16-代工產(chǎn)品質(zhì)量保障及控制管理制度

修定李永鵬審核簽發(fā)書目：一、目的 1二、適用范圍 1三、執(zhí)行單位 1四、內(nèi)容 21.委外加工產(chǎn)品質(zhì)量保障及限制的組織與管理 12.委外加工產(chǎn)品質(zhì)量保障及限制詳細(xì)實(shí)施 33.詳細(xì)罰則 7五、本制度修改權(quán)歸屬質(zhì)量中心。 8六、本制度說明權(quán)歸屬質(zhì)量中心。 8七、本制度自簽發(fā)之日起生效。 8一、目的：確保被托付加工企業(yè)質(zhì)量限制體系符合我司外協(xié)工廠質(zhì)量要求，確保托付加工產(chǎn)品生產(chǎn)全過程在現(xiàn)有條件下質(zhì)量限制現(xiàn)代化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化在實(shí)際生產(chǎn)過程中得到強(qiáng)有力的執(zhí)行，全面保障托付加工產(chǎn)品質(zhì)量平安。二、適用范圍：本制度適用于代工廠、四川白家食品有限公司、及其所屬分子公司。委外加工產(chǎn)品：托付外協(xié)工廠生產(chǎn)的風(fēng)味包、火鍋底料、粉餅（濕粉）、面皮（濕面）、濕米線、油碟、醬腌菜（魚酸菜佐料、酸菜魚菜包）等產(chǎn)品；三、執(zhí)行單位：白家食品公司、白家集團(tuán)相關(guān)代工主體。四、內(nèi)容：1.委外加工產(chǎn)品質(zhì)量保障及限制的組織與管理：1.1委外加工產(chǎn)品質(zhì)量保障及限制工作小組：1.1.1組長(zhǎng)：質(zhì)量中心總監(jiān)。1.1.2副組長(zhǎng)：外協(xié)質(zhì)量保障主管。1.1.3成員：支配物供部經(jīng)理（分廠廠長(zhǎng)辦）、合規(guī)主管、各工廠品保室負(fù)責(zé)人、產(chǎn)品主管、研發(fā)小組成員、外協(xié)產(chǎn)品選購 員、原輔料檢驗(yàn)員、化驗(yàn)員、外協(xié)質(zhì)量保障主管、外協(xié)質(zhì)量保障專員（兼）、白家集團(tuán)相關(guān)代工主體。1.2小組職責(zé)分工：1.2.1組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)代工廠的質(zhì)量及食品平安資質(zhì)評(píng)估；負(fù)責(zé)指導(dǎo)委外加工產(chǎn)品質(zhì)量保障及限制工作；負(fù)責(zé)委外加工重點(diǎn)廠家質(zhì)量及食品平安審查工作；負(fù)責(zé)委外加工重大質(zhì)量事務(wù)的處理的整體支配組織工作；負(fù)責(zé)對(duì)小組成員質(zhì)量管理工作進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通；負(fù)責(zé)代加工產(chǎn)品、新產(chǎn)品委外加工質(zhì)量限制保障的總體管理工作；1.2.2副組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)督促幫助委外工廠建立完整的質(zhì)量管理體系；負(fù)責(zé)督促和幫助委外加工廠建立標(biāo)準(zhǔn)體系（原料標(biāo)準(zhǔn)、工序標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）；負(fù)責(zé)幫助委外工廠建立標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的驗(yàn)收審核工作；負(fù)責(zé)委外產(chǎn)品批次性不合格品的追溯、調(diào)查處理工作；負(fù)責(zé)委外產(chǎn)品的品質(zhì)改進(jìn)工作。負(fù)責(zé)代工產(chǎn)品質(zhì)量事故、市場(chǎng)投訴的調(diào)查、追溯及委外工廠的溝通連接工作；負(fù)責(zé)委外代工新品中試的協(xié)調(diào)、協(xié)作工作；1.2.3支配物供部經(jīng)理、外協(xié)產(chǎn)品選購 員（分廠廠長(zhǎng)辦）：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)代工廠的資源和支持，幫助做好代工廠資質(zhì)評(píng)審及食品平安評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)幫助托付代工備案代工廠質(zhì)料的收集；負(fù)責(zé)與代工廠溝通日常各項(xiàng)委外加工產(chǎn)品質(zhì)量保障及限制工作；負(fù)責(zé)委外產(chǎn)品加工合同的簽訂工作；負(fù)責(zé)委外產(chǎn)品支配的下達(dá)及生產(chǎn)進(jìn)度的跟進(jìn)工作；負(fù)責(zé)委外產(chǎn)品配方及重要文件的供應(yīng)工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量事故及市場(chǎng)投訴產(chǎn)生費(fèi)用的連接工作；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品委外代加工工廠選擇的連接工作。