內(nèi)控缺陷整改報(bào)告范文四篇

內(nèi)控缺陷整改報(bào)告范文四篇內(nèi)控是內(nèi)部掌握的簡稱。指一般公司企業(yè)內(nèi)部的掌握運(yùn)作。內(nèi)部會計(jì)掌握是指單位為了提高會計(jì)信息質(zhì)量，愛護(hù)資產(chǎn)的安全、完整，確保有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行等而制定和實(shí)施的一系列掌握方法、措施和程序。自2023年起，中國對上市公司實(shí)施全面內(nèi)控審計(jì)，以下是為大家整理的關(guān)于內(nèi)控缺陷整改報(bào)告4篇,供大家參考選擇。

內(nèi)控缺陷整改報(bào)告4篇

內(nèi)控缺陷整改報(bào)告篇1

2023年XXX公司內(nèi)控治理缺陷分析

整改狀況匯報(bào)

為提高內(nèi)部治理水平，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部掌握，嚴(yán)格內(nèi)控手段，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建立，XXX公司把內(nèi)控評價(jià)分析工作作為重要的治理任務(wù)，加大監(jiān)視檢查力度，增加風(fēng)險(xiǎn)防范，推動內(nèi)部掌握工作不斷改良深化。同時(shí)，還將連續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控隊(duì)伍建立，加大內(nèi)控培訓(xùn)力度，提升全員的內(nèi)控意識，培育內(nèi)控文化，推動內(nèi)部掌握體系的進(jìn)一步完善，促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)營業(yè)務(wù)安康、持續(xù)、安全進(jìn)展。

通過對2023年XXX公司內(nèi)控治理工作的梳理、總結(jié)、評審，確定XXX公司內(nèi)部掌握缺陷5項(xiàng)（見附件3：內(nèi)部掌握缺陷匯總表）。XXX公司內(nèi)控治理小組認(rèn)定為一般缺陷中的設(shè)計(jì)缺陷，需要修訂、建立相應(yīng)的規(guī)章制度或流程，且有效傳達(dá)并得到遵循。

依據(jù)梳理的5項(xiàng)治理缺陷，XXX公司內(nèi)控治理小組對5項(xiàng)缺陷產(chǎn)生的緣由進(jìn)展分析，并限期整改。

通過對內(nèi)控缺陷的分析，實(shí)行積極有效地措施進(jìn)展整改、完善，并持續(xù)改良。依據(jù)內(nèi)控治理要求，讓內(nèi)控治理參加者充分熟悉內(nèi)掌握度的積極作用和意義，修訂和編制相關(guān)治理制度，使內(nèi)控機(jī)制真正成為標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營行為的重要途徑。截至2023年8月，XXX公司內(nèi)控治理小組對2023年新增內(nèi)控缺陷整改狀況進(jìn)展驗(yàn)收，并對整改完成狀況進(jìn)展匯總（見附件3：內(nèi)部掌握缺陷整改完成匯總表），確定已按時(shí)完成對2023年新增治理缺陷的整改，在執(zhí)行過程中得到有效掌握，缺陷整改有效。

XXX公司經(jīng)理層和內(nèi)控治理小組確認(rèn)本整改報(bào)告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并保證內(nèi)容的真實(shí)性、精確性和完整性。

通過對內(nèi)控缺陷的整改，使經(jīng)理層充分熟悉到公司原來已經(jīng)制定并正在實(shí)施的局部治理制度，未依據(jù)公司進(jìn)展變化狀況不斷更新完善，存在現(xiàn)行制度與治理需求有脫節(jié)或是偏差，必需對原有制度進(jìn)展修訂、補(bǔ)充，不斷完善各項(xiàng)內(nèi)掌握度，提高人員內(nèi)控治理素養(yǎng)和水平。

內(nèi)部掌握建立是一項(xiàng)長期的、需要與時(shí)俱進(jìn)的系統(tǒng)工程，持續(xù)改良和健全XXX公司的內(nèi)掌握度，并依據(jù)外部環(huán)境的變化、監(jiān)管部門的要求、新政策的規(guī)定及企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營進(jìn)展的實(shí)際需要，適時(shí)對內(nèi)部掌握制度加以調(diào)整，使內(nèi)部掌握與經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)開展、市場競爭和風(fēng)險(xiǎn)管控等相適應(yīng)。

XXXXX有限公司

法人代表：

2023.8.16．

內(nèi)控缺陷整改報(bào)告篇2

深圳市XXX股份有限公司

內(nèi)部掌握建立整改實(shí)施工作方案

依據(jù)深圳證監(jiān)局《關(guān)于做好深圳轄區(qū)上市公司內(nèi)部掌握標(biāo)準(zhǔn)試點(diǎn)有關(guān)工作的通知》，深圳市XXX實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月制定了并披露了《深圳市XXX實(shí)業(yè)股份有限公司內(nèi)部掌握標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施工作方案》（以下簡稱“實(shí)施方案”），召開了內(nèi)控建立工程啟動大會。在公司董事會與經(jīng)營班子領(lǐng)導(dǎo)大力支持下，在公司各部門、各企業(yè)的積極參加和協(xié)作下，公司內(nèi)控工作小組與詢問參謀現(xiàn)已根據(jù)實(shí)施方案的要求完成了公司內(nèi)控調(diào)研分析，提出了內(nèi)控缺陷整改建議。為了更好的落實(shí)內(nèi)控根本標(biāo)準(zhǔn)，高效優(yōu)質(zhì)地完成內(nèi)控缺陷整改工作，將實(shí)施方案落到實(shí)處，特制定本方案。

