雙重預(yù)防體系實施細則

安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實施細則批準:目錄第1部分：總則 1適用范圍； 1編制依據(jù)： 1工作目標與計劃： 2第2部分：專業(yè)術(shù)語 2第3部分：雙重預(yù)防體系構(gòu)建與運行 8體系建設(shè)工作程序 8成立組織機構(gòu) 10雙重預(yù)防體系文件 113.3.1手冊 113.3.1.1安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控指導(dǎo)手冊（附件）113.3.1.2生產(chǎn)安全事故隱患排查治理指導(dǎo)手冊（附件）113.3.2制度13.3.2.1安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度113.3.2.2事故隱患排查治理制度113.3.2.3雙體系建設(shè)考核獎懲制度113.3.2.4雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)制度113.3.3經(jīng)費保障123.3.4職責(zé)133.4、教育培訓(xùn)193.4.1集團公司主要負責(zé)人和管理人員203.4.2從業(yè)人員203.4.3外來人員 21雙重預(yù)防體系過程管控 21管控要求 21綜合管控 21專業(yè)管控 22動態(tài)管控 22風(fēng)險隱患公示 23信息上報 23信息化建設(shè) 24基本要求 24功能模塊 24文檔管理 25、管理要求 25文檔資料 26雙重預(yù)防體系建設(shè)效果 27持續(xù)改進 273.9.1評估 283.9.2更新 283.9.3溝通 293.9.4考核 293.10附件 30PAGEPAGE31適用范圍適用于xx建設(shè)集團有限公司的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目安全風(fēng)險識別、分析、評價、管控及事故隱患排查和治理。編制依據(jù)（試用xx工作目標和計劃工作目標工作計劃20193貫穿于施工生產(chǎn)的全過程，做到安全管理可智控、可追溯、全覆蓋。2雙重預(yù)防體系）風(fēng)險分級管控體系；（2）隱患排查治理體系。理在形成之初，把每一起事故都消滅在萌芽狀態(tài)。雙體系建設(shè)這個名詞的來歷患，防止事故發(fā)生。貫徹執(zhí)行雙重預(yù)防體系的實施根據(jù)中央指示精神，省級文件要求，市級深化落實要吃透政府文進，確保不走彎路、不做無用功。雙重預(yù)防體系評審?fù)ㄟ^獲取客觀證據(jù)有效性而進行的系統(tǒng)的、獨立的分析研究的全過程。風(fēng)險風(fēng)險(R)：發(fā)生危險事件和危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害或財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的嚴重性的組合。可能性：是指事故（事件）發(fā)生的概率。（事件損失的嚴重程度。風(fēng)險（R）=可能性（L）×嚴重性（S）管控級別為：分四級，代表顏色：紅（橙（車間、黃（班組藍（崗位1-4級風(fēng)險點分級。風(fēng)險的類別（賦存、帶有）量（危險物質(zhì)（易燃易爆物品、木模板、方木、安全網(wǎng)）燃燒、爆炸等產(chǎn)生能量或有害物質(zhì)。員培訓(xùn)、特種設(shè)備檢測檢驗、職業(yè)健康安全與消防投入及驗收等。危險源（事件為，或其組合。包括第一類危險源和第二類危險隱患。（量源或能量載體物、可燃或有毒氣體、壓力容器等；第二類危險源：導(dǎo)致約束、限制能量和危險物質(zhì)措施失控的各種（人、機、物、環(huán)、管）不安全因素，是第一類危險源發(fā)生事故的前提。如人的失誤、物的故障、環(huán)境不良、管理缺陷等。在雙重預(yù)防體系建設(shè)中危險源可稱為危險有害因素，分為：人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。風(fēng)險點合。注：風(fēng)險點里包含有幾個或者多個危險源，風(fēng)險點的范圍大于危險源?？山邮茱L(fēng)險根據(jù)法律義務(wù)已被集團公司降至可容許可接受程度的風(fēng)險。