1.2.4研發(fā)小組成員：負(fù)責(zé)委外加工產(chǎn)品配方的制定、開展食品平安評(píng)估及工藝驗(yàn)證、確認(rèn)；負(fù)責(zé)制定原料標(biāo)準(zhǔn)、工序標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等；負(fù)責(zé)委外產(chǎn)品風(fēng)味驗(yàn)證、前期銷售跟蹤及技術(shù)保障工作；負(fù)責(zé)配方轉(zhuǎn)換工作；負(fù)責(zé)委外產(chǎn)品風(fēng)味保持及風(fēng)味改良的技術(shù)工作；負(fù)責(zé)外協(xié)工廠不定期的工藝執(zhí)行及風(fēng)味穩(wěn)定的檢查工作；負(fù)責(zé)委外產(chǎn)品成型、風(fēng)味、色澤等改進(jìn)的主導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品我司內(nèi)部及委外工廠試驗(yàn)、中試、量產(chǎn)的主導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新工藝導(dǎo)入的指導(dǎo)工作；1.2.5各工廠品保室負(fù)責(zé)人：在質(zhì)量、技術(shù)中心領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本工廠的委外加工產(chǎn)品質(zhì)量保障及限制工作；1.2.6產(chǎn)品主管：負(fù)責(zé)委外加工產(chǎn)品包裝制版設(shè)計(jì)，幫助進(jìn)行委外產(chǎn)品前期銷售跟蹤信息反饋；1.2.7外協(xié)質(zhì)量保障主管（專員）：負(fù)責(zé)代工廠的原料的檢驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)制程的監(jiān)督和限制工作，負(fù)責(zé)日常的質(zhì)量異樣問題協(xié)調(diào)和匯報(bào)工作；負(fù)責(zé)委外產(chǎn)品成型、風(fēng)味、色澤等改進(jìn)的幫助工作；負(fù)責(zé)協(xié)作我司技術(shù)研發(fā)人員委外工廠開展試驗(yàn)的幫助工作；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品委外代加工試驗(yàn)、中試、量產(chǎn)的協(xié)作工作；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品委外代加工工藝文件、產(chǎn)品驗(yàn)收等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)工作；外協(xié)質(zhì)量保障主管（專員）負(fù)責(zé)委外產(chǎn)品到廠的到貨抽查、留樣以及組織口味測(cè)試。外協(xié)質(zhì)量保障主管（專員）因公外出時(shí)由原料檢驗(yàn)或者化驗(yàn)室進(jìn)行幫助；1.2.8原輔料檢驗(yàn)員、化驗(yàn)員：負(fù)責(zé)委外產(chǎn)品的到廠檢驗(yàn)、判定報(bào)告。1.3小組組織管理：1.3.1建立季度會(huì)議探討機(jī)制：1.3.1.1每季度定期召開專題探討會(huì)，由質(zhì)量中心組織，會(huì)議參與人員為委外加工產(chǎn)品質(zhì)量保障及限制工作小組成員，如有須要，可邀請(qǐng)代工廠管理人員參與。（在品質(zhì)檢討會(huì)中進(jìn)行）1.3.1.2會(huì)議內(nèi)容：1.3.1.2.1通報(bào)各代工廠重要的質(zhì)量管理數(shù)據(jù)，如成品檢測(cè)狀況、車間衛(wèi)生狀況（人、機(jī)、料、環(huán)各環(huán)節(jié)的衛(wèi)生狀況）等，以及工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作標(biāo)準(zhǔn)等的執(zhí)行狀況；1.3.1.2.2組織對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問題及食品平安隱患進(jìn)行分析緣由，提出改進(jìn)措施和整改支配，明確責(zé)任，落實(shí)責(zé)任人；1.3.1.2.3對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量投訴及產(chǎn)品質(zhì)量事故，要對(duì)出現(xiàn)的投訴及產(chǎn)品質(zhì)量事故進(jìn)行專題分析探討。