一、公司內(nèi)控現(xiàn)狀分析

2023年5月，通過調(diào)研與分析，公司確定本次內(nèi)部掌握根本標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施范圍是公司合并報(bào)表范圍內(nèi)全部子公司，其中包括重點(diǎn)實(shí)施單位8家。業(yè)務(wù)流程方面，確定對公司治理、業(yè)務(wù)流程與信息化等三個層次進(jìn)展重點(diǎn)調(diào)研，分析內(nèi)部掌握現(xiàn)狀與內(nèi)控根本標(biāo)準(zhǔn)的差異，找出缺陷并提出整改建議。

通過對重點(diǎn)子公司及重要業(yè)務(wù)流程的訪談與抽樣測試，對比內(nèi)控根本標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)過與各單位、部門討論分析，達(dá)成共識，現(xiàn)確認(rèn)公司層面內(nèi)控缺陷為10個，業(yè)務(wù)流程存在缺陷234個，IT治理層面為14個，合計(jì)258項(xiàng)內(nèi)控缺陷。全部的缺陷中，一般缺陷占大多數(shù)，適用于全部公司的共性缺陷為118個。

二、整改實(shí)施方案

針對內(nèi)部掌握缺陷狀況以及整改建議，確定按以下規(guī)劃與要求組織內(nèi)控缺陷整改工作。

1、整改范圍

公司內(nèi)部掌握缺陷整改實(shí)施范圍是公司本部及全部子公司，其中，重點(diǎn)子公司需要按已經(jīng)確認(rèn)的內(nèi)控缺陷清單開展逐項(xiàng)分析，并進(jìn)展整改；非重點(diǎn)子公司需要對比業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵掌握，分析缺陷并整改。

2、整改責(zé)任人

公司所屬各企業(yè)總經(jīng)理是本企業(yè)內(nèi)控缺陷整改工作的總負(fù)責(zé)人，各企業(yè)的業(yè)務(wù)部門詳細(xì)負(fù)責(zé)相關(guān)內(nèi)控缺陷的整改工作。公司本部職能部門對職能范圍內(nèi)共性缺陷整改工作，擔(dān)當(dāng)統(tǒng)一整改標(biāo)準(zhǔn)與檢查驗(yàn)收的責(zé)任。

3、整改方式

（1）對于公司整體包括各單位都存在的共性問題，由公司本部各職能部門牽頭、主導(dǎo)整改實(shí)施工作。公司本部職能部門要組織子公司相關(guān)部門明確整改任務(wù)，統(tǒng)籌整改方法，分工合作，共同完成共性問題整改工作。

（2）對于所屬子公司之間存在的共性問題，優(yōu)先在國際電子器件公司進(jìn)展整改示范，總結(jié)閱歷，然后向其他子公司推行。各子公司之間要相互協(xié)作，完成整改工作。

（3）對于公司本部存在的共性問題，由本部相關(guān)職能部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，依據(jù)業(yè)務(wù)流程完善建議書中的整改意見，進(jìn)展缺陷整改。

（4）對于子公司存在的共性問題，由各子公司業(yè)務(wù)流程相關(guān)部門負(fù)責(zé)，依據(jù)業(yè)務(wù)流程完善建議書中的整改意見，進(jìn)展缺陷整改。

（5）非重點(diǎn)子公司必需依據(jù)業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵掌握點(diǎn)，對本公司的業(yè)務(wù)流程進(jìn)展自查，并形成缺陷匯總報(bào)告。依據(jù)參謀公司供應(yīng)的整改建議對本公司的掌握缺陷進(jìn)展整改。

（6）為了提高內(nèi)部掌握效率與效果，公司本部將在各級子公司統(tǒng)一推廣實(shí)施協(xié)同辦公系統(tǒng)。子公司開展內(nèi)控缺陷整改同時(shí)，需要明確協(xié)同辦公流程實(shí)現(xiàn)掌握的業(yè)務(wù)流程清單。確定通過協(xié)同辦公系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)掌握的流程，需要編寫流程說明與編制流程圖。子公司內(nèi)控工作負(fù)責(zé)人需核對內(nèi)控缺陷清單，審核流程說明與流程圖是否設(shè)計(jì)合理，是否可以有效執(zhí)行。IT人員依據(jù)審核后的流程說明與流程圖在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)流程信息化。

4、內(nèi)控手冊建立

為了固化內(nèi)控建立工作成果，公司將依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部掌握根本標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)指引，建立《公司內(nèi)部掌握標(biāo)準(zhǔn)手冊》，闡述公司在與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的內(nèi)部掌握方面的方針、政策，匯總公司的相關(guān)制度、規(guī)定，并具體定義和標(biāo)準(zhǔn)公司內(nèi)各相關(guān)崗位的工作程序和職責(zé)。

