水泥股份環(huán)境管理手冊(cè)

水泥股份環(huán)境管理手冊(cè)目錄章節(jié)號(hào)要素名稱頁(yè)碼書目1發(fā)布令2管理者代表任命書3環(huán)境方針40前言5-71范圍7-82規(guī)范性引用文件83術(shù)語(yǔ)和定義8-104.1環(huán)境管理體系總要求104.2環(huán)境方針11-12環(huán)境因素12法律法規(guī)和其他要求12-13目標(biāo)、指標(biāo)和方案14-15資源、作用、職責(zé)和權(quán)限15-17實(shí)力、培訓(xùn)和意識(shí)17-18信息溝通18-19文件19-20文件限制20-21運(yùn)行限制21-22應(yīng)急打算和響應(yīng)22監(jiān)測(cè)和測(cè)量22-23合規(guī)性評(píng)價(jià)23-24不符合、訂正措施和預(yù)防措施24-25記錄限制25內(nèi)部審核25-264.6管理評(píng)審26-27附錄A環(huán)境管理體系要素與公司程序文件比照表28-29附錄B水泥生產(chǎn)工藝流程示意圖30附錄C部門與ISO14001要素比照表31附錄D環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖32HYPERLINK發(fā)布令環(huán)境是人類生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，愛護(hù)環(huán)境是我公司的責(zé)任和義務(wù)，全體員工都必需意識(shí)到環(huán)保工作的重要性，以有益于環(huán)境的方式從事工作，愛惜環(huán)境，愛護(hù)環(huán)境，共同維護(hù)本公司的形象和信譽(yù)。本手冊(cè)是依據(jù)ISO14001∶2004《環(huán)境管理體系——要求及運(yùn)用指南》，結(jié)合國(guó)家有關(guān)環(huán)境愛護(hù)法律、法規(guī)和政策編制的，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，自2005年4月1日起生效。本手冊(cè)是我公司全部環(huán)境活動(dòng)的準(zhǔn)則，是全公司環(huán)境管理內(nèi)部的法規(guī)和綱領(lǐng)性文件，全部員工必需嚴(yán)格按本手冊(cè)的要求執(zhí)行。HYPERLINK管理者代表任命書茲任命：同志為環(huán)境體系管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)我公司環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持、改進(jìn)等工作。

HYPERLINK環(huán)境方針為體現(xiàn)本公司環(huán)境愛護(hù)的指導(dǎo)思想和承諾，公司規(guī)定并發(fā)布本公司的環(huán)境方針：依法愛護(hù)環(huán)境營(yíng)造美妙綠色家園依靠技術(shù)進(jìn)步走可持續(xù)發(fā)展之路我們承諾：1、嚴(yán)格遵守有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)和其他要求，加強(qiáng)環(huán)保管理，規(guī)范和改進(jìn)企業(yè)的環(huán)境行為。2、多層次開展宣揚(yáng)教化，強(qiáng)化員工的環(huán)境責(zé)任與環(huán)境意識(shí)，使愛護(hù)環(huán)境成為每一個(gè)員工的自覺行為。3、依靠科技進(jìn)步，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，有效利用資源，加強(qiáng)污染預(yù)防，嚴(yán)格限制污染物排放。4、努力開展廢物綜合利用，愛護(hù)生態(tài)環(huán)境，謀求環(huán)境愛護(hù)與經(jīng)濟(jì)效益協(xié)調(diào)發(fā)展。HYPERLINK前言（一）企業(yè)簡(jiǎn)介水泥股份有限公司是中國(guó)北方最大的水泥生產(chǎn)商和供應(yīng)商、中國(guó)新型干法水泥工藝的搖籃，其前身水泥廠于1979年起先籌建，1985年正式投產(chǎn)。1994年5月成立水泥股份有限公司，公司以水泥產(chǎn)銷為主業(yè)，其他業(yè)務(wù)包括機(jī)電設(shè)備修理、制造、安裝，干粉砂漿、水泥外加劑、水泥助磨劑等新型建筑材料、水泥包裝產(chǎn)銷等。產(chǎn)品覆蓋華北、東北、西北、東南沿海地區(qū)以及東南亞國(guó)家。目前，公司擁有16個(gè)控股子公司，員工5000多人，總資產(chǎn)56億元。水泥年產(chǎn)能已達(dá)到2000萬噸，水泥熟料年產(chǎn)能已達(dá)到1400萬噸。公司管理規(guī)范，通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證和OHSMS18001職業(yè)健康平安管理體系認(rèn)證。產(chǎn)品榮獲馬來西亞出口免檢認(rèn)證和國(guó)內(nèi)首批水泥免檢產(chǎn)品認(rèn)定，出廠合格率、富有標(biāo)號(hào)合格率始終保持100%。公司致力于走新型工業(yè)化道路，主動(dòng)應(yīng)用先進(jìn)、適用技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。本部?jī)蓷l日產(chǎn)4000噸生產(chǎn)線經(jīng)過改造，日產(chǎn)量已提高到目前的5000噸。公司努力實(shí)行清潔生產(chǎn)，資源綜合利用達(dá)到全國(guó)同行業(yè)先進(jìn)水平，目前可利用工業(yè)廢料發(fā)展到數(shù)十種，利用量逐年增長(zhǎng)。僅公司本部?jī)蓷l生產(chǎn)線每年可利用160萬噸廢石、60萬噸工業(yè)廢渣。公司以“共創(chuàng)、共贏”為核心價(jià)值觀，以“讓生活的基礎(chǔ)更堅(jiān)實(shí)”為企業(yè)使命，緊扣市場(chǎng)，追求高效，團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新、誠(chéng)信、敬業(yè)，力求為你做的多一點(diǎn)、細(xì)一點(diǎn)，以“一流的產(chǎn)品、一流的質(zhì)量、一流的服務(wù)”回報(bào)用戶，回報(bào)社會(huì)。法定代表人：總經(jīng)理：地址：郵編：電話：傳真：銷售電話：銷售傳真：（二）企業(yè)主要生產(chǎn)工藝（見附圖B）公司本部條水泥生產(chǎn)線采納窯外分解工藝，主要工藝設(shè)備有石灰石破裂機(jī)、生料磨、預(yù)熱器、分解爐、回轉(zhuǎn)窯、篦冷機(jī)、水泥磨、包裝機(jī)、收塵器等。主要工藝流程是石灰石開采、破裂——原料輸送——生料粉磨——煤粉制備——熟料煅燒——水泥粉磨——散裝或袋裝出廠。公司為水泥粉磨站，主要過程為水泥粉磨——包裝或散裝出廠。公司干粉砂漿生產(chǎn)企業(yè)，主要過程設(shè)備有：工藝流程為：原料入倉(cāng)——烘干——混合攪拌——包裝出廠。（三）企業(yè)主要污染物及所用原材料整個(gè)工藝過程從石灰石開采、破裂、原料粉磨、物料輸送、煅燒、水泥粉磨、儲(chǔ)存包裝等各種環(huán)節(jié)均產(chǎn)生不同的粉塵、噪音等污染，另外，廠區(qū)還產(chǎn)生一些生產(chǎn)生活廢水等。所用原材料主要有石灰石、煤、砂巖、鋼渣、鐵鋁礬土、鐵礦石、礦渣、粉煤灰等。（四）運(yùn)用指南文件共分為三級(jí)：1）環(huán)境管理手冊(cè)2）環(huán)境管理體系程序文件3）作業(yè)指導(dǎo)文件4）環(huán)境記錄等。