文件CMA-JSLYQC-2019-01ACMA質(zhì)量管理手冊(cè)

修訂頁(yè)修訂號(hào)修訂情況批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期備注章節(jié)號(hào)及頁(yè)簡(jiǎn)要內(nèi)容備注經(jīng)批準(zhǔn)后的修訂頁(yè)，由綜合部負(fù)責(zé)發(fā)放至受控手冊(cè)的持有者并將舊頁(yè)換下。批準(zhǔn)令為使檢驗(yàn)檢測(cè)工作滿足客戶(hù)、法定管理機(jī)構(gòu)、認(rèn)可組織的要求，保證本機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)檢測(cè)工作的質(zhì)量，確保檢測(cè)結(jié)果的公正性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性，現(xiàn)依據(jù)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》（質(zhì)檢總局令第163號(hào)）、RB/T214-2017《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)（檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求）》以及相關(guān)法律、法規(guī)等文件，編制適用于本機(jī)構(gòu)檢測(cè)工作的管理體系文件，公司組織技術(shù)人員編制的《CMA質(zhì)量管理手冊(cè)》（第1版）及相關(guān)的其他體系文件己經(jīng)審定，予以發(fā)布,自2019年09月10日起實(shí)施?！禖MA質(zhì)量手冊(cè)》（第1版）依據(jù)RB/T214-2017《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)（檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求）》制定，闡明了本機(jī)構(gòu)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，在機(jī)構(gòu)、人員、場(chǎng)所環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、管理體系等方面全面描述了本機(jī)構(gòu)的管理體系，是指導(dǎo)本機(jī)構(gòu)管理體系有效運(yùn)行的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，全體人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)第1版第。次修訂巳經(jīng)審定，現(xiàn)予批準(zhǔn)，并于批準(zhǔn)之日起生效。批準(zhǔn)人簽字:公正性、保密性聲明江蘇雷遠(yuǎn)防雷檢測(cè)有限公司，作為專(zhuān)業(yè)從事建設(shè)工程防雷檢測(cè)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)，為確保建設(shè)工程防雷裝置檢測(cè)數(shù)據(jù)的公正性、保密性，特做如下聲明：1、 本公司是具有獨(dú)立法人資格的檢測(cè)機(jī)構(gòu)，在規(guī)定的等級(jí)范圍內(nèi)開(kāi)展各項(xiàng)檢測(cè)業(yè)務(wù)，檢測(cè)工作不受任何行政機(jī)構(gòu)和外來(lái)因素的干預(yù)，保證檢測(cè)行為的公正性。2、 本公司嚴(yán)格遵守RB/T214-2017《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》以及相關(guān)法律、法規(guī)等文件，依據(jù)現(xiàn)行有效的檢測(cè)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)，選用符合國(guó)家要求的檢測(cè)設(shè)備，保證檢測(cè)方法的科學(xué)性。3、 本公司出具的檢測(cè)報(bào)告準(zhǔn)確可靠，無(wú)數(shù)據(jù)或結(jié)論性差錯(cuò)，其他方面的差錯(cuò)要降到最低限度，不出虛假證明和報(bào)告，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。4、 本公司對(duì)所有客戶(hù)的檢測(cè)服務(wù)一視同仁，保證及時(shí)完成檢測(cè)任務(wù)，如有特殊情況，雙方協(xié)商確定，保證檢測(cè)工作的及時(shí)性。5、 本公司檢測(cè)人員忠于職責(zé)，不收受賄賂，嚴(yán)格為客戶(hù)保密，包括國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，不從事與被檢測(cè)產(chǎn)品直接有關(guān)的活動(dòng)，保證檢測(cè)行為的誠(chéng)實(shí)性。6、 本公司持續(xù)識(shí)別影響公正性的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，實(shí)施相應(yīng)的管理，確保檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確。7、 本公司認(rèn)真執(zhí)行檢測(cè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，做到規(guī)范合理，保證檢測(cè)服務(wù)的規(guī)范性。8、 本公司對(duì)客戶(hù)的申訴和投訴及時(shí)受理、認(rèn)真調(diào)查、客觀分析，并在7日內(nèi)作出明確答復(fù)，保證檢測(cè)工作的客戶(hù)滿意率。監(jiān)督電話：公司經(jīng)理:目錄1、 概況 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。1.1公司簡(jiǎn)介 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。1.2公司名稱(chēng)和地址 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。2、 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。2.1質(zhì)量方針 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。2.1.1質(zhì)量方針 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。2.1.2質(zhì)量方針說(shuō)明 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。2.2質(zhì)量目標(biāo) 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。2.3質(zhì)量承諾 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。3、 質(zhì)量手冊(cè)的管理 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。3.1目的、范圍及要求 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。3.2依據(jù) 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。3.3適用范圍 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。3.4術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)語(yǔ) 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。3.5文件構(gòu)架 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。3.6《質(zhì)量手冊(cè)》的編制與發(fā)布 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。3.7《質(zhì)量手冊(cè)》的修訂與再版 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。3.8《質(zhì)量手冊(cè)》的宣貫與實(shí)施 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。3.9《質(zhì)量手冊(cè)》的日常管理 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。3.10《質(zhì)量手冊(cè)》執(zhí)行情況檢查 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。4、 質(zhì)量要求 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。4.1目的、范圍及要求 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。4.2法律實(shí)體與法律地位 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。4.3各崗位職責(zé) 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。4.3.1公司總經(jīng)理 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。4.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。4.3.3質(zhì)量負(fù)貴人 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。4.3.4檢測(cè)部門(mén)主任 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。4.3.5綜合部主任 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。4.3.6內(nèi)審員 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。4.3.7監(jiān)督員 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。4.3.8儀器管理員 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。4.3.9資料管理員 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。4.3.10授權(quán)簽字人 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。4.4各部門(mén)職責(zé) 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。4.4.1檢測(cè)部門(mén)職責(zé) 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。4.4.2綜合部職責(zé) 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。4.4.3市場(chǎng)部職責(zé) 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。4.5遵紀(jì)守法、遵守職業(yè)道德和社會(huì)責(zé)任 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。4.6公正誠(chéng)信管理 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。4.7保密和保護(hù)客戶(hù)所有權(quán) 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。4.8支持性文件 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。5、 人員管理 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。5.1目的、范圍及要求 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。5.2人員管理 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。5.2.1人員業(yè)務(wù)素質(zhì)要求 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。5.2.2人員管理要求 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。5.2.3確定全權(quán)負(fù)責(zé)的最高管理者 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。5.2.4技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵人員代理人..錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。5.2.5授權(quán)簽字人 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。5.2.6人員能力確認(rèn)和人員監(jiān)督 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。5.2.7人員培訓(xùn) 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。5.2.8技術(shù)人員記錄 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。5.3支持性文件 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。6、 工作場(chǎng)所和環(huán)境 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。6.1目的、范圍及要求 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。6.26.2場(chǎng)所錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。6.3環(huán)境條件錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。6.4環(huán)境條件監(jiān)測(cè)、控制和記錄錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。6.5內(nèi)務(wù)管理與區(qū)域控制錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。6.6支持性文件錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。6.26.2場(chǎng)所錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。6.3環(huán)境條件錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。6.4環(huán)境條件監(jiān)測(cè)、控制和記錄錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。6.5內(nèi)務(wù)管理與區(qū)域控制錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。6.6支持性文件錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。7、 設(shè)備設(shè)施 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。7.1目的、范圍及要求 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。7.2設(shè)備設(shè)施的配備 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。7.3設(shè)備設(shè)施維護(hù) 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。7.4設(shè)備管理 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。7.5設(shè)備控制 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。7.6故障處理 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。7.7標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。7.8支持性文件 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。