重大風(fēng)險風(fēng)險值超過準則規(guī)定標準的風(fēng)險類型。類別風(fēng)險（區(qū)域（位）與事故類型的組合。點位風(fēng)險在某以地理坐標上類別風(fēng)險的具體表現(xiàn)形式。風(fēng)險準則風(fēng)險評價（評估）的依據(jù)或原則風(fēng)險辨識（危險源辨識）發(fā)現(xiàn)、確認和描述風(fēng)險的存在、空間分布并確定其特性的過程。風(fēng)險分析對風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果嚴重性進行定性分析和定量計性質(zhì)，確定風(fēng)險等級的過程。風(fēng)險評價風(fēng)險分級確定風(fēng)險可接受程度風(fēng)險評估管控措施有效性判定的全過程。剩余風(fēng)險原有風(fēng)險應(yīng)對之后任然存在的風(fēng)險。包括尚未識別的風(fēng)險。風(fēng)險集成將多個風(fēng)險綜合為一個風(fēng)險，以便更全面的把握總體風(fēng)險。風(fēng)險管控處理風(fēng)險的措施和過程。是風(fēng)險控制和隱患治理的總稱。風(fēng)險分級管控按照風(fēng)險的不同級別程度等因素，從而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式和管控責(zé)任。風(fēng)險管控措施風(fēng)險信息風(fēng)險清單集團公司各類風(fēng)險信息的匯總集合備清單、作業(yè)活動清單、安全責(zé)任清單等。風(fēng)險矩陣通過確定后果與可能性的范圍來排列顯示風(fēng)險的工具。風(fēng)險描述對風(fēng)險所做的結(jié)構(gòu)化的表述和后果隱患集團公司違反安全生產(chǎn)法律的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。隱患排查集團公司組織安全生產(chǎn)管理人員的工作過程。隱患清單集團公司將法律法規(guī)并能追溯整個管理過程的來龍去度和清晰度。隱患治理消除或控制隱患的活動或過程。隱患信息包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴重程度、隱患信息公告、隱患信息報送、治理目標、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限、驗收復(fù)核、摘牌銷案、建立臺賬、閉環(huán)管理等全過程記錄信息的總稱。3體系建設(shè)工作程序雙重預(yù)防體系建設(shè)工作程序主要包括成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機策劃和準備

建立健全工作機構(gòu)、工作制度人員教育培訓(xùn)確定風(fēng)險點和辨識范圍風(fēng)險辨識 危險源辨識與分風(fēng)險估

可能性分析后果嚴重程度分析確定風(fēng)險等級建立風(fēng)險清單確定風(fēng)險等級建立風(fēng)險清單風(fēng)險分級管控風(fēng)險分級管理制定風(fēng)險控制方案繪制風(fēng)險四色圖風(fēng)險公告警示制定隱患排查計劃隱患排查治理實施隱患排查隱患治理隱患治理驗收、持續(xù)改進雙重預(yù)防體系建設(shè)程序圖9PAGEPAGE19成立組織機構(gòu)集團公司雙重預(yù)防體系體系領(lǐng)導(dǎo)小組；的工作，負責(zé)雙體系建設(shè)的總體協(xié)調(diào)和推進。經(jīng)費保障、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成集團公司雙重預(yù)防體系文件的編制，對體系建設(shè)過程中各部門提出獎懲建議。組員：集團公司各職能部門負責(zé)人、各工程公司、城市公司、區(qū)域公司、項目部的第一負責(zé)人等人員，負責(zé)雙重預(yù)防體系具體工作的開展與實施，并對結(jié)果負責(zé)。集團公司雙重預(yù)防體系體系領(lǐng)導(dǎo)小組辦公地點設(shè)置在工程管理部。其他部門：按照“分級管理、管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，集團公司生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、安全、企管等部門及人員積極按照集團公司部署，成立本部門風(fēng)險管控工作小組，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的雙重預(yù)防體系建設(shè)工作。