分析排查事故及投訴的緣由，明確整改措施、整改責(zé)任人及整改期限。1.3.2匯報(bào)管理機(jī)制：各外協(xié)人員駐廠期間必需每天通過微信、短信或電話的方式向小組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)匯報(bào)工作，對(duì)外協(xié)生產(chǎn)過程當(dāng)中出現(xiàn)的重大質(zhì)量問題，外協(xié)駐廠人員須在兩小時(shí)以內(nèi)以微信、電話或則短信的形式向小組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)匯報(bào)。并在兩個(gè)工作日以內(nèi)以書面形式向公司匯報(bào)。每次外出返廠后，需到質(zhì)量中心總監(jiān)處現(xiàn)場(chǎng)溝通、匯報(bào)，剛好提交出差報(bào)告；2.委外加工產(chǎn)品質(zhì)量保障及限制詳細(xì)實(shí)施：2.1代工廠質(zhì)量評(píng)估：2.1.1資質(zhì)審查：對(duì)新開發(fā)的委外工廠，必須要求供應(yīng)充分的書面證明材料，包括以下內(nèi)容，以證明其質(zhì)量保證實(shí)力；2.1.1.1必需的資質(zhì)證明：含QS證、營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、環(huán)評(píng)證書、經(jīng)備案有效的相應(yīng)產(chǎn)品的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；2.1.1.2參考資質(zhì)證明：其它可以證明其質(zhì)量保障實(shí)力的資質(zhì)，如體系認(rèn)證證書。2.1.2實(shí)地審查：對(duì)已經(jīng)有合作意向的委外工廠，由支配物供部（分廠廠長(zhǎng)辦）組織技術(shù)中心及質(zhì)量中心相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地評(píng)審。質(zhì)量中心支配專人對(duì)代工廠生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地審查，審查項(xiàng)目包括以下內(nèi)容：2.1.2.1質(zhì)量管理職責(zé):組織領(lǐng)導(dǎo)、管理職責(zé)；2.1.2.2代工廠企業(yè)場(chǎng)所要求：廠區(qū)、庫房、車間要求；2.1.2.3生產(chǎn)資源供應(yīng)：生產(chǎn)設(shè)備、人員要求、工藝及標(biāo)準(zhǔn)文件；2.1.2.4選購 質(zhì)量限制：選購 制度及文件、選購 驗(yàn)證；2.1.2.5過程質(zhì)量管理：過程質(zhì)量限制、產(chǎn)品防護(hù)；2.1.2.6產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)：檢驗(yàn)設(shè)備、過程檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)，型式檢驗(yàn)。三日內(nèi)出具實(shí)地審查報(bào)告書報(bào)質(zhì)量中心總監(jiān)、技術(shù)中心總監(jiān)、支配物供部經(jīng)理、產(chǎn)品主管及現(xiàn)場(chǎng)其他審查人員，若存在異議上報(bào)公司總裁審查裁定，評(píng)估通過后轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù)中心、支配物供部（分廠廠長(zhǎng)辦）、質(zhì)量中心相關(guān)人員；2.2若須要現(xiàn)有代工廠代工生產(chǎn)前期未代工生產(chǎn)的產(chǎn)品（按QS分類），需依據(jù)本制度2.1內(nèi)容、流程進(jìn)行再次評(píng)估。