8、 管理要求 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。8.1目的、范圍及要求 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。8.2總則 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。8.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。8.4文件控制 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。8.5要求、標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。8.6分包 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。8.7服務(wù)和供應(yīng)品的釆購(gòu) 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。8.8服務(wù)客戶(hù) 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。8.9投訴和申訴 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。8.10不符合工作 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。8.11糾正措施、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施和改進(jìn) 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。8.12記錄控制 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。8.13內(nèi)部審核 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。8.14管理評(píng)審 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。8.15方法的選擇、驗(yàn)證和確認(rèn) 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。8.16測(cè)量不確定度的評(píng)估 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。8.17數(shù)據(jù)信息管理 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。8.18抽樣 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。8.19樣品管理 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。8.20結(jié)果有效性 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。8.21報(bào)告結(jié)果 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。8.22結(jié)果說(shuō)明 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。8.23抽樣報(bào)告 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。8.24意見(jiàn)和解釋 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。8.25分包報(bào)告 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。8.26結(jié)果傳送和格式 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。8.27修改 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。8.28記錄和保存 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。7、附錄 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。附錄1營(yíng)業(yè)執(zhí)照 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。附錄2檢測(cè)資質(zhì)證書(shū) 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。附錄3程序文件目錄 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。附錄4量值溯源圖 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。附錄5人員能力一覽表 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。附錄6設(shè)備一覽表 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。附錄7人員任命書(shū) 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。1、概況1.1公司簡(jiǎn)介防雷檢測(cè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本公司）成立于年3月，辦公場(chǎng)所位于 產(chǎn)業(yè)園辦公樓。本公司主要業(yè)務(wù)是對(duì)各類(lèi)工業(yè)及民用建筑物、構(gòu)筑物（三類(lèi)）的防雷裝置進(jìn)行檢測(cè)試驗(yàn)。本公司現(xiàn)有職工5名，其中高級(jí)工程師2名，工程師2名，助理工程師1名，主要儀器設(shè)備21臺(tái)（套），設(shè)備總價(jià)值6余萬(wàn)元，內(nèi)設(shè)綜合部、檢測(cè)部、市場(chǎng)部。本公司將一如繼往地按國(guó)家相關(guān)法律的規(guī)定，建立和持續(xù)改進(jìn)管理體系，不斷提高檢測(cè)能力和管理水平，努力向社會(huì)提供科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、可靠的檢測(cè)服務(wù)，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。1.2公司名稱(chēng)和地址單位名稱(chēng)：地址：郵編：聯(lián)系人： 電話：郵箱：2、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾2.1質(zhì)量方針2.1.1質(zhì)量方針公正科學(xué)專(zhuān)業(yè)高效2.1.2質(zhì)量方針說(shuō)明1） 公正：實(shí)事求是、公平公正地開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)工作，以負(fù)責(zé)的精神和保持中立的態(tài)度對(duì)待所有的客戶(hù)。2） 科學(xué)：操作過(guò)程規(guī)范、有據(jù)可依，同時(shí)，要以科學(xué)的態(tài)度對(duì)待檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程所出現(xiàn)的問(wèn)題，確保檢測(cè)工作規(guī)范化、科學(xué)化。3） 專(zhuān)業(yè)：打造一支專(zhuān)業(yè)化隊(duì)伍，用我們的專(zhuān)業(yè)化讓數(shù)據(jù)結(jié)果更精準(zhǔn)，讓客戶(hù)更放心。4） 高效：在工作中想用戶(hù)所想，提高工作效率，不拖拉、不怠慢，同時(shí)在遇到新情況時(shí)要敏銳地加以洞察，與時(shí)俱進(jìn)，跟蹤檢測(cè)新技術(shù)、新潮流，不斷改進(jìn)和提高檢測(cè)工作。2.2質(zhì)量目標(biāo)1） 檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確率99%；2） 檢測(cè)結(jié)果及時(shí)率98%；3） 客戶(hù)滿意率98%；4） 檢測(cè)事故差錯(cuò)率0。2.3質(zhì)量承諾1）本公司檢驗(yàn)檢測(cè)工作嚴(yán)格依據(jù)現(xiàn)行有效的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，特殊情況可由客戶(hù)提供檢驗(yàn)檢測(cè)要求。2）本公司用于檢測(cè)的檢測(cè)儀器設(shè)備均按要求周期檢校合格并能溯源到國(guó)家基準(zhǔn)。3） 本公司檢測(cè)人員均須經(jīng)過(guò)任命和授權(quán)上崗。4） 本公司對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程中影響檢測(cè)質(zhì)量的各種因素，均制訂切實(shí)可行的控制辦法，以確保檢測(cè)工作的質(zhì)量。5） 本公司保護(hù)客戶(hù)機(jī)密，及時(shí)妥善處理客戶(hù)對(duì)檢測(cè)結(jié)果的異議。6） 本公司將檢測(cè)人員出具的檢測(cè)數(shù)據(jù)、檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量，作為一項(xiàng)重要考核指標(biāo)。7） 凡是弄虛作假、出錯(cuò)數(shù)據(jù)，給客戶(hù)造成經(jīng)濟(jì)損失的，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)處分，嚴(yán)重者解除勞動(dòng)合同。（本頁(yè)以下空白）3、質(zhì)量手冊(cè)的管理3.1目的、范圍及要求1） 闡明公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、承諾，規(guī)定了管理體系的組織結(jié)構(gòu)及管理職責(zé)，是公司內(nèi)部管理的依據(jù)性文件，全體人員必須遵守的活動(dòng)準(zhǔn)則與綱領(lǐng)性文件。2） 向客戶(hù)作出質(zhì)量保證和質(zhì)量承諾。為管理體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審及實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定提供依據(jù)。為管理體系的有效運(yùn)行提供依據(jù)。3） 是上級(jí)法定管理機(jī)構(gòu)對(duì)本檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證認(rèn)可的依據(jù)文件。3.2依據(jù)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》（質(zhì)檢總局令第163號(hào)）、RB/T214-2017《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》及相應(yīng)領(lǐng)域的補(bǔ)充要求。3.3適用范圍本章描述了質(zhì)量手冊(cè)的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、改版等內(nèi)容。適用于本機(jī)構(gòu)的所有活動(dòng)區(qū)域和活動(dòng)權(quán)限。與該項(xiàng)工作有關(guān)的所有人員必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。3.4術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)語(yǔ)1） 江蘇雷遠(yuǎn)防雷檢測(cè)有限公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”。2） 《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》（質(zhì)檢總局令第163號(hào)），以下可簡(jiǎn)稱(chēng)“管理辦法"。3） RB/T214-2017《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》以下可簡(jiǎn)稱(chēng)''通用要求3.5文件構(gòu)架1） 本手冊(cè)對(duì)管理體系要素的描述，完全依據(jù)RB/T214-2017《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》對(duì)各要素的要求對(duì)應(yīng)分章節(jié)編寫(xiě)。2） 本于冊(cè)與程序文件分開(kāi)成冊(cè)，于冊(cè)章節(jié)附有相關(guān)程序文件。3.6《質(zhì)量手冊(cè)》的編制與發(fā)布3.6.1質(zhì)量手冊(cè)由經(jīng)理授權(quán)質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持編寫(xiě)，遵循“通用要求”的模式,依據(jù)RB/T214-2017《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況，確定管理體系控制要素，起草質(zhì)量手冊(cè)。3.6.2質(zhì)量手冊(cè)的初稿應(yīng)征集檢測(cè)人員和責(zé)任人員的意見(jiàn)。審查稿由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，報(bào)批稿送公司經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。3.6.3《質(zhì)量手冊(cè)》分“受控”“非受控”兩種版本。3.6.4受控文本有統(tǒng)一編號(hào)，并在封面上注明受控標(biāo)志，由綜合部負(fù)資人統(tǒng)一編號(hào)發(fā)給公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人、內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員和其他相關(guān)人員。3.6.5手冊(cè)的非受控文本沒(méi)有編號(hào)，但需在封面上注明非受控標(biāo)志。當(dāng)外部審核機(jī)構(gòu)、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)單位、客戶(hù)等要求提供《質(zhì)量手冊(cè)》時(shí)，由經(jīng)理批準(zhǔn)后提供非受控版本。3.7《質(zhì)量手冊(cè)》的修訂與再版3.7.1當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》進(jìn)行修改：3.7.2國(guó)家頒布新的質(zhì)量政策和法規(guī)或新版認(rèn)證認(rèn)可要求。3.7.3本公司調(diào)整質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量體系在運(yùn)行過(guò)程中存在重大問(wèn)題。3.7.4如修訂內(nèi)容超過(guò)三分之一或有重大變動(dòng)時(shí)，應(yīng)要進(jìn)行改版。3.7.5《質(zhì)量手冊(cè)》修訂、再版應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.8《質(zhì)量手冊(cè)》的宣貫與實(shí)施3.8.1《質(zhì)量手冊(cè)》是本公司檢測(cè)工作質(zhì)量管理指導(dǎo)文件，是開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)工作的規(guī)范，全體職工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和熟悉手冊(cè)的要求和規(guī)定。3.8.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織制定每年的《質(zhì)晨于冊(cè)》宣貫計(jì)劃，綜合部負(fù)責(zé)人計(jì)劃組織宣貫。3.8.3對(duì)新調(diào)入本公司的工作人員進(jìn)行上崗培訓(xùn)時(shí)應(yīng)安排學(xué)習(xí)《質(zhì)量手冊(cè)》。3.9《質(zhì)量手冊(cè)》的日常管理3.9.1《質(zhì)量手冊(cè)》的管理包括對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》及其他管理體系文件的編號(hào)、印制、分發(fā)、更改、保管與歸檔、版本確認(rèn)、回收、保密等工作。3.9.2《質(zhì)量手冊(cè)》要登記編號(hào)，持有者要簽名領(lǐng)取，綜合部下發(fā)修訂頁(yè)或再版時(shí)，應(yīng)將舊版收冋，并加蓋作廢章。3.9.3各部門(mén)必須指定專(zhuān)人保管手冊(cè)，手冊(cè)持有人必須妥善保管手朋，不得丟失、外借或復(fù)制。持有人調(diào)離本公司必須交回手冊(cè)方可予以辦理調(diào)離手續(xù)。