ISOTS169492002-汽車產(chǎn)業(yè)QMS標準

ISOTS169492002----汽車產(chǎn)業(yè)QMS標準第一頁，共255頁。理解記錄：ISO/TS16949:2002實施指南IATF的ISO/TS16949:2002汽車行業(yè)認證方案,獲得IATF認可的規(guī)則ISO/TS16949:2002檢查表質(zhì)量管理體系-汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實施ISO9001:2000的特殊要求ISO/TS16949系列內(nèi)容

第二頁，共255頁。理解記錄：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃（APQP&CP）潛在失效模式和后果分析參考手冊（FMEA）測量系統(tǒng)分析參考手冊（MSA）第三版2001年7月第三版2002年3月統(tǒng)計過程控制參考手冊（SPC）第二版2005年生產(chǎn)件批準程序（PPAP）第四版2006年6月第二版2000年5月ISO/TS16949系列內(nèi)容：五大工具第三頁，共255頁。理解記錄：第二部分TS申請認證資格1、本技術(shù)規(guī)范與ISO9001:2000相結(jié)合，規(guī)定了用于汽車相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)、生產(chǎn)；相關(guān)時適用于安裝和服務(wù)。2、本技術(shù)規(guī)范適用于組織的顧客指定的生產(chǎn)件和/或服務(wù)件的制造現(xiàn)場。3、現(xiàn)場或外部的支持性部門（如設(shè)計中心、公司總部和配送中心），當它們支持現(xiàn)場時，構(gòu)成現(xiàn)場審核的一部分，但不能單獨獲得本技術(shù)規(guī)范的認證。4、本技術(shù)規(guī)范適用于整個汽車供應(yīng)鏈。第四頁，共255頁。理解記錄：理解要點：1、汽車相關(guān)之零件；2、適用于生產(chǎn)或服務(wù)零件制造場所；注：“場所”的定義為增值制造流程產(chǎn)生的地點；“制造”的定義為制作生產(chǎn)原料、零件或組裝、或熱處理、涂裝與電鍍服務(wù)；3、任何汽車供應(yīng)鏈內(nèi)組織均符合本規(guī)范所指具認證資格；4、重卡,摩托車與營運車輛之供應(yīng)鏈內(nèi)之供貨商均可取得TS16949:2002認證；5、

IATF明確排除工業(yè)與農(nóng)業(yè)用與非公路(采礦、營建、林用)車輛；6、此意味目前某些已認證QS-9000的組織企業(yè)將不能適用于TS16949如倉儲物流業(yè)；第五頁，共255頁。理解記錄：7、提供給非汽車供應(yīng)鏈之組織不能申請；8、關(guān)鍵點為其產(chǎn)品必須使用在汽車供應(yīng)鏈,即使其產(chǎn)品可能有多種產(chǎn)業(yè)使用；9、當組織制造通用產(chǎn)品如化學散裝材料(如脫模劑)、涂料或鋼鐵原材時,有可能為汽車用或非汽車用,但必須有證據(jù)至少有一個汽車業(yè)客戶;10、組織供應(yīng)售后服務(wù)市場亦可其為制造原廠規(guī)格服務(wù)性零件的條件下進行認證；11、組織制造維修且非依原廠規(guī)格或非透過原廠經(jīng)銷通路者無法認證；12、為汽車業(yè)提供設(shè)備或工裝的組織不能申請TS認證；13、獨立的設(shè)計中心或配送中心不能獨立獲得TS認證；第六頁，共255頁。理解記錄：ISO/TS16949目標建立汽車行業(yè)基本質(zhì)量體系持續(xù)改善；預(yù)防缺陷；減少在供應(yīng)鏈中的變差與浪費PDCA第七頁，共255頁。理解記錄：1.在供應(yīng)鏈中持續(xù)不斷的改進

★質(zhì)量改進

★生產(chǎn)力改進

★成本的降低2.強調(diào)缺點的預(yù)防

★SPC的應(yīng)用

★防錯措施3.減少變差和浪費

★確保存貨周轉(zhuǎn)及最低庫存量

★質(zhì)量成本

★非質(zhì)量的額外成本(待線時間，過多搬運…etc)

第八頁，共255頁。理解記錄：推行ISO/TS16949的好處1、建立通用的汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系標準，滿足不同客戶的要求;2、改善產(chǎn)品和過程質(zhì)量;3、減少變異和提高效益;4、增加全球采購的信心;5、對供應(yīng)商的開發(fā)有共同的質(zhì)量體系;6、減少第二方審核;7、減少重復第三方注冊。第九頁，共255頁。理解記錄：ISO/TS16949:2002----汽車產(chǎn)業(yè)QMS標準ISO/TS16949:2002ISO9001:2000要求汽車業(yè)共同要求顧客特殊要求顧客特定要求ISO/TS16949規(guī)范結(jié)構(gòu)第十頁，共255頁。理解記錄：第三部分質(zhì)量管理八大原則第十一頁，共255頁。質(zhì)量管理體系8大原則

以客戶為關(guān)注焦點CustomerFocus

領(lǐng)導作用Leadership

全員參與InvolvementofPeople

過程方法ProcessApproach

系統(tǒng)化管理SystemApproachtoManagement

持續(xù)改進ContinualImprovement

基于事實的決策方法FactualapproachtoDecisionMaking

與供方互利的關(guān)系MutuallyBeneficialSupplierRelationships理解記錄：第十二頁，共255頁。八項質(zhì)量管理原則

以顧客為關(guān)注焦點組織依存于其顧客，因此組織應(yīng)理解顧客當前的和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。領(lǐng)導作用領(lǐng)導者確立組織統(tǒng)一的宗旨、方向，他們應(yīng)當創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實現(xiàn)組織目標的內(nèi)部環(huán)境。全員參與各級人員是組織之本只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來收益過程方法將活動和相關(guān)的資源作為過程進行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。管理的系統(tǒng)方法將相互關(guān)聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識別、理解和管理，有助于組織提高實現(xiàn)目標的有效性和效率。持續(xù)改進持續(xù)改進總體業(yè)績應(yīng)當是組織的一個永恒目標?；谑聦嵉臎Q策方法有效決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上。與供方互利的關(guān)系通過互利的關(guān)系，增強組織及其供方創(chuàng)造價值的能力。組織與供方是相互依存的、互利的關(guān)系，可增強雙方創(chuàng)造價值的能力第十三頁，共255頁。理解記錄：練習：1、ISO/TS16949適用于汽車行業(yè)的現(xiàn)場為（）A、整車裝配廠；B、整車裝配廠供應(yīng)商；C、任何在汽車供應(yīng)鏈上的組織，不管其在供應(yīng)鏈的位置；D、a和b和c;2、IATF的成員？3、IAOB是什么組織？4、TS的目標是：（）A、顧客滿意；B、持續(xù)改進；C、預(yù)防缺陷；D、減少供應(yīng)鏈的變差和浪費；E、以上都對；F、以上都不對；第十四頁，共255頁。KeyWords

