車輛維修保養(yǎng)項目管理要點方案

車輛維修保養(yǎng)項目管理要點方案1.車輛維修文件及信息管理要點管理要點1、文件存放要有序，查找方便，并應(yīng)做好六防工作，即防盜、放火、防潮、防鼠、防塵、防曬，保持文件存放處清潔衛(wèi)生。2、不準(zhǔn)損毀、涂改、偽造、出賣文件，文件資料如有損壞應(yīng)及時修補(bǔ)。3、根據(jù)文件的內(nèi)容、性質(zhì)和時間等待征，對文件進(jìn)行分類整理、存放、歸檔，并按內(nèi)容和性質(zhì)確定其保存期限，電子文件要及時備份。4、各班組負(fù)責(zé)人要對本部門使用的文件資料的完整性、有效性負(fù)責(zé)，在現(xiàn)場不得存有或使用失效的文件、資料。5、各班組每年對文件進(jìn)行一次核對清理，并將所保存的文件整理后交辦公室統(tǒng)一歸檔。已經(jīng)到保管期限的文件資料?，由辦公室按規(guī)定處理。6、維修車輛實行一車一檔制，二級維護(hù)及以上作業(yè)的車輛文件內(nèi)容包括維修合同、檢驗記錄、維修人員和質(zhì)量檢驗人員名單，竣工出廠合格證副頁、結(jié)算憑證。7、文件的借閱必須辦理規(guī)定手續(xù)，借閱者對文件的完整、清潔負(fù)責(zé)，未經(jīng)許可不得擅自轉(zhuǎn)借、復(fù)印。2.設(shè)備管理及維護(hù)制度、設(shè)備操作工在獨立使用設(shè)備前，須掌握該設(shè)備的操作技能。C.對違反國家財政、財務(wù)、稅務(wù)等制度規(guī)定的經(jīng)營業(yè)務(wù)，財務(wù)人員有權(quán)不予辦理；D.財務(wù)部門應(yīng)會同本企業(yè)其他有關(guān)部門，定期和不定期地進(jìn)行財務(wù)檢查，保證本企業(yè)財產(chǎn)的安全，做到帳物相符、帳證相符、帳帳相符。如不相符，應(yīng)及時查明原因，并按有關(guān)規(guī)定呈報處理；E.國家稅務(wù)機(jī)關(guān)、審計機(jī)關(guān)、財政機(jī)關(guān)依照國家有關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行監(jiān)督檢查時，財務(wù)部門應(yīng)及時向總經(jīng)理匯報，并按有關(guān)規(guī)定如實提供相關(guān)的會計資料。.資產(chǎn)管理：A.財務(wù)部門應(yīng)充分估計并采取有力措施，控制現(xiàn)金使用效率，滿足本企業(yè)交易性、預(yù)防性、投機(jī)性的現(xiàn)金需要；B,現(xiàn)金收支必須做到日清日結(jié)，帳款相符；同時還要強(qiáng)化現(xiàn)金收支憑證的管理，確保庫存現(xiàn)金的安全和完整；C.財務(wù)部門要根據(jù)本企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r，確定最佳的現(xiàn)金持有量；D.財務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)密監(jiān)督和隨時掌握應(yīng)收帳款的清收情況，對逾期的應(yīng)收帳款，應(yīng)制定催收計劃，及時清欠，保證資金盡快回籠；E.本企業(yè)庫存按取得時的實際成本進(jìn)行會計核算；F.本企業(yè)的低值易耗品原則上采用一次攤銷法，計入當(dāng)期成本費用；G.各種存貨的發(fā)出，采用實際成本法進(jìn)行會計核算；H.財務(wù)部門要會同有關(guān)部門定期對庫存情況進(jìn)行清查盤點，如出現(xiàn)盤盈、盤虧、毀損等情況，應(yīng)查明原因，及時呈報處理；L財務(wù)部門要根據(jù)本企業(yè)經(jīng)營一業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，確定合理存貨量。在保證經(jīng)營連續(xù)性的前提下，盡可能減少營運資金的占用；J.本企業(yè)固定資產(chǎn)的計價和折舊按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；K.本企業(yè)固定資產(chǎn)修理費用，原則上一次計入當(dāng)期費用。對數(shù)額較大的費用，可通過待攤費用進(jìn)行分?jǐn)偅籐.本企業(yè)無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)的分?jǐn)偘磭矣嘘P(guān)規(guī)定執(zhí)行。.成本費用：A.成本費用應(yīng)按其受益期，分別計入各受益期；B.成本費用實行分級歸口管理，即建立以財務(wù)管理為主、本企業(yè)各部門分別獨立核算的成本費用控制系統(tǒng)；C.財務(wù)部門要合理確定成本目標(biāo)，編制成本費用計劃，隨時追蹤、檢查成本費用計劃的執(zhí)行情況，一旦出現(xiàn)脫離標(biāo)準(zhǔn)的情況，應(yīng)查明原因，并及時采取措施予以糾正；D.本企業(yè)物品的標(biāo)準(zhǔn)成本及采購計劃，由財務(wù)部門會同相關(guān)部門共同制定；E.本企業(yè)人工標(biāo)準(zhǔn)成本與費用，由財務(wù)部門會同行政人事部門共同制定；F.