公司風(fēng)控部制定內(nèi)控手冊名目、內(nèi)容、編碼標(biāo)準(zhǔn)等。公司本部職能部門負(fù)責(zé)組織公司所屬各單位對口職能部門編寫內(nèi)控手冊，風(fēng)控部負(fù)責(zé)匯總編輯成冊。內(nèi)控手冊編輯完成后，公司本部風(fēng)控部、內(nèi)部審與各單位要積極組織內(nèi)控手冊培訓(xùn)，促進(jìn)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)得到有效執(zhí)行，并解答內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中的疑問，維護(hù)與優(yōu)化內(nèi)控手冊。

5、整改工作的有效監(jiān)控

為確保整改實(shí)施進(jìn)度及整改效果，公司本部內(nèi)審部和風(fēng)控部將組成內(nèi)控工作檢查小組，每周對各公司、各部門整改工作跟蹤和匯總，每周形成內(nèi)控整改實(shí)施狀況報(bào)告，向公司內(nèi)控建立領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。在整改正程中，參謀公司將持續(xù)供應(yīng)輔導(dǎo)與幫忙。

6、整改成果的驗(yàn)收

公司內(nèi)審部和風(fēng)控部共同負(fù)責(zé)分階段驗(yàn)收整改成果。內(nèi)審部與風(fēng)險(xiǎn)部每周檢查整改良展，并對比內(nèi)控缺陷清單，確認(rèn)是否有效整改。有效整改的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是：內(nèi)控缺陷清單上列示的設(shè)計(jì)缺陷重新設(shè)計(jì)并有效執(zhí)行；內(nèi)控缺陷清單上列示的執(zhí)行缺陷在整改后得到有效執(zhí)行；內(nèi)控手冊構(gòu)造合理，內(nèi)容清楚，可以指導(dǎo)公司員工按標(biāo)準(zhǔn)開展業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部掌握目標(biāo)。整改成果最終驗(yàn)收時(shí)間是2023年11月21日。內(nèi)審部與風(fēng)控部需在11月下旬向內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)公司本部及子公司整改工作完成狀況。合同治理制度1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了龍騰公司合同治理工作的治理機(jī)構(gòu)、職責(zé)、合同的授權(quán)托付、洽談、承辦、會簽、訂閱、履行和變更、終止及爭議處理和合同治理的懲罰、嘉獎；

本標(biāo)準(zhǔn)適用于龍騰公司工程建立期間的各類合同治理工作，廠內(nèi)各類合同的治理，廠內(nèi)所屬各具法人資格的部門，參照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

2標(biāo)準(zhǔn)性引用文件

《中華人民共和國合同法》

《龍騰公司合同治理方法》

3定義、符號、縮略語

無

4職責(zé)

4.1總經(jīng)理：龍騰公司經(jīng)營治理的法定代表人。負(fù)責(zé)對廠內(nèi)各類合同治理工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。以法人代表名義或授權(quán)托付他人簽訂各類合法合同，并對電廠負(fù)責(zé)。

4.2工程部：是發(fā)電廠建立施工安裝等工程合同簽訂治理部門；負(fù)責(zé)簽訂治理基建、安裝、人工技術(shù)的工程合同。

4.3經(jīng)營部：是合同簽訂治理部門，負(fù)責(zé)治理設(shè)備、材料、物資的訂購合同。

4.5合同治理部門履行以下職責(zé)：

4.5.1建立健全合同治理方法并逐步完善標(biāo)準(zhǔn)；

4.5.2參加合同的洽談、起草、審查、簽約、變更、解除以及合同的簽證、公證、調(diào)解、訴訟等活動，全程跟蹤和檢查合同的履行質(zhì)量；

4.5.3審查、登記合同對方單位代表資格及單位資質(zhì)，包括營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、技術(shù)裝備、信譽(yù)、越區(qū)域經(jīng)營許可等證件及履約力量（必要時(shí)要求對方供應(yīng)擔(dān)保），檢查合同的履行狀況；

4.5.4保管法人代表授權(quán)托付書、合同專用章，并按編號歸口使用；

4.5.5建立合同治理臺帳，對合同文本資料進(jìn)展編號統(tǒng)計(jì)治理；

4.5.6組織對法規(guī)、制度的學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行，定期向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報(bào)告工作；

4.5.7在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，做好合同治理的其他工作，

4.6工程技術(shù)部：專職合同治理員及材料、燃料供給部兼職合同治理員履行以下職責(zé)：

4.6.1在主任領(lǐng)導(dǎo)下，做好本部門負(fù)責(zé)的各項(xiàng)合同的治理工作，負(fù)責(zé)保管“法人授權(quán)托付書”；

4.6.2簽訂合同時(shí)，檢查對方的有關(guān)證件，對合同文本內(nèi)容依照法規(guī)進(jìn)展檢查，檢查合同標(biāo)的數(shù)量、金額、日期、地點(diǎn)、質(zhì)量要求、安全責(zé)任、違約責(zé)任是否明確，并提出補(bǔ)充及修改意見。重大問題應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，提出解決方案；

4.6.3對專業(yè)對口的合同統(tǒng)一編號、登記、建立臺帳，分類整理歸檔。對合同承辦部門供應(yīng)相關(guān)法規(guī)詢問和日常協(xié)作效勞工作；