關(guān)鍵詞語Shall–mandatoryrequirements

應(yīng)–強制性要求Should–recommendation

應(yīng)該–建議Note–guidanceforunderstanding

注–指南以便明白Suchas–forguidance

例如–指導性Documentedprocedure–musthavedocumentedsystemprocedure

文件化程序–必須有文件化的體系程序理解記錄：第十五頁，共255頁。過程模式圖顧客要求管理職責資源管理測量分析和改善產(chǎn)品實現(xiàn)滿意顧客質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進產(chǎn)品增值第十六頁，共255頁。理解記錄：第四部分：ISO/TS16949標準4質(zhì)量管理體系4.1總要求GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求4質(zhì)量管理體系4.1總要求組織應(yīng)按本標準的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。組織應(yīng)：a）識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用（見1.2）；b）確定這些過程的順序和相互作用。c）確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法；d）確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；e）監(jiān)視、測量和分析這些過程；f）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。組織應(yīng)按本標準的要求管理這些過程。針對組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，組織應(yīng)確保對其實施控制。對此類外包過程的控制應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識別。注：上述質(zhì)量管理體系所需的過程應(yīng)當包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程.第十七頁，共255頁。理解記錄：4.1.1總要求——補充確保對外包過程的控制不應(yīng)免除組織對符合所有顧客要求的責任。注：見7.4.1和7.4.1.3。4.2文件要求4.2.1總則GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求4.2文件要求4.2.1總則質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括：a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b）質(zhì)量手冊；c）本標準所要求的形成文件的程序；d）組織為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的文件；e）本標準所要求的記錄（見4.2.4）注1：本標準出現(xiàn)“形成文件程序”之處，即要求建立該程序，形成文件，并加以實施和保持。注2：不同組織的質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度取決于；a)組織的規(guī)模和活動的類型；b)過程及相互作用的復雜程度;c)人員的能力。注3：文件可采用任何形或類型的媒體。第十八頁，共255頁。理解記錄：4.2.2質(zhì)量手冊GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求4.2.2質(zhì)量手冊組織應(yīng)編制和保持質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊包括:a)質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性(見1.2)；b)為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫籧)質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。第十九頁，共255頁。理解記錄：4.2.3文件控制GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求4.2.3文件控制質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制。記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù)4.2.4的要求進行控制。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制；a)文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；b)必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d)確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；e)確保文件保持清晰、易于識別；f)確保外來文件得到識別,并控制其分發(fā);g)防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。第二十頁，共255頁。理解記錄：4.2.3.1工程規(guī)范組織應(yīng)有一個過程，以保證按顧客要求的時間安排及時評審、發(fā)放和實施所有顧客工程標準/規(guī)范及其更改。及時評審應(yīng)當盡快進行，不應(yīng)超過兩個工作周。組織應(yīng)保存每項更改在生產(chǎn)中實施日期的記錄。實施應(yīng)包括對文件的更新。注：當設(shè)計記錄引用這些規(guī)范或這些規(guī)范影響生產(chǎn)件批準過程的文件（例如：控制計劃、FMEAs等）時，這些標準/規(guī)范的更改要求對顧客的生產(chǎn)件批準記錄進行更新。GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求4.2.4記錄控制應(yīng)建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制第二十一頁，共255頁。理解記錄：注1：上述“處置”包括廢棄。注2：“記錄”也包括顧客規(guī)定的記錄。4.2.4.1記錄保存記錄控制應(yīng)滿足法規(guī)和顧客的要求。5管理職責5.1管理承諾GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求5.1管理承諾最高管理者應(yīng)通過以下活動，對其建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：a)向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b)制定質(zhì)量方針；c)確保質(zhì)量目標的制定；d)進行管理評審；e)確保資源的獲得。第二十二頁，共255頁。理解記錄：5.1.1過程效率最高管理者應(yīng)評審產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，以確保它們的有效性和效率。5.2以顧客為關(guān)注的焦點GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求5.2以顧客為關(guān)注焦點最高管理者應(yīng)以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足（見7.2.1和8.2.1）。第二十三頁，共255頁。理解記錄：5.3質(zhì)量方針GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求5.3質(zhì)量方針最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量方針：a)與組織的宗旨相適應(yīng)；b)包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c)提供制定和評審質(zhì)量目標的框架；d)在組織內(nèi)得到溝通和理解；e)在持續(xù)適宜性方面得到評審。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求5.4.1質(zhì)量目標最高管理者應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標，質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容[見7.1a]]。質(zhì)量目標應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。第二十四頁，共255頁。理解記錄：5.4.1.1質(zhì)量目標—補充最高管理者應(yīng)確定質(zhì)量目標及測量要求,并應(yīng)包含在經(jīng)營計劃中，用于質(zhì)量方針的展開。注：質(zhì)量目標應(yīng)當體現(xiàn)顧客期望并在規(guī)定的時間內(nèi)是可實現(xiàn)的。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求5.4.2質(zhì)量管理體系策劃最高管理者應(yīng)確保：a)對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標以及4.1的要求。b)在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。第二十五頁，共255頁。理解記錄：5.5職責、權(quán)限與溝通5.5.1職責和權(quán)限GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求5.5職責、權(quán)限與溝通5.5.1職責和權(quán)限最高管理者應(yīng)確保組織內(nèi)的職責、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。5.5.1.1質(zhì)量職責應(yīng)立即把不符合要求的產(chǎn)品或過程通報給負有糾正措施職責和權(quán)限的管理者。負責產(chǎn)品質(zhì)量的人員，應(yīng)有權(quán)停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問題。所有班次的生產(chǎn)作業(yè)都應(yīng)安排負責保證產(chǎn)品質(zhì)量的人員，或指定其代理人員。第二十六頁，共255頁。理解記錄：5.5.2管理者代表GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求5.5.2管理者代表最高管理者應(yīng)指定一名管理者，無論該成員在其他方面的職責如何，應(yīng)具有以下方面的職責和權(quán)限：a)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b)向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c)確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。注：管理者代表的職責可包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。第二十七頁，共255頁。理解記錄：5.5.2.1顧客代表最高管理者應(yīng)指定人員，賦予其職責和權(quán)限,以確保顧客的要求得到體現(xiàn)，包括特殊特性的選擇、制定質(zhì)量目標和相關(guān)的培訓、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)。5.5.3內(nèi)部溝通GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求5.5.3內(nèi)部溝通最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程,并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通.第二十八頁，共255頁。理解記錄：5.6管理評審5.6.1總則GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求5.6管理評審5.6.1總則最高管理者應(yīng)按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。應(yīng)保持管理評審的記錄（見4.2.4）。第二十九頁，共255頁。理解記錄：5.6.1.1質(zhì)量管理體系業(yè)績作為持續(xù)改進過程的一個必不可少的部分,這些評審應(yīng)包括對質(zhì)量管理體系的所有要求及其業(yè)績趨勢的評審。對質(zhì)量目標進行監(jiān)視及對不良質(zhì)量成本定期報告和評價應(yīng)是管理評審的一部分內(nèi)容。（見8.4.1和8.5.1）這此結(jié)果應(yīng)予以記錄，至少能為以下方面的成績提供證據(jù)：