環(huán)境管理手冊(cè)是依據(jù)GB/T24001-2004(ISO14001:2004)編寫的本公司環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，描述了ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的全部要素；環(huán)境管理體系程序文件是為了滿意標(biāo)準(zhǔn)要求而編制的可操作的、適用于全公司范圍內(nèi)的工作方法及途徑,為各部門的環(huán)境管理供應(yīng)指導(dǎo)；作業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī)程）規(guī)定了各崗位的操作方法，是程序文件的支撐性文件；記錄是體系有效運(yùn)行的證據(jù)，是程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書運(yùn)行的書面結(jié)果。HYPERLINK手冊(cè)管理(一)手冊(cè)的日常管理本環(huán)境管理手冊(cè)（簡(jiǎn)稱“手冊(cè)”）是依據(jù)GB/T24001-1996(ISO14001:1996)《環(huán)境管理體系——規(guī)范及運(yùn)用指南》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合水泥股份有限公司的實(shí)際狀況編制，是本公司建立健全環(huán)境管理體系及編制相應(yīng)其它程序文件的指導(dǎo)性文件，無原則性問題一般不做重大改動(dòng)。（二）手冊(cè)在下列狀況下，應(yīng)進(jìn)行修改和補(bǔ)充：1、手冊(cè)中所采納的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大變動(dòng)；2、本公司生產(chǎn)方式、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)環(huán)境有較大改變；3、環(huán)境審核和管理評(píng)審中提出必要的改進(jìn)要求；4、手冊(cè)中存在差錯(cuò)；（三）手冊(cè)的修改由手冊(cè)運(yùn)用人向公司環(huán)境愛護(hù)管理部門提出修改理由及修改后內(nèi)容，報(bào)請(qǐng)管理者代表批閱、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)實(shí)施。（四）手冊(cè)歸口公司環(huán)境愛護(hù)管理部門管理，負(fù)責(zé)手冊(cè)的編號(hào)、登記、發(fā)放和修訂，其它部門不得復(fù)印和復(fù)制。對(duì)外供應(yīng)手冊(cè)，須經(jīng)公司環(huán)境愛護(hù)管理部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（五）手冊(cè)的發(fā)放范圍手冊(cè)發(fā)至公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員。（六）手冊(cè)持有者的責(zé)任手冊(cè)的持有者應(yīng)妥當(dāng)保管，不得向外單位傳播和借閱，調(diào)離本崗位或調(diào)離本公司需辦理手冊(cè)交接手續(xù)。1范圍本環(huán)境管理手冊(cè)規(guī)定了水泥股份有限公司、水泥有限責(zé)任公司、建材有限公司環(huán)境管理體系的要求。本手冊(cè)適用于公司對(duì)能夠限制的、或能夠施加影響的環(huán)境因素的限制。本手冊(cè)應(yīng)用的目的：a)建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系；b)使公司確信能符合所聲明的環(huán)境方針；C）通過下列方式證明對(duì)ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的符合：1）進(jìn)行自我評(píng)價(jià)和自我聲明；2）尋求外部組織對(duì)公司環(huán)境管理體系進(jìn)行認(rèn)證（或注冊(cè)）。2規(guī)范性引用文件本手冊(cè)引用文件ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)。3HYPERLINK術(shù)語(yǔ)和定義ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)中的下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3.1審核員有實(shí)力實(shí)施審核的人員。3.2持續(xù)改進(jìn)不斷對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行強(qiáng)化的過程，目的是依據(jù)組織的環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)對(duì)整體環(huán)境績(jī)效的改進(jìn)。注:該過程不必同時(shí)發(fā)生于活動(dòng)的全部方面。3.3訂正措施為消退已發(fā)覺的不符合的緣由所實(shí)行的措施。3.4文件信息及其承載媒體。注1：媒體可以是紙張，計(jì)算機(jī)磁盤、光盤或其他電子媒體，照片或標(biāo)準(zhǔn)樣品，或它們的組合。3.5環(huán)境組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。注：從這一意義上，外部存在從組織內(nèi)延長(zhǎng)到全球系統(tǒng)。3.6環(huán)境因素一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.7環(huán)境影響全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的改變。3.8環(huán)境管理體系組織管理體系的一部分，用來制定和實(shí)施其環(huán)境方針，并管理其環(huán)境因素。注1：管理體系是用來建立方針和目標(biāo)，并進(jìn)而實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的一系列相互關(guān)聯(lián)的要素的集合。注2：管理體系包括組織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。3.9環(huán)境目標(biāo)組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定的自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的。3.10環(huán)境績(jī)效組織對(duì)其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測(cè)量結(jié)果。注：在環(huán)境管理體系條件下，可比照組織的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、環(huán)境指標(biāo)及其他環(huán)境績(jī)效要求對(duì)結(jié)果進(jìn)行測(cè)量。3.11環(huán)境方針由最高管理者就組織的環(huán)境績(jī)效正式表述的總體意圖和方向。注：環(huán)境方針為實(shí)行措施，以及建立環(huán)境目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)供應(yīng)了一個(gè)框架。