附件221運營監(jiān)控體系課件營運實務(wù)

營

運

監(jiān)

控

體

系

規(guī)

劃

實

務(wù)CONTENT目錄3、范圍與內(nèi)容2、誤區(qū)與瓶頸1、目標與價值1.目標與價值營運監(jiān)控體系的本質(zhì)為什么每個企業(yè)都要做營運監(jiān)控體系？情景1：準時交付交付很糟糕生產(chǎn)

銷售

財務(wù)

高效率欠料高成本料多供應(yīng)

缺乏

可用的數(shù)據(jù)，

難以讓企業(yè)形成

數(shù)字化管理的閉環(huán)……情景2：大量的信息數(shù)據(jù)，無法轉(zhuǎn)化為對企業(yè)經(jīng)營管理有用的價值……冗余化【營運監(jiān)控體系】的服務(wù)目標經(jīng)營管理層每月1小時掌握經(jīng)營成果及變化趨勢掌握戰(zhàn)略執(zhí)行的成效和速度經(jīng)營績效面板經(jīng)營層每天1分鐘看到最關(guān)注的經(jīng)營信息和管理要項目標監(jiān)控面板遲交異常應(yīng)交未交質(zhì)量異?！芾韺用刻?分鐘看到優(yōu)先處理的關(guān)鍵任務(wù)和執(zhí)行成效職能管理面板經(jīng)營管理層每月1小時掌握議題指標的達成狀況議題指標樹面板經(jīng)營議題營運監(jiān)控體系，就是要改變企業(yè)核心團隊對管理的認知和習(xí)慣2.誤區(qū)與瓶頸營運監(jiān)控體系常見的誤區(qū)老板是不需要看營運監(jiān)控體系的，那是下面人的事情……營運監(jiān)控體系是老板才要看的，和我們中層主管無關(guān)……營運監(jiān)控體系就是KPI考核，挪過來用就好了……營運監(jiān)控體系指標越多約好/越精細越好……營運監(jiān)控體系是老板用來管我們的，還是越少約好（最好別用了）……營運監(jiān)控體系那是大公司的事情，我們小企業(yè)不需要……我們希望通過該課程建立的觀念和能力營運監(jiān)控體系目的是要“改變企業(yè)核心團隊對管理的認知和習(xí)慣”，所以不管是老板還是管理層，都要看，但是看的內(nèi)容和目的是不一樣的營運監(jiān)控體系不等于KPI體系，前者的目的是為了掌握企業(yè)某個核心議題現(xiàn)狀及趨勢，并且協(xié)助核心團隊找到影響議題的瓶頸所在；后者則是管理者對目標進行了任務(wù)分解后的績效指標，重點在于控制執(zhí)行；指標越多，對于管理者的管理成本就越大，所以應(yīng)該適度聚焦，關(guān)注核心議題即可；營運監(jiān)控體系旨在改變管理團隊的認知和管理習(xí)慣，而非“糾錯”；不管是大企業(yè)，還是小企業(yè)，都必須實現(xiàn)數(shù)字化管理，從感性認知為主走向理性認知3.范圍與內(nèi)容營運監(jiān)控體系交付物包含的內(nèi)容【議題指標樹】內(nèi)容規(guī)劃【經(jīng)營績效面板】規(guī)劃【目標監(jiān)控面板】規(guī)劃【職能管理面板】規(guī)劃【營運監(jiān)控體系】上線檢討0102030405服務(wù)內(nèi)容：議題指標樹服務(wù)內(nèi)容：營運監(jiān)控體系面板經(jīng)營管理層每月1小時掌握經(jīng)營成果及變化趨勢掌握戰(zhàn)略執(zhí)行的成效和速度經(jīng)營績效面板遲交異常應(yīng)交未交質(zhì)量異?！芾韺用刻?分鐘看到優(yōu)先處理的關(guān)鍵任務(wù)和執(zhí)行成效職能管理面板每天1分鐘看到最關(guān)注的經(jīng)營信息和管理要項經(jīng)營層目標監(jiān)控面板關(guān)鍵目標經(jīng)營議題—3年后