——經(jīng)營計劃中規(guī)定的質(zhì)量目標——對所供應(yīng)產(chǎn)品的顧客滿意情況。第三十頁，共255頁。理解記錄：5.6.2評審輸入GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求5.6.2評審輸入管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：a)審核結(jié)果；b)顧客反饋；c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d)預(yù)防和糾正措施的狀況；e)以往管理評審的跟蹤措施；f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g)改進的建議。5.6.2.1評審輸入—補充管理評審輸入應(yīng)包括實際的和潛在的外部失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析。第三十一頁，共255頁。理解記錄：5.6.3評審輸出GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求5.6.3評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；c)資源需求。第三十二頁，共255頁。理解記錄：6資源管理6.1資源提供GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求6資源管理6.1資源提供組織應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源：a)實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；b)通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。6.2人力資源6.2.1總則GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求6.2人力資源6.2.1總則基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。第三十三頁，共255頁。理解記錄：6.2.2能力、意識和培訓GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求6.2.2能力、意識和培訓組織應(yīng)：a)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力；b)提供培訓或采取其他措施以滿足這些需求；c)評價所采取措施的有效性；d)確保員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻；e)保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗和適當記錄（見4.2.4）。第三十四頁，共255頁。理解記錄：6.2.2.1產(chǎn)品設(shè)計技能組織應(yīng)確保具有產(chǎn)品設(shè)計責任的人員有達到設(shè)計要求的能力，且熟練掌握適用的工具和技術(shù)。組織應(yīng)識別適用的工具和技術(shù)。6.2.2.2培訓組織應(yīng)建立并保持形成文件的程序，識別培訓需求并使所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動的人員具備能力。承擔特定任務(wù)的人員應(yīng)具備要求的資格，在滿足顧客要求方面給予特別的關(guān)注。注1：本要求適用于組織內(nèi)各層次中影響質(zhì)量的所有員工。注2：顧客特殊要求的一個例子：數(shù)字型數(shù)學數(shù)據(jù)的應(yīng)用。第三十五頁，共255頁。理解記錄：6.2.2.3崗位培訓對影響產(chǎn)品質(zhì)量的崗位，組織應(yīng)對新上崗或調(diào)整工作的人員提供崗位培訓，包括合同工和代理工作人員。應(yīng)將不符合質(zhì)量要求給顧客帶來的后果告知對質(zhì)量有影響的工作人員。6.2.2.4員工激勵和授權(quán)組織應(yīng)有一個激勵員工實現(xiàn)質(zhì)量目標、開展持續(xù)改進和建立促進創(chuàng)新環(huán)境的過程。該過程應(yīng)包括在整個組織內(nèi)提高質(zhì)量和技術(shù)的意識。組織應(yīng)有一個過程，以測量員工對于所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻[見6.2.2d]的認識程度。第三十六頁，共255頁。理解記錄：6.3基礎(chǔ)設(shè)施GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求6.3基礎(chǔ)設(shè)施組織應(yīng)確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。適用時，基礎(chǔ)設(shè)施包括：a)建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施；b)過程設(shè)備（硬件和軟件）；c)支持性服務(wù)（如運輸或通訊）。6.3.1工廠、設(shè)備和設(shè)備策劃組織應(yīng)采用多方論證的方法（見7.3.1.1）來制定工廠、設(shè)備和設(shè)備的計劃。工廠的布局應(yīng)優(yōu)化材料的轉(zhuǎn)移、搬運，以及對場地空間的增值使用，并應(yīng)便于材料的同步流動。應(yīng)制定并實施對現(xiàn)有操作的有效性進行評價和監(jiān)視的方法。注：這些要求應(yīng)當關(guān)注精益制造原則以及與質(zhì)量管理體系有效性的關(guān)聯(lián)。第三十七頁，共255頁。理解記錄：6.3.2應(yīng)急計劃組織應(yīng)制定應(yīng)急計劃，以便在緊急情況下（如公共事業(yè)的供應(yīng)中斷、勞動力短缺，關(guān)鍵設(shè)備故障和外部退貨等）滿足顧客的要求。6.4工作環(huán)境GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求6.4工作環(huán)境組織應(yīng)確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。6.4.1與實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員安全組織應(yīng)強調(diào)產(chǎn)品安全性和方法，以最大程度地降低對員工造成的潛在風險，特別是在設(shè)計和開發(fā)過程、制造過程活動中。6.4.2生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔組織應(yīng)保持生產(chǎn)現(xiàn)場處于與產(chǎn)品和制造過程的需求相協(xié)調(diào)的有序、清潔和維護的狀態(tài)。第三十八頁，共255頁。理解記錄：7.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃組織應(yīng)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致（見4.1）。在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，組織應(yīng)確定以下方面的適應(yīng)內(nèi)容：產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和實驗活動，以及產(chǎn)品接收準則；為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄（見4.2.4）。策劃的輸出形式應(yīng)適合于組織的運作方式。注1：對應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定的文件可稱之為質(zhì)量計劃。注2：組織也可將7.3的要求應(yīng)用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程的開發(fā)。第三十九頁，共255頁。理解記錄：注：有些顧客將項目管理或產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃作為一種產(chǎn)品實現(xiàn)的方法。產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃包含著防錯和持續(xù)改進的概念，與找出錯誤不同，而且是基于多方論證的方法。7.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃—補充作為質(zhì)量計劃的一部分，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)包括顧客要求和對其技術(shù)規(guī)范的引用。7.1.2接收準則組織應(yīng)規(guī)定接收準則，要求時，由顧客批準。對于計數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣，接收水平應(yīng)是零缺陷（見8.2.3.1）。第四十頁，共255頁。理解記錄：7.1.3保密組織應(yīng)確保顧客委托的正在開發(fā)的產(chǎn)品、項目和有關(guān)產(chǎn)品信息的保密。7.1.4更改控制組織應(yīng)有一個對影響產(chǎn)品實現(xiàn)的更改進行控制并作出反映的過程。任何更改的影響，包括由任何供方引起的更改，都應(yīng)進行評估，且應(yīng)規(guī)定驗證和確認的活動，以確保與顧客要求相一致。更改在實施前應(yīng)予以確認。對有專有權(quán)的設(shè)計，對外形、配合、功能（包括性能和/或耐久性）的影響應(yīng)與顧客共同進行評審，以便所有的影響都能得到適當?shù)脑u價。當顧客要求時，還應(yīng)滿足附加的驗證/標識要求，如對新產(chǎn)品引入的那些要求。注1：任何影響顧客要求的產(chǎn)品實現(xiàn)的更改都要通知顧客，并征得顧客同意。注2：以上要求適用于產(chǎn)品和制造過程更改。第四十一頁，共255頁。理解記錄：7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定組織應(yīng)確定：顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；組織確定的任何附加要求。注1：交付后活動包括作為顧客合同或采購訂單一部分所提供的任何售后產(chǎn)品服務(wù)。注2：此要求包括再利用、對環(huán)境的影響以及根據(jù)組織對產(chǎn)品和制造過程所掌握知識的結(jié)果所識別的特性（見7.3.2.3）。注3：條款c)的符合性包括所有適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，適用于材料的獲取、貯存、搬運、再利用、銷毀或廢棄。第四十二頁，共255頁。理解記錄：7.2.1.1顧客指定的特殊特性組織應(yīng)證實在特殊特性的指定、形成文件和控制方面符合顧客的要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審組織應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。評審應(yīng)在組織向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行（如：提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改），并應(yīng)確保：產(chǎn)品要求得到規(guī)定；與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；組織有能力滿足規(guī)定的要求。評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持（見4.2.4）。若顧客提供的要求沒有形成文件，組織在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進行確認。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，組織應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。注：在某些情況下，如網(wǎng)上銷售，對每一個訂單進行正式的評審可能是不實際的。而代之對有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進行評審。第四十三頁，共255頁。理解記錄：7.2.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審—補充對7.2.2中正式評審（見注）要求的放棄應(yīng)得到顧客授權(quán)。7.2.2.2組織制造可行性組織應(yīng)在合同評審過程中，對所涉及產(chǎn)品的制造可行性進行研究、確認并形成文件，包括進行風險分析。7.2.3顧客溝通GB/T19001：2000，質(zhì)量管理體系要求7.2.3顧客溝通組織應(yīng)對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排：產(chǎn)品信息；問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；c）顧客反饋，包括顧客抱怨。第四十四頁，共255頁。理解記錄：7.2.3.1顧客溝通—補充組織應(yīng)有能力按顧客規(guī)定的語言和方式（如計算機輔助設(shè)計數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等）溝通必要的信息，包括數(shù)據(jù).注：