3.12環(huán)境指標(biāo)由環(huán)境目標(biāo)產(chǎn)生，為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所須規(guī)定并滿意的詳細(xì)的績(jī)效要求，它們可適用于整個(gè)組織或其局部。3.13相關(guān)方關(guān)注組織的環(huán)境績(jī)效或受其環(huán)境績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體。3.14內(nèi)部審核客觀地獲得審核證據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判定組織對(duì)其設(shè)定的環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則滿意程度的系統(tǒng)的、獨(dú)立的、形成文件的過程。注：在很多狀況下，尤其是對(duì)于小型組織，獨(dú)立性可通過與所審核活動(dòng)無責(zé)任關(guān)系來體現(xiàn)。3.15不符合未滿意要求。3.16組織具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)、社團(tuán)或其結(jié)合體，或上述單位中具有自身職能和行政管理的一部分，無論其是否具有法人資格、公營(yíng)或私營(yíng)。注：對(duì)于擁有一個(gè)以上運(yùn)行單位的組織，可以把一個(gè)運(yùn)行單位視為一個(gè)組織。3.17預(yù)防措施為消退潛在不符合緣由所實(shí)行的措施。3.18污染預(yù)防為了降低有害的環(huán)境影響而采納（或綜合采納）過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避開、削減或限制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。注：污染預(yù)防可包括源削減或消退，過程、產(chǎn)品或服務(wù)的更改，資源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循環(huán)、再生和處理。3.19程序?yàn)檫M(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑。注：程序可以形成文件，也可以不形成文件。3.20記錄闡明所取得的結(jié)果或供應(yīng)所從事活動(dòng)的證據(jù)的文件。4.1HYPERLINK環(huán)境管理體系總要求為提高本公司的環(huán)境管理水平，依據(jù)GB/T24001-2004(ISO14001:2004)標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立并保持環(huán)境管理體系。4.2HYPERLINK環(huán)境方針1.總要求最高管理者依據(jù)法律、法規(guī)的要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際和相關(guān)方的要求，制訂環(huán)境方針并作為綱領(lǐng)性文件傳達(dá)到全體員工，以促進(jìn)本公司環(huán)境行為得到有效限制，使環(huán)境管理體系持續(xù)、有效地運(yùn)行。2.職責(zé)最高管理者制定并評(píng)審環(huán)境方針。3.限制要求3.1環(huán)境方針的制定應(yīng)滿意下列要求：a.遵守環(huán)境法律、法規(guī)。b.環(huán)境問題是生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中最優(yōu)先考慮的問題之一。c.為目標(biāo)、指標(biāo)的建立和評(píng)審供應(yīng)一個(gè)框架。d.必需體現(xiàn)對(duì)污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾。e.必需充分考慮本公司目前的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中的環(huán)境因素。3.2環(huán)境方針的實(shí)施a.由總經(jīng)理辦公室和政工部以廣播、簡(jiǎn)報(bào)、刊物、板報(bào)、宣揚(yáng)欄、宣揚(yáng)冊(cè)等形式對(duì)內(nèi)、對(duì)外宣揚(yáng)本公司的環(huán)境方針。b.環(huán)境方針應(yīng)傳達(dá)到本公司員工及代表公司工作的人員，如組織的供方及合同方。c.各單位通過各種形式（班前、班后會(huì)、處室會(huì)議及板報(bào)等）將環(huán)境方針傳達(dá)到全體員工，并保存相應(yīng)記錄。d.全體職工要充分理解環(huán)境方針，嚴(yán)格依據(jù)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī)程）的要求，以對(duì)環(huán)境負(fù)責(zé)的方式從事工作，實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。e.各業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)對(duì)口單位的宣揚(yáng)，當(dāng)外部單位須要時(shí)，應(yīng)能供應(yīng)本公司的環(huán)境方針，并可為公眾獲得。3.3環(huán)境方針的評(píng)審與修訂當(dāng)下列狀況發(fā)生改變時(shí)，最高管理者對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。a.環(huán)境法律、法規(guī)發(fā)生重大改變時(shí)。b.企業(yè)規(guī)模、企業(yè)性質(zhì)和環(huán)境影響發(fā)生重大改變時(shí)。c.相關(guān)方對(duì)本公司有特殊要求時(shí)。HYPERLINK環(huán)境因素1、總要求為了能夠識(shí)別出本公司的環(huán)境因素，為環(huán)境管理體系的建立和實(shí)施供應(yīng)依據(jù)，由公司環(huán)境愛護(hù)管理部門建立并保持對(duì)本公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品與服務(wù)中能夠限制和施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)的程序，并組織各有關(guān)部門定期對(duì)本部門的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，由公司環(huán)境愛護(hù)管理部門評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素或可能具有重要影響的環(huán)境因素，為制訂目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案，改善本公司的環(huán)境行為供應(yīng)依據(jù)。2、職責(zé)2.1公司環(huán)境愛護(hù)管理部門負(fù)責(zé)組織人員對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和更新，并評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素。2.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素的識(shí)別。