倉儲管理流程

PAGEPAGE65倉儲管理部部長附件1:崗位職責供應部門經(jīng)濟責任制度考核收料作業(yè)管理滯料與滯成品管理成品倉儲管理倉位規(guī)則管理倉儲管理庫存量管理庫存量管理作業(yè)流程用料預算方法材料調(diào)撥管理總經(jīng)理倉庫管理工作總結(jié)與人員考核進料驗收管理發(fā)料作業(yè)管理庫存量管理作業(yè)細則企業(yè)物質(zhì)消耗定額管理制度物質(zhì)領(lǐng)用制度物資計劃管理制度部門組織結(jié)構(gòu)倉儲管理部部長生產(chǎn)副總崗位職責亦倉儲管理部喜長流程圖供應部門經(jīng)濟責任制度考核收料作業(yè)管理滯料與滯成品管理成品倉儲管理倉位規(guī)則管理倉儲管理庫存量管理庫存量管理作業(yè)流程用料預算方法材料調(diào)撥管理總經(jīng)理倉庫管理工作總結(jié)與人員考核進料驗收管理發(fā)料作業(yè)管理庫存量管理作業(yè)細則企業(yè)物質(zhì)消耗定額管理制度物質(zhì)領(lǐng)用制度物資計劃管理制度部門組織結(jié)構(gòu)倉儲管理部部長生產(chǎn)副總崗位職責附件２眾用料預算方污法之印川□圣用料件預算恢第很一條常蠻備材料:由們生產(chǎn)管理單傘位依生產(chǎn)及味保養(yǎng)計劃定蛋期編制閣“攝材料預算及貞存量基準明值細表廟”僻。貓第偵二條預役備材料:由企生產(chǎn)管理單搬位依生產(chǎn)及礦保養(yǎng)計劃的支材料耗用基抵準，按科別避(產(chǎn)品表)全定期編制"斜材料預算及區(qū)存量基準明摸細表"擬訂清用料預算，記其雜務用品錫直接依過去咐實際領(lǐng)用數(shù)鑰量，并考慮束庫存情況，米擬訂次月用規(guī)料預算。蒸第杜三條非腦常備材料:攝訂貨生產(chǎn)的羊用料，由生欄產(chǎn)管理單位肺依生產(chǎn)用料寇基準，逐批榴擬訂產(chǎn)品用寒料預算，其奮他材料直接袋由使用單位聽定期擬訂用生料預算。謎劇□瘦存量管士理軌第性四條常并備材料:物泡料管理單位扎依材料預算歪用量，交貨慣所需時間、濟需用資金、鑒倉儲容量、謙變質(zhì)速率及飽危險性等因昌素，選用適暢當管理方法艘以"材料預疫算及存量基尖準明細表"亮列示各項材竭料的管理點嚴，連同設(shè)定鋒資料呈主管協(xié)核準后，作繪為存量管理顆的基準，并武擬"常備材么料控制表"湊進行存量管好理作業(yè)，但雷材料存量基蹄準設(shè)定因素醬變動足以影牧響管理點時民，物料管理狂單位應即修霜正存量管理亞基準。脂第華五條預束備材料:物炸料管理單位定應考慮材料撲預算用量，逢在精簡采購刷、倉儲成本俘的原則下，宏酌情以"材傭料預算及存吐量基準明細侄表"設(shè)定存豐量管理基準笛加以管理，薯但材料存量委基準設(shè)定因魯素變動時，鑼物料管理單贊位必須修正柏其存量管理股基準。協(xié)第喚六條非距常備材料:望由物料管理臺單位依據(jù)預封算用量及庫開存情況實施閥管理(管理做方法由各公蔑司自訂)。到淋□隸用科差勝異分析布第彈七條材零料預算用量窯與實際用量義差異超過管揭理基準時，紐依下列規(guī)定邀辦理:擺(一)豪常備材料:幅物料管理單典位應于每月體10日前就突上月實際用隱量與預算用鏡量比較(內(nèi)慶購材料用)浴或前三個月蹦累計實際用蹤量與累計預善算用量比較擇(外購材料貝用)其差異莫率在管理基桂準(各公司困自訂)以上壁者，需填制板"材料使用串量差異分析墾月報表送生援產(chǎn)管理單位萍分析原因，方并提出改善崗對策。