7.3的要求包括對生產(chǎn)和制造過程的計劃和開發(fā)，且關(guān)注于防錯，而不是找出錯誤。7.3設(shè)計和開發(fā)第四十五頁，共255頁。理解記錄：GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求7.3設(shè)計和開發(fā)7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃組織應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃和控制。在進行設(shè)計和開發(fā)策劃時，組織應(yīng)確定：a)設(shè)計和開發(fā)階段；b)適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動；c)設(shè)計和開發(fā)的職責和權(quán)限。組織應(yīng)對參與設(shè)計和開發(fā)的不同小組之間的接口進行管理，以確保有效的溝通，并明確職責分工。隨設(shè)計和開發(fā)的進展，在適當時，策劃的輸出應(yīng)予以更新。7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃第四十六頁，共255頁。理解記錄：7.3.1.1多方論證方法組織應(yīng)采用多方論證方法進行產(chǎn)品實現(xiàn)的準備工作，包括：——特殊特性的開發(fā)/最終確定和監(jiān)視；——潛在失效模式及后果分析（FMEAs）的開發(fā)和評審,包括采取降低潛在風險的措施；——控制計劃的開發(fā)和評審。注：多方論證方法通常包括組織的設(shè)計、制造、工程、質(zhì)量、生產(chǎn)和其他適當?shù)娜藛T。第四十七頁，共255頁。理解記錄：7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄（見4.2.4）。這些輸入應(yīng)包括：功能和性能要求；適用的法律、法規(guī)要求；適用時，以前類似設(shè)計提供的信息；設(shè)計和開發(fā)所必須的其他要求。應(yīng)對這些輸入進行評審，以確保輸入是充分與適宜的，要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。注：此要求中包括特殊特性（見7.2.1.1）。第四十八頁，共255頁。理解記錄：7.3.2.1產(chǎn)品設(shè)計輸入組織應(yīng)識別產(chǎn)品設(shè)計輸入要求，形成文件并進行評審,包括：——顧客的要求（合同評審）如特殊特性（見7.3.2.3）、標識、可追溯性和包裝；——信息的利用：組織應(yīng)有一個過程，將從以往設(shè)計項目、競爭對手分析、供方反饋、內(nèi)部輸入、外部數(shù)據(jù)及其他相關(guān)來源獲取的信息推廣應(yīng)用于當前或未來有相似性質(zhì)的項目；——產(chǎn)品質(zhì)量、壽命、可靠性、耐久性、可維修性、時間性和成本的目標。第四十九頁，共255頁。理解記錄：7.3.2.2制造過程設(shè)計輸入組織應(yīng)識別制造過程設(shè)計輸入要求，形成文件并進行評審，包括：——產(chǎn)品設(shè)計輸出數(shù)據(jù)——生產(chǎn)率、過程能力及成本的目標；——顧客要求（若存在）；——以往的開發(fā)經(jīng)驗。注：制造過程設(shè)計包括采用防錯方法，其程度與問題的重要性和所存在的風險的程度相適應(yīng)。7.3.2.3特殊特性組織應(yīng)確定特殊特性[見7.3.3d]，并且——在控制計劃中包括所有的特殊特性；——與顧客規(guī)定的定義和符號相符合；——對過程控制文件，包括圖樣、FMEAS、控制計劃及作業(yè)指導書，用顧客的特殊特性符號或組織的等效符號或說明來加以標識，以包括對特殊特性有影響的那些過程步驟。注：特殊特性可包括產(chǎn)品特性和過程參數(shù)。第五十頁，共255頁。理解記錄：7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出GB/T19001：2000，質(zhì)量管理體系要求7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)：滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當信息；包含或引用產(chǎn)品接收準則；規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。第五十一頁，共255頁。理解記錄：7.3.3.1產(chǎn)品設(shè)計輸出—補充產(chǎn)品設(shè)計輸出應(yīng)以能夠?qū)φ债a(chǎn)品設(shè)計輸入要求進行驗證和確認的形式來表示。產(chǎn)品設(shè)計輸出應(yīng)包括：——設(shè)計FMEA，可靠性結(jié)果；——產(chǎn)品特殊特性和規(guī)范；——適當時，產(chǎn)品防錯；——產(chǎn)品定義，包括圖樣或數(shù)字數(shù)據(jù)；——產(chǎn)品設(shè)計評審結(jié)果；——適用時，診斷指南。第五十二頁，共255頁。理解記錄：7.3.3.2制造過程設(shè)計輸出制造過程設(shè)計輸出應(yīng)以能夠?qū)φ罩圃爝^程設(shè)計輸入要求進行驗證和確認的形式來表示。制造過程設(shè)計輸出應(yīng)包括：——規(guī)范和圖樣；——制造過程流程圖/布局；——制造過程FMEAS；——控制計劃（見7.5.1.1）；——作業(yè)指導書；——過程批準接收準則；——有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維修性及可測量性的數(shù)據(jù)；——適當時、防錯活動的結(jié)果；——產(chǎn)品/制造過程不合格的及時發(fā)現(xiàn)和反饋方法。第五十三頁，共255頁。理解記錄：7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見7.3.1）對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便：評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；識別任何問題并提出必要的措施。評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持（見4.2.4）。注：這些評審通常與設(shè)計階段相協(xié)調(diào)，包括制造過程的設(shè)計和開發(fā)。7.3.4.1監(jiān)視應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)特定階段的測量加以規(guī)定、分析，并對匯總結(jié)果進行報告，作為管理評審的輸入。注：這些測量包括質(zhì)量風險、成本、提前期、關(guān)鍵路徑及其他適宜的方面。第五十四頁，共255頁。理解記錄：7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見7.3.1）對設(shè)計和開發(fā)進行驗證。驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持（見4.2.4）。7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見7.3.1）對設(shè)計和開發(fā)進行確認。只要可行，確認應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。確認結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持（見4.2.4）。注1：確認過程通常包括對類似產(chǎn)品外部報告的分析。注2：上述7.3.5和7.3.6的要求適用于產(chǎn)品的制造過程。第五十五頁，共255頁。理解記錄：7.3.6.1設(shè)計和開發(fā)確認——補充應(yīng)按顧客的要求（包括項目時間進度）進行設(shè)計和開發(fā)確認。7.3.6.2樣件計劃當顧客要求時，組織應(yīng)制定樣件計劃和控制計劃。只要可能，組織就應(yīng)使用與正式生產(chǎn)中相同的供方、工裝和制造過程。應(yīng)監(jiān)視所有的性能試驗活動，以便及時完成并符合要求。當這些服務(wù)被外包時，組織應(yīng)對外包服務(wù)負責，包括提供技術(shù)指導。7.3.6.3產(chǎn)品批準過程組織應(yīng)符合由顧客承認的產(chǎn)品和制造過程的批準程序。注：產(chǎn)品批準應(yīng)當在制造過程驗證之后進行。該產(chǎn)品和制造過程的批準程序也應(yīng)適用于供方。第五十六頁，共255頁。理解記錄：7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改控制GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制應(yīng)識別設(shè)計和開發(fā)的更改，并保持記錄。適當時，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準。設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持（見4.2.4）。