THREEYEARSAFTER營收3億

-

網(wǎng)通1.8億元，占比60%，增幅17%-汽配0.75億元，占比25%，增幅241%-其他0.45億元，占比15%，增幅為2%主營產(chǎn)品戰(zhàn)略選擇以穩(wěn)健成長為基調(diào)，放大汽配高端廠商（奧迪Q7/寶馬X5等）的T1配套體系管理挑戰(zhàn)：建立品質(zhì)追溯體系是汽配行業(yè)的入門檻，以降低質(zhì)量損失成本滿足客戶對訂單交付數(shù)量達成率的要求，以保障T1零庫存下的裝配計劃進行實時的生產(chǎn)異常預(yù)警及成本管控，以確保汽配低毛利產(chǎn)品的利潤貢獻Challenge當前

NOW營收

2.2億-網(wǎng)通1.54億元，占比70%-汽配0.22億元，占比10%-其他0.44億元，占比20%通訊產(chǎn)品外殼

筆記本散熱風(fēng)扇

發(fā)動機殼XXX案例搭建的智能運營體系承接售前的議題指標樹規(guī)劃【議題指標樹】內(nèi)容規(guī)劃【經(jīng)營績效面板】規(guī)劃【職能管理面板】規(guī)劃【營運監(jiān)控體系】上線檢討【目標監(jiān)控面板】規(guī)劃經(jīng)營績效面板規(guī)劃定位：期間運營績效評價為目的，主要呈現(xiàn)與目標比（或

同期比或趨勢比），通常用于：總體績效指標（營收，產(chǎn)值，利潤，毛利率）重要議題的執(zhí)行狀況經(jīng)營管理層每月1小時掌握經(jīng)營成果及變化趨勢掌握戰(zhàn)略執(zhí)行的成效和速度經(jīng)營績效面板【議題指標樹】內(nèi)容規(guī)劃【職能管理面板】規(guī)劃【營運監(jiān)控體系】上線檢討【目標監(jiān)控面板】規(guī)劃【經(jīng)營績效面板】規(guī)劃經(jīng)營績效面板【議題指標樹】內(nèi)容規(guī)劃【職能管理面板】規(guī)劃【營運監(jiān)控體系】上線檢討【目標監(jiān)控面板】規(guī)劃【經(jīng)營績效面板】規(guī)劃經(jīng)營管理團隊每月1小時掌握經(jīng)營成果及變化趨勢掌握戰(zhàn)略執(zhí)行的成效和速度經(jīng)營績效面板戰(zhàn)略目標經(jīng)營結(jié)果重要議題—以期間運營績效評價為目的，主要呈現(xiàn)與目標比/同期比/趨勢比，通常用于：

總體績效指標（營收，產(chǎn)值，利潤，毛利率）和重要議題的執(zhí)行狀況經(jīng)營績效面板規(guī)劃—

1.指標規(guī)劃必須確定未來面板的呈現(xiàn)形式【議題指標樹】內(nèi)容規(guī)劃【職能管理面板】規(guī)劃【營運監(jiān)控體系】上線檢討【目標監(jiān)控面板】規(guī)劃【經(jīng)營績效面板】規(guī)劃經(jīng)營績效面板規(guī)劃

—2.面板規(guī)劃Tips：規(guī)劃階段，可以先以excel圖表示意未來面板的呈現(xiàn)樣式年度總營收2325.4萬年度毛利總額230.5萬年度凈利總額178.42萬月度營收同期增長率產(chǎn)品分類營收占比毛利率同期對比凈利率同期對比交付數(shù)量達成率經(jīng)營層：目標監(jiān)控面板以營運績效的達成進度監(jiān)控為目的主要呈現(xiàn)營運指針的時間進度，以時間軸呈現(xiàn)達標率，通常是為【經(jīng)營績效面板】的附件或子面板。目標監(jiān)控面板【議題指標樹】內(nèi)容規(guī)劃【職能管理面板】規(guī)劃【營運監(jiān)控體系】上線檢討【經(jīng)營績效面板】規(guī)劃【目標監(jiān)控面板】規(guī)劃每天1分鐘看到最關(guān)注的經(jīng)營信息和管理要項經(jīng)營層關(guān)鍵目標經(jīng)營—議題目標監(jiān)控面板以營運績效的達成進度監(jiān)控為目的，主要呈現(xiàn)營運指針的時間進度，以時間軸呈現(xiàn)達標率，通常是為【經(jīng)營績效面板】的附件或子面板。【經(jīng)營績效面板】分類營收交付質(zhì)量成本營收/利潤*數(shù)據(jù)來源：營運監(jiān)控平臺【議題指標樹】內(nèi)容規(guī)劃【職能管理面板】規(guī)劃【營運監(jiān)控體系】上線檢討【經(jīng)營績效面板】規(guī)劃【目標監(jiān)控面板】規(guī)劃管理層：職能管理面板職能管理面板【議題指標樹】內(nèi)容規(guī)劃【目標監(jiān)控面板】規(guī)劃【營運監(jiān)控體系】上線檢討【經(jīng)營績效面板】規(guī)劃【職能管理面板】規(guī)劃每日重要工作任務(wù)的執(zhí)行狀況，起到提醒和指引的作用。內(nèi)容通常以負向呈現(xiàn)例如：當日應(yīng)發(fā)未發(fā)訂單筆數(shù)（或金額）、當日應(yīng)完未完工單筆數(shù)（或金額）等；當月（或當周）至今的職能關(guān)鍵KPI趨勢，起到綜合了解KPI指標的狀況，例如：當月（或當周）每一天接單量、銷貨量、回款金額、銷退量、客訴量等管理層每天3分鐘看到優(yōu)先處理的關(guān)鍵任務(wù)和執(zhí)行成效遲交異常應(yīng)交未交質(zhì)量異?！毮芄芾砻姘?/p>