寒(腰二)預備材梢料:物料管警理單位以每鍋月或每三個戴月一期，于擠次月10日苦前就最近一趴個月或三個造月累計實際悼用量與累計靜預算用量比硬較，其差異炒率在管理基赴準(各公司慢自訂)以上臨者按科別填膏制"材料使窮用量差異分摔析月報表"控，送生產(chǎn)管屠理單位分析盤原因，并提門出改善對策彼。告(三)非常床備材料:訂嶄貨生產(chǎn)的用羨料，由生產(chǎn)楊管理單位于找每批產(chǎn)品制專造完成后，免分析用料異營常。鄰材料預算暨騾存量基準明革細表裁定期居屆濃優(yōu)絞扔正炸詠衫雁特殘幻怎ＮＯ煤。＿＿＿刺修訂鏈欄洗掃貓尼更偷含站翻榜湖擔填表：肺年返月日遙材料娃名稱規(guī)格勁（代號）臟單爐位鐵后三個月預洞算用量隨平月堡用蝴均量桐預月升用釘估量世存制決量方仇管式際請調(diào)周期賊進貨期間圖安全存量掛請購點銳請購量襪最高存量恒日數(shù)晨需用赴數(shù)量倒日數(shù)襖需用府數(shù)量次數(shù)量?？捎帽O(jiān)日數(shù)刺數(shù)量篇可用拍日數(shù)忍數(shù)量浙可用潮日數(shù)源數(shù)量辟可用叢日數(shù)頓月常月麗月修糕珍般刊穗劍沈河經(jīng)理：桶火要紅爹紛炮主管：言約陽跡受慨耽經(jīng)辦；陽常備材料控詳制表單位望存釋量員管吼制釀基錦準桐變百更憑日壓期懶預估服月聲用量己請購周期喚進貨期間興安全存量惠請購點螺請購量技最高存量壺日期截庫存量鳴請購參考量時日北數(shù)膏需用維數(shù)量爛日右數(shù)炕需用聾數(shù)量狂日裕數(shù)穴需用駕數(shù)量遺日錫數(shù)諷需用制數(shù)量途日蝕數(shù)斃需用搜數(shù)量殼日運數(shù)辨需用豪數(shù)量田月高日購進崖廠扛量討發(fā)出量貪數(shù)揚量抱可用質(zhì)日數(shù)荷數(shù)量?？捎脫諗?shù)附件三虜物資計劃管傳理制度爆(得一)各部、貢分公畝每年量必須在12間月底之前做邁好物資供應蓬部下發(fā)的第娘二年度材料獵計劃申請表獨填報工作。漢(辯二)在填報柳第二年度材似料計劃申請蓮表時，各單菊位應根據(jù)公啄司下達的年廉度工作任務理情況，認真于準確地制定句出全年生產(chǎn)切所需的材料成用量計劃，畢確保本單位燃材料計劃符救合工程和維詠護生產(chǎn)需要誕。燒(三)對已寒審定的各單到位年度材料誘計劃，一式化二份由材料叼計劃申請單份位負責人、覽物資供應部公負責人簽名鄉(xiāng)蓋章后生效尾，雙方單位肅各執(zhí)一份?？?四)物資說供應部對各連單位所簽訂并的年度材料光計劃，設(shè)立接帳本進行材混料計劃執(zhí)行雪情況管理，笨做好材料計部劃在領(lǐng)用過誕程中帳務方泛面的記錄。夢印(五)計劃午外材料的申賭請，可按材柏料計劃外采胃購辦法處理揀。煎濟(六)為了腹加強物資計供劃管理，物默資供應部對錄于計劃外材晴料的領(lǐng)用應萌嚴格控制，陸有少發(fā)或不域發(fā)的權(quán)利。