注：設(shè)計和開發(fā)更改包括產(chǎn)品項目生命周期內(nèi)的所有更改(見7.1.4)。

第五十七頁，共255頁。理解記錄：7.4采購7.4.1采購過程GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求7.4采購7.4.1采購過程組織應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求.對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。應(yīng)制定選擇、評價和重新評價的準則。評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持（見4.2.4）注1：上述采購的產(chǎn)品包括所有影響顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)，如分裝、排序、分選、返工及校準服務(wù)。注2：當發(fā)生與供方相關(guān)的兼并、收購或從屬關(guān)系時，組織應(yīng)當驗證供方質(zhì)量管理體系的延續(xù)性和有效性。第五十八頁，共255頁。理解記錄：7.4.1.1法規(guī)的符合性用于產(chǎn)品而采購的所有產(chǎn)品或材料應(yīng)符合使用的法規(guī)要求。7.4.1.2供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)組織應(yīng)以供方符合本標準為目標進行供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)。符合GB/T19001:2000是達到這一目標的第一步。注：供方開發(fā)的優(yōu)先順序取決于供方的質(zhì)量業(yè)績和所供應(yīng)產(chǎn)品的重要性等。除非顧客另有規(guī)定，否則組織的供方應(yīng)通過經(jīng)認可的第三方認證機構(gòu)的GB/T19001:2000第三方認證。7.4.1.3顧客批準的供貨來源若合同（如顧客工程圖樣、規(guī)范等）中有規(guī)定，組織應(yīng)從批準的供貨來源采購產(chǎn)品、材料或服務(wù)。采用顧客指定的供貨來源，包括工具/量具的供方，不能免除組織確保采購的產(chǎn)品質(zhì)量的責任。第五十九頁，共255頁。理解記錄：7.4.2采購信息GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求7.4.2采購信息采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當時包括：產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求；人員資格的要求；質(zhì)量管理體系的要求。在與供方溝通前，組織應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求7.4.3采購產(chǎn)品的驗證組織應(yīng)確定并實施檢驗或其他必要的活動,以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。當組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，組織應(yīng)在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。第六十頁，共255頁。理解記錄：7.4.3.1進貨產(chǎn)品的質(zhì)量組織應(yīng)有一個采用以下一種或多種方法保證采購產(chǎn)品（見7.4.3）質(zhì)量的過程?！M織接收統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并對其進行評價；——進貨檢驗和/或?qū)嶒?，如根?jù)業(yè)績的抽樣；——結(jié)合可接受的已交付產(chǎn)品的質(zhì)量記錄，對供方現(xiàn)場進行第二方或第三方評定或?qū)徍?；——由指定的實驗室進行的零件評價；——與顧客達成一致的其他方法

7.4.3.2對供方的監(jiān)視供方業(yè)績應(yīng)通過以下指標進行監(jiān)視：——交付產(chǎn)品的質(zhì)量；——顧客生產(chǎn)中斷包括外部退貨；——按計劃交付的業(yè)績（包括附加運費情況）；——關(guān)于質(zhì)量或交付問題異常情況的顧客通知。組織應(yīng)促進供方對其制造過程業(yè)績的監(jiān)視。第六十一頁，共255頁。理解記錄：7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制組織應(yīng)策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供。適用時，受控條件應(yīng)包括：a）獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b）必要時，獲得作業(yè)指導書；c）使用適宜的設(shè)備；d）獲得和使用監(jiān)視和測量裝置；e）實施監(jiān)視和測量；f）放行、交付和交付后活動的實施。第六十二頁，共255頁。理解記錄：——在試生產(chǎn)和生產(chǎn)階段都有考慮設(shè)計FMEA和制造過程FMEA輸出的控制計劃?？刂朴媱潙?yīng)：——列出用于制造過程控制的方法；——包括對由顧客和組織確定的特殊特性（見7.3.2.3）所采取的控制進行監(jiān)視的方法；——如果有，包括顧客要求的信息；——在過程變得不穩(wěn)定或從統(tǒng)計的角度不具備能力時啟動規(guī)定的反應(yīng)計劃（見8.2.3.1）當任何影響產(chǎn)品、制造過程、測量、物流、供貨來源或FMEA的更改發(fā)生時，應(yīng)重新評審和更新控制計劃（見7.1.4）。注：評審或更新后的控制計劃可能要有顧客批準。7.5.1.1控制計劃組織應(yīng)：——針對所提供的產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和/或材料層次上制定控制計劃（見附錄A），包括散裝材料及零件的生產(chǎn)過程；第六十三頁，共255頁。理解記錄：7.5.1.2作業(yè)指導書組織應(yīng)為所有負責影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程操作人員提供形成文件的作業(yè)指導書。這些指導書應(yīng)在工作崗位易于得到。這些指導書應(yīng)來自于諸如質(zhì)量計劃、控制計劃及產(chǎn)品實現(xiàn)過程。7.5.1.3作業(yè)準備的驗證無論何時進行作業(yè)準備，如作業(yè)的的初次運行、材料的更換、作業(yè)更改，均應(yīng)進行作業(yè)準備的驗證。作業(yè)準備人員應(yīng)能得到作業(yè)指導書。適用時，組織應(yīng)使用統(tǒng)計方法進行驗證。注：推薦采用末件比較的方法。7.5.1.4預(yù)防性和預(yù)見性維護組織應(yīng)識別關(guān)鍵過程設(shè)備，為機器/設(shè)備的維護提供資源，并建立有效的、有計劃的全面預(yù)防性維護系統(tǒng)。這個系統(tǒng)至少應(yīng)包括：——有計劃的維護活動；——設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護；——可得到關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的零配件；——將維護目標形成文件并予以評價和改進。組織應(yīng)使用預(yù)見性維護方法，以持續(xù)改進生產(chǎn)設(shè)備的有效性和效率。第六十四頁，共255頁。理解記錄：7.5.1.5生產(chǎn)工裝的管理組織應(yīng)為工裝和量具的設(shè)計、制造和驗證活動提供資源。組織應(yīng)建立并實施生產(chǎn)工裝的管理系統(tǒng)，包括：——維護和修理的設(shè)施與人員；——貯存和修復；——工裝準備；——易損工裝的更換計劃；——工裝設(shè)計修改的文件，包括工程更改等級；——工裝的修改的文件的修訂；——工裝標識，明確其狀態(tài)，諸如在用、修理或廢棄。如果其中任何一項工作被外包，組織應(yīng)實施監(jiān)視這些活動的系統(tǒng)。注：此要求也適用于車輛維修零件的工裝。第六十五頁，共255頁。理解記錄：7.5.1.6生產(chǎn)計劃應(yīng)有滿足顧客要求的生產(chǎn)計劃，例如由信息系統(tǒng)支持的“準時”計劃，該信息系統(tǒng)允許在過程的關(guān)鍵階段獲得生產(chǎn)信息并且是訂單驅(qū)動的。7.5.1.7服務(wù)信息反饋應(yīng)建立并保持與制造、工程和設(shè)計部門溝通服務(wù)問題的過程。注：將“服務(wù)問題”增加到本條款，其目的是為了保證組織了解其外部發(fā)生的不合格。7.5.1.8與顧客的服務(wù)協(xié)議當與顧客達成服務(wù)協(xié)議時，組織應(yīng)驗證以下項目的有效性：——組織的任何一個服務(wù)中心；——任何專用工具或測量設(shè)備；——服務(wù)人員的培訓；第六十六頁，共255頁。理解記錄：7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認當生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，組織應(yīng)對任何這樣的過程實施確認。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。確認應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。組織應(yīng)對這些過程做出安排，適用時包括：a)為過程的評審和批準規(guī)定的準則;b)設(shè)備的認可和人員資格的鑒定;c)使用特定的方法和程序;d)記錄的要求(見4.2.4)e)再確認.第六十七頁，共255頁。理解記錄：7.5.2.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認—補充