4.6.4工程技術(shù)部專職合同治理員負(fù)責(zé)收集整理各類合同，建立合同統(tǒng)計(jì)臺帳，并負(fù)責(zé)

內(nèi)控缺陷整改報(bào)告篇3

工程質(zhì)量缺陷處理及整改報(bào)告篇二：質(zhì)量整改報(bào)告

質(zhì)量整改報(bào)告

鑒于公司質(zhì)量問題頻發(fā)，并呈現(xiàn)出多環(huán)節(jié)、多層次、多樣化的實(shí)際狀況，為了提高員工質(zhì)量意識，保證產(chǎn)品金牌品質(zhì)，為公司的品牌運(yùn)行供應(yīng)有力的根底保障，使公司的質(zhì)量治理體系真正安康有序、標(biāo)準(zhǔn)高效的運(yùn)行，特作出以下工作整改:

一、造勢宣傳、思想提升階段（約用時(shí)15天左右）。詳細(xì)工作有：

（1）全體員工質(zhì)量教育。

規(guī)劃部門：公司高層治理。執(zhí)行部門：質(zhì)檢部、研發(fā)部、各車間班組。參加人員：全體一線員工。

形式：培訓(xùn)教育。

內(nèi)容：由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)分類分項(xiàng)介紹公司產(chǎn)品及其零部件的檢驗(yàn)工程、檢驗(yàn)方式和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，以及質(zhì)量問題集中點(diǎn)。研發(fā)部負(fù)責(zé)介紹產(chǎn)品的性能、構(gòu)造、工藝要求，作業(yè)指導(dǎo)，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。車間主任和班組長負(fù)責(zé)介紹生產(chǎn)工序特點(diǎn)、工序連接、工序安排和員工之間協(xié)作要求。

作用和目的：讓員工全面了解公司產(chǎn)品的相關(guān)信息，為下一步公司自檢互檢制度的執(zhí)行打好根底。

（2）供給商和外來貨廠家的質(zhì)量宣傳。

可與月日一起或分別召開供給商和供貨廠家質(zhì)量大會，會議要求全部供給商參加并簽訂相關(guān)質(zhì)量保證協(xié)議，并聽取供給商對質(zhì)量方面的建議和意見。目的是讓供給商們了解公司的質(zhì)量治理形式，積極協(xié)作公司的質(zhì)量掌握活動，提高供給商的質(zhì)量意識，解決實(shí)際問題，為以后的合作雙贏局面掃清道路。詳見《供給商治理制度》《供給商質(zhì)量協(xié)議書》。

（3）公司全部職能部門召開質(zhì)量會議，明確各職能部門在質(zhì)量治理活動中的職責(zé)權(quán)限，以及工作重點(diǎn)和下一步工作方案。

二、穩(wěn)扎穩(wěn)打、貫徹執(zhí)行階段（約用時(shí)1個月）詳細(xì)工作有：

（1）標(biāo)準(zhǔn)公司各種流程、程序和制度。主要有：生產(chǎn)流程、物料運(yùn)轉(zhuǎn)流程、質(zhì)量掌握流程、新產(chǎn)品開發(fā)流程（包括試樣）、質(zhì)量事故申報(bào)處理流程、《標(biāo)識與可追溯性掌握程序》《產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)掌握程序》《不合格品掌握程序》《訂正與預(yù)防措施掌握程序》《選購掌握程序》《生產(chǎn)過程掌握程序》、生產(chǎn)車間治理制度，倉庫治理制度，物料治理制度（包括選購、出入庫等），薪酬治理制度，績效考核治理制度等。

（2）各部門需要添加執(zhí)行的制度及相關(guān)表格記錄。詳見文件1---5

（3）將質(zhì)量指標(biāo)分解，納入治理人員考核。詳細(xì)考核方法詳見《績效考核之質(zhì)量指標(biāo)》。

三、檢查總結(jié)，持續(xù)改良階段（約用時(shí)2—4個月）

質(zhì)量問題涉及到公司內(nèi)部治理的方方面面，從質(zhì)量事故的發(fā)生、分析、整改到監(jiān)視反應(yīng)，反映出公司各個環(huán)節(jié)的治理漏洞和缺乏，是一個系統(tǒng)性的問題，每起事故的發(fā)生都有其必定性和偶然性，要透過現(xiàn)象看到本質(zhì)，從根本上解決問題的根源，再建立起有效的管控機(jī)制，才能避開問題的再次發(fā)生。

通過實(shí)施以上兩個環(huán)節(jié)的各質(zhì)量整改，會解決一些質(zhì)量問題和治理上的弊端，可能會消失一些新的負(fù)面的質(zhì)量因素，只能不斷優(yōu)化和改良工作的方式方法才能不斷實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)。