二級雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組；各工程公司、城市公司、區(qū)域公司、項目部分別建立由本單位第一責(zé)任人為組長的二級雙重預(yù)防體系構(gòu)建領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)本單位的雙重預(yù)防體系構(gòu)建工作。三級雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組；負責(zé)本工程的雙重預(yù)防體系構(gòu)建工作。雙重預(yù)防體系文件手冊手冊是開展雙體系建設(shè)工作的指導(dǎo)性和基礎(chǔ)性文件，在不斷深入推進中修訂和完善，以確保文件的時效性和適用性；安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控指導(dǎo)手冊（1）生產(chǎn)安全事故隱患排查治理指導(dǎo)手冊（2）制度（3）為了解決雙體系建設(shè)工作“怎么干、誰來干、干什么”的問題。合理、安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度事故隱患排查治理制度雙體系建設(shè)考核獎懲管理制度雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)制度經(jīng)費保障集團公司建立經(jīng)費保障機制，按照有關(guān)規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用，根據(jù)《中華人民共和國國家安全生產(chǎn)法》及財政部、國家安監(jiān)產(chǎn)條件，治理安全隱患。30%用于安全生產(chǎn)隱患治理。安全隱患排查劃，保證?？顚Ｓ?，并督促其合理使用。關(guān)的支出。多余的安全生產(chǎn)費用納入財務(wù)，由主辦會計管理。入計劃、經(jīng)費使用報告、安全經(jīng)費提取和使用情況年度報告財務(wù)管理公司負責(zé)對安全隱患排查治理資金進行統(tǒng)一管理，審做好資金的投入落實工作，建立安全經(jīng)費臺帳，確保安全投入迅速及時。經(jīng)費投入臺帳，編制年度安全經(jīng)費提取和投入情況報告。安全生產(chǎn)費用實行專戶核算。集團公司應(yīng)當(dāng)按規(guī)定范圍安排使超出部分按正常成本費用渠道列支。付、使用實施監(jiān)督管理。節(jié)嚴重程度嚴肅處理，處理辦法由董事會討論決定。職責(zé)總經(jīng)理計劃、實施、總結(jié)、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作；負責(zé)雙體系建設(shè)的總體協(xié)調(diào)和推進；負責(zé)組織雙重預(yù)防體系運行文件的審批；主持重大安全事故的調(diào)查分析和處理；配備適當(dāng)?shù)娜?、財、物資源，確保雙重預(yù)防體系的持續(xù)有效運行。安全生產(chǎn)副總經(jīng)理負責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成集團公司雙重預(yù)防體系文件的編制，對體系建設(shè)過程中各部門提出獎懲建議；協(xié)調(diào)為保證雙重預(yù)防體系運行所需要的資源合理配置；組織施工過程中的安全事故調(diào)查處理；組織開展雙重預(yù)防體系的綜合檢查工作?？偣こ處煟贺撠?zé)集團公司的雙重預(yù)防體系的技術(shù)管理；負責(zé)集團公司技術(shù)中心的運營管理；負責(zé)雙重預(yù)防體系的企業(yè)CI策劃、落實工作；組織編審涉及雙重預(yù)防體系的方案工作，并定期檢查；負責(zé)工程業(yè)績管理工作?？