安全生產(chǎn)主體責(zé)任表分工

煤礦安全生產(chǎn)主體責(zé)任專項檢查表類別 檢查項目 檢查內(nèi)容1.具備有 1)生產(chǎn)礦丼證照是否齊全有效關(guān)法律法

分工技術(shù)科行業(yè)祕規(guī)

建設(shè)礦井手續(xù)是否齊全。是否依法進(jìn)行安全評價。

技術(shù)科技術(shù)科定的安 全4)是否建立完善礦丼通風(fēng)系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、運(yùn)輸系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、 生產(chǎn)條 件全監(jiān)控系統(tǒng)、人員位置監(jiān)測系統(tǒng)、壓風(fēng)自救系統(tǒng)、供水施救系統(tǒng)、 信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)、緊急避險系統(tǒng)等，各系統(tǒng)是否可靠，運(yùn)行正常。是否存在超能力、超強(qiáng)度、超定員組織生產(chǎn)。是否存在超層越界開采。是否存在新建煤礦邊建設(shè)邊生產(chǎn)， 煤礦改擴(kuò)建期間，在改擴(kuò)建的區(qū) 法 生產(chǎn)，或者在其他區(qū)域的生產(chǎn)超出安全設(shè)計規(guī)定的范圍和規(guī)模。定安2.是否存8)出現(xiàn)瓦斯動力現(xiàn)象，或者相鄰礦井開采的同一煤層發(fā)生了突出，全在不具備者煤層瓦斯壓力達(dá)到或者超過0.74MPa的非突出礦井，是否按照突條 出煤層管理并在規(guī)定時限內(nèi)進(jìn)行突出危險性鑒定的（直接認(rèn)定為突出件安全生產(chǎn) 礦丼的除外)。條件的違法違規(guī)組9)開采煤與瓦斯突出危險煤層的是否依照規(guī)定實施兩個 “四位一體

各單位不涉及通防科不涉及

防突掊施。設(shè)行為10)設(shè)行為10)天煤 礦是否按規(guī)定填繪反映實際情況的九類圖紙。是否在采掘工程平面標(biāo)繪出積水的丼巷及釆空區(qū)范圍、積水量，在水淹區(qū)域標(biāo)出積探水線和警戒線的位置。圖上水線、是否按規(guī)定開展瓦斯等級鑒定；是否開展瓦斯涌出量及瓦斯參 數(shù)測定；是否有各煤層的自燃傾向性和煤塵爆炸性鑒定結(jié)果。 通防科是否設(shè)置專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)煤礦安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治管理工 作，配備滿足工作需要的人員及裝備。是否設(shè)立地質(zhì)測量 (簡稱地測）部門，配備所需的相關(guān)專業(yè)技術(shù)

安全、通防員和儀器設(shè)備。 技術(shù)科3?按規(guī)定14)煤礦建設(shè)、施工單位是否設(shè)置項目管理機(jī)構(gòu)，配備滿足工程需 要設(shè)置安全的安全人員、技術(shù)人員和特種作業(yè)人員。二 生產(chǎn)管理15)有突出礦井的煤礦企業(yè)、突出礦井是否設(shè)置防突機(jī)構(gòu)和建立專 勵 防突隊伍。建立 16)煤礦企業(yè)、礦丼是否按照本單位的水害情況，配備滿足工作需

掘二不涉及管 的防治水專業(yè)技術(shù)人員，配齊專用探放水設(shè)備，建立專門的探放 水作技術(shù)科、抽理 業(yè)隊伍。水文地質(zhì)條件復(fù)雜、極復(fù)雜的煤礦企業(yè)、礦丼，還應(yīng) 當(dāng)設(shè)立 工區(qū)構(gòu)機(jī) 專門的防治水機(jī)構(gòu)。構(gòu)煤礦是否配備礦長、總工程師和分管安全、生產(chǎn)、機(jī)電的副礦 長，配備專以及負(fù)責(zé)采煤、掘進(jìn)、機(jī)電運(yùn)輸、通風(fēng)、地質(zhì)測量工作的專業(yè) 技術(shù)員。礦長、總工程師和分管安全、生產(chǎn)、機(jī)電的副礦長嚴(yán)禁 在其他煤職安全生礦兼職；專業(yè)技術(shù)人員是否具備煤礦相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué) 歷或注冊產(chǎn)管理人全工程師資格，且有 3年以上井下工作經(jīng)歷。高瓦斯和 煤與瓦斯突出員 礦丼，總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）是否由煤礦的行政常 務(wù)副職擔(dān)任，否設(shè)專職通風(fēng)、地測副總工程師。