四、制度化，標(biāo)準(zhǔn)化，標(biāo)準(zhǔn)化階段

通過幾個月的整改和完善，根本可以形成符合目前實(shí)際狀況的質(zhì)量治理體系，各部門和各個崗位也能熟悉到自己在質(zhì)量治理中所扮演的角色，可先由人力資源部編寫各部門部門職責(zé)、各崗位職位說明書，進(jìn)一步優(yōu)化薪酬治理制度，提高員工的工作積極性，是公司進(jìn)入良性循環(huán)的進(jìn)展模式，通過績效考核對職能部門和崗位進(jìn)展工作優(yōu)化，到達(dá)人事適宜。其次，生產(chǎn)系統(tǒng)應(yīng)導(dǎo)入ie治理(工業(yè)工程治理),設(shè)計(jì)合理的價(jià)值流圖和工位分析，使生產(chǎn)效率進(jìn)一步提高，員工的工作進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)化，從而削減員工的勞動強(qiáng)度和出錯的幾率。最終，要重視員工專業(yè)技能的培育，使員工操作嫻熟，精確，到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。為以后的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能和定額治理做好預(yù)備。篇三：工程質(zhì)量問題整改報(bào)告

人防工程質(zhì)量檢查整改報(bào)告

致：xx工程質(zhì)量監(jiān)視治理中心：

2023年12月6日貴單位在對我公司正在施工的xx市xx地塊拆遷安置小區(qū)xx標(biāo)段1#-5#樓地下室筏板及局部人防設(shè)施進(jìn)展檢查。并且對局部質(zhì)量問題提出了整改意見，依據(jù)整改內(nèi)容，我公司已于2023年12月6日整改完畢。

1、人防地下室底板厚度缺乏，應(yīng)加設(shè)馬蹬。

整改狀況：派專人對整個地下室面層進(jìn)展整改，根據(jù)圖紙要求放置馬蹬。

2、人防區(qū)底板拉結(jié)筋應(yīng)綁扎堅(jiān)固。

整改狀況：安排鋼筋班組對未綁扎到位的拉結(jié)筋進(jìn)展綁扎。

3、人防口部放爆地漏應(yīng)預(yù)埋到位。

整改狀況：根據(jù)人防圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求、型號預(yù)埋好。

4、外墻止水鋼板將筋割斷，應(yīng)焊接加固。

整改狀況：我工程部派特地的電焊工對割除部位的鋼筋進(jìn)展雙面焊接加固。

5：活置式人防門下檻應(yīng)按規(guī)定設(shè)置插筋，開口筋，水平筋，人防洞斜向加強(qiáng)筋位置應(yīng)調(diào)整到門洞角上。（集中室?guī)r板活門洞口）

整改狀況：全部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求整改完畢。

以上整改工作均已完成，并經(jīng)過了建立單位、監(jiān)理公司檢查。請貴站予以復(fù)查。

施工單位：

監(jiān)理單位：

建立單位：

xx建工股份有限公司

xx地塊拆遷安置小區(qū)xx標(biāo)段工程部

2023年12月6日

工程質(zhì)量安全整改報(bào)告致：xx市建立工程質(zhì)量安全監(jiān)視站：

2023年12月6日貴單位在對我公司正在施工的xx市xx地塊拆遷安置小區(qū)xx標(biāo)段1#-5#樓地下室筏板及局部在建立施進(jìn)展檢查。并且對局部質(zhì)量及安全問題提出了整改意見，依據(jù)整改內(nèi)容，我公司已于2023年12月6日整改完畢。

1、暗梁設(shè)置位置與剪力墻位置不符，應(yīng)處理。整改狀況：安排專人對整個地下室暗梁進(jìn)展檢查，根據(jù)圖紙要求施工。對不符合規(guī)定的地方進(jìn)展了翻工處理。

2、電梯井豎筋鋼筋位置不符合要求，應(yīng)處理。整改狀況：安排鋼筋班組對未綁扎到位的鋼筋進(jìn)展重新綁扎。

3、迎水面愛護(hù)層厚度不符合要求，集水井、排水溝愛護(hù)層未墊。整改狀況：根據(jù)設(shè)計(jì)墊塊厚度及要求、重新墊好。

4、臨時(shí)用電不符合要求，應(yīng)處理。整改狀況：我工程部派特地的安全員、電工、對整個施工現(xiàn)場進(jìn)展前面檢查，對不符合要求的電箱、接頭進(jìn)展了重新連接。

5：塔吊未經(jīng)備案，不得使用。整改狀況：全部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)安檢站要求進(jìn)展登記?，F(xiàn)在塔吊的安拆方案已經(jīng)通過，使用備案資料正在辦理。6：水平止水帶不符合要求，應(yīng)處理。整改狀況：我工程部派特地的電焊工對割除部位的鋼筋進(jìn)展雙面焊接加固。

7：集水井、排水溝未按圖施工，應(yīng)整改。整改狀況：已經(jīng)催促班組，并且按圖紙要求已經(jīng)整改完畢。

以上整改工作均已完成，并經(jīng)過了建立單位、監(jiān)理公司檢查。請貴站予以復(fù)查。

施工單位：

監(jiān)理單位：

建立單位：

xx建工xx地塊拆遷安置小區(qū)xx標(biāo)段工程部

2023年12月6日

工程質(zhì)量安全整改報(bào)告

致：xx市人防工程質(zhì)量監(jiān)視治理中心：

2023年7月27日貴單位在對我公司正在施工的xx市xx地塊拆遷安置小區(qū)xx標(biāo)段1#-5#樓地下室主體分部進(jìn)展檢查驗(yàn)收。并且對局部質(zhì)量問題提出了整改意見，依據(jù)整改內(nèi)容，我公司已于2023年7月30日整改完畢。