3.9.4對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容有異議或修改建議時(shí)，應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人反映，個(gè)人不得隨意修改。3.10《質(zhì)量手冊(cè)》執(zhí)行情況檢査3.10.1《質(zhì)量手冊(cè)》手冊(cè)執(zhí)行情況檢查，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)，綜合部負(fù)責(zé)人每年具體組織一次對(duì)各部門(mén)《質(zhì)量手冊(cè)》執(zhí)行情況的全面檢查。3.10.2各部門(mén)不定期地檢查本部門(mén)對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》執(zhí)行情況。3.10.3每次檢查均應(yīng)做好記錄，各部門(mén)自查結(jié)果應(yīng)每年匯總一次報(bào)綜合部，檢查結(jié)果應(yīng)寫(xiě)成書(shū)面材料報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并通報(bào)全公司。3.10.4檢查中發(fā)現(xiàn)的一般問(wèn)題及時(shí)解決，發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題應(yīng)立即報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人，采取相應(yīng)措施予以解決。3.10.5執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)》情況的好壞，應(yīng)作為部門(mén)和個(gè)人年終考核的依據(jù)之一。（本頁(yè)以下空白）4、質(zhì)量要求4.1目的、范圍及要求1） 目的：確定木公司的法律地位和組織機(jī)構(gòu)，明確各部門(mén)、人員的職責(zé)和相互關(guān)系，對(duì)關(guān)鍵崗位的人員進(jìn)行任命與授權(quán)，確?？陀^、公正、獨(dú)立地從事檢測(cè)活動(dòng)。2） 范圍：適用于本公司所有部門(mén)、崗位、人員和質(zhì)量體系所覆蓋的所有場(chǎng)所和所承擔(dān)的所有檢測(cè)項(xiàng)目。3） 建立的相關(guān)程序和控制要點(diǎn)：本公司建立并保持《保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序》《保護(hù)客戶(hù)信息和所有權(quán)程序》，以確?？陀^、公正、獨(dú)立地從事檢測(cè)活動(dòng)。4.2法律實(shí)體與法律地位4.2.1江蘇雷遠(yuǎn)防雷檢測(cè)有限公司是2019年3月經(jīng)徐州市工商管理局注冊(cè)的具有獨(dú)立法人資格的檢測(cè)機(jī)構(gòu)。4.2.2本公司對(duì)出具的檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。4.2.3組織機(jī)構(gòu)及管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)1） 管理是指本公司進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)時(shí)，與工作質(zhì)量有關(guān)的相互協(xié)調(diào)的活動(dòng)。管理可分為策劃、控制、保證和改進(jìn)等。2） 技術(shù)運(yùn)作是指本公司從識(shí)別客戶(hù)需求開(kāi)始，利用技術(shù)人員、設(shè)施、設(shè)備等資源開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)，形成檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)的全流程管理。儀器設(shè)備、試劑和消費(fèi)性材料的采購(gòu)，儀器設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)服務(wù)等也屬于技術(shù)運(yùn)作的一部分。3） 支持服務(wù)是指檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的法律地位的維持、機(jī)構(gòu)的設(shè)置、人員的任命、財(cái)務(wù)的支持和內(nèi)外部保障等。4） 技術(shù)運(yùn)作是本公司檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)工作的主線，質(zhì)量管理是技術(shù)運(yùn)作的保障，支持服務(wù)是技術(shù)運(yùn)作資源的支撐。

5）本公司配備檢驗(yàn)檢測(cè)所需的人員、設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)和支持服務(wù)。4.2.4本公司組織機(jī)構(gòu)框圖如圖1所示:圖1組織機(jī)構(gòu)框圖4.2.5本公司質(zhì)量保證體系框圖如圖2所示：圖2質(zhì)量保證體系框圖

426本公司管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)的關(guān)系見(jiàn)表1《管理體系要素崗位分配表》。表1管理體系要素崗位分配表總經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)人市場(chǎng)部主任授權(quán)字人內(nèi)審員監(jiān)督員儀器管理員資料員樣品管理員檢測(cè)員4機(jī)構(gòu)▲OOOOOOOOOO5人員▲.OOOOOOOO6場(chǎng)所和環(huán)境▲O.OOO7設(shè)備設(shè)施管理▲O.OO.OOO8管理要求8.1管理體系▲O.OOOOOOOO8.2方針目標(biāo)▲OOOOOOOOOO8.4文件控制.▲OOOOO8.5要求、標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審▲OOO8.6分包▲.OO8.7采購(gòu)▲O.OOO8.8服務(wù)客戶(hù)O▲.O8.9投訴OO▲OO8.10不符合工作控制.▲OOOO8.11糾正措施、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施和改進(jìn)▲..OOOOOOO8.12記錄控制質(zhì)量記錄▲.OOOOO技術(shù)記錄▲.OOOOOO8.13內(nèi)部審核O▲O.O8.14管理評(píng)審▲O.OOO8.15方法的選擇、驗(yàn)證和確認(rèn)▲OOOO8.16測(cè)量不確定度評(píng)定▲().OOOOO8.17數(shù)據(jù)信息管理▲O.OOO8.23抽樣▲O.OOOOO8.19樣品處置▲.OOO4.16質(zhì)量控制▲O.OO4結(jié)果報(bào)告O.▲OO8.21結(jié)果說(shuō)明▲O.OOOO8.26抽樣結(jié)果▲O.OOOOO8.24意見(jiàn)和解釋▲O.OOOO8.25分包結(jié)果▲.OO8.26結(jié)果傳輸▲O.OOOO8.27修改報(bào)告▲O.OOOOO8.28記錄和保存▲OOOO.OO圖注：▲策劃?實(shí)施。參與4.3各崗位職責(zé)4.3.1公司總經(jīng)理1） 公司經(jīng)理為本公司最高管理者，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的方針政策和《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》及相關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性；2） 確立質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)建立管理體系，為體系建立和運(yùn)行提供資源保障，并確保管理體系在策劃和實(shí)施變更時(shí)的完整性；3） 審批《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》等管理體系重要文件；4） 確定公司的組織結(jié)構(gòu)與人員配備，明確崗位職能分工，任命技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人，聘任專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和部門(mén)負(fù)責(zé)人，任命關(guān)鍵崗位人員，指定關(guān)鍵管理崗位的代理人；5） 規(guī)定崗位任職資格條件，確定人員技能發(fā)展目標(biāo)；6） 在公司內(nèi)部建立適宜的溝通機(jī)制，并就確保與管理體系有效性的事宜進(jìn)行溝通，充分發(fā)揮各職能部門(mén)的作用，協(xié)調(diào)各部門(mén)的工作；7） 負(fù)責(zé)設(shè)備配置，確保滿足檢驗(yàn)檢測(cè)工作需要；8） 審批管理評(píng)審計(jì)劃，主持管理評(píng)審會(huì)議；9） 最高管理者應(yīng)將滿足客戶(hù)要求和法定要求的重要性傳達(dá)到組織。4.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人1） 全面負(fù)責(zé)本公司技術(shù)工作管理，貫徹執(zhí)行《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》及相關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性；2） 負(fù)責(zé)本公司技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)文件、技術(shù)記錄表格、第三層文件的批準(zhǔn)及相關(guān)體系文件的審核；3） 負(fù)責(zé)新開(kāi)展項(xiàng)目的提出、論證審批工作；4） 組織有關(guān)人員解決檢測(cè)活動(dòng)中的技術(shù)問(wèn)題，并保證資源的提供；5） 制定本公司員工年度培訓(xùn)、考核計(jì)劃；6） 審批年度質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃、參加能力驗(yàn)證計(jì)劃與公司間比對(duì)計(jì)劃；7） 審批期間核查計(jì)劃、方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及不確定度報(bào)告；8） 制訂檢測(cè)技術(shù)措施和方案，并負(fù)責(zé)規(guī)劃措施的論證和審定工作。9） 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員技術(shù)能力和水平及其資格的確認(rèn)；10） 負(fù)責(zé)環(huán)境設(shè)施的配置、改造或維修報(bào)告的審批；11） 批準(zhǔn)允許偏離的申請(qǐng)，批準(zhǔn)儀器設(shè)備量值溯源計(jì)劃，批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)報(bào)廢申請(qǐng)。12） 主持選擇合格的分包方，審批分包方評(píng)審結(jié)論和合格分包方名冊(cè)；13） 審核供應(yīng)品和服務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)中的技術(shù)內(nèi)容；14） 主持不符合工作的評(píng)價(jià)；15） 審批儀器設(shè)備周期檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃，確保量值溯源。4.3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人1） 負(fù)貴管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)工作，有權(quán)制止任何不符合管理體系要求的各種行為，貫徹執(zhí)行《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》及相關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性；2） 組織人員進(jìn)行《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》和其他管理性文件的編寫(xiě)和修訂工作，及確保體系文件的有效性，并審核《質(zhì)量手冊(cè)》與《程序文件》；3） 制定管理體系文件宣貫計(jì)劃，按照計(jì)劃組織宣貫；4） 及時(shí)處理管理體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題和不符合并組織驗(yàn)證，或及時(shí)反饋給公司經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人；5） 組織本公司管理體系的建立和運(yùn)行，負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核計(jì)劃并組織內(nèi)審,簽發(fā)審核報(bào)告；6） 主持服務(wù)客戶(hù)工作管理，審批客戶(hù)監(jiān)視申請(qǐng)和客戶(hù)反饋處理意見(jiàn)；7） 組織處理檢驗(yàn)工作中的申訴和投訴以及質(zhì)量事故，組織調(diào)查客戶(hù)申訴和客戶(hù)投訴的處理；8） 參與檢測(cè)任務(wù)的安排、檢測(cè)方法及設(shè)施環(huán)境的確認(rèn)，參與檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量保證及審核工作；9） 審核并組織實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施；10） 策劃管理評(píng)審，編制管理評(píng)審報(bào)告；11） 負(fù)資質(zhì)量記錄格式及質(zhì)量記錄的審核工作及允許偏離申請(qǐng)的審核。4.3.4檢測(cè)部門(mén)主任1） 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)工作的有效進(jìn)行，貫徹執(zhí)行《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》及相關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性；2） 有權(quán)拒絕影響檢驗(yàn)檢測(cè)工作公正性和獨(dú)立性的各種壓力和影響；3） 主持方法的選擇和確認(rèn)工作，考核檢測(cè)人員應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)方法的能力，提出確認(rèn)意見(jiàn)；4） 檢査、控制各種檢驗(yàn)檢測(cè)環(huán)境和設(shè)施條件，確保滿足檢驗(yàn)檢測(cè)工作要求;5） 對(duì)客戶(hù)填寫(xiě)的《檢測(cè)委托合同》進(jìn)行評(píng)審；6） 對(duì)檢測(cè)分包工作進(jìn)行審準(zhǔn)7） 負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)檢測(cè)工作計(jì)劃，組織完成各項(xiàng)檢測(cè)任務(wù)、能力比對(duì)、重復(fù)性試驗(yàn)。8） 負(fù)責(zé)檢測(cè)任務(wù)的合理安排；9） 組織編制檢測(cè)實(shí)施細(xì)則，知道檢測(cè)人員循章操作；10） 審核檢測(cè)原始記錄，對(duì)檢測(cè)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；11） 負(fù)資檢測(cè)部門(mén)內(nèi)的各類(lèi)技術(shù)資料及文件的收存和保管；12） 負(fù)責(zé)本組儀器設(shè)備使用、維護(hù)、標(biāo)識(shí)等工作的日常管理：13）按照質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃的要求參加質(zhì)量監(jiān)控活動(dòng)。4.3.5綜合部主任1） 負(fù)責(zé)本公司體系的管理工作，貫徹執(zhí)行《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》及相關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性；2） 參與編制各類(lèi)管理文件；3） 參與合同評(píng)審和分包方評(píng)審；4） 負(fù)責(zé)調(diào)査客戶(hù)的反饋意見(jiàn)和服務(wù)客戶(hù)的其它工作；5） 針對(duì)綜合部出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，提出糾正措施；6） 針對(duì)綜合部潛在的問(wèn)題，提岀預(yù)防措施；7） 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量記錄表格，檢測(cè)綜合部各種記錄的填寫(xiě)情況；8） 制定人員培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)行管理體系文件培訓(xùn)。