本企業(yè)經(jīng)營期間費用，由財務(wù)部門會同有關(guān)部門制定費用預(yù)算。各項費用的支出，應(yīng)按照有關(guān)審批權(quán)限嚴(yán)格控制。費用開支不得超出預(yù)算限額，確需超支的費用，必須呈報總經(jīng)理單項審批；G.成本費用計劃的執(zhí)行情況，由財務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、分析、考核。.收入與利潤：A.本企業(yè)收入的確定標(biāo)志：物質(zhì)己轉(zhuǎn)移、勞務(wù)己提供、收訖價款或己取得收取價款的憑據(jù)（權(quán)利）；B.財務(wù)部門應(yīng)盡可能避免賒銷，以降低資金成本，提高資金周轉(zhuǎn)效益；C.財務(wù)部門應(yīng)按稅后利潤扣除有關(guān)項目后的余額，計提10%的法定盈余公基金，5%的法定公益金，10%的任意盈余公基金；D.法定公益金應(yīng)用于本企.業(yè)職工的集體福利設(shè)施；E.利潤構(gòu)成和利潤分配的各項目，應(yīng)在財務(wù)報告中分項列示；F.利潤計算采用“帳結(jié)”法。.財務(wù)報告：A.財務(wù)部門應(yīng)定期向總經(jīng)理提供財務(wù)報告；.財務(wù)報告包括：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、有關(guān)附表、財務(wù)狀況說明書等，以及內(nèi)部經(jīng)營管理所需的內(nèi)部財務(wù)管理報表;C.編制財務(wù)報告時，在會計計量和填表方法上，應(yīng)保持前后各會計期的一致性，不可隨意變動；D.財務(wù)部門應(yīng)及時，客觀地編制財務(wù)報告，其會計信息應(yīng)具有相關(guān)性和可靠性，準(zhǔn)確有效地滿足企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的決策與管理需要；E.財務(wù)報告應(yīng)根據(jù)登記完整、核對無誤的會計帳薄和其他有關(guān)會計資料編制，做到數(shù)據(jù)真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報送及時，對有關(guān)重大問題(重要項目)應(yīng)單列反映說明，使報告閱讀者不致產(chǎn)生誤解和偏見；F.會計報表應(yīng)嚴(yán)格按項目屬性選用會計科目填報，按實際成本反映資產(chǎn)價值，準(zhǔn)確運用數(shù)字符號反映項目性質(zhì)，準(zhǔn)確、完整地填列補(bǔ)充資料。(4)管理規(guī)范.財務(wù)工作管理：A.財務(wù)人員辦理會計事項必須復(fù)制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳時，必須在記帳憑證上簽字；B.財務(wù)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)會同其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)人定期進(jìn)行財務(wù)清查，保證帳薄記錄與實物、款項相符；C.財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)帳薄記錄編制會計報表，并按時呈報總經(jīng)理和相關(guān)管理部門。會計報表由會計每月編制一次，并且必須親自簽名；D.財務(wù)人員有權(quán)對本企業(yè)實行會計監(jiān)督。財務(wù)人員對不真實、不合法的原始憑證，可不予受理;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，應(yīng)予以退回，要求更正或補(bǔ)充；E.財務(wù)人員發(fā)現(xiàn)帳薄記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理寫出書面報告，并查明原因，及時妥善處理。財務(wù)人員對上述事項無權(quán)自行處理；F.財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核和會計檔案保管工作，并不得從事收入、費用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作;G.財務(wù)審計每季度一次，審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，呈報總經(jīng)理；H.財務(wù)人員調(diào)動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。一般財務(wù)人員辦理交接手續(xù)，由財務(wù)部門經(jīng)理監(jiān)督；財務(wù)部門經(jīng)理辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理指派專人監(jiān)督。支票管理：A.