1、單元間臨戰(zhàn)封堵上方梁模板螺栓孔洞應(yīng)按要求處理。整改狀況：（見整改方案）

2、個別人防門下檻鋼筋太低，應(yīng)植筋（焊）鋼筋，并將門檻澆搗密實(shí)。整改狀況：安排鋼筋班組對未綁扎到位的鋼筋進(jìn)展重新綁扎，鋼筋綁扎后用電焊機(jī)焊接，焊接后由木工班在二邊支模板，先將松動的碎石和突出顆粒剔除，盡量形成喇叭口，外口大些，然后用清水沖洗潔凈潮濕，涼干后支模，再用高一級的細(xì)石砼搗實(shí)，并加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)。

3、主要出入口外防爆呼叫按鈕檢查是否到位。整改狀況：人防防爆呼叫按鈕，原按圖預(yù)埋，現(xiàn)檢查清理完畢，全部防爆呼叫按鈕已經(jīng)全部預(yù)埋到位。

4、預(yù)埋管周邊雜物應(yīng)準(zhǔn)時(shí)清理并修補(bǔ)。整改狀況：人防預(yù)埋管件上的雜物、垃圾已經(jīng)清理完成，密閉套管等管件已經(jīng)修復(fù)完成。

5：人防有密閉要求的墻體（含單元間隔墻）不得任憑打洞。整改狀況：人防密閉墻體，經(jīng)過設(shè)計(jì)院變更，有一處經(jīng)過密閉墻體，增加剛性套管，套管二頭用鋼板電焊焊接。

6：人防設(shè)備、設(shè)施安裝應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按有關(guān)政策法規(guī)執(zhí)行。整改狀況：全部人防設(shè)備、管道、根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求安裝防爆閥等設(shè)備。

以上整改工作均已完成，并經(jīng)過了建立單位、監(jiān)理公司檢查。請貴站予以復(fù)查。

施工單位：

監(jiān)理單位：

建立單位：

xx建工xx地塊拆遷安置小區(qū)xx標(biāo)段工程部

2023年7月30日

xxxx拆遷安置房二期工程

人防地下室螺桿穿墻管

修

補(bǔ)

方

案

編制:

xx建工股份有限公司xx工程部

2023年7月30日

xxxx拆遷安置房二期工程

地下室螺桿穿墻管修補(bǔ)方案

我xx建工股份有限公司承建的xxxx拆遷安置房二期工程，地下室人防在2023年7月27日進(jìn)展了構(gòu)造驗(yàn)收。對于在檢查中發(fā)覺單元間臨戰(zhàn)封堵上方梁模板有23只螺桿空洞使用了穿墻套管。（在w-6交d-ci軸和d-f1軸間11根，在w-13交d-ci軸和d-f1軸間12根）影響了人防使用功能，經(jīng)同業(yè)主、監(jiān)理人員現(xiàn)場確認(rèn)，現(xiàn)施工單位對存在質(zhì)量缺陷進(jìn)展如下整改，用改性環(huán)氧樹脂注漿液（砂漿）膠泥堵漏補(bǔ)強(qiáng)方案方案如下：

一、概況

1、工程名稱：xx地塊安置小區(qū)工程xx標(biāo)段人防地下室。

2、工程地點(diǎn)：位于望梅路南側(cè)，xx東側(cè)。

3、建立單位：xx市城市建立投資進(jìn)展有限公司。

4、工程規(guī)模：地下室南北兩邊為人防工程，中間為地下車庫，

組成總建筑面積6648㎡。其中人防區(qū)4977㎡

5、構(gòu)造類型：框架一層。

二，改性環(huán)氧樹脂加固修補(bǔ)的施工方法

環(huán)氧樹脂注漿方法：

1）在螺桿洞中用沖擊鉆鉆孔清理螺桿洞四周的塑料管。伸入墻體5cm。去除孔洞兩側(cè)150mm以內(nèi)的油污，灰塵，浮渣保持外表枯燥和干凈。

2）埋設(shè)注漿螺栓嘴：注漿螺栓嘴采納鉆孔方法埋設(shè)。埋設(shè)間距為每個穿墻螺栓的空洞二邊。在一條對穿螺栓上必需有二個注漿螺栓嘴和排氣嘴。

3）用環(huán)氧樹脂膠泥將嘴與嘴之間的裂縫進(jìn)展封堵，若是貫穿裂縫，在另一面還要用環(huán)氧樹脂膠泥封堵裂縫。

4）裂縫封閉后，進(jìn)展壓氣試驗(yàn)，檢查密閉效果。

5）注漿時(shí)，自下而上注漿，當(dāng)下一個排氣嘴出漿時(shí)馬上關(guān)閉轉(zhuǎn)芯閥，把排氣嘴出漿處作為下一個注漿嘴，如此循環(huán)進(jìn)展。篇四：質(zhì)量缺陷整改狀況專題報(bào)告