安全科類別檢查項目 檢查內(nèi)容 檢查結(jié)果生產(chǎn)、輔助單位是否配齊具有相應(yīng)安全生產(chǎn)管理資格的安全管 人員。主要負(fù)責(zé)人是否履行安全生產(chǎn)職責(zé)。

安全科安全科安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員是否履行安全生產(chǎn)職 責(zé)。各單位是否根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)，并參照《云南省煤礦安全 建立健產(chǎn)崗位責(zé)任制云南省煤礦安全技術(shù)操作規(guī)程編制指南》，結(jié)合煤礦實際情況建立健全主要負(fù)責(zé)人、實際控制人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管產(chǎn)責(zé)任理人員、職能部門、各工種崗位安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制和各工種操作規(guī)健制、安全程。全生產(chǎn)管理管制度和操22)是否根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)，并參照《云南省煤礦安全生理作規(guī)程產(chǎn)管理制度編制指南》，結(jié)合煤礦實際情況建立健全各項安全生產(chǎn)管制 理制度。度是否建立健全安全費(fèi)用管理制度，明確安全費(fèi)用提取和使用的 序、職責(zé)及權(quán)限。

安全科安全科安全科四、用管理保

)提取的安全費(fèi)用是否專戶核算，按規(guī)定范圍安排使用，不得擠 占、挪用。 財務(wù)障 7.按月足25)煤與瓦斯突出礦丼、高瓦斯礦井是否達(dá)到噸煤 30元。安 額提取安26)其他井工礦是否達(dá)到噸煤 15元，露天礦是否達(dá)到噸煤 5元全 全費(fèi)用投 27)是否按照規(guī)定范圍使用安全費(fèi)用，保證安全生產(chǎn)條件所必需的 入安全費(fèi)金，專門用于改善安全生產(chǎn)條件。用_ 28)年度結(jié)佘資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用，當(dāng)年計提安全費(fèi)用不足的，超 部分按正常成本費(fèi)用渠道列支。安全管29)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否具備與所從事的安全生產(chǎn)

財務(wù)理人員

動相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力。 人力特種30)特種作業(yè)人員是否按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)， 取人力五 作業(yè)人員得相應(yīng)資格后上崗作業(yè)。31)是否對從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，保證從業(yè)人員具備 加 要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī) 程，強(qiáng) 掌握本崗位的安全操作技能，了解事故應(yīng)急處理措施，知悉自 身在安 人力教 全生產(chǎn)方面的權(quán)利和義務(wù)育培 11. 從業(yè)32)煤礦企業(yè)采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，是否 對訓(xùn) 人員 從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，了解、掌握其安全技 術(shù)特 人力性，并采取有效的安全防護(hù)措施。是否建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，并如實記錄安全生產(chǎn)教育 和培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。 人力新建、改建、擴(kuò)建工程項目（以下統(tǒng)稱建設(shè)項目 ）的安全設(shè)施， 是六、 否與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。安全 設(shè)投資是否納入建設(shè)項目概算。管 12. 設(shè)計35)建設(shè)項目的安全設(shè)施設(shè)計是否按照國家有關(guān)規(guī)定報經(jīng)有關(guān)部門 理 及施工 查通過。建設(shè) 36)是否按照批準(zhǔn)的安全設(shè)施設(shè)計施工項目 13. 竣工37)建設(shè)項目竣工投入生產(chǎn)或者使用前，是否由建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織 驗收 安全設(shè)施進(jìn)行驗收，驗收合格后，方投入生產(chǎn)和使用。

技術(shù)科2——類別 檢查項目 檢查內(nèi)容 檢查結(jié)果七 38)是否在有較大危險因素的生產(chǎn)作業(yè)場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上， 設(shè)、 置明顯的安全警示標(biāo)志。

