易耗品的領(lǐng)用管理制度

制造部易耗品的領(lǐng)用管理制度（試行）2009.7.31本管理制度按制造部實際狀況而制訂，其目的為更好地規(guī)范制造部下屬各部門的各類易耗品的管理，達到合理、受控地領(lǐng)用、更換各類易耗品。詳細規(guī)定如下：一、為了使制造部易耗品的領(lǐng)用、管理做到帳物齊全、數(shù)量明確、領(lǐng)用合理，制造部下屬各車間、處室必需指定專人負責(zé)本車間、處室的易耗品的管理、發(fā)放和更換，使易耗品的領(lǐng)用處于受控、可追溯狀態(tài)。二、制造部下屬各車間、處室所涉及易耗品的范圍（一）容器車間：1、易耗生產(chǎn)工具、用品：砂輪片、電焊鉗、鎢棒、鉆頭、鉸刀、碳棒、鋼絲繩、照明燈具、36V燈泡、12V燈泡、電筒、電池、電焊軟線(龍頭線)、煤氣管、煤氣管夾頭、乳化液增加管、冷風(fēng)管、氧氣管、乙炔管、洗潔精、酒精、油漆筆、不銹鋼專用記號筆、酸洗鈍化膏、鋼絲刷、鑿子等2、易耗表具：水壓試驗用壓力表、匯流排壓力表、氧氣、乙炔流量表、氬氣流量表等3、易耗工裝：液壓脹管中的液袋、脹桿、水壓試驗用銅墊片、斜鍥4、易耗設(shè)備配件：黑包布、銅腳頭、插頭、插座、塑銅線、橡皮線、節(jié)能燈、行車線圈、行車剎車皮等5、易耗勞防用品：肥皂、洗手液、手套、口罩、電焊面罩、防護鏡、太陽鏡、平安帶、鎖、掃帚、拖把、回絲等6、易耗辦公用品：各類書寫用筆、復(fù)印紙、圖紙封面、裝訂夾等7、潤滑油品、乳化液（二）管板車間：1、易耗生產(chǎn)工具：鉆頭、鉸刀、車刀、機床配件、鋼絲繩等2、易耗勞防用品：肥皂、洗手液、手套、口罩、掃帚、拖把、回絲等3、易耗辦公用品：各類書寫用筆、復(fù)印紙、圖紙封面、裝訂夾等4、潤滑油品、乳化液（三）核電車間：1、易耗生產(chǎn)工具、用品：砂輪片、電焊鉗、鎢棒、鉆頭、鉸刀、碳棒、鋼絲繩、照明燈具、36V燈泡、12V燈泡、電筒、電池、電焊軟線(龍頭線)、煤氣管、煤氣管夾頭、乳化液增加管、冷風(fēng)管、氧氣管、乙炔管、洗潔精、酒精、油漆筆、不銹鋼專用記號筆、酸洗鈍化膏、鋼絲刷、鑿子等2、易耗表具：水壓試驗用壓力表、匯流排壓力表、氧氣、乙炔流量表、氬氣流量表等3、易耗工裝：液壓脹管中的液袋、脹桿、斜鍥4、易耗設(shè)備配件：黑包布、銅腳頭、插頭、插座、塑銅線、橡皮線、節(jié)能燈、行車線圈、行車剎車皮等5、易耗勞防用品：肥皂、洗手液、手套、口罩、電焊面罩、防護鏡、太陽鏡、平安帶、鎖、掃帚、拖把、回絲等6、易耗辦公用品：各類書寫用筆、復(fù)印紙、圖紙封面、裝訂夾等7、潤滑油品、乳化液（四）生產(chǎn)安排處、安環(huán)處：1、易耗辦公用品：各類書寫用筆、復(fù)印紙、圖紙封面、裝訂夾等（五）物流處：易耗生產(chǎn)工具：汽修配件、易耗品：濾芯、剎車軟管、車用燈泡、輪胎、防凍液、汽油、柴油、潤滑油等包裝用料：木板、方木、油漆、油漆滾筒、刷子、封箱膠帶等生產(chǎn)用品：噴砂用鐵丸2、易耗辦公用品：各類書寫用筆、復(fù)印紙、圖紙封面、裝訂夾等3、易耗勞防用品：肥皂、洗手液、手套、口罩、面具、平安帶、掃帚、拖把、回絲等三、制造部低值易耗品的領(lǐng)用管理規(guī)定（一）易耗的工具、表具和工裝的領(lǐng)用管理規(guī)定易耗工具：（1）砂輪片、鎢棒、鉆頭、鉸刀、斜鍥、鋼絲刷、鑿子等易耗工具這些易耗工具由工具室建立明細臺帳，領(lǐng)用人依據(jù)生產(chǎn)須要到工具室簽字領(lǐng)用，再次領(lǐng)用相同規(guī)格的易耗工具必需交還已損耗或損壞的工具，做到以舊換新。