7.5.2的要求應(yīng)適用于生產(chǎn)和服務(wù)提供的所有過程。7.5.3標識和可追溯性GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求7.5.3標識和可追溯性適當時,組織應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品。組織應(yīng)針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。在有可追溯性要求的場合,組織應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識(見4.2.4)。注:在某些行業(yè),技術(shù)狀態(tài)管理是保持標識和可追溯性的一種方法。注:在生產(chǎn)流程中產(chǎn)品所處的位置并不能表明其檢驗、試驗狀態(tài),除非產(chǎn)品本身狀態(tài)明顯,如:自動化生產(chǎn)流轉(zhuǎn)過程中的材料.如果狀態(tài)能清楚地識別,形成了文件且達到了預(yù)定的目的,也可以采用替代的方法。7.5.3.1標識和可追溯性—補充以上7.5.3中的“適當”不適用。第六十八頁，共255頁。理解記錄：7.5.4顧客財產(chǎn)GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求7.5.4顧客財產(chǎn)組織應(yīng)愛護在組織控制下或組織使用的顧客財產(chǎn)。組織應(yīng)識別、驗證、保護和維護供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn).當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時,應(yīng)報告顧客,并保持記錄(見4.2.4)注:顧客財產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權(quán)。注：此條款包括顧客所有的可重復使用的包裝。第六十九頁，共255頁。理解記錄：7.5.4.1顧客所有生產(chǎn)工裝顧客所有的工具以及制造、試驗、檢驗工裝和設(shè)備應(yīng)予以永久性標記,以使每一工裝設(shè)備的權(quán)屬關(guān)系清晰可見并可以確定.7.5.5產(chǎn)品防護GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求7.5.5產(chǎn)品防護在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間，組織應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護，這種防護應(yīng)包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。防護也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。7.5.5.1貯存和庫存應(yīng)按策劃的適宜的時間間隔檢查庫存品狀況,以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。組織應(yīng)使用一種庫存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫存周圍期，確保貨物周轉(zhuǎn)，如“先進先出（FIFO）。應(yīng)以對待不合格品的類似方法控制過期產(chǎn)品。第七十頁，共255頁。理解記錄：7.6監(jiān)視和測量裝置的控制GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求7.6監(jiān)視和測量裝置的控制組織應(yīng)確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求（見7.2.1）提供證據(jù)。組織應(yīng)建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。為確保結(jié)果有效，必要時，測量設(shè)備應(yīng)：a)對照能溯源到國際或國家基準的測量基準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定。當不存在上述標準時，應(yīng)記錄校準或檢定的依據(jù)；b)進行調(diào)整或必要時再調(diào)整；c)得到識別，以確定其校準狀態(tài)；d)防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；e)在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。此外，當發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，組織應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。組織應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?。校準和驗證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持（見4.2.4）。當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途的能力。確認應(yīng)在初次使用前進行，必要時再確認。注：作為指南，參見GB/T19022.1和GB/T19022.2。注：可追溯到設(shè)備校準記錄的編號或其他標識滿足本要求C）的意圖。第七十一頁，共255頁。理解記錄：7.6.1測量系統(tǒng)分析為分析每種測量和試驗設(shè)務(wù)系統(tǒng)得出的結(jié)果中出現(xiàn)的變差，應(yīng)進行統(tǒng)計研究。此要求應(yīng)適用于控制計劃中提及的測量系統(tǒng)。所用的分析方法及接受準則應(yīng)符合顧客關(guān)于測量系統(tǒng)分析的參考手冊的要求。如果得到顧客的批準，也可使用其他分析方法和接受準則。7.6.2校準/驗證記錄對所有量具、測量和試驗設(shè)備（包括員工和顧客所有的設(shè)備）都應(yīng)提供校準/驗證活動的記錄，用以提供符合確定的產(chǎn)品要求的證據(jù)。記錄應(yīng)包括：——設(shè)備標識，包括校準設(shè)備所依據(jù)的測量標準；——由工程更改所引發(fā)的修訂；——在校準/驗證時獲得的任何超出規(guī)范的讀數(shù)；——超出規(guī)范條件下影響的評估；——在校準/驗證后，有關(guān)符合規(guī)范的說明；——在可疑產(chǎn)品或材料已發(fā)運的情況下，給顧客的通知。第七十二頁，共255頁。理解記錄：7.6.3實驗室要求7.6.3.1內(nèi)部實驗室組織的內(nèi)部實驗室設(shè)施應(yīng)有一個確定的范圍,包括進行要求的檢驗、試驗和校準服務(wù)的能力。實驗室范圍應(yīng)包括在質(zhì)量管理體系文件中。實驗室至少應(yīng)規(guī)定并實施以下方面的技術(shù)要求：

——實驗室程序的充分性；

——實驗室人員的能力；——產(chǎn)品試驗；——正確地進行這些服務(wù)，可溯源到相關(guān)的過程標準（如ASTM、EN等）的能力；——相關(guān)記錄的評審。注：按GB/T15481（idtISO/IEC17025）進行的認可可以用于證明組織內(nèi)部實驗室符合這一要求，但不是強制的。第七十三頁，共255頁。理解記錄：7.6.3.2外部實驗室組織用于檢驗、試驗或校準服務(wù)的外部/商業(yè)/獨立的實驗室設(shè)施應(yīng)有一個確定的范圍，包括進行要求的檢驗、試驗或校準的能力，并且