4.3.6內(nèi)審員1） 參加內(nèi)審員培訓(xùn)，熟悉質(zhì)量管理體系文件和內(nèi)審要求；2） 按照質(zhì)量負(fù)責(zé)人的安排參加內(nèi)部審核工作，并嚴(yán)格按照內(nèi)部審核依據(jù)開(kāi)展內(nèi)審工作：3） 尊重客觀證據(jù)，如何記錄被審核方的實(shí)際狀態(tài)，保證審核的客觀、公正,獨(dú)立做出判斷，不屈服于各方面的壓力，忠實(shí)于得出的客觀結(jié)論；4） 開(kāi)具不符合項(xiàng)報(bào)告及整改建議書(shū)；5） 對(duì)提交的審核記錄及報(bào)告負(fù)責(zé)；6） 對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.3.7監(jiān)督員1） 對(duì)檢測(cè)人員的檢測(cè)工作進(jìn)行監(jiān)督；2） 對(duì)檢測(cè)的現(xiàn)場(chǎng)和操作過(guò)程、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、主要的步驟、重要的檢測(cè)任務(wù)以及新上崗的人員進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督；3） 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)工作發(fā)生偏離，影響檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果時(shí)，有權(quán)要求中止檢測(cè)工作；4） 對(duì)可能存在質(zhì)量問(wèn)題的檢測(cè)工作提出復(fù)檢要求；5） 發(fā)現(xiàn)結(jié)果存在問(wèn)題時(shí)，有權(quán)建議停止檢測(cè)工作；6） 配合技術(shù)負(fù)責(zé)人做好不符合項(xiàng)工作的調(diào)査分析。4.3.8儀器管理員1） 收集計(jì)量服務(wù)供應(yīng)商資質(zhì)證明材料，開(kāi)展計(jì)量服務(wù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)，建立計(jì)量服務(wù)《合格供應(yīng)商名冊(cè)》；2） 負(fù)責(zé)對(duì)儀器設(shè)備的供應(yīng)商的質(zhì)量資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查，建立《合格供應(yīng)商名冊(cè)》，制定釆購(gòu)文件；3） 負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的日常管理工作，有權(quán)制止任何違規(guī)操作行為；4） 建立主要儀器設(shè)備和量具的技術(shù)檔案并負(fù)責(zé)及時(shí)更新；5） 制定儀器設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃；6） 負(fù)責(zé)儀器設(shè)備維修、報(bào)廢工作；7） 負(fù)責(zé)制定周期檢定計(jì)劃并按照計(jì)劃及時(shí)送檢，對(duì)設(shè)備加貼計(jì)量標(biāo)識(shí)；8） 定期檢査儀器設(shè)備、計(jì)量器具的校準(zhǔn)情況，有權(quán)制止使用未檢或檢定不合格的儀器設(shè)備和超過(guò)檢定周期的儀器設(shè)備；9） 負(fù)責(zé)制定設(shè)備期間核查計(jì)劃，按照計(jì)劃實(shí)施核查。4.3.9資料管理員1） 負(fù)責(zé)各類(lèi)文件、標(biāo)準(zhǔn)、資料的登記、分類(lèi)、立卷、存檔、建帳、保管、借閱、歸還和作廢文件經(jīng)批準(zhǔn)后的銷(xiāo)毀工作；2） 負(fù)責(zé)記錄控制工作，及時(shí)發(fā)布各種最新記錄格式信息，收集歸檔各類(lèi)記錄；3） 負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的復(fù)印、裝訂、蓋章及有關(guān)資料的存檔管理；4） 有權(quán)拒絕任何違反保密要求的各種文件資料借閱、復(fù)制行為；5） 負(fù)責(zé)資料室內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生并做好防火防盜工作。4.3.10授權(quán)簽字人1） 參與監(jiān)督日常報(bào)告產(chǎn)生的關(guān)鍵過(guò)程；2） 簽發(fā)相關(guān)領(lǐng)域的檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)技術(shù)和/或法律責(zé)任;3） 確保檢驗(yàn)報(bào)告、認(rèn)可/認(rèn)證標(biāo)識(shí)的使用符合認(rèn)可/認(rèn)證的要求。4.4各部門(mén)職責(zé)4.4.1檢測(cè)部門(mén)職責(zé)1） 法規(guī)和管理體系文件，確保管理體系的有效允許；2） 按要求完成各項(xiàng)檢測(cè)任務(wù)，認(rèn)證做好相應(yīng)的記錄、出具檢測(cè)報(bào)告；3） 作好檢測(cè)儀器的維護(hù)和保養(yǎng)，保證其在受控狀態(tài)和有效期內(nèi)使用；4） 負(fù)責(zé)檢測(cè)過(guò)程的樣品管理和檢測(cè)完畢后的樣品返還樣品室的；5） 負(fù)責(zé)本公司儀器設(shè)備的管理，對(duì)各檢測(cè)部門(mén)儀器設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)情況進(jìn)行檢査考核，并統(tǒng)計(jì)上報(bào)；6） 負(fù)責(zé)提報(bào)本公司儀器設(shè)備的購(gòu)置、調(diào)撥、改造、報(bào)廢計(jì)劃，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)組織實(shí)施；7） 負(fù)責(zé)對(duì)儀器設(shè)備事故的調(diào)查處理工作；8） 負(fù)責(zé)本公司的日常管理工作。4.4.2綜合部職責(zé)1） 負(fù)責(zé)本公司管理體系文件的編制、管理、發(fā)放、宣貫;2） 負(fù)責(zé)審批本公司的檢驗(yàn)報(bào)告；3） 負(fù)責(zé)對(duì)外業(yè)務(wù)接待，受理、處理申訴和投訴；4） 負(fù)責(zé)本公司檢測(cè)樣品的管理；5） 負(fù)責(zé)本公司檢測(cè)報(bào)告的登記、發(fā)放和管理；6） 負(fù)責(zé)本公司標(biāo)準(zhǔn)資料的收集和管理工作；7）負(fù)責(zé)提報(bào)本公司年度技術(shù)培訓(xùn)、考核計(jì)劃，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施;8） 組織新技術(shù)、新項(xiàng)目的論證；9） 負(fù)責(zé)本公司認(rèn)可準(zhǔn)備工作的組織實(shí)施；10） 負(fù)責(zé)提報(bào)本公司年度技術(shù)培訓(xùn)、考核計(jì)劃，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施;11） 負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)事項(xiàng)；12） 負(fù)責(zé)本公司認(rèn)可準(zhǔn)備工作的組織實(shí)施；4.4.3市場(chǎng)部職責(zé)1） 負(fù)責(zé)本公司市場(chǎng)開(kāi)拓；2） 負(fù)責(zé)本公司客戶(hù)的接待、回訪，配合綜合部協(xié)調(diào)與客戶(hù)的溝通、配合等工作。4.5遵紀(jì)守法、遵守職業(yè)道德和社會(huì)責(zé)任1） 本公司及本公司人員從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)，嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不觸犯國(guó)家法律，不違反國(guó)家法律，一切檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)人員行為均依法辦事2） 本公司及本公司人員遵循客觀獨(dú)立、公平公正、誠(chéng)實(shí)信用原則，一切檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)均嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，不受來(lái)自各方面的影響及對(duì)檢測(cè)活動(dòng)公正性的干擾，不擅自改動(dòng)已確定的或經(jīng)客戶(hù)允許的檢測(cè)方法或方案，誠(chéng)實(shí)檢測(cè)，公正判斷。3） 本公司及本公司人員恪守職業(yè)道德，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。一切檢測(cè)活動(dòng)均以公正、嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)的態(tài)度對(duì)待，秉公辦事，抵制任何方面的干擾，不受外部不良?jí)毫Φ挠绊?，不以?quán)謀私，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)的公正性、獨(dú)立性、誠(chéng)實(shí)性，為社會(huì)出具公正性數(shù)據(jù)，承擔(dān)企業(yè)應(yīng)該承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任。4） 本公司將GB/T3I880《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)誠(chéng)信基本要求》作為外來(lái)文件控制,本公司誠(chéng)信要求亦參照GB/T31880《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)誠(chéng)信基本要求》執(zhí)行。4.64.6公正誠(chéng)信管理4.64.6公正誠(chéng)信管理4.6.1本公司建立和保持《保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序》，《保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序》避免本公司和本公司員工卷入降低檢測(cè)能力、服務(wù)能力、降低本公司公正性、降低人員判斷力或降低運(yùn)作誠(chéng)信。本公司員工必須遵守《公正性聲明》中有關(guān)公正性的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序》，設(shè)立監(jiān)督機(jī)制、定期抽查、公開(kāi)監(jiān)督電話接受社會(huì)和客戶(hù)的監(jiān)督。4.6.2本公司以及本公司的人員不受任何可能干擾其技術(shù)判斷因素的影響，公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)檢測(cè)結(jié)果不干擾、不施壓，保證檢測(cè)業(yè)務(wù)工作不受任何來(lái)自?xún)?nèi)、外部的不正當(dāng)商業(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響，杜絕商業(yè)賄賂。4.6.3本公司以及本公司的人員獨(dú)立于其出具的檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果所涉及的利益相關(guān)方。本公司員工嚴(yán)格堅(jiān)持公正、誠(chéng)信的立場(chǎng)，遵守國(guó)家法律、法規(guī)和認(rèn)可機(jī)構(gòu)的規(guī)定，對(duì)出具的檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果負(fù)貴，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，公司及其人員不得與其從事的檢測(cè)活動(dòng)以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系，不得參與任何有損于檢測(cè)結(jié)果判斷的獨(dú)立性和誠(chéng)信度的活動(dòng)；不得參與和檢測(cè)項(xiàng)目或者類(lèi)似的競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護(hù)活動(dòng)4.6.4本公司以及本公司的人員確保檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確和可追溯。結(jié)果的真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確和可追溯作為本公司和本公司全體的員工的基本守則，檢測(cè)活動(dòng)和結(jié)果不受行政、財(cái)務(wù)、業(yè)績(jī)等不利方面的干預(yù)和影響，所有人員自覺(jué)抵制經(jīng)濟(jì)利益的誘惑或其它有礙公正性的干擾。國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)或者標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范，針對(duì)不同行業(yè)和領(lǐng)域的特殊性，制定和發(fā)布的評(píng)審補(bǔ)充要求。4.6.5本公司為獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為檢驗(yàn)檢測(cè)，不從事檢驗(yàn)檢測(cè)以外的活動(dòng)。若本公司或與本公司的相關(guān)方從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)以外的活動(dòng)，本公司最高管理者以文件的形式識(shí)別潛在的利益沖突，并發(fā)放到全公司，全體員工執(zhí)行。4.6.6本公司通過(guò)設(shè)立舉報(bào)電話、員工信箱、管理評(píng)審、制定制度等措施來(lái)確保共識(shí)的最高管理者和公司的員工，不受對(duì)工作質(zhì)量有不良影響的、來(lái)自?xún)?nèi)外部不正當(dāng)。的商業(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響。4.6.7檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立識(shí)別出現(xiàn)公正性風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制。如識(shí)別出公正性風(fēng)險(xiǎn)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)能證明消除或減少該風(fēng)險(xiǎn)。4.6.8本公司的所有人員，不得同時(shí)在兩個(gè)及以上檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)從業(yè)，本公司不錄用，不使用冋時(shí)在兩個(gè)機(jī)構(gòu)從業(yè)的人員。4.7保密和保護(hù)客戶(hù)所有權(quán)4.7.1本公司為了保證保密義務(wù)的實(shí)施和執(zhí)行，制定實(shí)施《保護(hù)客戶(hù)信息和所有權(quán)程序》嚴(yán)格遵守國(guó)家和公司有關(guān)保密的各種規(guī)定，包括保護(hù)電子存儲(chǔ)和傳輸結(jié)果信息的要求，對(duì)客戶(hù)信息、樣品信息、檢測(cè)數(shù)據(jù)或報(bào)告予以保密，未經(jīng)客戶(hù)的書(shū)面許可，不得透露予第三方，不得使用客戶(hù)擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行任何形式的侵害客戶(hù)利益的行為，對(duì)在檢測(cè)活動(dòng)中獲取的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密予以保密，禁止任何形式的泄露行為；4.7.2樣品、客戶(hù)的圖紙、技術(shù)資料等屬于客戶(hù)的財(cái)產(chǎn)，本公司有義務(wù)保護(hù)客戶(hù)財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)，必要時(shí)，本公司與客戶(hù)簽訂協(xié)議。對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程中獲得或產(chǎn)生的信息，以及來(lái)自監(jiān)管部門(mén)和投訴人的信息承擔(dān)保護(hù)責(zé)任4.7.3應(yīng)對(duì)進(jìn)入檢驗(yàn)檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)置計(jì)算機(jī)的安全系統(tǒng)、傳輸技術(shù)信息、保存檢驗(yàn)檢測(cè)記錄和形成檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)等環(huán)節(jié)，本公司執(zhí)行保密措施。