電焊鉗、數(shù)控機床用鉆頭、機床配件等易耗工具由工具室建立明細臺帳，各相關(guān)運用班組必需指定專人負責(zé)領(lǐng)用，在領(lǐng)用時領(lǐng)用人在相應(yīng)臺帳上注明領(lǐng)用的規(guī)格、數(shù)量并簽字確認，再次領(lǐng)用相同規(guī)格的易耗工具必需交還已損耗或損壞的工具，做到以舊換新。核電車間到工具室領(lǐng)用易耗工具時必需憑核電車間負責(zé)人簽字的證明方能進行領(lǐng)用。（2）電焊軟線(龍頭線)、煤氣管、煤氣管夾頭、乳化液增加管、冷風(fēng)管、氧氣管、乙炔管、碳棒、照明燈具、36V燈泡、12V燈泡、電筒、電池、洗潔精、清潔劑、酒精、油漆筆、鋼絲繩、不銹鋼專用記號筆、酸洗鈍化膏等這些易耗生產(chǎn)工具由制造部設(shè)備員、平安員、容器車間零件庫建立管理臺帳，并負責(zé)發(fā)放、管理。各相關(guān)運用班組必需指定專人負責(zé)領(lǐng)用，在領(lǐng)用、更換時必需做好相關(guān)的領(lǐng)用登記，確保領(lǐng)用物品做到帳物齊全，數(shù)量明確，領(lǐng)用合理。如需臨時增加該類物品的領(lǐng)用，則由工段長出具領(lǐng)用證明方可領(lǐng)用。電焊軟線(龍頭線)、煤氣管、煤氣管夾頭、乳化液增加管、照明燈具、12V燈泡、洗潔精由制造部技術(shù)組設(shè)備員負責(zé)建立全制造部臺帳，限制發(fā)放。冷風(fēng)管、氧氣管、乙炔管、碳棒、36V燈泡、電筒、電池、鋼絲繩等由制造部技術(shù)組平安員負責(zé)建立全制造部臺帳，限制發(fā)放。清潔劑、酒精、油漆筆、不銹鋼專用記號筆、酸洗鈍化膏、水壓試驗用銅墊片等由容器車間零件庫負責(zé)建立全制造部臺帳，限制發(fā)放。（3）潤滑油品、乳化液容器車間、核電車間所需的潤滑油品、乳化液由修理組負責(zé)聯(lián)系添加、更換并作記錄，然后報給設(shè)備員進行網(wǎng)上登記；管板車間所需的潤滑油品、乳化液由管板車間指定專人負責(zé)聯(lián)系添加、更換并進行網(wǎng)上登記；（4）濾芯、剎車軟管、車用燈泡、輪胎、防凍液、油漆滾筒、刷子、噴砂用鋼丸、木板、方木、油漆、封箱膠帶、汽油、柴油、潤滑油等濾芯、剎車軟管、車用燈泡、輪胎、防凍液、油漆滾筒、刷子等物流處專用的易耗生產(chǎn)工具選購 進廠后由物流處指定專人負責(zé)建立臺帳進行登記、管理，物流處下屬相關(guān)班組在領(lǐng)用該類生產(chǎn)工具時必需由班組長負責(zé)統(tǒng)一領(lǐng)用并在臺帳上簽字確認，如臨時增加該類物品的領(lǐng)用，則由工段長出具領(lǐng)用證明方可領(lǐng)用。噴砂用鋼丸、木板、方木、油漆、潤滑油、封箱膠帶等物品由專人負責(zé)按生產(chǎn)令號建立臺帳進行登記、管理，相關(guān)班組在領(lǐng)用該類物品時必需由班組長負責(zé)統(tǒng)一領(lǐng)用并在臺帳上簽字確認。汽油、柴油這類消耗品，汽車在加油站加油后索取相關(guān)發(fā)票憑證，回公司后上交物流處由專人負責(zé)記帳統(tǒng)計。