2.3外來產(chǎn)品平安評(píng)估：2.3.1.1托付加工產(chǎn)品配方食品平安評(píng)估按《產(chǎn)品開發(fā)管理制度》執(zhí)行；2.3.1.2代工廠生產(chǎn)工藝平安評(píng)估：技術(shù)中心支配研發(fā)小組成員到代工廠對(duì)代工產(chǎn)品生產(chǎn)工藝進(jìn)行實(shí)地評(píng)估，結(jié)合生產(chǎn)過程的生產(chǎn)場(chǎng)地、庫房、設(shè)備、人員、工藝方法、原材料、檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)進(jìn)行驗(yàn)證、評(píng)估，并出具工藝平安性評(píng)估報(bào)告；2.3.1.3以上配方及工藝平安性評(píng)估報(bào)告在簽訂合作合同前15天內(nèi)由技術(shù)中心完成報(bào)技術(shù)中心總監(jiān)、質(zhì)量中心總監(jiān)、支配物供部經(jīng)理、產(chǎn)品主管及現(xiàn)場(chǎng)其他審查人員，若存在異議上報(bào)公司總裁審查裁定，評(píng)估通過后轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù)中心、支配物供部（分廠廠長(zhǎng)辦）、質(zhì)量中心相關(guān)人員；2.3.2質(zhì)量中心對(duì)外來產(chǎn)品工廠質(zhì)量評(píng)估需依據(jù)本制度2.1內(nèi)容、流程進(jìn)行評(píng)估。包括：配方合規(guī)性、質(zhì)量體系、生產(chǎn)場(chǎng)地、庫房、設(shè)備、人員、原材料、檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)。2.4委外加工產(chǎn)品質(zhì)量管理體系建立：2.4.1原輔料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定：2.4.1.1標(biāo)準(zhǔn)制定：技術(shù)中心研發(fā)小組成員依據(jù)委外產(chǎn)品配方及包裝，梳理出重點(diǎn)原輔料及涉及食品平安的原材料，制定原輔料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及其附件（原輔料檢驗(yàn)規(guī)程、原輔料檢驗(yàn)記錄表、原輔料檢驗(yàn)報(bào)告單），建立完整的索證和臺(tái)賬制度，并將相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及其附件剛好供應(yīng)應(yīng)代工廠與外協(xié)質(zhì)量保障主管；2.4.1.2標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)：標(biāo)準(zhǔn)制定后，由質(zhì)量中心組織實(shí)施二級(jí)培訓(xùn)，由合規(guī)主管、研發(fā)小組成員組織對(duì)外協(xié)人員進(jìn)行專業(yè)的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括標(biāo)準(zhǔn)、抽樣方法、檢驗(yàn)方法、判定流程等。由外協(xié)人員組織對(duì)代工廠相關(guān)人員進(jìn)行轉(zhuǎn)訓(xùn)，并供應(yīng)培訓(xùn)簽到表及現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)圖片至合規(guī)主管處備檔；2.4.2工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及CCP監(jiān)控點(diǎn)的確定：2.4.2.1制定標(biāo)準(zhǔn)：由合規(guī)主管、外協(xié)質(zhì)量保障主管、技術(shù)中心相關(guān)人員依據(jù)委外產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，包括生產(chǎn)過程重點(diǎn)工藝流程及參數(shù)的梳理，制定工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及其附件（現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控記錄表、訂正預(yù)防措施限制單），并確定監(jiān)控頻率及方法；2.4.2.2確定CCP監(jiān)控點(diǎn)：由合規(guī)主管、外協(xié)質(zhì)量保障主管、技術(shù)中心相關(guān)人員依據(jù)委外產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行食品平安危害分析，確定CCP監(jiān)控點(diǎn)及CL值、監(jiān)控頻率及方法，并制定CCP監(jiān)控記錄表；2.4.2.3制定標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書：由委外工廠供應(yīng)幫助，外協(xié)質(zhì)量保障主管負(fù)責(zé)制定《標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書》，將工序標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