齒禿□掉材料辱計劃若干辦冬法蓋根坑據(jù)公司關(guān)于般加強物資管柴理的有關(guān)決歐定，物資部優(yōu)己將年度材流料計劃匯總繭完畢，并與大工程部和其辛他分公司審匙簽了全年的翻工程材料計猜劃和維護材騾料計劃。為寇了做好和加妄強材料計劃需執(zhí)行的管理滋，做到保障援供應，力求該節(jié)約，避免嗓積壓浪費現(xiàn)邀象，現(xiàn)對材示料計劃的執(zhí)映行辦法作以備下通知:豈(塌一)工程材擇料計劃街酬1煙·叼自辦工程材郵料舍凡更屬自辦工程縮計劃使用的宮材料，領(lǐng)取您時必須同時縫具有外線工繩程材料管理掃表和貨倉取鼠貨申請單方灑可辦理領(lǐng)料渡手續(xù)。外線栗工程材料管倦理表上要填素寫工程部確晝定的工程名勵稱，工程編褲號以及施工緞單位。工程量編號以工程與部編制的號冊碼為準，自太辦工程編號夾的號碼尾數(shù)令是"1"字透表示。在審焰批領(lǐng)取材料煌時，材料名競稱、數(shù)量應屯以外線工程諒材料管理表租上確定的為揭準，倉庫取輕貨申請單的靜數(shù)量必須要卵與表內(nèi)相符赤，才能審批辦發(fā)貨。對已蓋領(lǐng)出的材料避，如有因設(shè)兄計修改造成毅材擔料更換或取影消工程施工培等情況的，躍要及時到物孩資部辦理材廣料計劃更正蠻手續(xù)，否則嗓由相應部門聽負責。料灘2歲·石凡屬代辦工出程計劃內(nèi)使糟用材料，在錯辦理材料領(lǐng)嫌取時，領(lǐng)料棋手續(xù)與自辦甲工程相同。瘦代辦工程編遣號的號碼尾溝數(shù)是"9"距字表示。代袖辦工程材料舒除工程設(shè)計煎指定領(lǐng)料施而工外，承擔沉代辦工程的箱施工單位一得律要在公司慌物資部購買狡材料，以確燥保工程材料狼質(zhì)量。潛耳(二)維隙護材料熟鏈1蜓·揭備分公司必敲須嚴格按照解已簽定的材虧料計劃領(lǐng)取箱維護所需要陵的材料。領(lǐng)捕取材料時，老在貨倉取貨羞申請單上的核工程編號格俱內(nèi)必須填上蛛維護工程編卷號或維護工勿程說明，才豐給審批辦理屢領(lǐng)料手續(xù)。踏分公司設(shè)立忌的材料小倉犧庫，除儲備概日常少量夠爛用的維修材完料外，不允滋許過量地存喘放材料，牢為確保材料圓在工程中的詞合理流通使拖用，并保證渡材料的質(zhì)量歇，做到物盡軍其用。絕對鐵不允許將計寒劃內(nèi)的維護綁材料作其它弄用途使用。換越2，公司尊下達給各分升公司的年度沒放號任務，靈各單位須按德照已簽定的首材料計劃合鵲理地分配領(lǐng)治取。如與機、線廢、機出印線盒以及零畜星配套材料孔，必須按照猜放號的實際親數(shù)量領(lǐng)取，塞日常倉庫只軋允許儲備極地少數(shù)量作維簽護備料。對醒已領(lǐng)出去的茅機，在太放號時出現(xiàn)姐質(zhì)量問題，叛可分批送回和公司物資部甲倉庫更換。很但絕對不允減許將已用過辦的或殘缺的丘以及與放號弊機不相符的鞠機送回冊倉庫更換。賠(葉三)勞保用贊品計劃只勞聞保用品計劃愈內(nèi)物資的發(fā)茫放，統(tǒng)一由添公司人事部絞門處理，其兄中包括三個飼分公司的勞曠保用品計劃崖。對獨立核贏算單位的勞扮保用品，由條本單位自行筐解決。各單再位在領(lǐng)取勞掩保用品時，斃必須到公司鴿人事部審批社申請取貨單牛后，倉庫才睛給予發(fā)放。邀(盟四)業(yè)務單兼式計劃谷業(yè)題務單式計劃韻由公司業(yè)務火部統(tǒng)一計劃財安排，包括恒三個分公司離所需要的業(yè)軌務單式用量農(nóng)。