工程質(zhì)量缺陷處理及整改狀況專題報(bào)告

砼外觀（蜂窩、麻面）整改狀況篇五：工程質(zhì)量問題整改報(bào)告

人防工程質(zhì)量檢查整改報(bào)告

致：寧波市人防工程質(zhì)量監(jiān)視治理中心：

2023年12月6日貴單位在對我公司正在施工的余姚市兵馬司路地塊拆遷安置小區(qū)ii標(biāo)段9#-13#樓地下室筏板及局部人防設(shè)施進(jìn)展檢查。并且對局部質(zhì)量問題提出了整改意見，依據(jù)整改內(nèi)容，我公司已于2023年12月6日整改完畢。

1、人防地下室底板厚度缺乏，應(yīng)加設(shè)馬蹬。

整改狀況：派專人對整個地下室面層進(jìn)展整改，根據(jù)圖紙要求放置馬蹬。

2、人防區(qū)底板拉結(jié)筋應(yīng)綁扎堅(jiān)固。

整改狀況：安排鋼筋班組對未綁扎到位的拉結(jié)筋進(jìn)展綁扎。

3、人防口部放爆地漏應(yīng)預(yù)埋到位。

整改狀況：根據(jù)人防圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求、型號預(yù)埋好。

4、外墻止水鋼板將筋割斷，應(yīng)焊接加固。

整改狀況：我工程部派特地的電焊工對割除部位的鋼筋進(jìn)展雙面焊接加固。

5：活置式人防門下檻應(yīng)按規(guī)定設(shè)置插筋，開口筋，水平筋，人防洞斜向加強(qiáng)筋位置應(yīng)調(diào)整到門洞角上。（集中室?guī)r板活門洞口）

整改狀況：全部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求整改完畢。

以上整改工作均已完成，并經(jīng)過了建立單位、監(jiān)理公司檢查。請貴站予以復(fù)查。

施工單位：

監(jiān)理單位：

建立單位：

寧波建工股份有限公司

兵馬司路地塊拆遷安置小區(qū)ii標(biāo)段工程部

2023年12月6日

工程質(zhì)量安全整改報(bào)告致：余姚市建立工程質(zhì)量安全監(jiān)視站：

2023年12月6日貴單位在對我公司正在施工的余姚市兵馬司路地塊拆遷安置小區(qū)ii標(biāo)段9#-13#樓地下室筏板及局部在建立施進(jìn)展檢查。并且對局部質(zhì)量及安全問題提出了整改意見，依據(jù)整改內(nèi)容，我公司已于2023年12月6日整改完畢。

1、暗梁設(shè)置位置與剪力墻位置不符，應(yīng)處理。整改狀況：安排專人對整個地下室暗梁進(jìn)展檢查，根據(jù)圖紙要求施工。對不符合規(guī)定的地方進(jìn)展了翻工處理。

2、電梯井豎筋鋼筋位置不符合要求，應(yīng)處理。整改狀況：安排鋼筋班組對未綁扎到位的鋼筋進(jìn)展重新綁扎。

3、迎水面愛護(hù)層厚度不符合要求，集水井、排水溝愛護(hù)層未墊。整改狀況：根據(jù)設(shè)計(jì)墊塊厚度及要求、重新墊好。

4、臨時(shí)用電不符合要求，應(yīng)處理。整改狀況：我工程部派特地的安全員、電工、對整個施工現(xiàn)場進(jìn)展前面檢查，對不符合要求的電箱、接頭進(jìn)展了重新連接。

5：塔吊未經(jīng)備案，不得使用。整改狀況：全部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)安檢站要求進(jìn)展登記?，F(xiàn)在塔吊的安拆方案已經(jīng)通過，使用備案資料正在辦理。6：水平止水帶不符合要求，應(yīng)處理。整改狀況：我工程部派特地的電焊工對割除部位的鋼筋進(jìn)展雙面焊接加固。

7：集水井、排水溝未按圖施工，應(yīng)整改。整改狀況：已經(jīng)催促班組，并且按圖紙要求已經(jīng)整改完畢。

以上整改工作均已完成，并經(jīng)過了建立單位、監(jiān)理公司檢查。請貴站予以復(fù)查。

施工單位：

監(jiān)理單位：

建立單位：

寧波建工兵馬司路地塊拆遷安置小區(qū)ii標(biāo)段工程部

2023年12月6日

工程質(zhì)量安全整改報(bào)告

致：寧波市人防工程質(zhì)量監(jiān)視治理中心：

2023年7月27日貴單位在對我公司正在施工的余姚市兵馬司路地塊拆遷安置小區(qū)ii標(biāo)段9#-13#樓地下室主體分部進(jìn)展檢查驗(yàn)收。并且對局部質(zhì)量問題提出了整改意見，依據(jù)整改內(nèi)容，我公司已于2023年7月30日整改完畢。

1、單元間臨戰(zhàn)封堵上方梁模板螺栓孔洞應(yīng)按要求處理。整改狀況：（見整改方案）

2、個別人防門下檻鋼筋太低，應(yīng)植筋（焊）鋼筋，并將門檻澆搗密實(shí)。整改狀況：安排鋼筋班組對未綁扎到位的鋼筋進(jìn)展重新綁扎，鋼筋綁扎后用電焊機(jī)焊接，焊接后由木工班在二邊支模板，先將松動的碎石和突出顆粒剔除，盡量形成喇叭口，外口大些，然后用清水沖洗潔凈潮濕，涼干后支模，再用高一級的細(xì)石砼搗實(shí)，并加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)。