支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時要填寫“支票領(lǐng)用單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用薄上簽字備查；B.支票付款后，出納員要憑支票存根、發(fā)票（由經(jīng)手人簽字）、會計核對（購置物品由保管員簽字）、總經(jīng)理審批手續(xù)等單據(jù)，統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記薄上注銷；C.財務(wù)人員月底清帳時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，可逐月延扣，領(lǐng)用人完善報帳手續(xù)后再補(bǔ)發(fā)其工資；D.對于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦，到月底按前款規(guī)定處理；E.凡一周內(nèi)收入款項累計超過10000元或現(xiàn)金超過5000元時，會計或出納人員應(yīng)書面呈報總經(jīng)理；F.凡2000元以上的款項一次性進(jìn)入銀行帳戶兩日內(nèi)，會計或出納員應(yīng)書面呈報總經(jīng)理;G.財務(wù)人員支付每一筆款項，不論金額大小，均須經(jīng)總經(jīng)理簽字?？偨?jīng)理外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補(bǔ)簽?，F(xiàn)金管理：A.財務(wù)人員可以在規(guī)定范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：如工資、津貼、獎金，個人勞務(wù)報酬，差旅費，結(jié)算限額（100元）內(nèi)的零星支出，總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支等；B.除前款規(guī)定外，財務(wù)人員支付款項應(yīng)當(dāng)以支票方式支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可支付現(xiàn)金；C.本企業(yè)購置固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金；D.日常開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元，超額部分應(yīng)存入銀行;E.財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從本企業(yè)庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)；F.財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提??；G.本企業(yè)員工因工作需要借用現(xiàn)金時，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核、交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。超過還款期限則轉(zhuǎn)為應(yīng)收款,從借款人當(dāng)月工資中扣還；H.符合現(xiàn)金使用規(guī)定的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單據(jù)及本企業(yè)認(rèn)可的有效報銷憑證或領(lǐng)款憑證，由經(jīng)手人簽字、會計審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，由出納支付現(xiàn)金；I.工資由財務(wù)人員依據(jù)行政人事部門每月提供的核發(fā)工資資料編制員工工資表，交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，由財務(wù)人員到銀行提款。當(dāng)月工資發(fā)放后，財務(wù)人員填制記帳憑證，進(jìn)行帳務(wù)處理；J.無論何種匯款，財務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，并分別由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后，方能辦理；K.出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付?，F(xiàn)金帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。應(yīng)收管理:A.應(yīng)收管理包括應(yīng)收帳款管理和應(yīng)收票據(jù)管理兩個方面；B.業(yè)務(wù)部門應(yīng)詳實辦妥客戶的誠信調(diào)查，并隨時把握客戶信用的變化情況；C.應(yīng)收款的期限不得超過60日（含60日）。如超過期限，財務(wù)部門就其未收款項詳細(xì)列表，通知相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，將此款項轉(zhuǎn)為呆帳，并對當(dāng)事人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。