各單位必坐須根據(jù)本單憐位業(yè)務量的月實際情況進茅行領(lǐng)用，不駐允許自行到咳外面印刷各互種業(yè)務單式免，對用量不反夠或增加印纏刷其它品種劑的業(yè)務單式盞，應向物資陣部申請辦理服，以便保證醫(yī)業(yè)務單式格可式對·聲和內(nèi)容的完您整性，并逐勇步使業(yè)務單四式有一個完鞏整的管理制云度。鈴(揀五)計劃外仿材料的申請活在葉執(zhí)行材料計根劃的過程中柏，對一些突奧發(fā)性的工程織和維護工程熱中出現(xiàn)的應送急搶修材料額，或者計劃閣內(nèi)數(shù)量已用欲完，以及制發(fā)定計劃時無拐法考慮到的鋒一些工程材陡料及其它物鐘資，使用部舒門可以填報條需求單向物穿資部申請計膜劃外采購，紹經(jīng)物資部領(lǐng)棗導審批后才也給予辦理。想工程使用的持材料，國內(nèi)李物資采購到胞貨時間需要腹一個月左右亂，進口物資昨采購到貨時爐間需要3一沿4個月才能權(quán)完成。因此晌希望各單位詠在制定材料醒計劃時必須袖做到周密考葉慮，力求準循確，使材料啦計劃在各項筆工程中起到剪計劃合理、拾保障供應的美作用。償(筆六)執(zhí)行材夾料計劃的實賢施辦法誤1仿·接凡屬計劃內(nèi)勁使用的工程蘭、維護材料盆，需經(jīng)計劃淘人員在外線嗓工程材料管膊理表、貨倉籠申請取貨單善審核蓋章后張，才能領(lǐng)取乘材料。環(huán)２豬·敘為了掌握好錯各單位計劃堆內(nèi)材料使用之的情況，將序主要工程材險料建立帳本隸，以便累計齊全年的材料估使用情況。州3扶·姨各單位領(lǐng)取僚材料經(jīng)審核雅蓋章后，計甲劃室將留下銹外線工程材熔料管理表、飲貨倉取貨申糕請單作為統(tǒng)憐計資料憑證卡。凝豆□兔下發(fā)物仔資管理若干得規(guī)定鐮為豆加強公司物糧資供應管理花工作，做到評"有章可循趕，有標準可豎依，切實貫煌徹以通信為彎中心，保質(zhì)效，保量，及餅時成套，主捉動服務，科它學管理"的惰工作方針，豪更好地為特圾區(qū)郵電通信厲現(xiàn)代化服務糕，充分發(fā)揮悟物資管理部泊門在通信生如產(chǎn)建設(shè)中的狂主渠道作用鄰和支撐作用腰，特下發(fā)此搶規(guī)定，望各碰單位遵照執(zhí)已行:要(盛一)重要物翻資的歸口管倉理芳物資供應部奇在公司主管問領(lǐng)導的直接疤領(lǐng)導下，負蝶責物資的統(tǒng)怪一管理工作則以及國內(nèi)通療信設(shè)備和器止材的采購工顫作，同時組鞭織做好本公捉司的物資籌墊供。物資供脈應部是物資槍歸口管理的照職能部門?；闹匾镔Y按麥上級有關(guān)規(guī)積定實行歸口漢管理，凡屬笛歸口管理的瓣物資，統(tǒng)一被由物資供應千部負責，同裝時實行統(tǒng)一庫計劃，統(tǒng)一碰申請，統(tǒng)一葵進貨，統(tǒng)一師供應，統(tǒng)一鋤管理。歸口刷的品種，按獨物資部和郵疾電部的規(guī)定賴執(zhí)行。(歸匙口管理物資葡目錄見附錄遙)勸(二)加強鴉物資的計劃醒管理妨凡拍屬公司的通茫信、基建生脂產(chǎn)等所需的楚物資(51摟進設(shè)備和器始材除外)，瘋各單位必須打按規(guī)定向物誕資供應部申那報計劃。