機(jī)電、抽采設(shè) 14. 按規(guī)置 定設(shè)置警39)對產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，是否在其醒目位置，設(shè)置 警警 示標(biāo)志 示標(biāo)識和警示說明，警示說明應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、示 預(yù)防以及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。

后果、 現(xiàn)場志40)安全設(shè)備的安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，是否符合 國機(jī)電八 家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。15. 設(shè)備41)是否對安全設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正 常使 管理

運(yùn)轉(zhuǎn)。維護(hù)、保養(yǎng)、檢測是否作好記錄

并由有關(guān)人員簽字。，

機(jī)電為主工用 42)是否使用應(yīng)當(dāng)淘汰的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備。 機(jī)電工藝 16. 特種43)使用的特種設(shè)備，是否按照國家有關(guān)規(guī)定，由專業(yè)生產(chǎn)單位生 產(chǎn)，設(shè) 設(shè)備

并經(jīng)具有專業(yè)資質(zhì)的檢測、檢驗機(jī)構(gòu)檢測、檢驗合格，取得安 全使證或者安全標(biāo)志，方可投入使用。

機(jī)電、通防、調(diào)度44)是否對重大危險源登記建檔，并進(jìn)行定期檢測、評估、監(jiān)控。 技術(shù)九 45)是否按照國家有關(guān)規(guī)定將本單位重大危險源及有關(guān)安全措施、危險源管案。理46)儲存、使用危險物品或者處置廢棄危險物品，是否執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，建立專門的安全管理制度，采的安全措施，接受有關(guān)主管部門依法實施的監(jiān)督管理。危險源管案。理46)儲存、使用危險物品或者處置廢棄危險物品，是否執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，建立專門的安全管理制度，采的安全措施，接受有關(guān)主管部門依法實施的監(jiān)督管理。取可靠安全18. 應(yīng)急47)是否制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下處置 采取的應(yīng)急措施。當(dāng)調(diào)度重大危險源十、排 19.按

是否建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度。 安全查 有關(guān)規(guī)定49)是否采取技術(shù)、管理措施，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患治 排查治理理 隱患隱 50)是否如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報?；忌a(chǎn)作業(yè)場所是否設(shè)有符合緊急疏散要求、標(biāo)志明顯、保持暢 通的出口。不得鎖閉、封堵生產(chǎn)作業(yè)場所的安全出口。礦丼是否至少有兩個獨(dú)立的能夠行人并直達(dá)地面的安全出口安全出口之間的距離不得小于 30米。井下每一個水平、每一個釆區(qū)是否至少有兩個便于行人的安全 十 口，并與直達(dá)地面的安全出口相連接。

安全安全不涉及N 20.生產(chǎn) 54)釆煤工作面是否兩個暢通的安全出暢 作業(yè)場所到進(jìn)風(fēng)巷，且高度符合規(guī)定。

個通到回風(fēng)巷，另一 個，一

不涉及通 按照要安 設(shè)置安

井下主要泵房是否至少有 2個出口，

一個出口用斜巷通到丼筒， 并全 出 高出泵房底板 7m以上；另一個出口通到井底車場，在此出口通 路內(nèi)出 口 應(yīng)當(dāng)設(shè)置易于關(guān)閉的既能防水又能防火的密閉門?？?56)丼下爆炸物品庫房必須有2個出口，一個出口供發(fā)放爆炸物品行人，出口的一端必須裝有能自動關(guān)閉的抗沖擊波活門；另一出口布置在爆炸物品庫回風(fēng)側(cè)，可以鋪設(shè)軌道運(yùn)送爆炸物品，該出口與庫房連接處必須裝有1道常閉的抗沖擊波密閉門。變電硐室長度超過6m1

不涉及不涉及不涉及3—類別 檢查項目 檢查內(nèi)容 檢查結(jié)果十二、 21.加強(qiáng)

采用中央式通風(fēng)的新建和改擴(kuò)建礦丼，設(shè)計中應(yīng)當(dāng)規(guī)定井田邊 界安全出口。礦井建設(shè)期間，相鄰的兩條斜井或者平硐施工時，應(yīng)當(dāng)及時按 設(shè)要求貫通聯(lián)絡(luò)巷。