4.7.4本公司及公司全體人員應(yīng)對(duì)本公司在檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)中獲得的如下秘密負(fù)有保密義務(wù)：4.7.5國(guó)家事務(wù)的重大決策事項(xiàng)、國(guó)防建設(shè)和武裝力量活動(dòng)中的秘密事項(xiàng)、外交或外交活動(dòng)中的秘密事項(xiàng)以及對(duì)外承擔(dān)保密義務(wù)的事項(xiàng)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中的秘密事項(xiàng)、科學(xué)技術(shù)中的秘密事項(xiàng)、維護(hù)國(guó)家安全活動(dòng)和追查刑事犯罪中的秘密事項(xiàng)、以及其他經(jīng)國(guó)家保密工作部門(mén)確定應(yīng)當(dāng)保守的國(guó)家秘密事項(xiàng)。4.7.6涉密范疇4.7.6.1商業(yè)秘密：包括設(shè)計(jì)資料、程序、產(chǎn)品配方、制作工藝、制作方法、管理訣竅、客戶(hù)名單、貨源情報(bào)、產(chǎn)銷(xiāo)策略等。4.7.6.2技術(shù)秘密：產(chǎn)品配方、工藝流程、技術(shù)秘訣、設(shè)計(jì)、圖紙（含草圖）、試驗(yàn)數(shù)據(jù)和記錄、計(jì)算機(jī)程序等。4.8支持性文件《保證檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)公正和誠(chéng)信程序》 CMA-JSLY/CX2019-001A-08《保護(hù)客戶(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)程序》 CMA-JSLY/CX2019-001A-09《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及評(píng)估控制程序》 （本頁(yè)以下空白）CNIA-JSLY/CX2019-001A-315、人員管理5.1目的、范圍及要求1） 目的：為確保公司檢測(cè)工作方法科學(xué)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、行為公正和客戶(hù)滿意,對(duì)公司人員知識(shí)面、技術(shù)水平和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)等素質(zhì)要求作出規(guī)定，以滿足檢驗(yàn)檢測(cè)要求。2） 范圍：適用于對(duì)公司人員的管理和監(jiān)督。3） 建立的相關(guān)程序和控制要點(diǎn)：本公司建立并保持《人員培訓(xùn)程序》《人員管理程序》以保證本公司人員的資格確認(rèn)、任用、授權(quán)、能力保持，規(guī)范人員的管理和監(jiān)督。5.2人員管理除了制定相關(guān)程序以外，本公司制定了《各崗位任職資格條件》，人員的錄用需要滿足《各崗位任職資格條件》，崗位任職資格條件如下：5.2.1人員業(yè)務(wù)素質(zhì)要求（1） 公司經(jīng)理1） 熱愛(ài)本職工作，思想進(jìn)步：2） 具有較強(qiáng)的組織管理能力：3） 熟練掌握與本公司檢測(cè)工作有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；4） 熟悉本公司的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；5） 熟悉本公司所開(kāi)展的業(yè)務(wù)工作要求。（2） 技術(shù)負(fù)責(zé)人1） 具有大專(zhuān)以上學(xué)歷，經(jīng)公司經(jīng)理任命；2） 具有中級(jí)及以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)或者同等能力（見(jiàn)備注）；3） 掌握與本公司檢測(cè)工作相關(guān)領(lǐng)域的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、方法和規(guī)定；4） 接受過(guò)公司認(rèn)證認(rèn)可的系統(tǒng)培訓(xùn)，了解認(rèn)證認(rèn)可的基本要求；5） 掌握管理體系方面的知識(shí)，熟悉本公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄表格等文件；6） 有一定的組織能力、管理能力和業(yè)務(wù)能力；7） 能夠處理檢測(cè)工作中出現(xiàn)的重大技術(shù)問(wèn)題，能準(zhǔn)確判斷檢測(cè)結(jié)果的正確性；8） 有相應(yīng)的計(jì)量學(xué)知識(shí)及測(cè)量不確定度的估算能力，能對(duì)檢測(cè)結(jié)果的正確性作出判斷；9） 具備對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行說(shuō)明和提出意見(jiàn)和解釋的能力。（3） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人1） 具有大專(zhuān)以上學(xué)歷，經(jīng)公司經(jīng)理任命；2） 接受過(guò)公司認(rèn)證認(rèn)可相關(guān)的培訓(xùn)；3） 熟練掌握與本公司檢測(cè)工作有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、方法和規(guī)定；4） 熟悉本公司的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄表格等文件；5） 熟悉檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量控制方式方法；6） 具有較強(qiáng)的組織管理能力。（4） 檢測(cè)部主任1） 具有大專(zhuān)以上學(xué)歷，經(jīng)本公司經(jīng)理任命；2） 能有效地組織和開(kāi)展檢測(cè)工作，按時(shí)完成檢測(cè)任務(wù)；3） 對(duì)檢測(cè)中的有關(guān)技術(shù)問(wèn)題做出正確判斷和處理；4） 熟悉本公司質(zhì)量管理體系文件中與之相關(guān)的規(guī)定、要求。（5） 綜合部主任1） 熱愛(ài)本職工作，思想進(jìn)步；2） 能有效地領(lǐng)導(dǎo)本組各項(xiàng)工作；3） 熟悉本公司質(zhì)量管理體系文件中與之相關(guān)的規(guī)定、要求。（6） 內(nèi)審員1）經(jīng)過(guò)公司認(rèn)證認(rèn)可基本知識(shí)、管理體系審核要求、審核方法、審核技巧方面的系統(tǒng)培訓(xùn)并旦考核合格；2） 具備進(jìn)行內(nèi)審的能力；3） 為人公正，善于觀察，有良好的溝通能力。（7） 監(jiān)督員1） 獲得經(jīng)理的正式任命；2） 熟悉本公司監(jiān)督范圍內(nèi)相關(guān)檢測(cè)項(xiàng)目的技術(shù)要求；3） 熟悉本公司監(jiān)督范圍內(nèi)涉及本公司管理體系文件中的各項(xiàng)規(guī)定；4） 具有對(duì)監(jiān)督的結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)定的、保證監(jiān)督工作有效性的能力。（8） 儀器管理員1） 具有儀器設(shè)備計(jì)量相關(guān)知識(shí)；2） 具有一定設(shè)備管理工作經(jīng)驗(yàn)；3） 熟悉本公司質(zhì)量管理體系文件中與之相關(guān)的規(guī)定、要求。（9） 資料管理員1） 熟練掌握檔案管理工作，具有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具較強(qiáng)的文檔管理能力；2） 工作細(xì)心，熟悉資料檔案管理規(guī)定有關(guān)要求；3） 能夠完成管理體系文件中與之相關(guān)的規(guī)定、要求。（10） 檢測(cè)工程師1） 相關(guān)專(zhuān)業(yè)理工科大專(zhuān)以上學(xué)歷，非相關(guān)專(zhuān)業(yè)或文科學(xué)歷，需有10年以上相關(guān)檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)。2） 具有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉檢測(cè)項(xiàng)目的技術(shù)要求；3） 熟練掌握檢測(cè)方法；4） 經(jīng)過(guò)上崗前的培訓(xùn)考核，獲得經(jīng)理頒發(fā)的上崗證書(shū)。（11） 樣品管理員1） 熟悉樣品管理的相關(guān)規(guī)定，按照要求對(duì)樣品流轉(zhuǎn)和留樣進(jìn)行管理；2） 熟悉檢測(cè)業(yè)務(wù)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，具有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；3） 能夠完成管理體系文件中與之相關(guān)的規(guī)定、要求。（12） 授權(quán)簽字人1） 具有中級(jí)及以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)或者同等能力（見(jiàn)備注）；2） 熟悉檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)與檢測(cè)工作程序；3） 能夠參與監(jiān)督日常報(bào)告編制的關(guān)鍵過(guò)程；4） 能夠?qū)z測(cè)結(jié)果進(jìn)行科學(xué)的分析評(píng)價(jià)；5） 熟悉管理體系的知識(shí)和本公司質(zhì)量管理體系文件；6） 熟悉評(píng)審機(jī)構(gòu)對(duì)公司的要求；7） 通過(guò)氣象學(xué)會(huì)取得《防雷裝置檢測(cè)人員能力評(píng)價(jià)證書(shū)》。（13）業(yè)務(wù)員1） 熟悉本公司的檢測(cè)能力范圍；2） 熟悉檢測(cè)樣品的接收登記管理規(guī)定；3） 熟悉本公司質(zhì)量管理體系文件中與之相關(guān)的規(guī)定、要求。522人員管理要求1） 本公司最高管理者、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人通過(guò)質(zhì)量體系宣貫、體系文件學(xué)習(xí)、內(nèi)部審核、外部審核、客戶(hù)投訴及該進(jìn)、等措施確保本公司員工，理解他們工作的重要性和相關(guān)性，公司最高管理者發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使員工都關(guān)注質(zhì)量方針的貫徹與質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2） 本公司制定人員崗位職責(zé)，并以文件的形式發(fā)布，明確本公司人員實(shí)現(xiàn)本公司管理體系目標(biāo)的崗位職責(zé)和其他職責(zé)。本公司人員采用總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、全員參與的方式，管理的方式改進(jìn)可以在管理評(píng)審時(shí)提出并改進(jìn)。本公司通過(guò)合同的形式與本公司的人員建立勞動(dòng)關(guān)系、聘用關(guān)系、錄用關(guān)系。公司聘用人員數(shù)量不超過(guò)總?cè)藬?shù)的三分之一。3） 本公司中所有可能影響檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的人員，無(wú)論是內(nèi)部還是外部人員，均應(yīng)行為公正，受到監(jiān)督，勝任工作，并按照管理體系要求履行職責(zé)。4） 本公司的管理人員和技術(shù)人有相應(yīng)的權(quán)力和資源，并規(guī)定了管理人員和技術(shù)人員履行實(shí)施、保持、改進(jìn)管理體系的職貴。所有對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量有影響的管理人員、操作人員和核查人員的職貴以文件的形式規(guī)定。5） 本公司以表格形式規(guī)定了所有對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量有影響的管理人員、操作人員和核查人員的職責(zé)、權(quán)力的相互關(guān)系。6）公司由資料管理員保留所有技術(shù)人員的技術(shù)檔案，技術(shù)檔案包括技術(shù)人員的相關(guān)授權(quán)、能力、教育、資格、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)和監(jiān)督的記錄，技術(shù)人員的授權(quán)日期、能力確認(rèn)日期也應(yīng)被記錄。5.2.3確定全權(quán)負(fù)責(zé)的最高管理者5.2.3.1本公司確定全權(quán)負(fù)責(zé)的最高管理者，最高管理者應(yīng)履行其對(duì)管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：對(duì)公正性做出承諾；負(fù)資管理體系的建立和有效運(yùn)行：確保管理體系所需的資源；確保制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；確保管理體系要求融入檢驗(yàn)檢測(cè)的全過(guò)程；組織管理體系的管理評(píng)審；確保管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；滿足相關(guān)法律法規(guī)要求和客戶(hù)要求；提升客戶(hù)滿意度；運(yùn)用過(guò)程方法建立管理體系和分析風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)遇。5.23.2本公司內(nèi)部建立確保管理體系有效運(yùn)行的溝通機(jī)制，溝通是通過(guò)各種形式以及部門(mén)的各種會(huì)議、文件、電子郵件、電話、傳真、座談和管理評(píng)審等途徑實(shí)現(xiàn)，溝通中出現(xiàn)的任何問(wèn)題由各部門(mén)崗位職責(zé)協(xié)調(diào)處理。523.3本公司將檢測(cè)工作需要滿足的各種法定要求通過(guò)各種方式向員工傳達(dá)，確保檢驗(yàn)檢測(cè)工作始終滿足法定要求；同時(shí)強(qiáng)調(diào)服務(wù)客戶(hù)工作的重要性，作為檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，本公司必須充分利用各種資源條件，盡可能滿足各界客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)的各種需求，取得客戶(hù)的普遍認(rèn)可。5.2.3.4在管理體系變更時(shí)，公司最高管理者為體系建立和運(yùn)行提供資源，并策劃和實(shí)施變更，確保管理體系變更時(shí)，能有效運(yùn)行。5.2.4技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵人員代理人本公司的技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具有中級(jí)及以上相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)或同等能力，全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作。質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)確保質(zhì)量管理體系得到實(shí)施和保持。本公司指定關(guān)鍵管理人員的代理人如表2。表2：關(guān)鍵管理人員代理人一覽表委托人（崗位）代理人（原崗位）公司經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人/質(zhì)量負(fù)責(zé)人檢測(cè)科負(fù)責(zé)人授權(quán)簽字人法人、質(zhì)控主管5.2.5授權(quán)簽字人1） 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的授權(quán)簽字人應(yīng)具有中級(jí)及以上相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)或同等能力，并經(jīng)資質(zhì)認(rèn)定部門(mén)批準(zhǔn)，簽發(fā)帶有檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)志的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，非授權(quán)簽字人不得簽發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)。2） 本公司授權(quán)簽字人需要經(jīng)過(guò)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審組的考核合格。5.2.6人員能力確認(rèn)和人員監(jiān)督1） 本公司對(duì)以下五類(lèi)人員的能力進(jìn)行確認(rèn)：（1） 從事抽樣的人員；（2） 從事檢驗(yàn)檢測(cè)人員；（3） 簽發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)的人員；（4） 提出意見(jiàn)和解釋人員；（5） 操作設(shè)備的人員。