3、限制要求3.1環(huán)境因素識(shí)別必需覆蓋整個(gè)生產(chǎn)過程、產(chǎn)品和服務(wù)及運(yùn)用的產(chǎn)品和服務(wù)中與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.2環(huán)境因素的識(shí)別必需考慮到已納入公司技改支配的或新的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素；3.3應(yīng)從有關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)和其它環(huán)境要求、商業(yè)價(jià)值、出現(xiàn)的頻率、影響范圍、社區(qū)的敏感性等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素。3.4當(dāng)環(huán)境法律、法規(guī)更新，本公司工藝發(fā)生改變或有新建項(xiàng)目時(shí)，必需對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行變更。4、程序環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)程序。HYPERLINK法律法規(guī)和其它要求1、總要求建立并保持適于本公司所應(yīng)遵循的法律與其它要求的程序，剛好獲得適用于本公司的最新的環(huán)境法律、法規(guī)條款，為制訂、更改環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案供應(yīng)依據(jù)，為管理評(píng)審奠定基礎(chǔ)。2、職責(zé)2.1公司環(huán)境愛護(hù)管理部門負(fù)責(zé)建立渠道，從外部相關(guān)單位獲得環(huán)境法律、法規(guī)和其它環(huán)境要求。2.2依據(jù)環(huán)境因素，鑒別出適用于本公司的法律、法規(guī)和其它要求，并傳達(dá)到各單位。2.3各單位將適用的法律法規(guī)要求,應(yīng)用到環(huán)境因素,在有關(guān)的程序文件和作業(yè)文件中加以規(guī)定,并負(fù)責(zé)本單位職工的環(huán)境法律法規(guī)的普及性宣揚(yáng)。2.4公司環(huán)境愛護(hù)管理部門負(fù)責(zé)匯總填寫法律、法規(guī)及其它要求及相應(yīng)的體系文件清單。3、限制要求3.1必需建立暢通的法律、法規(guī)和其它要求的渠道，剛好獲得法律法規(guī)和相關(guān)要求。3.2公司環(huán)境愛護(hù)管理部門依據(jù)公司環(huán)境因素,確定適用于本公司產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)的法律、法規(guī)和其它要求，并下發(fā)到各單位。3.3各單位將適用的法律法規(guī)要求,應(yīng)用于環(huán)境因素,在有關(guān)的程序文件和作業(yè)文件中加以規(guī)定。3.4各單位建立本單位適用的法律法規(guī)要求清單，包括相對(duì)應(yīng)的體系文件。3.5各單位負(fù)責(zé)本單位職工的環(huán)境法律法規(guī)的普及性宣揚(yáng)。3.6公司環(huán)境愛護(hù)管理部門負(fù)責(zé)匯總填寫公司法律、法規(guī)及其它要求清單。3.7公司環(huán)境愛護(hù)管理部門定期跟蹤法律法規(guī)的改變,并剛好更新。4、程序法律法規(guī)獲得與識(shí)別管理程序。HYPERLINK\l"法律與其它要求"目標(biāo)、指標(biāo)和方案1、總要求：由環(huán)境愛護(hù)管理部門建立并保持文件化的、切實(shí)可行的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，由技改管理等部門及技術(shù)開發(fā)設(shè)計(jì)部門確定詳細(xì)的方案，并依據(jù)生產(chǎn)工藝和實(shí)際狀況將目標(biāo)和指標(biāo)分解、量化。針對(duì)不同部門規(guī)定其實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)、方法和時(shí)辰表。從而使本公司的環(huán)境行為滿意法律和其它要求，實(shí)現(xiàn)本公司對(duì)污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)和遵守適用的法律法規(guī)及其他要求的承諾。2、職責(zé)2.1各公司環(huán)境愛護(hù)管理部門組織制訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。2.2技改管理部門及技術(shù)開發(fā)設(shè)計(jì)等有關(guān)部門確定詳細(xì)的方案，并分解、量化。2.3環(huán)境管理者代表審核環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案。2.4最高管理者批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案。2.5有關(guān)責(zé)任部門完成涉及本部門的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。2.6公司環(huán)境愛護(hù)管理部門對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的落實(shí)狀況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3、限制要求3.1環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的建立必需符合本公司環(huán)境方針，包括對(duì)污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾。3.2依據(jù)生產(chǎn)工藝和實(shí)際狀況將目標(biāo)和指標(biāo)在有關(guān)的職能和層次進(jìn)行分解，并盡可能量化。3.3建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)時(shí),應(yīng)考慮法律法規(guī)和其他要求，以及重要環(huán)境因素。還應(yīng)考慮經(jīng)濟(jì)、技術(shù)可行性、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)的要求以及相關(guān)方的觀點(diǎn)。3.4環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案應(yīng)規(guī)定各有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)、方法和時(shí)辰表。3.5環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案由環(huán)境管理者代表、最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。3.6各部門依據(jù)本部門的職責(zé)實(shí)施方案，以達(dá)到環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的要求。3.7公司環(huán)境愛護(hù)管理部門跟蹤環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案各階段的實(shí)施狀況。3.8假如一個(gè)項(xiàng)目涉及新的開發(fā)或修改活動(dòng)產(chǎn)品或服務(wù)，就應(yīng)對(duì)有關(guān)方案進(jìn)行修訂，以確保環(huán)境管理與該項(xiàng)目相適應(yīng)。