不涉及不涉及對爆破、60)進(jìn)行爆破、吊裝等危險作業(yè)的，是否安排專門人員進(jìn)行現(xiàn)場安 全管吊裝 等危理，確保操作規(guī)程的遵守和安全措施的落實。 掘離業(yè)的管理十三、告知崗位

如實告知崗位風(fēng)險及防

61)是否教育和督促從業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度 和 技術(shù)、安安全操作規(guī)程；風(fēng)險 范措施 62)是否向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因 素、防范措施以及事故應(yīng)急措施。

不涉及十四、提供 23.加強(qiáng)勞保 勞動防用品用品管理

是否為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用 品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。 人力

是否將煤礦承包或者托管給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì) 的單?立或者個人。 技術(shù)十五、協(xié)調(diào)管理安全

對承包或65)將煤礦承包或者托管的，是否與其簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié) 議，者托管單或者在承包合同、托管合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)。 技位的協(xié)調(diào)安全管理66)是否對承包或者托管單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定 期進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全問題的，應(yīng)當(dāng)及時督促整改。 安全制定十六、 應(yīng)急預(yù)案67)是否制定本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，與所在地縣級以 上地制定 并定期演方人民政府組織制定的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案相銜接，并 定期組 調(diào)度應(yīng)急 預(yù)案

織演練。十七、 26.及時組織 組織險事故 處理和

發(fā)生生產(chǎn)安全事故時，其主要負(fù)責(zé)人是否立即組織搶救。

不涉及救援 故搶救 69)事故搶險救援期間，主要負(fù)責(zé)人不得在事故調(diào)查處理期間擅離 職守。

不涉及十八、 27.依法工傷繳納 參加工傷70)是否依法參加工傷保險，并為從業(yè)人員繳納保險費(fèi)。工傷保險 保殮

人力、掘二4——5——煤礦全員安全生產(chǎn)責(zé)任制專項檢查表檢查項目 檢查內(nèi)容 檢結(jié)安全根據(jù)《安全生產(chǎn)法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并參考《云南 省煤礦安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制暨安全技術(shù)操作規(guī)程編制指南》,建立煤礦企業(yè) 主要責(zé)人、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員、從業(yè)人員等涵蓋所有層級和所有崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制。一、建立責(zé)任制 2.安全生產(chǎn)責(zé)任制是否覆蓋本企業(yè)所有組織和崗位。 安全各崗位人員是否配備到位。 人力責(zé)任內(nèi)容是否簡明扼要、清晰明確、便于操作。 安全考核標(biāo)準(zhǔn)是否具體。 安全二、公示責(zé)任制

是否在適當(dāng)位置對全員安全生產(chǎn)責(zé)任制范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容進(jìn)行長期 公人示。公示的內(nèi)容是否符合要求，是否包括：所有層級、所有崗位的安全生產(chǎn) 責(zé)任、人安全生產(chǎn)責(zé)任范圍、安全生產(chǎn)責(zé)任考核標(biāo)準(zhǔn)等。二、培訓(xùn)責(zé)任制

人力是否制定了培訓(xùn)計劃、方案，并將全員安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)工作納 入安全生產(chǎn)年度培訓(xùn)計劃，通過自行組織或委托具備安全培訓(xùn)條件的中介 服務(wù)機(jī)等實施。

是否按照規(guī)定對所有崗位從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員、實習(xí)學(xué)生等 ）進(jìn)行安 人力全生戶金丨壬 fj#畬培如丨。11.主要負(fù)責(zé)人是否履行了《安全生產(chǎn)法》第十八條規(guī)定的七項安全生產(chǎn)職責(zé)。12.安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員是否履行了《安全生產(chǎn)法》第十二條規(guī)定的七項安全生產(chǎn)職責(zé)。二各單位13.特種作業(yè)人員是否符合《安全生產(chǎn)法》第二十七條的規(guī)定，按照國家有關(guān)11.主要負(fù)責(zé)人是否履行了《安全生產(chǎn)法》第十八條規(guī)定的七項安全生產(chǎn)職責(zé)。12.安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員是否履行了《安全生產(chǎn)法》第十二條規(guī)定的七項安全生產(chǎn)職責(zé)。二各單位