倳嫀煟贺撠?zé)雙重預(yù)防體系運行所需要的財務(wù)、資金管理和相關(guān)管理制度的監(jiān)督執(zhí)行；負責(zé)公司的雙重預(yù)防體系的日常財務(wù)工作，審查、簽署主要的雙重預(yù)防體系財務(wù)文件并向總經(jīng)理報告工作；負責(zé)公司及其下屬公司的季度、中期控制公司生產(chǎn)經(jīng)營成本，審核、監(jiān)督公司資金運用及收支平衡，內(nèi)部審計，經(jīng)濟核算，清欠工作；按時向董事會、總經(jīng)理提交財務(wù)分析報告，提出改善生產(chǎn)經(jīng)營的建議?？偨?jīng)濟師：負責(zé)雙重預(yù)防體系的企業(yè)管理及對分公司、項目部的綜合考評管理工運行所需要的企業(yè)審計管理工作；黨群工作主管：負責(zé)黨委常務(wù)、紀委和信訪等涉及雙重預(yù)防體系的工作；負責(zé)雙重預(yù)防體系涉及的年度評先總結(jié)表彰工作；組織雙重預(yù)防體系涉及的企業(yè)文化的推廣、落實工作；負責(zé)雙重預(yù)防體系涉及的武裝保衛(wèi)工作。市場經(jīng)營副總經(jīng)理負責(zé)集團公司的市場開發(fā)、經(jīng)營管理雙重預(yù)防體系工作建設(shè)；向集團公司總經(jīng)理報告市場開發(fā)、經(jīng)營管理情況、負責(zé)制定集團公司的經(jīng)營指標、制定集團公司的近期和遠期發(fā)展規(guī)劃；組織集團公司的市場績效考核、評估工作。行政人事副總經(jīng)理負責(zé)雙重預(yù)防體系運行涉及的行政辦公日常事務(wù)、人力資源工作；組織建立健全制定行政、辦公管理、人力資源的相關(guān)制度；負責(zé)集團公司員工能力的識別和考核工作；負責(zé)組織公司員工開展雙重預(yù)防體系教育、培訓(xùn)的領(lǐng)導(dǎo)工作。法律事務(wù)副總經(jīng)理負責(zé)集團公司的雙重預(yù)防體系的法律事務(wù)工作。勞務(wù)副總經(jīng)理負責(zé)集團公司雙重預(yù)防體系的勞務(wù)分包單位及勞務(wù)用工管理工作。后勤、不動產(chǎn)副總經(jīng)理負責(zé)集團公司雙重預(yù)防體系的后勤、物業(yè)管理工作；責(zé)集團公司雙重預(yù)防體系的開發(fā)、不動產(chǎn)管理工作?？偨?jīng)理辦公室（含行政，企化，信息）貫徹執(zhí)行國家、省、市相關(guān)法律、法規(guī)及有關(guān)人事、勞動、福利、社會保險等方面的政策和規(guī)定；負責(zé)集團公司雙重預(yù)防體系的法律法規(guī)及其他要求的符合性、合規(guī)性評價工作；負責(zé)集團公司雙重預(yù)防體系信息平臺網(wǎng)站，各信息系統(tǒng)的硬件建設(shè)，運行，維護和管理工作，保障公司電腦及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的正調(diào)整和升級工作；負責(zé)公司雙重預(yù)防體系網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和信息化系統(tǒng)應(yīng)用的培訓(xùn)和咨詢服務(wù)工作；負責(zé)公司雙重預(yù)防體系網(wǎng)絡(luò)及信息資源的安全和管理工作。人力資源部負責(zé)各單位、各崗位職責(zé)劃分的擬定、修改、實施；負責(zé)集團公司雙重預(yù)防體系員工培訓(xùn)計劃的擬定和實施工作；負責(zé)薪酬管理工作；負責(zé)績效管保健、獎懲、辭退、退休撫恤、人事檔案、員工信息等管理工作；負責(zé)勞動爭議處理工作；工程管理部CI制訂集團公司年度工程管理（包括生產(chǎn)、質(zhì)量）目標、指標，并分解下達，定期考核；組織集團公司體系運行管理工作，組織集團公司《管理制度》修編、換版工作，編制、修訂部門職責(zé)范圍內(nèi)各項管理制度；組織開展集團公司季度綜合檢查，并及時做好評比、總結(jié)工作；進行新開工程質(zhì)量、管理體系運行的策劃交底工作，并監(jiān)督檢查其完成情況；負責(zé)公司總部、施工現(xiàn)場消防器材和防汛物資的監(jiān)督管理，并定期進行檢查和指導(dǎo)；負責(zé)集團公司應(yīng)急救援物資的管理工作；負責(zé)集團公司參加的各協(xié)會日常業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)工作；參與、組織公司工程生產(chǎn)安全事故的分析與處理；安全管理處建立健全集團公司雙重預(yù)防體系各級安全保證體系；制訂集團公司年度安全管理目標、指標，并分解下達，定期考核；組織擬定集團公