3.9在管理評(píng)審會(huì)議上，對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的有效性、相宜性進(jìn)行評(píng)審，由環(huán)境愛護(hù)管理部門依據(jù)評(píng)審結(jié)果組織修訂。4、程序環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序。資源、作用、職責(zé)和權(quán)限1、總要求公司承諾為環(huán)境管理體系的實(shí)施與運(yùn)行限制供應(yīng)必要的資源，并明確規(guī)定部門和人員的職責(zé)和權(quán)限，特殊是環(huán)境管理體系中的關(guān)鍵職責(zé)，使環(huán)境管理體系順當(dāng)運(yùn)行。2、組織機(jī)構(gòu)圖見附件B：水泥股份有限公司環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)圖。3、職責(zé)3.1最高管理者環(huán)境職責(zé)a．確定環(huán)境管理體系發(fā)展方向，制定環(huán)境方針。b．配置環(huán)境管理體系建立、運(yùn)行所需的資源。c．批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案。d．任命環(huán)境管理者代表，批準(zhǔn)環(huán)境管理體系手冊(cè)，明確環(huán)境管理者代表、副總經(jīng)理和各部門的職責(zé)權(quán)限及其相互關(guān)系。e．主持管理評(píng)審。3.2環(huán)境管理者代表環(huán)境職責(zé)a．向最高管理者匯報(bào)環(huán)境管理體系的運(yùn)行狀況。b．幫助總經(jīng)理完成環(huán)境管理工作。c．審核環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案。d．批準(zhǔn)重要環(huán)境因素，審核環(huán)境管理體系手冊(cè)，批準(zhǔn)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件，確保依據(jù)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)建立環(huán)境管理體系。e．保證環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和環(huán)境管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行。f．批準(zhǔn)重要環(huán)境因素，配置、調(diào)度體系建立和運(yùn)行所需資源和人員。g．組織環(huán)境管理體系審核。3.3公司環(huán)境體系主管部門環(huán)境職責(zé)a.幫助管理者代表工作。b.負(fù)責(zé)組織起草手冊(cè)和程序文件c.組織識(shí)別、評(píng)價(jià)環(huán)境因素，確定潛在事故和緊急狀況。d.幫助管理者代表組織環(huán)境管理體系審核。e.向管理者代表匯報(bào)環(huán)境管理工作，并負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系手冊(cè)、程序文件運(yùn)用過程中的內(nèi)部信息溝通和與審核活動(dòng)有關(guān)的對(duì)外信息溝通工作。f.負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文件資料的管理工作。3.4各公司環(huán)境愛護(hù)管理部門環(huán)境職責(zé)a.負(fù)責(zé)組織制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。b.確定培訓(xùn)需求，確定關(guān)鍵崗位。c.負(fù)責(zé)收集行業(yè)的有關(guān)環(huán)境方面的要求、規(guī)章和信息。d.負(fù)責(zé)搜集、整理、鑒別適用于本公司的環(huán)境法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、條例并傳達(dá)到各單位。e.負(fù)責(zé)對(duì)污染物排放狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和監(jiān)測(cè)儀器的維護(hù)。f.負(fù)責(zé)環(huán)保管理的考核工作。g.負(fù)責(zé)對(duì)外環(huán)境信息的溝通工作。3.4人力資源部門環(huán)境職責(zé)a.負(fù)責(zé)制定股份公司各職能部門培訓(xùn)支配，將環(huán)境培訓(xùn)與日常培訓(xùn)相結(jié)合。負(fù)責(zé)組織對(duì)股份公司各職能部門培訓(xùn)。b.負(fù)責(zé)建立股份公司各職能部門職工培訓(xùn)檔案。c.負(fù)責(zé)各子、分公司培訓(xùn)實(shí)施狀況的監(jiān)督檢查。b.負(fù)責(zé)建立股份公司各職能部門職工培訓(xùn)檔案。3.5企業(yè)管理部a.負(fù)責(zé)制訂各部門的職能，包括與環(huán)境有關(guān)工作的職能。3.5政治工作部a.負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行環(huán)境法律、法規(guī)及環(huán)保學(xué)問的宣揚(yáng)。3.6財(cái)務(wù)部門環(huán)境職責(zé)a.為環(huán)境管理體系供應(yīng)資金保證。3.7工程管理部a.負(fù)責(zé)施工管理。3.8技術(shù)中心a.負(fù)責(zé)識(shí)別和限制新建、技改項(xiàng)目中的環(huán)保要求的識(shí)別與設(shè)計(jì)限制。3.9其它各部門的環(huán)境職責(zé)a.負(fù)責(zé)本單位環(huán)境因素的識(shí)別、限制。 b.負(fù)責(zé)本單位環(huán)境法律法規(guī)的宣揚(yáng)。c.落實(shí)本單位環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，制定完成目標(biāo)、指標(biāo)的分管理方案。d.負(fù)責(zé)本單位環(huán)保設(shè)備的日常維護(hù)、檢修與運(yùn)用。制定本單位崗位責(zé)任制，并監(jiān)督其落實(shí)狀況。e.負(fù)責(zé)本單位環(huán)境信息的溝通、傳達(dá)與管理。f.建立、完善本單位三級(jí)文件，保存相應(yīng)記錄。g.對(duì)體系運(yùn)行出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行訂正，并制定訂正措施。4、限制要求4.1管理者應(yīng)為實(shí)施和限制環(huán)境管理體系供應(yīng)必需的資源，包括人力資源、專項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施，以及技術(shù)和財(cái)力資源。4.2必需對(duì)各部門、各崗位的作用、職責(zé)、權(quán)限做出明確規(guī)定，形成文件，并予以傳達(dá)。4.3必需為環(huán)境處理設(shè)施和新項(xiàng)目的開發(fā)配置能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)所需的人力、技術(shù)和資源。4.4豐潤(rùn)公司、三河冀東、干粉建材公司負(fù)責(zé)本單位環(huán)保設(shè)施的日常維護(hù)、檢修與運(yùn)用，使其處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。