若應(yīng)收對象與本企業(yè)簽訂有相關(guān)合同的，按合同約定的期限辦理。D.應(yīng)收款項確定無法收回時，應(yīng)有稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的合法憑證（如法院裁定書）呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后，始得沖銷應(yīng)收款項。收受支票時，應(yīng)注意下列事項：A.注意發(fā)票人有無權(quán)限簽發(fā)支票；B.非該商品或本人簽發(fā)的支票，要求其交付支票背書；C.注意查明支票有效的絕對必要記載事項，如文字、金額、到期日、發(fā)票人蓋章等等是否齊全；D.注意所收支票帳號號碼愈少表示與該銀行往來時間愈長，信用較為可靠（可直接向銀行查明）；E.注意所收支票帳戶與銀行往來的期間、金額、退票記錄等情況（可直接向付款銀行查明）；F.檢查支票上有無涂改、涂抹或更換現(xiàn)象；G.注意支票上的文字記載（如禁止背書轉(zhuǎn)讓字樣）；H.注意支票是否己逾期。如有背書人，應(yīng)注意支票提示日期，是否超過到期日；I.財務(wù)部門接到銀行通知客戶退票時，應(yīng)立即轉(zhuǎn)告業(yè)務(wù)部門。業(yè)務(wù)部門對此無法換回現(xiàn)金或新票時，應(yīng)即寄發(fā)存證信件通知發(fā)票人及背書人，并迅速擬定處理對策；J.業(yè)務(wù)部門對退票申訴案件送請財務(wù)部門辦理時，應(yīng)提供下列資料：.發(fā)票人及背書人戶籍所在地。.發(fā)票人及背書財產(chǎn)（土地應(yīng)注明所有權(quán)人、地段、地號、面積、是否抵押，建筑物或土地改良物應(yīng)注明所有權(quán)人、建筑審批文件號、是否抵押，其他財產(chǎn)應(yīng)注明名稱、存放地點、現(xiàn)值等）。.其他相關(guān)事項。.財務(wù)檔案管理：A.本企業(yè)的財務(wù)檔案包括會計憑證、會計帳薄、會計報告、查帳報告、驗資報告、財務(wù)會計制度以及與經(jīng)營管理和投資者權(quán)益有關(guān)的其它重要文件，如合同、章程、董事會決議等各種會計資料或相關(guān)資料；B.財務(wù)檔案的保管由財務(wù)部門指定專人負(fù)責(zé)，責(zé)任人要定期將財務(wù)檔案按順序立卷登記建檔；C.財務(wù)檔案的保管期限分為永久保存和定期保存兩類。D.財務(wù)檔案保管期滿需要銷毀時，由財務(wù)檔案管理人員提出銷毀意見，經(jīng)部門經(jīng)理審查、總經(jīng)理核準(zhǔn)、并報上級有關(guān)部門批準(zhǔn)后執(zhí)行。財務(wù)檔案管理人員要編制財務(wù)檔案銷毀清冊，銷毀時應(yīng)有總經(jīng)理指定的人員參加，并由當(dāng)事人在銷毀單上簽名備案；E.財務(wù)人員因工作需要查閱財務(wù)檔案時，必須按規(guī)定及時歸還原處；若要查閱入存檔案，必須辦理有關(guān)借用手續(xù)。其他部門員工因公需要查閱采取檔案時，必須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人書面同意，并報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。外單位人員因公需要查閱財務(wù)檔案時，應(yīng)持有查閱單位的介紹信和查閱人本人的身份證，并經(jīng)總經(jīng)理同意；F.財務(wù)檔案管理人員接待查閱時，必須詳細(xì)登記查閱人的姓名、工作部門（或單位）、查閱日期、財務(wù)檔案名稱、查閱理由以及批準(zhǔn)手續(xù)。財務(wù)檔案不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出復(fù)制的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并限期歸還。.環(huán)境管理要點一、維修車輛清洗應(yīng)在規(guī)定的固定地點進(jìn)行，每天應(yīng)對汽車清洗地點進(jìn)行清掃，保持下水道疏通，場地整潔。二、保持場地清潔，汽車拆卸維修時，應(yīng)做到油、水不落地，拆下的零件應(yīng)放置在零件盆中，廢油接入油盆中，拆修完畢后，立即清掃場地。2、設(shè)備使用應(yīng)定人定機(jī)，對公用設(shè)備由專人負(fù)責(zé)保養(yǎng)。3、操作工要養(yǎng)成自覺愛護(hù)設(shè)備的習(xí)慣。班前班后認(rèn)真擦試設(shè)備及注油潤滑工作，使設(shè)備經(jīng)常保持良好的潤滑與清潔。4、操作工要遵守設(shè)備操作規(guī)程，合理使用設(shè)備，管好設(shè)備附件。5、對私自操作設(shè)備人員，要進(jìn)行嚴(yán)肅的批評教育，由此發(fā)生的一切后果由私自操作者負(fù)責(zé)。6、設(shè)備管理員應(yīng)根據(jù)設(shè)備維護(hù)要求以及設(shè)備技術(shù)狀況制定設(shè)備和測量裝置的保養(yǎng)細(xì)則、保養(yǎng)周期和檢定周期。