3、主要出入口外防爆呼叫按鈕檢查是否到位。整改狀況：人防防爆呼叫按鈕，原按圖預(yù)埋，現(xiàn)檢查清理完畢，全部防爆呼叫按鈕已經(jīng)全部預(yù)埋到位。

4、預(yù)埋管周邊雜物應(yīng)準(zhǔn)時(shí)清理并修補(bǔ)。整改狀況：人防預(yù)埋管件上的雜物、垃圾已經(jīng)清理完成，密閉套管等管件已經(jīng)修復(fù)完成。

5：人防有密閉要求的墻體（含單元間隔墻）不得任憑打洞。整改狀況：人防密閉墻體，經(jīng)過設(shè)計(jì)院變更，有一處經(jīng)過密閉墻體，增加剛性套管，套管二頭用鋼板電焊焊接。

6：人防設(shè)備、設(shè)施安裝應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按有關(guān)政策法規(guī)執(zhí)行。整改狀況：全部人防設(shè)備、管道、根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求安裝防爆閥等設(shè)備。

以上整改工作均已完成，并經(jīng)過了建立單位、監(jiān)理公司檢查。請貴站予以復(fù)查。

施工單位：

監(jiān)理單位：

建立單位：

寧波建工兵馬司路地塊拆遷安置小區(qū)ii標(biāo)段工程部

2023年7月30日

余姚兵馬司路拆遷安置房二期工程

人防地下室螺桿穿墻管

修

補(bǔ)

方

案

編制:

寧波建工股份有限公司兵馬司路工程部

2023年7月30日

余姚兵馬司路拆遷安置房二期工程

地下室螺桿穿墻管修補(bǔ)方案

我寧波建工股份有限公司承建的余姚兵馬司路拆遷安置房二期工程，地下室人防在2023年7月27日進(jìn)展了構(gòu)造驗(yàn)收。對于在檢查中發(fā)覺單元間臨戰(zhàn)封堵上方梁模板有23只螺桿空洞使用了穿墻套管。（在w-6交d-ci軸和d-f1軸間11根，在w-13交d-ci軸和d-f1軸間12根）影響了人防使用功能，經(jīng)同業(yè)主、監(jiān)理人員現(xiàn)場確認(rèn)，現(xiàn)施工單位對存在質(zhì)量缺陷進(jìn)展如下整改，用改性環(huán)氧樹脂注漿液（砂漿）膠泥堵漏補(bǔ)強(qiáng)方案方案如下：

一、概況

1、工程名稱：兵馬司路地塊安置小區(qū)工程ii標(biāo)段人防地下室。

2、工程地點(diǎn)：位于望梅路南側(cè)，兵馬司路東側(cè)。

3、建立單位：余姚市城市建立投資進(jìn)展有限公司。

4、工程規(guī)模：地下室南北兩邊為人防工程，中間為地下車庫，

組成總建筑面積6648㎡。其中人防區(qū)4977㎡

5、構(gòu)造類型：框架一層。

二，改性環(huán)氧樹脂加固修補(bǔ)的施工方法

環(huán)氧樹脂注漿方法：

1）在螺桿洞中用沖擊鉆鉆孔清理螺桿洞四周的塑料管。伸入墻體5cm。去除孔洞兩側(cè)150mm以內(nèi)的油污，灰塵，浮渣保持外表枯燥和干凈。

2）埋設(shè)注漿螺栓嘴：注漿螺栓嘴采納鉆孔方法埋設(shè)。埋設(shè)間距為每個穿墻螺栓的空洞二邊。在一條對穿螺栓上必需有二個注漿螺栓嘴和排氣嘴。

3）用環(huán)氧樹脂膠泥將嘴與嘴之間的裂縫進(jìn)展封堵，若是貫穿裂縫，在另一面還要用環(huán)氧樹脂膠泥封堵裂縫。

4）裂縫封閉后，進(jìn)展壓氣試驗(yàn)，檢查密閉效果。

5）注漿時(shí)，自下而上注漿，當(dāng)下一個排氣嘴出漿時(shí)馬上關(guān)閉轉(zhuǎn)芯閥，把排氣嘴出漿處作為下一個注漿嘴，如此循環(huán)進(jìn)展。

內(nèi)控缺陷整改報(bào)告篇4

2023年XXX公司內(nèi)控治理缺陷分析

整改狀況匯報(bào)

為提高內(nèi)部治理水平，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部掌握，嚴(yán)格內(nèi)控手段，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建立，XXX公司把內(nèi)控評價(jià)分析工作作為重要的治理任務(wù)，加大監(jiān)視檢查力度，增加風(fēng)險(xiǎn)防范，推動內(nèi)部掌握工作不斷改良深化。同時(shí)，還將連續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控隊(duì)伍建立，加大內(nèi)控培訓(xùn)力度，提升全員的內(nèi)控意識，培育內(nèi)控文化，推