2） 公司對(duì)從事抽樣、檢驗(yàn)檢測(cè)、簽發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)、提出意見(jiàn)和解釋以及操作設(shè)備等工作的人員需要授權(quán)，其資格確認(rèn)可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)行：（1） 是否有相應(yīng)的教育背景；（2） 是否接受過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)；（3） 是否有相應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)；（4） 是否有相應(yīng)的技能。3） 本公司最高管理者任命對(duì)檢測(cè)方法、程序、目的和結(jié)果評(píng)價(jià)熟悉的人員作為監(jiān)督員，對(duì)影響檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)結(jié)果的人員進(jìn)行監(jiān)督或監(jiān)控，包括對(duì)上崗前人員的初始能力進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)在崗人員的持續(xù)能力進(jìn)行監(jiān)控。4） 監(jiān)督過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)不符合工作時(shí)應(yīng)及時(shí)糾正，對(duì)可能造成不良后果的檢測(cè)行為有權(quán)中止，必要時(shí)扣發(fā)相關(guān)報(bào)告，并按《不符合檢測(cè)工作的控制管理程序》處理。5.2.7人員培訓(xùn)1） 本公司建立和保持《人員培訓(xùn)程序》、《人員管理程序》，以確定其本公司人員培訓(xùn)的實(shí)施，同時(shí)滿足本公司人員的教育、培訓(xùn)和技能的目標(biāo)的培訓(xùn)需求是明確的。制定培訓(xùn)計(jì)劃要考慮公司當(dāng)前的任務(wù)和預(yù)期的任務(wù)，并與這些任務(wù)相適應(yīng)。2） 公司人員的教育、培訓(xùn)與公司人員承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)，公司人員必須有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，按照本公司管理體系要求工作。3） 培訓(xùn)活動(dòng)的有效性評(píng)價(jià)：公司不能僅憑培訓(xùn)證書(shū)或考試結(jié)果來(lái)評(píng)價(jià)培訓(xùn)活動(dòng)的有效性，公司應(yīng)分析培訓(xùn)所需要達(dá)到的目的來(lái)確定評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性的方式。4） 公司采用以下方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性：（I）能力驗(yàn)證結(jié)果；（2）內(nèi)部質(zhì)量控制結(jié)果；（3）內(nèi)外部審核；（4）不符合工作的識(shí)別；（5）利益相關(guān)方的投訴；（6）人員監(jiān)督評(píng)價(jià)和考核。5.2.8技術(shù)人員記錄1） 本公司室由資料管理員保留所有應(yīng)對(duì)從事抽樣、操作設(shè)備、檢驗(yàn)檢測(cè)、簽發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)以及提出意見(jiàn)和解釋等人員的相關(guān)資格、能力確認(rèn)、授權(quán)、教育、培訓(xùn)和監(jiān)督的記錄。2） 記錄包含能力要求的確定、人員選擇、人員培訓(xùn)、人員監(jiān)督、人員授權(quán)和人員能力監(jiān)控。5.3支持性文件《人員培訓(xùn)程序》 CMA-JSLY/CX2019-001A-01《人員管理程序》 CMA-JSLY/CX2019-001A-02《不符合工作處理程序》 CMA-JSLY/CX2019-001A-16（本頁(yè)以下空白）6、工作場(chǎng)所和環(huán)境6.1目的、范圍及要求1） 目的：對(duì)影響檢測(cè)結(jié)果的設(shè)施與環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。2） 范圍：適用于本公司固定場(chǎng)所和非固定場(chǎng)所的檢測(cè)設(shè)施和環(huán)境的控制和安全、環(huán)境、健康的相關(guān)要求。3） 建立的相關(guān)程序和控制要點(diǎn)：本公司建立并保持《檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的使用、管理與維護(hù)程序》《環(huán)境和保護(hù)管理程序》，對(duì)影響檢測(cè)結(jié)果的設(shè)施與環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。6.2場(chǎng)所1） 本公司具有滿足相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范要求的場(chǎng)所，包括：本公司固定場(chǎng)所和外業(yè)檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)。2） 本公司應(yīng)對(duì)開(kāi)展的檢測(cè)工作合理布局，任何兩相鄰區(qū)域的工作在相互之間不得有不利影響。當(dāng)相鄰的區(qū)域所進(jìn)行的活動(dòng)對(duì)檢測(cè)工作有影響時(shí)，必須釆取有效的隔離措施，以消除對(duì)檢測(cè)工作的不利影響，防止影響檢測(cè)工作質(zhì)量和對(duì)環(huán)境的交叉影響。6.3環(huán)境條件6.3.1本公司確保環(huán)境條件不會(huì)使檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果無(wú)效，保證環(huán)境條件不會(huì)對(duì)所要求的檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量產(chǎn)生不良影響。確保工作環(huán)境滿足檢驗(yàn)檢測(cè)的要求：（1）配置要求技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)檢測(cè)工作的技術(shù)要求，提出設(shè)施和環(huán)境配置要求，包括但不限于工作場(chǎng)所、工作設(shè)施、通風(fēng)、照明和水、電、氣、溫度、振動(dòng)等環(huán)境條件，應(yīng)滿足與檢測(cè)工作有關(guān)的法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求。經(jīng)理按照配置要求配置資源，以確保檢測(cè)工作正確進(jìn)行。本公司制定《檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的使用、管理與維護(hù)程序》和《環(huán)境和保護(hù)管理程序》。（2） 設(shè)施環(huán)境有效性檢測(cè)人員檢查檢測(cè)設(shè)施和環(huán)境條件是否滿足要求，發(fā)現(xiàn)不滿足要求時(shí)應(yīng)立即報(bào)告技術(shù)負(fù)責(zé)人，采取相應(yīng)整改措施，以免導(dǎo)致檢測(cè)結(jié)果無(wú)效或影響結(jié)果質(zhì)量。（3） 環(huán)境條件控制6.3.2檢測(cè)部門(mén)應(yīng)該認(rèn)真核對(duì)檢測(cè)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)方法、所用儀器設(shè)備的使用說(shuō)明、樣品處置及保管要求等方面對(duì)設(shè)施和環(huán)境條件的具體技術(shù)要求，編制成文件，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。6.3.3當(dāng)本公司在固定設(shè)施以外的場(chǎng)所進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)檢測(cè)時(shí)，應(yīng)予特別注意，應(yīng)識(shí)別并滿足相應(yīng)的控制要求。提前做好檢測(cè)和抽樣的計(jì)劃和措施，準(zhǔn)備好相應(yīng)的工具和儀器，設(shè)計(jì)好表格和記錄，對(duì)固定設(shè)施以外的場(chǎng)所環(huán)境條件給予特別的重視和記錄，如果發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件不滿足檢驗(yàn)檢測(cè)和抽樣的要求，應(yīng)該立即停止檢驗(yàn)檢測(cè)和抽樣工作。6.4環(huán)境條件監(jiān)測(cè)、控制和記錄6.4.1本公司在下列情況下會(huì)監(jiān)測(cè)、控制和記錄環(huán)境條件：（1）相關(guān)的規(guī)范有要求；（2）相關(guān)方法有要求：（3）相關(guān)程序有要求；（4）當(dāng)環(huán)境條件影響檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量時(shí)。6.4.2監(jiān)測(cè)記錄環(huán)境條件:當(dāng)檢測(cè)工作對(duì)環(huán)境條件有要求時(shí)，檢測(cè)員應(yīng)在檢測(cè)原始記錄上認(rèn)真記錄實(shí)際環(huán)境條件，確保環(huán)境條件滿足要求時(shí)方可開(kāi)始檢測(cè)工作。當(dāng)儀器設(shè)備對(duì)使用環(huán)境有要求時(shí)，檢測(cè)員應(yīng)該在設(shè)備使用記錄上如實(shí)記錄使用設(shè)備時(shí)的環(huán)境條件。如果設(shè)備對(duì)環(huán)境條件有非常嚴(yán)格的要求，則需建立環(huán)境條件的連續(xù)監(jiān)控記錄。6.4.3環(huán)境條件控制:對(duì)于影響檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量的因素，如果偏離了實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、儀器使用或相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)嚴(yán)格按照實(shí)驗(yàn)環(huán)境控制的要求配置設(shè)施或者設(shè)置調(diào)控儀器，以確保環(huán)境條件始終符合要求。6.4.4公司需要重視（但不限于）如下的環(huán)境因素：（1）生物消毒；（2）灰塵；（3）電磁干擾；（4）輻射；（5）濕度；（6）供電；（7）溫度；（8）聲級(jí)和振級(jí)。6.4.5公司必須使上述（但不限于）環(huán)境條件適應(yīng)于所有相關(guān)的技術(shù)活動(dòng)要求。當(dāng)環(huán)境條件危及到檢驗(yàn)檢測(cè)的結(jié)果時(shí)，不利于檢驗(yàn)檢測(cè)開(kāi)展時(shí)，應(yīng)停止檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)，同時(shí)執(zhí)行《不符合檢測(cè)工作的控制管理程序》，直到環(huán)境條件恢復(fù)。6.5內(nèi)務(wù)管理與區(qū)域控制6.5.1本公司對(duì)影響檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量的區(qū)域的進(jìn)入并定期評(píng)審控制設(shè)施的措施，控制范圍可根據(jù)公司特定情況確定。6.5.2公司將不相容活動(dòng)的相鄰區(qū)域進(jìn)行有效隔離，釆取措施防止交叉污染、防止干擾。檢測(cè)部門(mén)應(yīng)認(rèn)真檢査不同檢測(cè)項(xiàng)目間是否存在各種可能的干擾和影響，如果存在影響時(shí)，應(yīng)采取有效的隔離措施避免干擾和影響。6.5.3檢測(cè)區(qū)設(shè)置“正在檢測(cè)，注意安全"或“檢查中請(qǐng)勿靠近”的警示牌，防止非檢測(cè)人員擅自進(jìn)入檢測(cè)區(qū)。采取嚴(yán)格的隔離控制措施，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。6.5.4本公司建立《中心安全和環(huán)境保護(hù)程序》，提出了內(nèi)務(wù)管理要求，包括安全和環(huán)境的因素。6.5.5保證公司的良好內(nèi)務(wù)，公司整潔干凈，定期打掃。必要時(shí)推行7S管理法（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。6.5.6現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)時(shí)，必須配備相應(yīng)的安全防護(hù)裝備及設(shè)施，如安全帽、安全帶、安全繩、護(hù)冃鏡、急救包及滅火器等。6.6支持性文件《檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的使用、管理與維護(hù)程序》 CMA-JSLY/CX2019-001A-06《安全作業(yè)和環(huán)境保護(hù)程序》 CMA-JSLY/CX2019-001A-32《不符合工作控制處理程序》 CMA-JSLY/CX2019-001A-16（本頁(yè)以下空白）7、設(shè)備設(shè)施7.1目的、范圍及要求1） 目的：為保證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠，對(duì)檢測(cè)公司在用的儀器設(shè)備實(shí)施有效控制。2） 范圍：適用于本公司對(duì)在用的儀器設(shè)備實(shí)施有效的控制。3） 建立的相關(guān)程序和控制要點(diǎn)：本公司建立并保持《檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的使用、管理與維護(hù)程序》《儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查程序》《檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)/檢定和計(jì)量溯源程序》《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及標(biāo)準(zhǔn)溶液管理程序》，對(duì)在用的儀器設(shè)備實(shí)施有效的控制，保證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠。.7.2設(shè)備設(shè)施的配備7.2.1公司的技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)根據(jù)檢測(cè)項(xiàng)目的技術(shù)要求和公司的發(fā)展要求，向公司最高管理者提出配備能滿足檢測(cè)（包括抽樣、物品制備、數(shù)據(jù)處理與分析）要求的所有設(shè)備，設(shè)備可能包括儀器、軟件、測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、參考數(shù)據(jù)、試劑、消耗品、輔助設(shè)備或相應(yīng)組合裝置。在使用非本機(jī)構(gòu)的設(shè)施和設(shè)備時(shí)，應(yīng)確保滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求。7.2.2本公司用于檢驗(yàn)檢測(cè)的設(shè)施（包括但不限于能源、照明等），應(yīng)有利于檢測(cè)工作的正常開(kāi)展。如果檢驗(yàn)檢測(cè)的設(shè)施達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的要求，需要對(duì)設(shè)施進(jìn)行調(diào)整，以滿足檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的要求。7.2.3本公司涉及到租用儀器設(shè)備開(kāi)展檢測(cè)時(shí)，應(yīng)確保：（1） 租用儀器設(shè)備的管理應(yīng)納入本檢測(cè)機(jī)構(gòu)的管理體系；（2） 本檢測(cè)機(jī)構(gòu)可全權(quán)支配使用，艮卩：租用的儀器設(shè)備由本檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的人員操作、維護(hù)、檢定或校準(zhǔn)，并對(duì)使用環(huán)境和貯存條件進(jìn)行控制；（3） 在租賃合同中明確規(guī)定租用設(shè)備的使用權(quán)；（4） 同一臺(tái)設(shè)備不允許在同一時(shí)期被不同檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)共用租賃；（5） 租借設(shè)備的數(shù)量不超過(guò)總設(shè)備量的三分之一。