易耗表具（1）壓力試驗用壓力表這些壓力表具由工具室建立明細臺帳，在領(lǐng)用時各相關(guān)班組指定專人負責(zé)領(lǐng)用壓力表，領(lǐng)用時必需確認壓力表經(jīng)過計量并在有效期內(nèi)，并由領(lǐng)用人在特地的領(lǐng)用記錄上簽字確認。表具的負責(zé)人員必需定期檢查表具的計量有效期，并依據(jù)儀器儀表送檢通知單定期送往儀表組檢量。對于損壞的表具，負責(zé)人必需剛好送到工具室進行更換或提出申請購買。（2）匯流排壓力表；氧氣、乙炔流量表；氬氣流量表等表具實際生產(chǎn)中所運用的匯流排壓力表；氧氣、乙炔流量表；氬氣流量表等表具由制造部設(shè)備員建立領(lǐng)用臺帳(工具室協(xié)作管理)，各相關(guān)運用班組指定專人負責(zé)領(lǐng)用及管理，領(lǐng)用時在臺帳上注明型號，數(shù)量并簽字確認，在表具的管理上要做到當(dāng)心保管、定期檢查，保證表具的完好性和牢靠性。表具的更換實行以舊(損)換新的原則。3.液壓脹管相關(guān)工裝液壓脹管中易耗的液袋、脹桿等由工具總庫建立臺帳，制造部技術(shù)組依據(jù)生產(chǎn)安排每月制定所需規(guī)格、數(shù)量統(tǒng)計，并遞交基建裝備部協(xié)作。在領(lǐng)用時由各工段指定人員負責(zé)并需部門負責(zé)人簽字后領(lǐng)用，領(lǐng)用時在臺帳上注明領(lǐng)用數(shù)量、規(guī)格并簽字確認。如遇特別狀況需增加相關(guān)工裝或變更相關(guān)工裝規(guī)格則需憑技術(shù)部門的相關(guān)單據(jù)來領(lǐng)取液袋、脹桿等工裝。4.常用工具及電動、風(fēng)動工具對于常用工具和電動、風(fēng)動工具由工具室建立臺帳，領(lǐng)用時在臺帳上注明領(lǐng)用工具的名稱、規(guī)格、數(shù)量，對于電動、風(fēng)動工具必需協(xié)作好工具室每季度一次的定期檢查。常用工具原則上做到以舊(損)換新，如有損壞需在歸還時告知工具室。易耗設(shè)備配件的管理規(guī)定黑包布、銅腳頭、插頭、插座、塑銅線、橡皮線、節(jié)能燈、行車線圈、行車剎車皮等設(shè)備配件由制造部修理組建立領(lǐng)用臺帳，負責(zé)登記入庫和領(lǐng)用數(shù)量，各工段如需領(lǐng)用相關(guān)物品必需指定專人負責(zé)領(lǐng)用。勞動防護用品的領(lǐng)用、管理規(guī)定勞動防護用品由制造部各車間、處室的平安員負責(zé)發(fā)放、管理，各部門在領(lǐng)用時由本車間、處室的平安員到安環(huán)處統(tǒng)一領(lǐng)取并做好相關(guān)的領(lǐng)用臺帳，再發(fā)放到下屬的各個工段或班組，確保領(lǐng)用物品做到帳物齊全、數(shù)量明確、領(lǐng)用合理。1.日常用消耗品各類日常用消耗品(肥皂、洗手液、手套、口罩等)由各車間、處室的平安員建立發(fā)放領(lǐng)用臺帳。各相關(guān)班組指定專人負責(zé)，領(lǐng)用時以班組為單位按月份或季度由專人統(tǒng)一到平安員處簽字領(lǐng)用后發(fā)放到個人。如需臨時增加該類物品的領(lǐng)用，則由工段長出具領(lǐng)用證明向本部門平安員提出申請方可領(lǐng)用。2.