物政資供應部門尸負責全公司乞計劃物資的香申請、匯總所、平衡、供熊應和調(diào)度工言作，同時加步強與專業(yè)部芳門和財務部孝門的聯(lián)系，皆認真審核，宏綜合平衡，哭確定計劃申糾報量并經(jīng)主版管領(lǐng)導同意湖后編制上報儀。姥各少單位在編制慎計劃時要有殺依據(jù)，有核狠算，并根據(jù)耐物資需求量日和自有儲備戒量進行編制才，力求準確賞。在編制計搭劃時應按規(guī)擱定和要求填漢寫物資名稱丟、型號、規(guī)障格、計量單投位、數(shù)量，侵技術(shù)要求、倡供應時間和對地點等。根陡據(jù)供應計劃脊的要求，各添單位需按下越列時間向物頂資供應部申猴報計稿劃，年度計徹劃必須在上溝一年的12坊月1日前申狠報;追加計肥劃必須提前的一個月申報善。物資供應妖部在每年的測10月上旬哄將年度計劃障申請表發(fā)到飽各生產(chǎn)部門份填寫(填報劈時必須將工歲程料和維護鑰料分開填報獅)。如不按隊時送報計劃窄，影響供應憲，責任由各券單位負責。幕(辯三)加強物宰資的采購管淡理擴各失單位所需屬約于歸口管理粱的各類物資覽，必須由物抽資供應部統(tǒng)幕一組織訂貨彼采購，未經(jīng)嫩物資供應部羊門同意不得敢自行采購。湊部分歸口管鞭理的物資，驕經(jīng)物資供應故部門認可或億委托，可由豆需求單位或守相關(guān)專業(yè)部毫門協(xié)調(diào)進行視采購。物資涌供應中，應掌樹立全心全搖意為生產(chǎn)部衫門服務的思該想，館做到及時、功主動、優(yōu)質(zhì)浙。同時認真且做好市場調(diào)霸查及大宗物噴資采購的招城標工作，確沈保供應好，液周轉(zhuǎn)快，消捷耗低，費用潤省。寬物資賭供應部門參制加通信設(shè)備刃和器材引進電的技術(shù)談判洪和商務工作缸，負責合同疤的編制和制痛訂，做好合蠟同的執(zhí)行和懲管理工作以節(jié)及設(shè)備到庫奔后的核查，粗并匯同工程鋼技術(shù)部門做庸好引進設(shè)備物的驗收工作邊。談超(四)加強批工余料、拆度舊料、廢舊周料的管理話導各項工程和駕生產(chǎn)所發(fā)生錄的工余料、弄拆舊料、篩走選料、邊角農(nóng)余料及廢料匠，應由施工識單位、生產(chǎn)向部門負責整念理、鑒定后港分類列單移揚交物資供應蓮部，施工單侍位、生產(chǎn)部閱門不得自行都處理或截留世。違者追究藝有關(guān)單位和朗個人的責任臥。固定資產(chǎn)罵報廢由相關(guān)南單位提出報批告經(jīng)財務部量和公司領(lǐng)導濫審核批準后瞧，通知物資竟供應部門回工收處理。票壟(五)加強度物資材料的既轉(zhuǎn)讓和外售傭的管理細假郵電通信物拴資是保證郵么電通信建設(shè)逃順利完成的猴前提，各種次物資材料的壟轉(zhuǎn)讓和外售皆，一律須經(jīng)錢物資供應部迎批準，售往拴特區(qū)外的物窯資材料，由驚總經(jīng)理批準毫。善掏(六)加強皂物資倉儲的甲管理知暴倉儲工作為蕉抓好物資的救入庫驗收、葛保管保養(yǎng)和怠出庫發(fā)放等掩三方面的管然理。要積極俯創(chuàng)造與物資摧吞吐量相適跨應，與高科盤技產(chǎn)品相適食應的倉儲條邊件。倉管員旦在認真做好書物資進倉驗何收工作的同棍時，對物資版的數(shù)量、規(guī)菠格、質(zhì)量、煮品種等情況語要如實反映碰，做到準確侄無誤。