7.3設(shè)備設(shè)施維護(hù)7.3.1本公司建立和保持《檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的使用、管理與維護(hù)程序》，重點(diǎn)規(guī)定以下內(nèi)容：（1） 儀器設(shè)備安全處置；（2） 儀器設(shè)備運(yùn)輸；（3） 儀器設(shè)備存放；（4） 儀器設(shè)備使用；（5） 儀器設(shè)備有計(jì)劃維護(hù)。7.3.2《檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的使用、管理與維護(hù)程序》制定和執(zhí)行，需達(dá)到以下目的：（1） 確保儀器設(shè)備功能正常；（2） 防止儀器設(shè)備污染；（3） 防止儀器設(shè)備性能退化。7.4設(shè)備管理7.4.1本公司對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果、抽樣結(jié)果的準(zhǔn)確性或有效性有影響或計(jì)量溯源性有要求的設(shè)備，包括用于測(cè)量環(huán)境條件等輔助測(cè)量設(shè)備有計(jì)劃地實(shí)施檢定或校準(zhǔn)。由設(shè)備管理員制定檢定或校準(zhǔn)計(jì)劃，確保檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的計(jì)量溯源性。7.4.2技術(shù)負(fù)責(zé)人確保用于檢驗(yàn)檢測(cè)和抽樣的設(shè)備及其軟件達(dá)到要求的準(zhǔn)確度，并符合相應(yīng)的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)要求。設(shè)備（包括用于抽樣的設(shè)備）在投入使用或重新投入使用前應(yīng)進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)等方式，以確認(rèn)其是否滿足檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范。7.4.3所有需要檢定、校準(zhǔn)或有有效期的設(shè)備應(yīng)使用標(biāo)簽、編碼或以其他方式標(biāo)識(shí)，以便使用人員易于識(shí)別檢定、校準(zhǔn)的狀態(tài)或有效期。7.4.4本公司的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，包括硬件和軟件設(shè)備通過(guò)程序規(guī)定或授權(quán)得到保護(hù)，以避免出現(xiàn)致使檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果失效的調(diào)整。7.4.5本公司建立和保持《儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核査程序》，通過(guò)期間核査以保持設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度，期間核査通常在兩次校準(zhǔn)之間進(jìn)行，公司應(yīng)根據(jù)設(shè)備的穏定性和使用情況來(lái)確定是否需要進(jìn)行期間核査。公司應(yīng)確定期間核査的方法與周期，并保存記錄。并不是所有設(shè)備均需要進(jìn)行期間核査。判斷設(shè)備是否需要期間核査至少需考慮以下因素：（1） 設(shè)備校準(zhǔn)周期；（2） 歷次校準(zhǔn)結(jié)果；（3） 質(zhì)量控制結(jié)果；（4） 設(shè)備使用頻率；（5） 設(shè)備維護(hù)情況；（6） 設(shè)備操作人員及環(huán)境的變化；（7） 設(shè)備使用范圍的變化。7.4.6如果儀器設(shè)備校準(zhǔn)產(chǎn)生了一組修正因子（或者修正值）時(shí)，公司技術(shù)負(fù)資人確保其所有備份（例如計(jì)算機(jī)軟件中的備份）得到正確更新。設(shè)備修正因子的更新程序參照《檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)/檢定和計(jì)量溯源程序》。7.4.7當(dāng)公司無(wú)法溯源到國(guó)家或國(guó)際測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，本公司盡量溯源至公認(rèn)實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)，或通過(guò)比對(duì)試驗(yàn)、參加能力驗(yàn)證等途徑，證明其測(cè)量結(jié)果與同類(lèi)公司的一致性。本公司由技術(shù)負(fù)責(zé)人保留檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果相關(guān)性或準(zhǔn)確性的證據(jù)。當(dāng)設(shè)備是用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)來(lái)校準(zhǔn)，本公司遵循ISO指南32：1997；當(dāng)使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)來(lái)評(píng)估測(cè)量過(guò)程時(shí)，本公司遵循ISO指南33：2000o如果使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)來(lái)校準(zhǔn)設(shè)備，公司需要做到以下三個(gè)方面：（1） 有充足的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)來(lái)對(duì)設(shè)備的預(yù)期使用范圍進(jìn)行校準(zhǔn)；（2） 保留每種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的名稱(chēng)和來(lái)源記錄；（3） 指定專(zhuān)人管理標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，在使用、儲(chǔ)存中必須確保標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的有效性。7.4.8公司設(shè)備管理員和公司儀器使用人員需要對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備（包括硬件和軟件應(yīng)）進(jìn)行保護(hù)，以避免發(fā)生致使檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果失效的調(diào)整。這些保護(hù)包括按照使用說(shuō)明書(shū)進(jìn)行操作、進(jìn)行定期的維護(hù)、維持儀器的使用環(huán)境等。7.4.9公司應(yīng)制定和實(shí)施儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定、驗(yàn)證、確認(rèn)的總體要求，對(duì)每一類(lèi)、每一臺(tái)儀器設(shè)備實(shí)施溯源的方式進(jìn)行具體規(guī)定，以確保相關(guān)的檢測(cè)/校準(zhǔn)結(jié)果能夠溯源到國(guó)家基準(zhǔn)。7.4.10凡對(duì)檢測(cè)準(zhǔn)確性和有效性有影響的測(cè)量和檢測(cè)儀器設(shè)備，在使用前必須進(jìn)行檢定，符合規(guī)定后方可啟用。儀器設(shè)備檢定或校準(zhǔn)執(zhí)行《檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的使用、管理與維護(hù)程序》。7.4.11綜合部制定儀器設(shè)備的周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃，并按照儀器設(shè)備的周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃組織實(shí)施檢定/校準(zhǔn)。外部校驗(yàn)、檢定機(jī)構(gòu)必須是法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或授權(quán)機(jī)構(gòu)。7.4.12自校準(zhǔn)的儀器設(shè)備必須按國(guó)家計(jì)量檢定系統(tǒng)的要求，繪制能溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)的量值溯源系統(tǒng)圖。7.4.13檢測(cè)結(jié)果不能溯源到國(guó)家基準(zhǔn)的，由綜合部組織通過(guò)進(jìn)行設(shè)備比對(duì)、參加能力驗(yàn)證，獲得滿意結(jié)果來(lái)提供溯源的證據(jù)。7.4.14公司應(yīng)盡可能使用有證的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。若沒(méi)有有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可用時(shí)，應(yīng)通過(guò)比對(duì)試驗(yàn)、能力驗(yàn)證等方式證明量值的準(zhǔn)確和溯源。7.4.15搬運(yùn)、存儲(chǔ)和使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)時(shí)應(yīng)確保其安全，不得碰壞其包裝，不得損壞其標(biāo)識(shí)、標(biāo)簽，防止標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)被污染或損壞，確保其完整性。對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的搬運(yùn)、存儲(chǔ)、使用執(zhí)行《標(biāo)準(zhǔn)及溶液管理程序》。7.4.16對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)定期進(jìn)行期間核查以確保其校準(zhǔn)狀態(tài)的置信度。具體實(shí)施執(zhí)行《儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查程序》。7.5設(shè)備控制7.5.1公司設(shè)備管理人員需要保存對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)具有重要影響的設(shè)備、包括設(shè)備軟件的記錄。記錄定期整理和清理，保證完整和最新有效，設(shè)備軟件記錄至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1） 設(shè)備及其軟件的識(shí)別；（2） 制造商名稱(chēng)、型式標(biāo)識(shí)、系列號(hào)或其他唯一性標(biāo)識(shí)；（3） 核査設(shè)備是否符合規(guī)范；（4） 當(dāng)前的位置（如適用）；（5） 制造商的說(shuō)明書(shū)（如果有），或指明其地點(diǎn)；（6） 所有校準(zhǔn)報(bào)告和證書(shū)的日期、結(jié)果及復(fù)印件，設(shè)備調(diào)整、驗(yàn)收準(zhǔn)則和下次校準(zhǔn)的預(yù)定日期；（7） 設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，以及己進(jìn)行的維護(hù)（適當(dāng)時(shí)）；（8） 設(shè)備的任何損壞、故障、改裝或修理。7.5.2由公司的經(jīng)理授權(quán)公司的相關(guān)人員操作相應(yīng)的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，設(shè)備操作的授權(quán)書(shū)由檢驗(yàn)公司檔案管理人員放在設(shè)備的檔案或其他的文件中，如有可能在儀器設(shè)備的顯著位置上貼上相應(yīng)儀器授權(quán)人員的名字，設(shè)備維護(hù)也由授權(quán)的操作人員進(jìn)行。7.53本公司的設(shè)備管理在設(shè)備的使用和設(shè)備維護(hù)時(shí)需要提供最新版說(shuō)明書(shū)（包括設(shè)備制造商提供的有關(guān)手冊(cè)），技術(shù)負(fù)責(zé)人需要安排編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，這些說(shuō)明書(shū)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)該保存在公司合適的地方，便于檢驗(yàn)檢測(cè)有關(guān)人員取用。7.5.4本公司用于檢驗(yàn)檢測(cè)并對(duì)結(jié)果有影響的設(shè)備、設(shè)備的軟件軟件（如設(shè)備工作站的光盤(pán)），均應(yīng)加以唯一性標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的標(biāo)號(hào)規(guī)則由公司設(shè)備管理員確定，當(dāng)遇到下列情況時(shí)加貼標(biāo)簽需要注意：（1） 設(shè)備的使用環(huán)境或介質(zhì)，不允許加貼標(biāo)簽或標(biāo)記；（2） 設(shè)備太小無(wú)法使用標(biāo)簽或進(jìn)行標(biāo)記；（3） 有些設(shè)備使用標(biāo)簽將會(huì)影響設(shè)備的準(zhǔn)確性（如硃碼，玻璃密度計(jì)）；（4） 適當(dāng)時(shí)，校準(zhǔn)標(biāo)簽可以加貼在設(shè)備的包裝上，如可將校準(zhǔn)標(biāo)簽粘貼在秩碼盒。7.5.5本公司設(shè)備若脫離了公司，設(shè)備返回后，在使用前，須對(duì)其功能和檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行核查，得到滿意結(jié)果后方可使用。7.6故障處理7.6.1公司設(shè)備管理員或設(shè)備授權(quán)使用人，對(duì)下列設(shè)備釆取措施（如停用使用）：（1）曾經(jīng)過(guò)載的設(shè)備;（2） 處置不當(dāng)?shù)脑O(shè)備；（3） 給出可疑結(jié)果的設(shè)備；（4） 己顯示出缺陷的設(shè)備；（5） 超出規(guī)定限度的設(shè)備。以上設(shè)備在停用后，需要隔離，以防誤用?；蛘哂稍O(shè)備管理員加貼標(biāo)簽、標(biāo)記，通過(guò)這些標(biāo)簽和標(biāo)記清晰表明該設(shè)備己停用。7.6.2對(duì)停用設(shè)備，設(shè)備管理員需要對(duì)設(shè)備進(jìn)行修復(fù)，或者請(qǐng)儀器廠商維修,直至修復(fù)正常后，將儀器進(jìn)行校準(zhǔn)，或者對(duì)儀器進(jìn)行核查表明儀器能正常工作，可以摘除儀器停用標(biāo)識(shí)，再次將儀器投入使用。7.6.3公司技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)核查4.4.5.1中的缺陷或偏離規(guī)定極限，對(duì)先前檢驗(yàn)檢測(cè)的影響，若沒(méi)有對(duì)之前數(shù)據(jù)造成影響，公司如實(shí)記錄核查情況，如果對(duì)之前的數(shù)據(jù)造成影響，需要執(zhí)行《不符合檢測(cè)工作的控制管理程序》。7.7標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)7.7.1本公司建立和保持《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及標(biāo)準(zhǔn)溶液管理程序》，在標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序中對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行量值溯源，本公司標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)溯源到SI測(cè)量單位或有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。同時(shí)程序中提出對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的如下管理要求，由樣品管理員實(shí)施，防止標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)污染或損壞確保標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)完整性。（1） 安全處置標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；（2） 正確運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；（3） 正確存儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；（4） 正確使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。7.7.2本公司根據(jù)《儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核査程序》對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行期間核査，以維持其可信度。