4.5豐潤(rùn)公司、三河冀東、干粉建材公司負(fù)責(zé)本單位環(huán)境培訓(xùn)及環(huán)境信息的外部溝通。實(shí)力、HYPERLINK\l"法律與其它要求"培訓(xùn)和意識(shí)1.總要求建立并保持職工培訓(xùn)程序，確保對(duì)可產(chǎn)生重大環(huán)境影響的全部人員經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)，對(duì)職工進(jìn)行環(huán)境意識(shí)培訓(xùn)，使他們以對(duì)環(huán)境負(fù)責(zé)的方式從事工作。2.職責(zé)2.1公司環(huán)境愛護(hù)管理部門及各部門供應(yīng)環(huán)境培訓(xùn)需求。2.2人力資源部門將股份公司各職能部門的環(huán)境培訓(xùn)需求納入培訓(xùn)支配，并監(jiān)督培訓(xùn)支配的實(shí)施。2.3公司、水泥公司和建材公司的環(huán)境意識(shí)、學(xué)問的培訓(xùn)由本部門組織實(shí)施。2.4股份公司各部門負(fù)責(zé)實(shí)施本部門內(nèi)部環(huán)境有關(guān)的培訓(xùn)。3.限制要求3.1依據(jù)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案及各崗位狀況，確定培訓(xùn)需求。3.2制訂并保持培訓(xùn)程序，使處于每個(gè)有關(guān)職能與層次的人都能意識(shí)到：a.符合環(huán)境方針、程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性。b.工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的環(huán)境效益。c.在執(zhí)行環(huán)境方針與程序，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求中，包括應(yīng)急打算與反應(yīng)的作用與職責(zé)。d.偏離規(guī)定的運(yùn)行程序所造成的后果。3.3對(duì)可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的關(guān)鍵崗位的全部人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其能夠勝任其擔(dān)負(fù)的工作。3.4人力資源部門負(fù)責(zé)股份公司各職能部門的環(huán)境培訓(xùn)，豐潤(rùn)公司三河北東、干粉建材公司負(fù)責(zé)本部門培訓(xùn)的組織實(shí)施。4.程序培訓(xùn)管理程序。HYPERLINK\l"法律與其它要求"信息溝通1.總要求由環(huán)境體系主管部門及各公司環(huán)境愛護(hù)管理部門建立并保持內(nèi)外信息溝通的程序，促使環(huán)境因素、重要環(huán)境因素及環(huán)境管理體系對(duì)內(nèi)、對(duì)外信息的有效流通。2、職責(zé)2.1環(huán)境體系主管部門負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文件、內(nèi)外部審核有關(guān)的內(nèi)、外部信息溝通。2.2各公司環(huán)境愛護(hù)管理部門負(fù)責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)及其他環(huán)境要求、環(huán)保監(jiān)測(cè)結(jié)果、相關(guān)方環(huán)境投訴等信息的內(nèi)外部溝通。2.3各相關(guān)單位負(fù)責(zé)與本單位相關(guān)的環(huán)境信息的傳達(dá)與管理。3、限制要求3.1確保各單位、各部門間、各層次的信息傳遞與溝通。3.2應(yīng)明確重要環(huán)境因素、環(huán)境管理體系有關(guān)的外部信息與外部的信息溝通項(xiàng)目，接收外部相關(guān)方的信息應(yīng)形成文件和回應(yīng)。4、程序信息溝通管理程序。HYPERLINK\l"法律與其它要求"文件1.總要求建立并保持文件化環(huán)境管理體系文件，描述管理體系核心要素及其相互作用，并在文件里標(biāo)明查詢相關(guān)文件的途徑。2、職責(zé)2.1環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施與保持環(huán)境管理體系文件。2.2公司環(huán)境體系主管部門負(fù)責(zé)組織編寫環(huán)境管理體系文件。2.3各部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)文件的編寫。3、限制要求3.1環(huán)境管理體系文件分為三級(jí)：環(huán)境管理體系手冊(cè)，環(huán)境管理體系程序文件，作業(yè)指導(dǎo)文件和記錄。3.2手冊(cè)依據(jù)本公司環(huán)境管理體系的實(shí)際狀況對(duì)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)中的17個(gè)要素進(jìn)行描述。3.3程序文件是依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求、手冊(cè)的規(guī)定而制訂的指導(dǎo)詳細(xì)工作的管理性文件。3.4依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求和手冊(cè)、程序文件的規(guī)定，建立、完善、補(bǔ)充作業(yè)指導(dǎo)文件。3.5環(huán)境管理體系文件要便于員工理解和操作。3.6各層次文件應(yīng)注明相關(guān)文件的查詢途徑。HYPERLINK\l"法律與其它要求"文件限制1.總要求制定并保持文件限制程序，確保文件的建立與保持工作能夠充分適應(yīng)實(shí)施環(huán)境管理體系的須要。2、職責(zé)2.1公司環(huán)境愛護(hù)管理部門負(fù)責(zé)組織編寫環(huán)境管理體系文件，并對(duì)文件的編號(hào)、登記、發(fā)放、更改、作廢文件的收回進(jìn)行限制。2.2環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境管理手冊(cè)，并批準(zhǔn)程序文件。2.3最高管理者批準(zhǔn)環(huán)境管理手冊(cè)。2.4各單位負(fù)責(zé)有關(guān)體系文件的編寫及本單位運(yùn)用文件的管理。3、限制要求3.1環(huán)境管理體系各層次的文件發(fā)布前由授權(quán)人審核、批準(zhǔn)。3.2應(yīng)對(duì)文件的發(fā)放進(jìn)行限制，保證在運(yùn)用處后的文件應(yīng)有固定的保管場(chǎng)所，且便于查找和保存。3.2對(duì)保證環(huán)境管理體系有效運(yùn)行，各個(gè)崗位都必需運(yùn)用文件的有效版本，并剛好從發(fā)放和運(yùn)用場(chǎng)所收回作廢的文件。3.3文件的更改和審批一般由該文件的原審批部門進(jìn)行，若指定其它部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料，必要時(shí)，應(yīng)在文件或相應(yīng)附件上標(biāo)明更改的性質(zhì)。3.4對(duì)于法律和保留學(xué)問的須要而保存的失效文件予以標(biāo)識(shí)。3.5定期評(píng)審文件，必要時(shí)予以修訂，并在發(fā)布前由授權(quán)人批準(zhǔn)以確保文件的相宜性。