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；組織或者參與集團公司安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況；檢查公司的安全生產(chǎn)狀況，及時排查生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進安全生產(chǎn)管理的建議，督促落實各項安全生產(chǎn)整改措施；制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為；負責(zé)安全專項施工方案的審核工作；協(xié)助有關(guān)部門做好集團公司三類人員及特殊工種的培訓(xùn)、新辦、復(fù)審、變更、注銷等工作；負責(zé)上級主管部門對集團公司的安全生產(chǎn)考核工作；負責(zé)集團公司消防保衛(wèi)管理工作；負責(zé)集團公司文明施工管理工作；組織或者參與安全事故的報告、調(diào)查、處理工作；督促落實集團公司重大危險源的安全管理措施；組織集團公司應(yīng)急救援演練；技術(shù)中心建立健全集團公司雙重預(yù)防體系各級技術(shù)保證體系；制訂集團公司年度工程技術(shù)管理目標、指標，并分解下達，定期考核；負責(zé)施工組織設(shè)計、各專項方案的審核，組織超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程專項方案的內(nèi)部論證工作，參與重大方案的編制；負責(zé)組織公司集團公司技術(shù)標準的編制、審核、補充及換版工作；負責(zé)建筑施工方面的技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標準財務(wù)管理公司按照財務(wù)制度，編制雙重預(yù)防體系年度財務(wù)預(yù)算方案，編報年度財務(wù)決算報表；制訂財務(wù)收支計劃、資金籌措計劃；按照經(jīng)濟核算原則，檢查、分析集團公司系統(tǒng)單位、各部門年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，按照年度預(yù)算控制各項費用開支；企業(yè)管理部負責(zé)建立集團公司雙重預(yù)防體系合格分供方名錄，建立分供方合同?？荚u；市場部確定公司市場開發(fā)目標，編制集團公司經(jīng)營發(fā)展的遠景規(guī)劃；預(yù)測近期市場發(fā)展趨勢，制訂年度計劃；法律事務(wù)部協(xié)調(diào)律師團隊辦理公司及所屬單位各類經(jīng)濟糾紛案件；經(jīng)濟案件的管理與歸檔；協(xié)助分公司或項目部收集證據(jù)，進行開庭前的準備工作；為案件代理人辦理授權(quán)委托書等法律文書；組織律師評審合同，指出風(fēng)險點及提出可行性建議；對集團公司基層單位進行法律知識宣傳與培訓(xùn)。勞務(wù)管理辦公室依照國家的法律法規(guī)及政府主管部門的文件規(guī)定，制訂集團公司雙重預(yù)防體系的勞務(wù)用工管理制度、實施細則，并監(jiān)督實施；負責(zé)勞務(wù)用工實名制宣貫工作，指導(dǎo)項目工程部健全用工管理機構(gòu)，落實勞務(wù)實名制管理；負責(zé)培訓(xùn)勞務(wù)管理人員的業(yè)務(wù)以及檢查、考核等工作。設(shè)計院負責(zé)集團公司雙重預(yù)防體系的設(shè)計院管理工作；負責(zé)按工程設(shè)計相關(guān)法律、規(guī)范、標準等要求，組織相應(yīng)技術(shù)人員開展對外工程設(shè)計業(yè)務(wù)。分公司、項目部、班組負責(zé)本單位的雙重預(yù)防體系構(gòu)建工作。認真執(zhí)行集團公司雙重預(yù)防體系的各項管理制度，建立健全工程項目的雙重預(yù)防體系的領(lǐng)導(dǎo)小組；組織分公司、項目部的雙重預(yù)防體系的目標的分解工作，并圍繞目標開展有效的管理活動，并不斷推進管理改進工作；貫徹執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量、環(huán)安全生產(chǎn)和員工健康負直接責(zé)任；負責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境和風(fēng)險因素的識別與排查，組織編制并實施管理方案；配置應(yīng)急準備和響應(yīng)的必須資源；負責(zé)對易燃、易爆、危險化學(xué)品庫房等重要部位的消防安全防范工作。