—業(yè)務(wù)部【議題指標樹】內(nèi)容規(guī)劃【目標監(jiān)控面板】規(guī)劃【營運監(jiān)控體系】上線檢討【經(jīng)營績效面板】規(guī)劃【職能管理面板】規(guī)劃遲交異常應(yīng)交未交質(zhì)量異?！芾韺用刻?分鐘看到優(yōu)先處理的關(guān)鍵任務(wù)和執(zhí)行成效職能管理面板以重要任務(wù)提醒為目的，主要呈現(xiàn)應(yīng)執(zhí)行任務(wù)的未完成進度，并以更細顆粒度呈現(xiàn)【目標監(jiān)控面板】的累計達成狀況。當月累計接單額877萬即將出貨總量23500pcs累計應(yīng)交未交金額507萬本月應(yīng)收未收款241萬每日銷貨額當月累計銷貨額903萬每日接單額退貨未補發(fā)總量7860pcs當月新增客訴件數(shù)1件客訴當月應(yīng)結(jié)未結(jié)數(shù)1個職能管理面板

—品質(zhì)部【議題指標樹】內(nèi)容規(guī)劃【目標監(jiān)控面板】規(guī)劃【營運監(jiān)控體系】上線檢討【經(jīng)營績效面板】規(guī)劃【職能管理面板】規(guī)劃遲交異常應(yīng)交未交質(zhì)量異?！芾韺用刻?分鐘看到優(yōu)先處理的關(guān)鍵任務(wù)和執(zhí)行成效職能管理面板以重要任務(wù)提醒為目的，主要呈現(xiàn)應(yīng)執(zhí)行任務(wù)的未完成進度，并以更細顆粒度呈現(xiàn)【目標監(jiān)控面板】的累計達成狀況。當日CNC車間合格率99%當日壓鑄車間合格率98%當日委外進貨合格率92%產(chǎn)品直通率直通率-汽車直通率-網(wǎng)通97%95%98%職能管理面板

—研發(fā)部【議題指標樹】內(nèi)容規(guī)劃【目標監(jiān)控面板】規(guī)劃【營運監(jiān)控體系】上線檢討【經(jīng)營績效面板】規(guī)劃【職能管理面板】規(guī)劃職能管理面板

—人資部【議題指標樹】內(nèi)容規(guī)劃【目標監(jiān)控面板】規(guī)劃【營運監(jiān)控體系】上線檢討【經(jīng)營績效面板】規(guī)劃【職能管理面板】規(guī)劃【營運監(jiān)控體系】上線檢討

檢討時機：【議題指標樹】內(nèi)容規(guī)劃【目標監(jiān)控面板】規(guī)劃【經(jīng)營績效面板】規(guī)劃【職能管理面板】規(guī)劃【營運監(jiān)控體系】上線檢討01職能管理面板02目標監(jiān)控面板03

經(jīng)營績效面板04

議題指標樹上線第1天就開始，目的是確保職能的數(shù)據(jù)的日清日結(jié)；——

上線第3周開始檢討——

首月月結(jié)之后開始檢討——

首月月結(jié)之后開始檢討——

總結(jié)：營運監(jiān)控體系的內(nèi)容規(guī)劃包含：【議題指標樹】、【經(jīng)營績效面板】、【目標監(jiān)控面板】、【職能管理面板】；議題指標樹的指標內(nèi)容，一定是被包含于