)細(xì)化到每一個(gè)工序及崗位，明確工作內(nèi)容及方法；2.4.2.4工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及CCP監(jiān)控培訓(xùn)：標(biāo)準(zhǔn)制定后，由合規(guī)主管組織對(duì)外協(xié)質(zhì)量保障主管進(jìn)行專業(yè)的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書、CCP監(jiān)控及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控頻率與方法，由外協(xié)質(zhì)量保障主管組織對(duì)代工廠相關(guān)人員進(jìn)行轉(zhuǎn)訓(xùn)，并供應(yīng)培訓(xùn)簽到表及現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)圖片至合規(guī)主管處備檔。2.4.3成品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定：2.4.3.1標(biāo)準(zhǔn)制定：技術(shù)中心研發(fā)小組成員依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或者參照其它企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定《成品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》報(bào)公司審批，并將相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及其附件剛好供應(yīng)應(yīng)代工廠與外協(xié)質(zhì)量保障主管；2.4.3.2標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)：標(biāo)準(zhǔn)制定后，由合規(guī)主管、研發(fā)小組成員組織對(duì)原輔料檢驗(yàn)員、外協(xié)質(zhì)量保障主管（專員）、化驗(yàn)員進(jìn)行培訓(xùn)并考試。2.4.3.3原料驗(yàn)證：質(zhì)量中心依據(jù)委外產(chǎn)品特性及對(duì)配方的梳理，確定外協(xié)駐廠人員須要進(jìn)行的原料檢測(cè)項(xiàng)目，由外協(xié)質(zhì)量保障主管(專員)依據(jù)原輔料檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)到廠原輔料進(jìn)行檢驗(yàn)判定，并出具原輔料檢驗(yàn)報(bào)告單一式三份，一份交代工廠，一份交質(zhì)量中心備檔，一份外協(xié)質(zhì)量保障主管留存，保存期為2年。2.4.4委外工廠質(zhì)量管理體系梳理完善：2.4.4.1依據(jù)代工廠實(shí)際條件，合規(guī)主管、外協(xié)質(zhì)量保障主管對(duì)其質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)估，并幫助指導(dǎo)完善，重新建立修訂衛(wèi)生限制、原料檢驗(yàn)限制、過程限制、檢驗(yàn)限制相關(guān)制度、流程、記錄表單；2.4.4.2外協(xié)質(zhì)量保障主管負(fù)責(zé)將完善后的質(zhì)量管理體系導(dǎo)入代工廠管理體系中，并組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。2.5托付加工備案（針對(duì)委外加工產(chǎn)品）：2.5.1備案資料收集：支配物供部（分廠廠長(zhǎng)辦）與確定委外工廠簽訂托付加工合同，并要求委外收集辦理托付加工產(chǎn)品所需資料，15個(gè)工作日內(nèi)交質(zhì)量中心外協(xié)質(zhì)量保障主管；2.5.2托付加工備案：質(zhì)量中心外協(xié)質(zhì)量保障主管與質(zhì)監(jiān)局及委外工廠溝通、聯(lián)系，辦理托付加工備案手續(xù)；2.5.3包裝標(biāo)識(shí)更換：合規(guī)主管將托付加工標(biāo)識(shí)要求、委外工廠相關(guān)信息（待包材版面確定后2個(gè)工作日內(nèi)）轉(zhuǎn)產(chǎn)品主管依據(jù)改版設(shè)計(jì)流程進(jìn)行產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)（3個(gè)工作日）、簽稿（2個(gè)工作日）、返稿（2個(gè)工作日）、制版（7個(gè)工作日）、生產(chǎn)、印刷及送貨（8個(gè)工作日）。