負責(zé)組織對分公司、項目部重要崗位人員的培訓(xùn)工作；接受集團公司對雙重預(yù)防體系開展的各項檢查工作，定期進行評價工作。教育培訓(xùn)集團公司應(yīng)對雙重預(yù)防體系建設(shè)所需的相關(guān)知識分層次、有針對性的開展教育培訓(xùn)。雙重預(yù)防體系建設(shè)教育培訓(xùn)應(yīng)結(jié)合公司實際，與日常開展的三級安全教育培訓(xùn)、年度安全繼續(xù)教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)、“四新”安全教育培訓(xùn)、事故警示教育培訓(xùn)、應(yīng)急救援知識培訓(xùn)等有機的結(jié)合起來，切實提高全員安全風(fēng)險管控能力和事故防范意識。集團公司主要負責(zé)人和管理人員識與能力。集團公司及各基層單位每年對安全管理人員及其他專業(yè)技術(shù)人確履行崗位安全風(fēng)險管控和隱患排查治理職責(zé)的知識與能力。從業(yè)人員內(nèi)容須包含以下雙重預(yù)防知識內(nèi)容：雙重預(yù)防的基本知識；年度和專項辨識評估結(jié)果；與本崗位相關(guān)的風(fēng)險管控措施等。通過培訓(xùn)使從業(yè)人員熟悉有關(guān)法規(guī)、標準和制度的要求，掌握本崗位危險源辨識、風(fēng)險分析、風(fēng)險評價、風(fēng)險管控、隱患排查治理的知識和技能。隱患排查治理常識，提高緊急情況下的應(yīng)急處置能力。外來人員對進入施工現(xiàn)場從事服務(wù)和作業(yè)活動的相關(guān)方以及檢查、參觀、學(xué)習(xí)、實習(xí)等外來人員進行風(fēng)險宣講告知，并保存記錄。宣講告知內(nèi)容主要包括企業(yè)和項目安全規(guī)定、作業(yè)安全要求、作業(yè)活動可能接觸到的風(fēng)險、應(yīng)急知識等。雙重預(yù)防體系過程管控管控要求控效果檢查分析和隱患排查。綜合管控集團公司主要負責(zé)人每半年組織一次綜合安全檢查活動：檢查重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，開展隱患排查；險管控措施；補充新增風(fēng)險及其管控措施；理責(zé)任。專業(yè)管控集團公司主管安全副總經(jīng)理每季度組織一次安全檢查活動：1、檢查分析各專業(yè)的安全風(fēng)險管控措施落實情況，開展隱患排查；2、補充完善安全風(fēng)險管控清單和隱患清單。動態(tài)管控分公司、工程項目①檢查風(fēng)險管控措施落實情況，排查治理隱患；②不能立即整改的隱患及時上報，危及人身安全時停止作業(yè)，按程序處置；③對新增風(fēng)險采取臨時風(fēng)險管控措施，并及時上報集團公司。工程項目項目部每天組織對作業(yè)環(huán)境和重點工序進行安全檢查：①檢查風(fēng)險管控措施落實情況，排查治理隱患；②不能立即整改的隱患及時上報，危及人身安全時停止作業(yè)，按程序處置；③對新增風(fēng)險采取臨時風(fēng)險管控措施，并及時上報。班組班組作業(yè)人員每天至少兩次對班組作業(yè)條件進行安全檢查：①依照崗位風(fēng)險落實風(fēng)險管控措施，排查治理隱患；②檢查結(jié)果及時匯報，危及人身安全時停止作業(yè)；③發(fā)現(xiàn)新增風(fēng)險及時匯報。風(fēng)險隱患公示重大安全風(fēng)險、重大事故隱患應(yīng)公示告知：在施工現(xiàn)場醒目位置公示重大風(fēng)險和重大隱患；在存在重大風(fēng)險的區(qū)域公示告知重大風(fēng)險；時限等。信息上報大風(fēng)險和重大隱患。型、風(fēng)險描述、風(fēng)險管控措施、風(fēng)險分級管控責(zé)任單位和責(zé)任人。害程度、整改難易程度分析、治理方案、治理責(zé)任和治理期限等。信息化建設(shè)基本要求集團公司采用信息化管理手段，建立安全生產(chǎn)雙重預(yù)防信息平臺，具備安全風(fēng)險分級管控、隱患排查治理、統(tǒng)計分析及風(fēng)險預(yù)警等主要功能，實現(xiàn)風(fēng)險與隱患數(shù)據(jù)應(yīng)用的無縫鏈接；保障數(shù)據(jù)安全，具有權(quán)限分級功能。