——應(yīng)有證據(jù)表明外部實驗室對顧客是可接受的，或

——實驗室應(yīng)依據(jù)GB/T15481或國家等效文件獲得認可。注1:顧客的評定或顧客批準的第二方評定等方式可作為證明實驗室滿足GB/T15481或國家等效文件意圖的證據(jù)。注2:對于某一設(shè)備，當沒有具有資格的實驗室時,校準服務(wù)可以由原設(shè)備制造廠家進行。這種情況下，組織應(yīng)當確保上述7.6.3.1要求已得到滿足。第七十四頁，共255頁。理解記錄：8測量、分析和改進8.1總則GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求8測量、分析和改進8.1總則組織應(yīng)策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程：a)證實產(chǎn)品的符合性；b)確保質(zhì)量管理體系的符合性；持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。這應(yīng)包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。8.1.1統(tǒng)計工具的確定在質(zhì)量先期策劃中應(yīng)確定每一過程適用的統(tǒng)計工具，并應(yīng)包括在控制計劃中。8.1.2基礎(chǔ)統(tǒng)計概念知識整個組織應(yīng)理解和使用基礎(chǔ)統(tǒng)計概念，如變差、控制（穩(wěn)定性）、過程能力和過度調(diào)整。第七十五頁，共255頁。理解記錄：8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，組織應(yīng)對顧客有關(guān)組織是否已滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。注：對內(nèi)部和外部顧客均應(yīng)當加以考慮。8.2.1.1顧客滿意—補充顧客對組織的滿意應(yīng)通過對（產(chǎn)品）實現(xiàn)過程業(yè)績的持續(xù)評價進行監(jiān)視。業(yè)績的指標應(yīng)基于客觀數(shù)據(jù)，包括但不局限于：——交付零件的質(zhì)量性能；——顧客生產(chǎn)中斷，包括外部退貨；——按計劃交付的業(yè)績（包括附加運費情況）;——關(guān)于質(zhì)量和交付問題的顧客通知。組織應(yīng)對制造過程的業(yè)績進行監(jiān)視，以證實其符合顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率的要求。第七十六頁，共255頁。理解記錄：8.2.2內(nèi)部審核GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求8.2.2內(nèi)部審核組織應(yīng)按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：

a)符合策劃的安排（見7.1）、本標準的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求；b)得到有效實施與保持?？紤]擬審核區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，應(yīng)對審核方案進行策劃。應(yīng)規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公證性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。策劃和實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄見4.2.4的職責和要求應(yīng)在形成文件的程序中作出規(guī)定。負責受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告（見8.5.2）。注：作為指南，參考GB/T19021.1、GB/T19021.2及GB/T19021.3。第七十七頁，共255頁。理解記錄：8.2.2.1質(zhì)量管理體系審核組織應(yīng)審核質(zhì)量管理體系，以驗證與本標準和任何附加的質(zhì)量管理體系要求的符合性。8.2.2.2制造過程審核組織應(yīng)對每一個制造過程進行審核以確定其有效性。8.2.2.3產(chǎn)品審核組織應(yīng)以確定的頻次，在生產(chǎn)和交付的適當階段對其產(chǎn)品進行審核，以驗證符合所有規(guī)定的要求。如產(chǎn)品尺寸、功能、包裝和標簽。8.2.2.4內(nèi)部審核計劃內(nèi)部審核應(yīng)覆蓋所有與質(zhì)量管理有關(guān)的過程、活動和班次，且應(yīng)按年度計劃進行日程安排。當內(nèi)部/外部不符合或顧客抱怨發(fā)生時，應(yīng)適當增加審核頻次。注：每類審核應(yīng)當使用特定的檢查表。第七十八頁，共255頁。理解記錄：8.2.3過程的監(jiān)視和測量GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求8.2.3過程的監(jiān)視和測量組織應(yīng)采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量。這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當未能達到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8.2.2.5內(nèi)審員資格組織應(yīng)具有有資格審核本標準要求的內(nèi)部審核員（見6.2.2.3）。第七十九頁，共255頁。理解記錄：8.2.3.1制造過程的監(jiān)視和測量組織應(yīng)對所有新的制造過程（包括裝配和排序）進行過程研究，以驗證其過程能力并為過程控制提供附加的輸入。過程研究的結(jié)果應(yīng)形成文件，適用時，包括生產(chǎn)、測量和試驗方法的規(guī)范及維護指導書。這些文件應(yīng)包括制造過程能力、可靠性、可維修性和可用性的目標及其接收準則。組織應(yīng)保持顧客零件批準過程要求中規(guī)定的制造過程能力或性能。組織應(yīng)確保實施控制計劃和過程流程圖，包括符合規(guī)定的——測量技術(shù)；——抽樣計劃；——接收準則；——當未滿足接收準則時的反應(yīng)計劃。應(yīng)記錄重要的過程事件，如更換工裝、修理機器等組織應(yīng)對統(tǒng)計能力不足或不穩(wěn)定的特性啟動控制計劃中的反應(yīng)計劃。適當時，反應(yīng)計劃應(yīng)包括對產(chǎn)品的限制和100%檢驗。為保證過程變得穩(wěn)定和有能力，組織隨后應(yīng)完成明確進度和責任要求的糾正措施計劃。要求時，此計劃應(yīng)與顧客共同評審并經(jīng)顧客批準。組織應(yīng)保持過程更改生產(chǎn)日期的記錄。第八十頁，共255頁。理解記錄：8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量組織應(yīng)對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見7.1），在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段進行。應(yīng)保持符合接收準則的證據(jù)。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員（見4.2.4）。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排（見7.1）已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù).注:當選擇產(chǎn)品參數(shù)以監(jiān)視與規(guī)定的內(nèi)部和外部要求的符合性時，組織確定產(chǎn)品特性的類型，并得出：——測量的類型;——-適當?shù)臏y量方法;——-要求的能力和技術(shù)。第八十一頁，共255頁。理解記錄：8.2.4.1全尺寸檢驗和功能試驗應(yīng)根據(jù)適用的顧客工程材料及性能標準，按控制計劃的規(guī)定，對每一種產(chǎn)品進行全尺寸檢驗和功能驗證。其結(jié)果應(yīng)可供顧客評審。注：全尺寸檢驗是對設(shè)計記錄上顯示的所有產(chǎn)品尺寸進行完整的測量。8.2.4.2外觀項目若組織生產(chǎn)的零件被顧客指定為“外觀項目”，則組織應(yīng)提供：——適當?shù)馁Y源，包括評價用的照明；——適當時，顏色、紋理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、鮮映性（DOI）的標準樣品；——外觀標準樣品及評價設(shè)備的維護和控制；——對從事外觀評價人員的能力和資格的驗證。第八十二頁，共255頁。理解記錄：8.3不合格品控制GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求8.3不合格品控制組織應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責和權(quán)限應(yīng)在形成文件的程序中作出規(guī)定。組織應(yīng)通過下列一種或幾種途徑,處置不合格品：a）采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品；c）采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄（4.2.4）。在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進行驗證，以證實符合要求。當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。第八十三頁，共255頁。理解記錄：8.3.1不合格品控制—補充狀態(tài)未經(jīng)標識或可疑的產(chǎn)品,應(yīng)歸類為不合品（見7.5.3）。8.3.2返工產(chǎn)品的控制返工指導書，包括重新檢驗的要求，應(yīng)易于被適當?shù)娜藛T得到并使用。8.3.3顧客通知一旦發(fā)生不合格品被發(fā)運，應(yīng)立即通知顧客。8.3.4顧客特許無論何時，只要產(chǎn)品或制造過程與當前批準的不同，在繼續(xù)生產(chǎn)之前，組織還應(yīng)獲得顧客的讓步或偏離許可。組織應(yīng)保持授權(quán)的期限或數(shù)量方面的記錄。當授權(quán)期滿時，組織應(yīng)確保符合原有的或替代的規(guī)范和要求。經(jīng)授權(quán)的材料裝運時，應(yīng)在每一集裝箱上作恰當?shù)臉俗R。此規(guī)定同樣適用于采購的產(chǎn)品。在提交給顧客前，組織應(yīng)與供方就其提出的任何要求達成一致。