7、設(shè)備保養(yǎng)人應(yīng)嚴(yán)格按照常規(guī)維修設(shè)備檢查保養(yǎng)周期進(jìn)行保養(yǎng),做好記錄交設(shè)備管理員驗收。8、設(shè)備維修以外修為主，本單位操作人員配合，設(shè)備管理員做好維修記錄。9、設(shè)備發(fā)生故障應(yīng)及時停機(jī)，使用部門應(yīng)立即通知設(shè)備管理員或單位領(lǐng)導(dǎo)，請修理人員檢查排除故障。當(dāng)修理人員在排除故障時,操作人員應(yīng)積極協(xié)助修理人員排除故障。10、對設(shè)備使用年久，部件嚴(yán)重?fù)p壞，又無法修復(fù)和沒有改造價值的，可辦理報廢手續(xù)報請經(jīng)理批準(zhǔn)。11、對設(shè)備的檢查、保養(yǎng)、修理應(yīng)做好所有記錄，由設(shè)備員歸檔，以便檢查。.配件材料管理要點1、自覺遵守各項管理制度，倉庫嚴(yán)禁閑雜人員入內(nèi)。2、及時做好供方的選擇、評審工作。根據(jù)生產(chǎn)需要及時編制采三、廢舊料應(yīng)分類放置在規(guī)定的收集地點，廢機(jī)油倒入收集桶內(nèi),定期處理廢舊料和廢機(jī)油。四、鋅削制動蹄片應(yīng)防止有害粉塵擴(kuò)散，危害人體健康，有條件的應(yīng)裝置防塵罩或去塵裝置。五、車輛噴漆應(yīng)在烤漆房或噴漆間內(nèi)進(jìn)行，防止漆塵飛揚，污染環(huán)境。六、檢修空調(diào)機(jī)時，致冷劑不得隨意排放到大氣中，應(yīng)使用冷媒回收裝置回收利用。七、維修車輛的廢氣排放應(yīng)達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求，不得隨意降低標(biāo)準(zhǔn)，不達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的不準(zhǔn)出廠。八、環(huán)保工作由生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)，定期進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查，落實獎懲措施。購計劃單，計劃單經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后即按單就近采購。3、材料及零配件進(jìn)庫前要驗收，末經(jīng)驗收或驗收不合格的不準(zhǔn)進(jìn)庫，不準(zhǔn)使用。4、材料入庫后要立卡、入帳，做到帳、卡、實物三符合。5、材料應(yīng)分類、分規(guī)格堆放，保持整齊有序。6、保持倉庫整潔，做好材料、配件的防銹、防腐、防失竊工作，做好倉庫的消防工作。7、庫管員根據(jù)前臺傳來的備料單準(zhǔn)備材料及零配件，修理工憑派工單領(lǐng)料，領(lǐng)料人簽名，領(lǐng)用大總成件要經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，領(lǐng)新料必須交舊料，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)新交舊制度。8、加強(qiáng)對舊料的管理工作，上交舊料貼好標(biāo)簽，出廠時交還車主。9、材料及零配件的領(lǐng)用應(yīng)執(zhí)行先進(jìn)先出的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行價格制度，不得隨便加價。10、倉庫每個月進(jìn)行一次清倉盤點，消除差錯，壓縮庫存。.安全生產(chǎn)管理要點為保證企業(yè)生產(chǎn)正常進(jìn)行，保障人身和財產(chǎn)安全，全體員工必須嚴(yán)格遵守下列規(guī)定：1、必須按相關(guān)的《安全技術(shù)操作規(guī)程》進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。2、工作時不得擅離崗位，不得干與本職工作無關(guān)的事情。3、必須按規(guī)定穿戴勞動保護(hù)用品，不得穿拖鞋上班，車間內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。4、非工作需要不得動用任何車輛，車在廠內(nèi)行駛車速不得超過5km/h,不準(zhǔn)在廠內(nèi)試剎車。5、加強(qiáng)對易燃物品的管理，易燃物品必須按規(guī)定使用和存放。6、各工位應(yīng)配備有充足的滅火器材，并加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)使之保持良好的技術(shù)狀態(tài)，所有的員工應(yīng)學(xué)會正確使用滅火器材。7、工作燈應(yīng)采用低壓（36V以下）安全燈，工作燈不得冒雨或拖水地使用，應(yīng)經(jīng)常檢查導(dǎo)線、插座是否良好。8、手濕時不得搬動電力開關(guān)或插座。電源線路、保險絲應(yīng)按規(guī)定安裝，不得用銅線、鐵線代替。9、下班時，必須切斷所有電器設(shè)備的前一級電源開關(guān)。.