宜使用移動終端提高安全管理信息化水平。功能模塊風(fēng)險分級管控模塊風(fēng)險分級管控模塊應(yīng)實現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析和上報全過程的信息化管理。應(yīng)具備以下功能：風(fēng)險點的管理（增加、刪除、編輯、查詢等功能；年度、專項、崗位、臨時風(fēng)險辨識評估的管理（辨識評估、輔助生成文件、審核、結(jié)果上傳等。隱患排查治理模塊上報的信息化管理。應(yīng)具備以下功能：隱患信息錄入及與風(fēng)險的關(guān)聯(lián)；②隱患整改、復(fù)查、銷號等過程跟蹤，實現(xiàn)閉環(huán)管理，對于整改超期、或整改未達要求的，進行預(yù)警；③實現(xiàn)重大隱患上報、跟蹤督辦。該模塊應(yīng)具備以下功能：①實現(xiàn)安全風(fēng)險和隱患的多維度統(tǒng)計分析，自動生成報表；②實現(xiàn)安全風(fēng)險等級變化和隱患數(shù)據(jù)變化的預(yù)警功能；③與風(fēng)險點關(guān)聯(lián)，實現(xiàn)安全風(fēng)險動態(tài)管理的直觀展現(xiàn)。宜與安全生產(chǎn)相關(guān)系統(tǒng)集成。系統(tǒng)接口系統(tǒng)接口應(yīng)具備以下功能：應(yīng)具備短信或微信提醒接口，實現(xiàn)預(yù)警信息的及時推送；應(yīng)具備對外提供數(shù)據(jù)接口，實現(xiàn)風(fēng)險、隱患等數(shù)據(jù)與其他系統(tǒng)的對接；系統(tǒng)管理集團公司的“雙重預(yù)防體系”系統(tǒng)管理員應(yīng)定期對信息系統(tǒng)中涉及本單位相關(guān)內(nèi)容進行定期更新和維護，更新內(nèi)容主要包括集團公司管理機構(gòu)、生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、安全風(fēng)險評價清單、風(fēng)險點源庫數(shù)據(jù)、風(fēng)險點隱患排查清單、隱患排查治理信息數(shù)據(jù)庫等內(nèi)容。文檔管理管理要求集團公司應(yīng)加強雙重預(yù)防體系有關(guān)資料的管理，規(guī)范資料收集、整理、審核和歸檔等工作。集團公司、分公司、項目部應(yīng)建立雙重預(yù)防體系文件和檔案管理制度，明確責(zé)任部門、責(zé)任人員、流程、形式、權(quán)限及各類檔案的保存要求等，保證時效性、真實性和完整性。原始性、安全性和持續(xù)可讀性。治理的全程記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。險性較大的分部分項工程安全管理規(guī)定（37程質(zhì)量安全手冊（試行》以及河南省工程建設(shè)地方標準等有關(guān)檔案管理要求。文檔資料可視資料雙重預(yù)防體系建設(shè)應(yīng)形成以下可視資料：①建立各類風(fēng)險清單、管控責(zé)任清單和風(fēng)險數(shù)據(jù)庫；②建立風(fēng)險分級管控制度；③制定重大風(fēng)險管控措施；④設(shè)置重大風(fēng)險公告欄和警示標志；⑤制作崗位風(fēng)險管控清單和崗位風(fēng)險明白卡；⑥繪制企業(yè)安全風(fēng)險四色分布圖；⑦繪制企業(yè)作業(yè)安全風(fēng)險比較圖；⑧建立隱患排查治理責(zé)任制和管理制度；⑨建立隱患排查清單、崗位責(zé)任清單和隱患數(shù)據(jù)庫；⑩制定重大隱患治理實施方案。文檔記錄雙重預(yù)防體系建設(shè)及運行有關(guān)記錄資料應(yīng)分別在企業(yè)和項目部存檔，主要包括組織機構(gòu)、制度建設(shè)、教育培訓(xùn)、風(fēng)險管控、隱患排查、評估更新等方面的資料，具體存檔內(nèi)容見附錄F《xx雙重預(yù)防體系建設(shè)歸檔文件范圍及內(nèi)容》。雙重預(yù)防體系建設(shè)效果通過風(fēng)險管控與隱患治理雙重預(yù)防體系建設(shè)，至少在以下方面實現(xiàn)提升：持續(xù)改進集團公司根據(jù)雙重預(yù)防體系建設(shè)自評結(jié)果所反映的問題和趨勢，客觀分析集團公司雙重預(yù)防體系的運行質(zhì)量，及時修正發(fā)現(xiàn)的問題和偏差