第八十四頁，共255頁。理解記錄：8.4數(shù)據(jù)分析GB/T19001：2000，質(zhì)量管理體系要求8.4數(shù)據(jù)分析組織應(yīng)確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。這應(yīng)包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息：a）顧客滿意（見8.2.1）；b）與產(chǎn)品要求的符合性（見7.2.1）；c）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會；d）供方。8.4.1數(shù)據(jù)的分析和使用質(zhì)量和運行業(yè)績的趨勢應(yīng)與實現(xiàn)目標的進展進行比較，并形成措施以支持，——確定迅速解決與顧客相關(guān)問題的優(yōu)先順序;——確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢和相互關(guān)系以支持狀況評審、決策和長期策劃；——及時報告產(chǎn)品使用信息的信息系統(tǒng)。注：應(yīng)當將數(shù)據(jù)與競爭對手和/或適用的基準加以比較。第八十五頁，共255頁。理解記錄：8.5改進8.5.1持續(xù)改進

GB/T19001:2000質(zhì)量管理體系要求8.5改進8.5.1持續(xù)改進組織應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。8.5.1.1組織的持續(xù)改進組織應(yīng)確定一個持續(xù)改進的過程（見GB/T19004:2000附錄B中的示例）。8.5.1.2制造過程的改進制造過程改進應(yīng)持續(xù)的關(guān)注于產(chǎn)品特性及制造過程參數(shù)變差的控制和減少。注1：在控制計劃中將受控特性形成文件。注2：持續(xù)改進是當制造過程有能力且穩(wěn)定或當產(chǎn)品特性可預(yù)測且滿足顧客要求的實施的。第八十六頁，共255頁。理解記錄：8.5.2糾正措施GB/T19001：2000，質(zhì)量管理體系要求8.5.2糾正措施組織應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因,防止不合格的的再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求：

a）評審不合格（包括顧客抱怨）；

b）確定不合格的原因；

c）評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；

d）確定和實施所需的措施；

e）記錄所采取措施的結(jié)果（見4.2.4）；

f）評審所采取的糾正措施。第八十七頁，共255頁。理解記錄：8.5.2.1解決問題組織應(yīng)有一個確定的過程用于解決問題，使根本原因得到識別并消除。若有顧客規(guī)定的解決問題的方式，則組織應(yīng)采用此方式。8.5.2.2防錯組織應(yīng)在糾正措施的過程中采用防錯方法。8.5.2.3糾正措施影響組織應(yīng)將糾正措施和實施的控制應(yīng)用于其他類似的過程和產(chǎn)品，以消除不合格原因。8.5.2.4拒收產(chǎn)品的試驗/分析組織應(yīng)對顧客的制造廠、工程部門及經(jīng)銷商拒收的零件進行分析。組織應(yīng)盡可能縮短該過程的周期。應(yīng)保存分析的記錄，而且在要求時可以提供。組織應(yīng)進行分析，并采取糾正措施，以防止再發(fā)生。注：與拒收產(chǎn)品分析有關(guān)的周期應(yīng)當與確定根本原因、糾正措施和實施有效性監(jiān)視相一致。第八十八頁，共255頁。理解記錄：8.5.3預(yù)防措施GB/T19001:2000，質(zhì)量管理體系要求8.5.3預(yù)防措施組織應(yīng)確定措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格的發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求：確定潛在不合格及其原因；評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；確定和實施所需的措施；記錄所采取措施的結(jié)果（見4.2.4）；評審所采取的預(yù)防措施。第八十九頁，共255頁。理解記錄：第五部分：ISO/TS過程方法簡介1、過程及過程方法2、汽車行業(yè)的過程方法3、過程方法章魚圖和烏龜圖第九十頁，共255頁。理解記錄：過程顧客要求KCC/KPC資源法律法規(guī)輸入輸出合格的產(chǎn)品滿意的服務(wù)符合的文件規(guī)定過程實現(xiàn)的方法途徑和步驟程序監(jiān)視測量產(chǎn)品特性過程特性過程績效過程（Process）

一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動第九十一頁，共255頁。理解記錄：輸出輸入步驟1步驟2步驟3步驟4步驟5步驟N過程方法

管理過程過程（活動）支持過程顧客滿意具有需求的顧客期望需求被滿足的顧客輸入輸出組織內(nèi)諸過程的系統(tǒng)的應(yīng)用，連同這些過程的識別和相互作用及其管理，可稱之為“過程方法”第九十二頁，共255頁。質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進5.0管理職責8.0測量、分析和改進6.0資源管理7.0產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品顧客滿意顧客要求輸出列化輸入COP在哪里？過程相互關(guān)系與作用第九十三頁，共255頁。實現(xiàn)過程顧客/相關(guān)方要求輸入輸出顧客/相關(guān)方滿意管理過程支持過程過程方法（Process

approach）第九十四頁，共255頁。COP過程（CustomerOrientationProcess）

組織2支持過程1234輸入（I）輸出（O）1顧客導向過程（COP）是增值的為顧客導向過程，指那些通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程。（如產(chǎn)品設(shè)計、合同評審、交付等）輸入計劃和項目確定產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品和過程確認反饋/評審糾正措施輸出12345顧客樣件顧客圖紙符合顧客圖紙產(chǎn)品第九十五頁，共255頁。SP過程為支持過程，指支持COP過程實現(xiàn)的過程，可分為若干個層次。如人員培訓、設(shè)備維護、品質(zhì)保證等）輸出輸入顧客導向過程4321組織支持過程DCBA輸出輸入支持過程支持過程的子過程第九十六頁，共255頁。SP過程（SupportProcess）輸入計劃和項目確定產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品和過程確認反饋/評審糾正措施輸出12345FMEA過程流程圖試生產(chǎn)CP編制作業(yè)文件包裝標準產(chǎn)品實現(xiàn)策劃采購過程顧客要求確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程過程是有層次的第九十七頁，共255頁。MP過程（ManagementProcess）：

組織供方

輸出（O）輸入（I）輸入（I）輸出（O）輸出（O）輸出（O）輸入（I）輸入（I）支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程管理過程指管理過程，為顧客導向的輸入和輸出交接處或COP過程與過程之間的過程（如管理評審、資源配置、數(shù)據(jù)分析等）

第九十八頁，共255頁。5輸入計劃和項目確定產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品和過程確認反饋/評審糾正措施輸出1234階段評審階段評審階段評審階段評審MP過程（ManagementProce