汽車維修質(zhì)量管理要點為提高車輛的維修質(zhì)量，加強(qiáng)全公司職工的質(zhì)量意識，杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生，制定如下制度1、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)公司成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)。具體質(zhì)量管理工作由生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)。2、質(zhì)量機(jī)構(gòu)職責(zé)全面負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量管理工作，貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)主管部門有關(guān)《汽車維護(hù)工藝規(guī)范》、《汽車維護(hù)出廠技術(shù)條件》、交通部《汽車維修質(zhì)量管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，貫徹執(zhí)行有關(guān)汽車維修質(zhì)量的規(guī)章制度，確定質(zhì)量方針，制定質(zhì)量目標(biāo)，對全公司維修車輛進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核，對維修技術(shù)、質(zhì)量問題進(jìn)行分析，并提出整改方案。（1）建立健全內(nèi)部質(zhì)量保證體系，加強(qiáng)質(zhì)量檢驗，進(jìn)行質(zhì)量分析。（2）收集保管汽車維修技術(shù)資料，確保完整有效，及時更新。（3）制定維修操作規(guī)程。（4）負(fù)責(zé)車輛檔案管理工作。（5）負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)計量工作。（6）負(fù)責(zé)設(shè)備管理維修工作。（7）負(fù)責(zé)汽車的檢驗工作，提高汽車維修質(zhì)量。（8）負(fù)責(zé)質(zhì)量糾紛的質(zhì)量分析工作。3、對維修車輛一律進(jìn)行三級檢驗，嚴(yán)格進(jìn)行汽維護(hù)前檢驗、過程檢驗、竣工檢驗，嚴(yán)格執(zhí)行竣工出廠技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)不準(zhǔn)出廠。認(rèn)真執(zhí)行汽車維修質(zhì)量的抽查監(jiān)督制度。4、材料倉庫應(yīng)嚴(yán)把配件質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格做好采購配件的入庫驗收工作。7.財務(wù)管理要點(1)管理職責(zé).任何人不得對財務(wù)部門和財務(wù)人員按國家有關(guān)法律、法規(guī)及本辦法行使職權(quán)時進(jìn)行阻撓，應(yīng)保障財務(wù)人員的職權(quán)不受侵犯，不得對財務(wù)人員進(jìn)行打擊報復(fù)。.財務(wù)人員應(yīng)堅持原則，忠于職守，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度和規(guī)定，建立健全企業(yè)的全部財務(wù)管理制度，做好財務(wù)管理的各項基礎(chǔ)工作。.做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、監(jiān)督、核算、分析、考核工作。.依法合理籌集資金，有效利用各項資產(chǎn)，努力提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。.如實反映企業(yè)的經(jīng)營狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證投資者的權(quán)益不受侵犯。.負(fù)責(zé)辦理具體的財務(wù)和會計事宜，擬定本企業(yè)的經(jīng)濟(jì)計劃和財務(wù)分析預(yù)算，落實財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。(2)崗位設(shè)置.本企、業(yè)的財務(wù)管理及會計核算機(jī)構(gòu)為財務(wù)部，所有上崗財務(wù)人員必須持有《會計證》。.財務(wù)部設(shè)部門經(jīng)理、會計、出納和收銀員四個崗位。.財會人員應(yīng)按國家有關(guān)法律、法規(guī)及會計制度，進(jìn)行會計核算，實行稽核監(jiān)督。(3)管理原則1.一般原則：A.必須按照國家統(tǒng)一的會計制度進(jìn)行會計核算；B.會計處理方法一經(jīng)確定，不得隨意變更。若需變更，應(yīng)將變更情況、原因以及對財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響，在財務(wù)報告中加以說明；C.依法合理地核算可能發(fā)生的損失和費用；D.必須以實際發(fā)生的經(jīng)營業(yè)務(wù)及能夠有效證