中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(B類)及填表說明_第1頁
中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(B類)及填表說明_第2頁
中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(B類)及填表說明_第3頁
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文檔簡介

中人共國企所稅月)度和度稅報類稅款所屬期間：

年月日

年月日納稅人識別號：納稅人名稱：

金額單位：人民幣元（列至角分）項目一、以下由按應(yīng)稅所得率計算應(yīng)納所得稅額的企業(yè)填報收入總額減：不征稅收入

行次12

累計金額

0000應(yīng)納稅所得額

按收入總額核定應(yīng)納稅所得額

免稅收入應(yīng)稅收入額（1-2-3）稅務(wù)機關(guān)核定的應(yīng)稅所得率(

345

000000的計算

應(yīng)納稅所得額(4×5)

6

00按成本費用核定應(yīng)納稅所得

成本費用總額稅務(wù)機關(guān)核定的應(yīng)稅所得率(%)

78

0000額應(yīng)納稅所得額×8]稅率（

910

0025.00%應(yīng)納所得稅額的計算應(yīng)補（退）所得稅額的計算

應(yīng)納所得稅額(3×109×10)已預(yù)繳所得稅額應(yīng)補（退）所得稅額(11-12)

111213

000000二、以下由稅務(wù)機關(guān)核定應(yīng)納所得稅額的企業(yè)填報稅務(wù)機關(guān)核定應(yīng)納所得稅額

140.謹(jǐn)聲明：此納稅申報表是根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》、《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》和國家有關(guān)稅收規(guī)定填報的，是真實的、可靠的、完整的。法定代表人（簽字）：

年

月

日納稅人公章：會計主管：

代理申報中介機構(gòu)公章：經(jīng)辦人：經(jīng)辦人執(zhí)業(yè)證件號碼：

主管稅務(wù)機關(guān)受理專用章：受理人：填表日期：

年月日

代理申報日期：

年月日

受理日期：

年月日國家稅務(wù)總局監(jiān)制

季)度預(yù)B11月12位）31第12第3第31行行“稅務(wù)機關(guān)核定的應(yīng)稅所4第45第6第64行－第行“稅務(wù)機77889第97行－第、第0行“應(yīng)納稅所得額89行、第1行“稅率”：填寫25%、第2行“應(yīng)納所得稅額（1

316110“1行“（2、

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