3.6全部文件均須字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確，妥當(dāng)保管，并在規(guī)定期限內(nèi)予以保存。4、程序文件限制程序。HYPERLINK\l"法律與其它要求"運(yùn)行限制1.總要求依據(jù)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，建立并保持文件化的程序，對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)進(jìn)行限制。2、職責(zé)2.1公司環(huán)境愛護(hù)管理部門負(fù)責(zé)組織人員制訂對(duì)重大環(huán)境因素的運(yùn)行限制程序。2.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)程序文件的執(zhí)行。3、限制要求3.1由公司環(huán)境愛護(hù)管理部門依據(jù)重要環(huán)境因素產(chǎn)生的全過程進(jìn)行分析，確定相關(guān)的運(yùn)行。3.2對(duì)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的運(yùn)行活動(dòng)由公司環(huán)境愛護(hù)管理部門制訂文件化的程序。3.3在程序中對(duì)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)予以規(guī)定。3.4對(duì)運(yùn)用的產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序，并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)供方和合同方。4、程序大氣污染防治管理程序；水污染防治管理程序；固體廢棄物管理程序；用電管理程序；供方及合同方管理程序；水資源管理程序；噪音限制程序；油品管理程序；化學(xué)品管理程序；新產(chǎn)品開發(fā)環(huán)境管理程序；粉塵無組織排放限制程序。HYPERLINK\l"法律與其它要求"應(yīng)急打算與響應(yīng)1.總要求建立并保持確定處理環(huán)境意外事務(wù)和潛在緊急狀況的程序，以確保對(duì)意外或偶然事務(wù)做出響應(yīng)，預(yù)防或削減可能伴隨的環(huán)境影響。2、職責(zé)2.1公司環(huán)境愛護(hù)管理部門負(fù)責(zé)確定潛在的事故和緊急狀況，并對(duì)各相關(guān)單位應(yīng)急打算和響應(yīng)監(jiān)督檢查。2.2各相關(guān)單位依據(jù)確定的潛在事故和緊急狀況進(jìn)行限制。3、限制要求3.1各相關(guān)單位嚴(yán)格執(zhí)行程序，避開意外事故發(fā)生，事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后，應(yīng)剛好做出反應(yīng)。3.2應(yīng)定期對(duì)程序進(jìn)行試驗(yàn)。3.3事故發(fā)生后，公司環(huán)境愛護(hù)管理部門對(duì)程序和措施進(jìn)行評(píng)審和修訂。4、程序應(yīng)急打算和響應(yīng)程序。HYPERLINK\l"監(jiān)測(cè)和測(cè)量"監(jiān)測(cè)和測(cè)量1.總要求建立并保持文件化的程序，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)有關(guān)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，并定期評(píng)價(jià)法律、法規(guī)和其它要求的遵循狀況。2、職責(zé)2.1各分公司環(huán)境愛護(hù)管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)污染物排放狀況及對(duì)監(jiān)測(cè)、測(cè)量?jī)x器的維護(hù)、管理和校準(zhǔn)工作。2.2公司環(huán)境愛護(hù)管理部門負(fù)責(zé)檢查各單位運(yùn)行限制狀況及監(jiān)督監(jiān)測(cè)狀況。2.3相關(guān)單位對(duì)運(yùn)行限制的程序、目標(biāo)指標(biāo)的完成狀況，作業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī)程）的執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)測(cè)，并幫助公司環(huán)境愛護(hù)管理部門完成環(huán)境參數(shù)的監(jiān)測(cè)和測(cè)量。3、程序監(jiān)測(cè)與測(cè)量管理程序。4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)1、總要求：評(píng)價(jià)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中對(duì)環(huán)境法律法規(guī)以及其他要求的適用性和遵守狀況，以履行公司對(duì)遵守環(huán)境法律法規(guī)以及其他要求的承諾。2.職責(zé)：2.1各公司環(huán)境愛護(hù)管理部門負(fù)責(zé)相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的適用性和遵守狀況評(píng)價(jià)活動(dòng)的組織及評(píng)價(jià)結(jié)果記錄的保存。2.2各單位負(fù)責(zé)收集相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的適用性和遵守狀況的信息。3.限制要求：3.1適用性評(píng)價(jià)：3.1.1公司環(huán)境愛護(hù)管理部門選擇、確認(rèn)、評(píng)價(jià)所獲得的各類法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求的適用性，經(jīng)管理者代表審批后，制定《適用法律法規(guī)與其他要求清單》。3.1.2股份公司環(huán)境愛護(hù)管理部門每年組織一次，對(duì)公司采納的環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的適用性評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)活動(dòng)可與管理評(píng)審一起進(jìn)行，也可單獨(dú)進(jìn)行；必要時(shí)可增加評(píng)價(jià)次數(shù)。3.2遵守狀況評(píng)價(jià)：3.2.1對(duì)于環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，公司采納國(guó)家、省、地（市）各級(jí)中要求最嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，公司制定《適用法律法規(guī)與其他要求清單》發(fā)放相關(guān)各單位。3.2.2各單位依據(jù)《適用法律法規(guī)與其他要求清單》所引述的內(nèi)容進(jìn)行各項(xiàng)環(huán)境管理活動(dòng)，由各分公司對(duì)執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查、確認(rèn)。