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南康區(qū)第一人民醫(yī)院2017年度部門決算目 錄第一部分南康區(qū)第一人民醫(yī)院概況一、部門主要職責(zé)我院是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研為一體的綜合性二級甲等醫(yī)院、愛嬰醫(yī)院、衛(wèi)計委指定國際緊急救援中心網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院,中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院對口支援幫扶醫(yī)院,南昌大學(xué)第一附屬醫(yī)院、贛南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院、贛州市人民醫(yī)院協(xié)作醫(yī)院,贛21、作為全區(qū)醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)中心,承擔(dān)區(qū)內(nèi)常見病、多發(fā)病的診治任務(wù),開展二級??品?wù),承擔(dān)急危重癥搶救和復(fù)雜疑難病癥診治任務(wù);120120現(xiàn)場搶救及院內(nèi)急救;接受下級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的轉(zhuǎn)診,指導(dǎo)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))療、康復(fù)、預(yù)防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)工作;防病指導(dǎo);學(xué)院校臨床教學(xué)、實習(xí)任務(wù);承擔(dān)區(qū)衛(wèi)計委下達(dá)的其它任務(wù)二、部門基本情況22(含內(nèi)分泌科)、消化內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科(含精神心理衛(wèi)生門診NICUICU、腎內(nèi)科(含血透室)、腫瘤科、神經(jīng)外科(含高壓氧治療室)骨科、普外科、泌尿外科(含皮膚科)、心胸外科、眼科、耳鼻喉—頭頸外科、口腔科、康復(fù)科、中醫(yī)科、麻醉科,醫(yī)技科8CT92056280331第二部分2017年度部門決算表詳見附件第三部分2017年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明本部門2017年度收入總計37408.93萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2350.58萬元,較2016年增加1385.63萬元,增長144 34986.3520164596.0615目上,同時規(guī)范醫(yī)療行為。2422.586.5%;事業(yè)收入34986.3593.5%。二、支出決算情況說明本部門2017年度支出總計35058.34萬元,其中本年支出合計32635.76萬元,較2016年增加3210.42萬元,增長11轉(zhuǎn)和結(jié)余2350.58萬元,較20161385.63萬元,增144%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)規(guī)定,規(guī)范財務(wù)行為,增收節(jié)支。本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出35058.34萬元。三、財政撥款支出決算情況說明本部門2017年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2422.58萬元,決算數(shù)為2422.58萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:(一)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為2422.58萬元,決算數(shù)為2422.58萬元,完成年初預(yù)算的100%。四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2017中:(一工資福利支出1695.8120161265.81萬元,增長294%,主要原因是:財政投入增大。(二)商品和服務(wù)支出0萬元。(三)726.772016602.95萬元,增長486%,主要原因是:財政投入增大。(四)其他資本性支出0萬元。五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為249萬元,決算數(shù)為141.62萬元,完成預(yù)算的56.87%,決算數(shù)較2016年下降13萬元,下降5%,其中:(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為190萬元,決算數(shù)為107201622萬元,下降17 %。主要原因是:接待任務(wù)減少,并嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)報銷規(guī)定。(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出34.62萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成算的0%,決算數(shù)較2016年增加0萬元,增長0%。公務(wù)用車行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為59 萬元,決算數(shù)為34.62萬元,完成預(yù)算的58.68決算數(shù)較2016年增加1萬元,增長3 %。主要原因是:急救病人增加。六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明20170(中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致。七、政府采購支出情況說明201711445.51政府采購貨物支出11445.51萬元。授予中小企業(yè)合同金額11445.51萬元,占政府采購支出總額的100%。八、國有資產(chǎn)占用情況說明201712316部(?。?20315052(套10011(套。九、預(yù)算績效情況說明(一)績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我院組織對2017年度一般公共預(yù)算支出全面開展績效自評,共
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