生產(chǎn)必需的勞防用品生產(chǎn)必需的勞防用品(電焊面罩、防護鏡、太陽鏡、平安帶、鎖等)由各車間、處室的平安員建立領(lǐng)用臺帳，各相關(guān)工段班組指定人員負責(zé)領(lǐng)用、管理，領(lǐng)用時須簽字確認。運用時應(yīng)按戶此類勞防用品，每次運用前要留意檢查勞防用品的完好性，確保生產(chǎn)中起到平安防護的作用。如該類用品需更新則運用人憑損壞的用品至平安員處以舊(損)換新，并簽字確認方可更換新的勞防用品。如需臨時增加該類物品的領(lǐng)用，則由工段長出具領(lǐng)用證明向本部門平安員提出申請方可領(lǐng)用。易耗辦公用品的領(lǐng)用、管理規(guī)定各類書寫用筆、復(fù)印紙、圖紙封面、裝訂夾等易耗辦公用品由制造部核算組負責(zé)建立領(lǐng)用臺帳，各相關(guān)部門指定人員負責(zé)領(lǐng)用、管理及發(fā)放，容器車間、核電車間以工段為單位來進行領(lǐng)用；管板車間、物流處、生產(chǎn)安排處、安環(huán)處則以整個車間或處室為單位統(tǒng)一進行領(lǐng)用，領(lǐng)用人在領(lǐng)用時須在臺帳上簽字確認領(lǐng)用物品的品種、規(guī)格、數(shù)量。四、制造部領(lǐng)料單確認原則制造部的領(lǐng)料單只能由制造部下屬的零件庫、修理組、設(shè)備員、平安員等開具，領(lǐng)料單必需由各部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認方可生效；設(shè)備員開具的托付申請單如數(shù)量較少由技術(shù)組組長簽字確認，如數(shù)量較多、金額較大必需由車間主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，否則無效。五、易耗品運用狀況的反饋、檢查和獎懲制度（一）易耗品運用狀況的反饋制造部各部門負責(zé)易耗品管理的人員要關(guān)切本部門易耗品的運用狀況，定期對易耗品的領(lǐng)用進行匯總分析，對出現(xiàn)的異樣狀況進行記錄并向制造部匯報。如運用中存在人為、內(nèi)部的超常損耗，制造部將通知各車間、處室的主管領(lǐng)導(dǎo)對這一現(xiàn)象進行限制和改進；如易耗品本身存在質(zhì)量問題，制造部將與相關(guān)的其他外部門溝通協(xié)調(diào)，解決損耗超常的問題。（二）易耗品運用狀況的檢查對于各部門易耗品的運用狀況和管理臺帳將定期進行檢查，檢查工作由制造部技術(shù)組負責(zé)，每個月進行一次，召集相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、負責(zé)人組成檢查小組對領(lǐng)用、管理臺帳的詳細登記狀況及易耗品的領(lǐng)用數(shù)量是否正常進行核查。此外，還將依據(jù)實際生產(chǎn)狀況進行不定期的臨時檢查。（三）獎懲制度制造部對易耗品的運用狀況將依據(jù)每個年度的定期、不定期檢查的匯總結(jié)果和實際易耗品運用狀況實行獎罰措施：易耗品管理臺帳帳目清楚、領(lǐng)用發(fā)放記錄齊全、登記匯總剛好、反饋精確有效，臺帳的建立、管理者進行嘉獎；管理臺帳帳目不清、領(lǐng)用發(fā)放記錄不完整、登記匯總不剛好、不剛好反饋或反饋不精確，對臺帳的建立、管理者進行懲罰。對于碳棒