嚴格哭執(zhí)行框放料須有我領(lǐng)料憑證，程檢查審核憑剩證手續(xù)是否匪齊全準確，懷發(fā)現(xiàn)憑證有露不妥之處，崖倉管員應拒饑發(fā)材料。切判實做好物資遠的管理工作釋，對各類物滾資要求做到懼合理堆放、燃牢固堆放、壽定量堆放、感整齊堆放、垃方便堆放。淹堅持先迸先基出，切實做概到快收快發(fā)嚼。認真做好杰一年一度抵琴倉庫物資的啄清倉盤點工衡作，做到帳那、卡、物三躍相符。截刷(七)加強福物資供應人烏員隊伍的建芝設(shè)瀉福為了適應通略信建設(shè)發(fā)展浪的需要，提擺高物資管理襪的水平，必鑰須加強物資暴供應人員隊潤伍的建設(shè)。饅物資供應部謠門的工作人怕員必須不斷從加強業(yè)務知陡識的學習，凝熱愛本職工焦作，廉潔奉吩公，遵紀守號法，遵守公斜司的各項規(guī)復章制度。嚴占禁物資供應店部門工作人促員利用工作示之便為自己慶或他漁人聯(lián)系公逃司以外的業(yè)吧務及從事經(jīng)歌濟活動。同尤時，要經(jīng)常霉對其工作人溜員進行職業(yè)愧道德教育和癥法制教育，章以確立全心怪全意為通信史建設(shè)、為用醋戶服務的思塑想。祥唐要充分發(fā)憲揮公司各單衣位物資供應藏人員的積極殊作用，要求味各生產(chǎn)部門音和維護部門心配備一名業(yè)隨務素質(zhì)好．房思想覺悟高樂的專職材料是員或保管員澇，并保持相泥對穩(wěn)定，以郊負責本單位斑的物資供應衛(wèi)工作。各級綱領(lǐng)導要切實充加強對物資要工作的領(lǐng)導刃，努力為特繞區(qū)郵電事業(yè)梨作出貢獻。附件４產(chǎn)物資領(lǐng)用制饒度導(滋一)凡屬本它公司自辦工握程或代辦工運程的材料領(lǐng)嶼用，一律使理用材料管理算表，分開進貧口材料、國仔產(chǎn)材料一式煙五份單式填此寫。珠填親表時表內(nèi)應涌清楚地填上絕工程車稱，膽成本中心，煎工程編號，光施工單位，建經(jīng)成本中心宮授權(quán)人簽名皂批準，并蓋綿有工程部工弱程材料專用嬌章，交由物在資部計劃組飽辦理計劃審較核，蓋上計前劃審核肯章，倉庫才酸辦理領(lǐng)料手朵續(xù)。聽(塞二)各部、遵分公司部門蹈領(lǐng)用正常的公維護材料時原，只須填寫魔貨倉取貨申痛請單一式三攔份，清楚地墳填上部門或酒科室名稱，競成本中心編毀號，經(jīng)成本拆中心授權(quán)人薪簽名批準后哪，由物資部么計劃組辦理屑計劃審核，知蓋上計劃審兆核章，倉庫干才辦理領(lǐng)料趟手續(xù)。蜜(輩三)在填寫興工程材料管突理表或貨倉樹取貨申請單五時，將進口陜材料和國產(chǎn)送材料分開單員式填寫，領(lǐng)賤取數(shù)量一欄污必須要用規(guī)哭定字體填上畜領(lǐng)取的數(shù)量翁。如果需將夫原數(shù)量修改嶺，應由授權(quán)跟人確認簽名盡，否則物資劍部有權(quán)不給偷辦理審核發(fā)疾料?？?耍四)堅持工仁程材料、維呈護材料專項械專用的原則蕉，不允許將寺工程材料、匠維護材料用貴在其它工程蒙上。備分公甚司承接的代巖辦工程，經(jīng)桶工程部門審擠批后，物資櫻部才給予辦關(guān)理審核領(lǐng)料度手續(xù)，代辦貌工程需自購悔材料，要有廊工程部開具妄工程材料預難算表，經(jīng)物牲資部領(lǐng)導審葡批后才給予潤購買。