3.2.3各公司環(huán)境愛護(hù)管理部門對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康平安法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的遵守狀況的監(jiān)督檢查可結(jié)合目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成狀況考核一起進(jìn)行，也可采納專項(xiàng)檢查的方法進(jìn)行。3.3合規(guī)性評(píng)價(jià)的記錄：3.3.1各單位應(yīng)做好生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中對(duì)環(huán)境法律法規(guī)以及其他要求遵守狀況的記錄；并保存上述記錄。3.3.2公司環(huán)境愛護(hù)管理部門應(yīng)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康平安法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的遵守狀況的結(jié)果進(jìn)行記錄；并保存上述記錄。4.程序：《合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序》《不符合、訂正與預(yù)防措施管理程序》HYPERLINK\l"監(jiān)測(cè)和測(cè)量"不符合、預(yù)防與訂正措施1.總要求建立并保持不符合、訂正與預(yù)防措施的程序，削減不符合造成的影響，處理、調(diào)查不符合的狀況，剛好訂正以防止不符合的再次產(chǎn)生。2、職責(zé)2.1各相關(guān)單位負(fù)責(zé)本部門環(huán)境管理體系運(yùn)行的不符合，訂正與預(yù)防措施的管理。2.2涉及污染物排放的不符合、能源消耗的不符合均由各相關(guān)單位管理。2.3負(fù)責(zé)調(diào)查體系運(yùn)行的不符合訂正與預(yù)防措施的管理狀況。3、限制要求3.1必需明確相關(guān)單位、人員在對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查與處理、實(shí)行訂正與預(yù)防措施的職責(zé)與權(quán)限。3.2應(yīng)確定引起不符合的緣由，并實(shí)行必要的訂正、預(yù)防措施，防止不符合的再次發(fā)生。3.3依據(jù)不符合問題的嚴(yán)峻性和產(chǎn)生環(huán)境影響的嚴(yán)峻程度，制訂相應(yīng)的訂正與預(yù)防措施。3.4跟蹤訂正與預(yù)防措施，確保程序的有效性。3.5公司環(huán)境愛護(hù)管理部門對(duì)訂正與預(yù)防措施引起的體系文件的更改，依據(jù)《文件限制程序》進(jìn)行更改并記錄。4、程序不符合、訂正與預(yù)防措施管理程序。HYPERLINK\l"監(jiān)測(cè)和測(cè)量"記錄1.總要求建立并保持用來標(biāo)識(shí)、保存與處置環(huán)境記錄的程序。確保記錄符合規(guī)定的要求。2、職責(zé)2.1公司環(huán)境愛護(hù)管理部門作為公司環(huán)境記錄的主管部門，負(fù)責(zé)收集公司各部門的環(huán)境記錄底表，建立《環(huán)境記錄一覽表》。2.2各部門明確本部門記錄的格式，負(fù)責(zé)本部門記錄的編號(hào)（全體統(tǒng)一運(yùn)用的除外）。2.3各相關(guān)單位按程序規(guī)定保存相應(yīng)的記錄。3、限制要求3.1環(huán)境記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，應(yīng)具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。3.2環(huán)境記錄的保存和管理應(yīng)使其便于查閱，避開損壞、變質(zhì)、遺失，規(guī)定其保存期限并予以記錄。4、程序環(huán)境記錄管理程序。HYPERLINK\l"監(jiān)測(cè)和測(cè)量"內(nèi)部審核1、總要求建立并保持定期開展環(huán)境管理體系審核的方案與程序，以驗(yàn)證環(huán)境管理體系的建立和保持是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否符合環(huán)境工作的預(yù)定支配，是否得到了正確的實(shí)施和保持，并向管理者報(bào)送審核結(jié)果。2.職責(zé)2.1由公司環(huán)境體系主管部門組織環(huán)境管理體系內(nèi)部審核。2.2公司環(huán)境體系主管部門制訂年度審核支配，環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。2.3由環(huán)境管理者代表任命的審核組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的審核方案的編制并組織實(shí)施。3、限制要求3.1一般每年支配至少一次完整的內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，每年的審核應(yīng)覆蓋環(huán)境管理體系的全部要素。3.2當(dāng)下列狀況發(fā)生時(shí)，可由公司環(huán)境體系主管部門剛好支配進(jìn)行有針對(duì)性的內(nèi)審。a.重要環(huán)境因素發(fā)生重大改變或發(fā)生環(huán)境事故時(shí)；b.相關(guān)方有特殊要求時(shí)。3.3內(nèi)部審核員要經(jīng)過特地的培訓(xùn)，具備相應(yīng)的資格。3.4保證審核的客觀與公正。3.5審核方案必需考慮所涉及活動(dòng)的環(huán)境重要性和以往的審核結(jié)果。3.6環(huán)境管理者代表報(bào)送審核結(jié)果。3.7審核中發(fā)覺的不符合，執(zhí)行不符合、訂正與預(yù)防措施管理程序的有關(guān)限制要求。4、程序環(huán)境管理體系內(nèi)審管理程序。4.6HYPERLINK\l"監(jiān)測(cè)和測(cè)量"管理評(píng)審1.總要求以改進(jìn)本公司全部環(huán)境行為為目標(biāo)，定期評(píng)審和改進(jìn)環(huán)境管理體系，以確保環(huán)境管理體系的適用性、有效性、充分性和持續(xù)改進(jìn)。2、職責(zé)2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審，特殊狀況下可書面托付管理者代表進(jìn)行。2.2管理者代表主持管理評(píng)審，并向總經(jīng)理匯報(bào)評(píng)審后支配的落實(shí)狀況。2.3公司環(huán)境愛護(hù)管理部門幫助管理者代表進(jìn)行管理評(píng)審的組織事宜，并驗(yàn)證評(píng)審后支配的落實(shí)狀況。3、限制要求3.1管理評(píng)審的內(nèi)容：a.環(huán)境管理體系內(nèi)部審核的結(jié)果；b.法律、法規(guī)的遵循狀況；c.環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，管理方案是否得到有效實(shí)施；d.相關(guān)方關(guān)注的環(huán)境問題；e.面對(duì)改變的內(nèi)外部條件和信息，環(huán)境管理體系是否照舊適用；f.環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)的發(fā)展方向。3.2管理評(píng)審應(yīng)收集新的法律、法規(guī)及其它要求、法律、法規(guī)的符合性、機(jī)構(gòu)設(shè)置的相宜性、目標(biāo)指標(biāo)的完成狀況、目標(biāo)、指標(biāo)的修訂緣由、文件修改的目的及緣由等信息。3.3評(píng)審結(jié)果、結(jié)論與建議應(yīng)文件化并發(fā)放。