2.6委外產(chǎn)品加工過程監(jiān)控與測(cè)量：2.6.1原料確認(rèn)：外協(xié)質(zhì)量保障主管、外協(xié)質(zhì)量保障專員（兼）或委外工廠質(zhì)量管理人員在每次生產(chǎn)前對(duì)原輔料進(jìn)行確認(rèn)；2.6.2生產(chǎn)過程監(jiān)控：首件確認(rèn)：外協(xié)質(zhì)量保障主管、外協(xié)質(zhì)量保障專員（兼）或委外工廠質(zhì)量管理人員在每班起先生產(chǎn)前對(duì)即將投入運(yùn)用的原輔料進(jìn)行首件檢驗(yàn)，確定無誤后，才能正式批量生產(chǎn)；2.6.2.2過程巡檢：外協(xié)質(zhì)量保障主管、外協(xié)質(zhì)量保障專員（兼）或委外工廠質(zhì)量管理人員對(duì)生產(chǎn)過程執(zhí)行工藝狀況、CCP運(yùn)行狀況、車間衛(wèi)生狀況、成品質(zhì)量狀況進(jìn)行巡回檢查，做好檢查記錄；2.6.2.3記錄反饋：外協(xié)質(zhì)量保障主管、外協(xié)質(zhì)量保障專員（兼）或委外工廠質(zhì)量管理人員每天都應(yīng)填寫《現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控記錄表》、《CCP監(jiān)控記錄表》并存檔。2.6.3成品檢驗(yàn)：2.6.3.1委外工廠生產(chǎn)的各規(guī)格成品，裝箱后由委外工廠質(zhì)量管理人員按《成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單隨車發(fā)回公司；2.6.3.2成品到公司后，外協(xié)產(chǎn)品選購 員及庫房管理員通知公司原輔料檢驗(yàn)員現(xiàn)場(chǎng)抽樣，并進(jìn)行感官檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，交化驗(yàn)室檢測(cè)理化及微生物指標(biāo)，由化驗(yàn)員出具檢測(cè)報(bào)告，合格后經(jīng)外協(xié)質(zhì)量保障主管、合規(guī)主管、質(zhì)量中心經(jīng)理審核通過后才能入庫；2.6.3.3感官、理化及微生物檢驗(yàn)不合格，按《不符合品和不合格品限制程序》處理；2.6.3.4成品留樣：原輔料檢驗(yàn)依據(jù)成品批次，留存樣品至留樣室并予以記錄；2.6.3.5檢驗(yàn)記錄及報(bào)告的管理應(yīng)符合《文件記錄限制程序》，并定期進(jìn)行歸檔。2.6.4產(chǎn)品風(fēng)味驗(yàn)證：委外加工產(chǎn)品風(fēng)味驗(yàn)證依據(jù)《產(chǎn)品風(fēng)味管理制度》執(zhí)行。2.7委外產(chǎn)品技術(shù)保障及跟蹤：2.7.1委外產(chǎn)品上市前期和正式上市后三個(gè)月內(nèi)，由技術(shù)研發(fā)小組成員牽頭對(duì)有關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量限制、食品平安等進(jìn)行跟蹤，定期到代工廠現(xiàn)場(chǎng)檢查生產(chǎn)過程限制狀況，并對(duì)生產(chǎn)工藝及參數(shù)進(jìn)行驗(yàn)證；2.7.2市場(chǎng)反饋信息及產(chǎn)品改良：2.7.2.1由線上、線下系統(tǒng)負(fù)責(zé)人剛好向質(zhì)量中心及技術(shù)中心供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋；2.7.2.2新產(chǎn)品上市前期和正式上市后三個(gè)月內(nèi)，如遇發(fā)覺產(chǎn)品質(zhì)量缺陷或者須要進(jìn)行產(chǎn)品改良時(shí)，由研發(fā)小組組織相關(guān)部門進(jìn)行探討論證，確定改良方向和進(jìn)度要求，相關(guān)部門人員依據(jù)要求推動(dòng)執(zhí)行；2.8委外產(chǎn)品質(zhì)量整改、懲罰規(guī)范：2.8.1針對(duì)委外加工企業(yè)生產(chǎn)過程中存在的較嚴(yán)峻的質(zhì)量平安隱患或者出現(xiàn)了質(zhì)量問題，由質(zhì)量中心發(fā)出《整改通知書》，外協(xié)質(zhì)量保障主管、品保室負(fù)責(zé)人、外協(xié)質(zhì)量保障專員（兼）或委外工廠質(zhì)量管理人員跟進(jìn)檢查落實(shí)，并將《整改通知書》中驗(yàn)收狀況填寫完整，交合規(guī)主管處審核備檔；2.8.2委外加工產(chǎn)品在進(jìn)廠檢驗(yàn)或者市場(chǎng)銷售時(shí)發(fā)覺的質(zhì)量問題，由質(zhì)量中心參照本制度“詳細(xì)罰則”內(nèi)容提出懲罰建議，經(jīng)簽批后轉(zhuǎn)相關(guān)部門執(zhí)行；2.8.3如委外加工產(chǎn)品在進(jìn)廠檢驗(yàn)或者市場(chǎng)銷售時(shí)出現(xiàn)批量質(zhì)量事故，除參照本制度“詳細(xì)罰則”對(duì)代工廠進(jìn)行質(zhì)量追溯外，還要追究相關(guān)管理人員的責(zé)任，詳細(xì)參照《質(zhì)量投訴和質(zhì)量事故責(zé)任追溯制度》執(zhí)行。