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的期間核査在兩次校準(zhǔn)間必須執(zhí)行，期間核査的方法諸如檢査標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的有效期、觀察外觀、檢查標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的儲(chǔ)存條件，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用方法是否正確。具體核查方法由技術(shù)負(fù)責(zé)人制定。7.8支持性文件《檢測(cè)測(cè)量設(shè)備使用維護(hù)程序》 CMA-JSLY/CX2019-001A-04《檢測(cè)測(cè)量設(shè)備期間核査程序》 CMA-JSLY/CX2019-001A-05《檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)/檢定和計(jì)量溯源程庁》 ......CMA-JSLY/CX2019-001A-33《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》 CMA-JSLY/CX2019-001A-07（本頁(yè)以下空白）8、管理要求8.1目的、范圍及要求（1） 目的：依據(jù)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》（質(zhì)檢總局令第163號(hào)）、RB/T214-2019《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》以及相關(guān)法律、法規(guī)等文件，提出適用于本機(jī)構(gòu)檢測(cè)工作的管理要求，規(guī)范檢驗(yàn)檢測(cè)工作。（2） 范圍：適用于本公司所有人員、場(chǎng)所的管理活動(dòng)。（2）建立的相關(guān)程序和控制要點(diǎn)：本公司建立并保持《申訴和投訴處理程序》《不符合檢測(cè)工作的控制管理程序》《檢驗(yàn)檢測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)方法及方法的證實(shí)程序》《糾正措施程序》《預(yù)防措施程序》《記錄控制程序》《內(nèi)部審核程序》《管理評(píng)審程序》《風(fēng)險(xiǎn)控制程序》《檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量控制程序》《測(cè)量不確定度的評(píng)定控制程序》《抽樣控制程序》《樣品管理程序》《能力驗(yàn)證和機(jī)構(gòu)間比對(duì)程序》等，以規(guī)范公司管理要求。8.2總則8.2.1由經(jīng)理主持建立管理體系，根據(jù)本公司檢測(cè)工作范圍、性質(zhì)及發(fā)展方向，制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。8.2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照RB/T214-2017《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》的要求及本公司的質(zhì)量方針，組織有關(guān)人員建立、實(shí)施、保持符合本公司實(shí)際，便于全面實(shí)施的質(zhì)量管理體系。8.2.3本公司將公司政策、制度、計(jì)劃、程序和指導(dǎo)書(shū)制訂成文件，并確保檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量，本公司管理體系文件分內(nèi)部編制文件和采用的外來(lái)文件兩大類(lèi)，四個(gè)層次（如圖3）。1）第一層次文件：質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)是闡明本公司質(zhì)量方針，描述本公司按有關(guān)要求建立和運(yùn)行管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件;圖3體系文件結(jié)構(gòu)圖2） 第二層次文件：程序文件。程序文件是規(guī)定本公司各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的方法和要求的文件，是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，還包括管理制度；3） 第三層次文件：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是規(guī)定某項(xiàng)具體活動(dòng)的詳細(xì)指導(dǎo)性文件。包括各類(lèi)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程、檢測(cè)細(xì)則、技術(shù)法規(guī)文件；4） 第四層次文件：記錄。記錄表格是管理體系運(yùn)行的見(jiàn)證，貫穿于“產(chǎn)品”（報(bào)告）形成的全過(guò)程。包括質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄等。（4）管理體系文件是書(shū)面形式表達(dá)，編制全套管理體系文件，公司將體系文件傳達(dá)到公司的各個(gè)部門(mén)，全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻理解，嚴(yán)格執(zhí)行。8.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)8.3.1本公司質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù)國(guó)家認(rèn)監(jiān)委有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求，結(jié)合公司具體情況編制的，是本公司實(shí)施和確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件。質(zhì)量手冊(cè)適用于內(nèi)部質(zhì)量管理也適用于外部質(zhì)量保證，同時(shí)又是向客戶(hù)和政府質(zhì)檢部門(mén)展示質(zhì)量體系和提供質(zhì)量保證和質(zhì)量承諾的主體性、法規(guī)性文件。由公司總經(jīng)理組織技術(shù)、管理人員編寫(xiě)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。本公司質(zhì)量手冊(cè)包括：公正性保密性聲明、公司概述、質(zhì)量方針目標(biāo)和承諾、質(zhì)量手冊(cè)的管理、技術(shù)要求和管理要求、支持性文件、附錄。8.3.2本公司在質(zhì)量手冊(cè)中闡明質(zhì)量方針聲明（手冊(cè)第2部分），并制定了質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)作為管理評(píng)審的輸入項(xiàng)，輸入管理評(píng)審。質(zhì)量方針由公司最高管理者制定，包括下列內(nèi)容：1） 最高管理者對(duì)良好職業(yè)行為和為客戶(hù)提供檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)質(zhì)量的承諾；2） 最高管理者關(guān)于服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的聲明；3） 管理體系的目的；4） 要求所有與檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)有關(guān)的人員熟悉質(zhì)量文件，并執(zhí)行相關(guān)政策和程序；5） 最高管理者對(duì)遵循本準(zhǔn)則及持續(xù)改進(jìn)管理體系的承諾。8.4文件控制8.4.1本公司建立和保持《文件控制和維護(hù)程序》來(lái)控制本公管理體系的內(nèi)部和外部文件，這些內(nèi)部文件和外部文件包括：法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件、檢驗(yàn)檢測(cè)方法，以及通知、計(jì)劃、圖紙、圖表、軟件、規(guī)范、手冊(cè)、指導(dǎo)書(shū)。本公司界定的內(nèi)部文件和外部文件為：1） 內(nèi)部文件：本公司內(nèi)部編寫(xiě)發(fā)布的各種文件，如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量/技術(shù)記錄表格、質(zhì)量/技術(shù)計(jì)劃等；2） 外來(lái)文件：與檢測(cè)有關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)則制度、標(biāo)準(zhǔn)、形成文件的檢測(cè)方法、圖紙、軟件、指導(dǎo)書(shū)、上級(jí)文件等。（2） 本公司的文件可承載在各種載體上，可是硬拷貝或是電子媒體，也可是數(shù)字的、模擬的、攝影的或書(shū)面的紙質(zhì)文件。對(duì)于電子文件需要滿足《計(jì)算機(jī)文件及數(shù)據(jù)控制程序》的要求。（3） 本公司制定《文件控制和維護(hù)程序》，規(guī)定文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、變更，防止使用無(wú)效、作廢的文件。（4） 本公司的所有文件在發(fā)放之前都由公司經(jīng)理或者授權(quán)由技術(shù)英責(zé)人/質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。8.4.2本公司為加強(qiáng)對(duì)文件的控制，在《文件控制和維護(hù)程序》中做出以下要求：1）公司人員都能得到相應(yīng)文件的有效版本，方便使用；2） 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人/技術(shù)負(fù)責(zé)人組織定期審査文件，必要時(shí)組織進(jìn)行修訂，以保證其持續(xù)適用和滿足使用的要求；3） 及時(shí)從所有使用和發(fā)布處撤出無(wú)效和作廢文件，對(duì)作廢文件加蓋“作廢”標(biāo)記，防止使用無(wú)效文件；4） 對(duì)出于法律或知識(shí)保存目的而保留的作廢義件，除了加蓋、'作廢”標(biāo)記外，還需加蓋“保留標(biāo)記"。（5）本公司制定的管理體系文件都須編制唯一性識(shí)別信息，包括文件編號(hào)、發(fā)布實(shí)施日期、版次及修訂狀態(tài)、頁(yè)碼、總頁(yè)數(shù)、發(fā)布部門(mén)等。當(dāng)文件內(nèi)容需要變更時(shí)，由文件原審核、批準(zhǔn)人組織審核和批準(zhǔn)。文件變更經(jīng)批準(zhǔn)后，資料管理員根據(jù)《文件控制和維護(hù)程序》來(lái)實(shí)施變更，并做變更記錄。為保持管理體系文件的嚴(yán)肅性，本公司的管理體系文件不允許手寫(xiě)修改，只能釆取換頁(yè)方式進(jìn)行修改。8.5要求、標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審本公司對(duì)來(lái)自客戶(hù)的檢測(cè)要求給予高度的重視，制定了《要求、標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審程序》以滿足客戶(hù)對(duì)檢測(cè)的各項(xiàng)要求，要求、標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審內(nèi)容將確保以下幾項(xiàng)：8.5.1對(duì)包括檢測(cè)方法在內(nèi)所有的客戶(hù)要求，均應(yīng)在合同或協(xié)議中明確做出規(guī)定，并形成文件，并與客戶(hù)就文件的內(nèi)容達(dá)成統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。文件中規(guī)定的內(nèi)容應(yīng)清楚明確，便于所有相關(guān)人員充分理解；8.5.2通過(guò)評(píng)審明確本公司是否具備滿足合同要求的檢測(cè)能力和資源條件，選擇適當(dāng)?shù)?、能滿足客戶(hù)要求的有效的檢測(cè)方法，對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)存在的間題，應(yīng)及時(shí)通知客戶(hù)，以便及時(shí)解決。8.5.3客戶(hù)委托本公司進(jìn)行送樣檢測(cè)時(shí)，必須填寫(xiě)《檢測(cè)委托單》，由工程部門(mén)經(jīng)理對(duì)其進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)，對(duì)于超出公司檢測(cè)能力、數(shù)量多、集中的檢測(cè)任務(wù)，按照《合同評(píng)審程序》的要求進(jìn)行正式合同評(píng)審，保留完整合同評(píng)審記錄；對(duì)于超出本公司檢測(cè)能力范圍、需要尋找外部檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)的檢測(cè)任務(wù)，按照《分包程序》的要求，分包給有能力的分包方。8.5.4在合同執(zhí)行過(guò)程中，因檢測(cè)任務(wù)安排、人員、設(shè)備能力等各種原因?qū)е虏荒馨凑蘸贤?guī)定完成檢測(cè)任務(wù)或必須偏離規(guī)定要求時(shí)，必須通知客戶(hù)和公司的相關(guān)工作人員，征得客戶(hù)的同意并取得書(shū)面確認(rèn)。8.5.5檢測(cè)任務(wù)開(kāi)始執(zhí)行后，當(dāng)需要調(diào)整合同的內(nèi)容時(shí)，則應(yīng)按照《要求、標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審程序》，對(duì)其修改部分再次評(píng)審，并通知與合同修改內(nèi)容有關(guān)的所有人員，保存相關(guān)記錄。8.5.6當(dāng)客戶(hù)要求出具的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)中包含對(duì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的符合性聲明（如合格或不合格）時(shí)，若標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范不包含判定規(guī)則內(nèi)容，公司應(yīng)與客戶(hù)明確相應(yīng)的判定規(guī)則并得到客戶(hù)同意。8.6分包8.6.1可以分包的情況本公司因?yàn)橐韵略蚩梢赃M(jìn)行分包：1）檢驗(yàn)檢測(cè)工作量大；2）關(guān)鍵人員原因；3）設(shè)備設(shè)施原因；4）技術(shù)能力原因；5）承包方具有乙級(jí)及以上防雷檢測(cè)。本公司選擇分包方的條件是：1）分包方依法取得檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定；2）有能力完成分包項(xiàng)目。8.6.2分包方的選擇由公司根據(jù)分包的項(xiàng)目技術(shù)要求提出建議，技術(shù)負(fù)資人組織有關(guān)技術(shù)人員對(duì)分包方的技術(shù)能力進(jìn)行評(píng)價(jià)：業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果提出合格分包方名單，報(bào)經(jīng)理審批。技術(shù)負(fù)責(zé)人擬訂分包協(xié)議，報(bào)總經(jīng)理簽訂。8.6.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人保存對(duì)分包方評(píng)審的記錄以及各種資質(zhì)證明材料，如遇變更應(yīng)及時(shí)更換。公司應(yīng)根據(jù)需要，在年度內(nèi)審時(shí)對(duì)分包方進(jìn)行審核。8.6.4如果分包方的資質(zhì)發(fā)生重大變化（設(shè)備狀況、人員配備、環(huán)境條件、質(zhì)量管理體系等變更等）；應(yīng)隨時(shí)重新進(jìn)行評(píng)審，確定分包方是否仍符合要求。8.6.5如果因分包方的工作質(zhì)量問(wèn)題給客戶(hù)造成損失的，由本公司按照《申訴和投訴處理程序》中的有關(guān)規(guī)定直接向客戶(hù)賠償，但客戶(hù)或政府部門(mén)指定的分包方除外。8.6.6本公司出具檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)時(shí)，需要標(biāo)注分包情況。8.6.7本公司的具體分包的檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)部門(mén)通知客戶(hù)，在事先取得委托人書(shū)面同意的情況下，分包工作才能開(kāi)展。8.6.8本公司不得將法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件禁止分包的項(xiàng)目實(shí)施分包。8.7服務(wù)和供應(yīng)品的釆購(gòu)8.7.1為了管理好對(duì)本公司