。

2本次內審共計對個部門，個主題(查檢表張數)，個查核項進展抽樣調查。3審核發(fā)覺：符合項數=項，不符合項數=項?？傮w符合率=%。(詳見附表一)4對比此前內審，原先存在而于本次審核無發(fā)覺的不符合項有：………

(若首次內審，無此項，刪除)

5對比此前內審，原存在而于本次審核依舊發(fā)覺的不符合項有：……

(若首次內審，無此項，刪除)

6對比此前內審，原不存在而于本次內審新發(fā)覺的不符合項有：………

(若首次內審，無此項，刪除)

7綜合本次內審各部門的全部符合項，獲得有效實施和維持的治理課題(即該課題沒有發(fā)覺不

符合事項或僅發(fā)覺零星的偶發(fā)性不符合者)計有：(1)xxxxx，(2)xxxxx，……等方面。8綜合本次內審各部門的不符合項，本公司質量治理體系的實施，目前存在有以下幾個主要的

問題，值得關注：

8.1在制度的建立方面：………8.2在制度的落實方面：…………8.3在制度的有效性方面：………

(注：陳述制度體系所存在問題的分段條陳形式，不必拘泥上述例如，任何分段分類模式只要

規(guī)律條理明晰皆可。如以P/D/C/A分4段8分條陳之，按產/銷/人/發(fā)/財等治理職能分段條陳之。)

9其它綜合評論(或若干“觀看事項”說明)：………

10本報告匯合此次內審不符合項(見附錄一)和內審查檢表及審核記錄(見附錄二)，報請治理評

審會議審議。以上報告完畢

審核組長：

EDOC

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附表一：口口口口有限公司

201*年度第次(月)內部審核統計表被審核部門審核員審核主題數(查檢表張數)ＸＸ部ＸＸ部ＸＸ部ＸＸ部ＸＸ部ＸＸ部ＸＸ部ＸＸ部合計人查核項數(主要提問項數)符合項數符合率不符合項數1.不符合報告見附錄一。查檢表見附錄二。2.上開不符合報告，請各部門主管于月日前回復，并請按所設定期限完成整