2.9外協(xié)工廠評(píng)審：2.9.1每個(gè)季度由支配物供部（分廠廠長(zhǎng)辦）、白家集團(tuán)相關(guān)代工主體對(duì)委外工廠分別組織發(fā)起評(píng)審表格對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量承諾和企業(yè)信譽(yù)進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)，建立合格供方檔案并予確認(rèn)，由質(zhì)量中心對(duì)委外工廠進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審，考核內(nèi)容包括委外工廠及其供應(yīng)商資質(zhì)收集狀況、委外產(chǎn)品質(zhì)量合格率、整改通知書發(fā)出次數(shù)，評(píng)審至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：供貨商的體系建設(shè)、生產(chǎn)實(shí)力、加工條件與衛(wèi)生狀況、質(zhì)量管理水平、信用資質(zhì)、投訴處理等，總分100分，質(zhì)量評(píng)審分低于80，應(yīng)取消其代工資格；如因特別狀況留用，應(yīng)報(bào)公司批準(zhǔn)，同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其委外加工產(chǎn)品的進(jìn)廠檢驗(yàn)，并由質(zhì)量中心或白家集團(tuán)相關(guān)代工主體向供應(yīng)商發(fā)出《整改通知書》或《公函》。連續(xù)其次次考核仍低于80分的，取消其合作資格；2.9.2對(duì)代工廠一個(gè)季度內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題投訴，未得到改進(jìn)、改善的，或則改進(jìn)、改善不明顯的。依據(jù)質(zhì)量問題的大小，不違反食品平安的前提下，第一次賜予讓步放行或者退貨處理，超過一次賜予折價(jià)收貨或退貨處理，超過兩次給于退貨處理，并暫停該供應(yīng)商3個(gè)月的供貨，擇時(shí)對(duì)外來產(chǎn)品供應(yīng)商重新評(píng)審，特別狀況放行的需經(jīng)小組議會(huì)決議通過并得到小組成員中最高職位的上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字（處理建議）；2.9.3對(duì)連續(xù)出現(xiàn)三次因質(zhì)量問題退貨處理的，馬上取消其合作資格。對(duì)重點(diǎn)物料（面餅、粉餅）代工廠由選購 部門牽頭、協(xié)同技術(shù)中心、質(zhì)量中心相關(guān)人員每年進(jìn)行兩次（上下半年各一次）現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，對(duì)評(píng)審不合格者進(jìn)行淘汰處理，確保競(jìng)爭(zhēng)性。同時(shí)為了確保代工廠質(zhì)量的穩(wěn)定性，將同類重點(diǎn)物料代工廠數(shù)量限制在3家以內(nèi)（含3家），若現(xiàn)有基礎(chǔ)代工廠不能保證供貨數(shù)量，需增加代工廠，則由選購 部門另行申請(qǐng)開發(fā)；一般（要貨量較少）代工產(chǎn)品廠家限制在2家（含2家）以內(nèi)。詳細(xì)罰則：3.1異物問題：3.1.1異物分為惡性異物（動(dòng)物排泄物、金屬、玻璃、除泥塊和石子外的其他硬質(zhì)塊狀物、昆蟲）；一般異物（毛發(fā)、線繩、植物枝葉、石子、泥塊、塑料膜片、紙片、油污、面漬）；3.1.2出現(xiàn)惡性異物一律按20元/個(gè)對(duì)供應(yīng)商懲罰，出現(xiàn)一般異物按10元/個(gè)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行懲罰。狀況嚴(yán)峻不予驗(yàn)收，并退貨處理，且追溯代工商10倍損失金額的罰款。(含驗(yàn)收及生產(chǎn)運(yùn)用過程發(fā)覺同類問題)3.2異味及霉變問題：3.2.1生產(chǎn)過程中發(fā)覺有個(gè)別代工產(chǎn)品出現(xiàn)長(zhǎng)霉的狀況，每個(gè)懲罰代工商50元。凡是所送貨物發(fā)覺有明顯異味、明顯發(fā)霉跡象