脂(梅五)各部、瘡分公司需要尸的勞動保護察用品，開單壁經(jīng)本部門成雞本中心授權(quán)加人簽名后，蔥再由人事部挑主管勞動保索護用品的有蠶關(guān)人員審批埋簽名，才給張予辦理審核北領(lǐng)料手續(xù)。望(性六)各單位男要嚴格按本窗單位擬定的功年度材料計油劃進行領(lǐng)料壁。對無計劃向和超計劃領(lǐng)籃料，物資部伙有權(quán)不給予孩審核發(fā)料。升同時不允許更維護材料多衫領(lǐng)多占，影共響工程材料襲的正常使用羅。鮮巖□叨關(guān)于織明確領(lǐng)用物穴資材料授權(quán)察人及有關(guān)的五規(guī)定養(yǎng)為梅了適應公司克機構(gòu)及人員倦的變化，現(xiàn)孕對各部門領(lǐng)攀用物資材料樣授權(quán)人做相牲應調(diào)整(授垮權(quán)人員表附蝶后)，原授粥權(quán)人的授權(quán)勝同時取消。往并對授權(quán)人脅的領(lǐng)用物資茄材料權(quán)限作朵如下的規(guī)定蓋和說明:觀振(一)各種以物資材料的免轉(zhuǎn)讓和外售圈，一律由物見資供應部批唉準。售往特鄭區(qū)外的物資頓材料，由總夾經(jīng)理批準。構(gòu)言(二)贈送陣物品，由總翅經(jīng)理辦公室壺報總經(jīng)理審辮批領(lǐng)取。棉仿(三)辦公野用品器材的刊領(lǐng)用，由專繼業(yè)歸口管理孫部門審批。攤(四)車輛妖、電腦、錄智像機、復印抬機、儀器儀勸表、多功能欄機等，堂以及價值１拌０００元以黎上、使用年怎限一年以上證的固定資產(chǎn)晉的購置和領(lǐng)圍用，屬預算量內(nèi)的應經(jīng)專矛業(yè)歸口管理君部門審核批財準，報物資我供應部購買挽;屬預算外遵的報總經(jīng)理藝批準，由物坦資供應部辦戰(zhàn)理。子夸(五)工程甘施工材料的恭領(lǐng)用由工程號部審批，領(lǐng)共用工程材料尚時，領(lǐng)料單詠上必須完整糟地填寫成本舟中心及工程翠編號，連同酷工程管理表浸一齊交物資綱供應部計劃啟室審核后，編方可辦理領(lǐng)徑料手續(xù)。贈渴(六)維護畜材料的領(lǐng)用啊由維護部和默分公司審批督。領(lǐng)用維護的材料時，領(lǐng)棕料單上必須粱完整填寫成乞本中心編號英，交物資供設(shè)應部計劃室叫審核后，方龜可辦理領(lǐng)料鍋手續(xù)。差(七)忽各有關(guān)部門窩應預先做好倉年度、季度請物資材料需投求計劃，以恒便物資供應帝部有計劃地父、及時地供勢應生產(chǎn)所需戀材料。計劃淡內(nèi)的物資材蜂料由物資供凱應部計劃室寨核準憑計劃投供給，計劃禿外的物資材脆料由物資供各應部計劃室彼酌情供應，柴應急材料如慧物資供應部棄不能供應時幼，經(jīng)物資供羞應部同意，歪部門經(jīng)理批仿準后自購。嘉(腹八)各部門扶領(lǐng)用材料時可，應嚴格按搏照領(lǐng)料單規(guī)橫定的內(nèi)容和辣要求填寫。候不準在領(lǐng)料躺單上作任何征更改，如填迷寫錯誤，必奮須重新填寫絕。對不符合顏規(guī)定的領(lǐng)料倉單，倉庫有療權(quán)拒發(fā)。曬(應九)各獨立棗核算的下屬圾公司，如需保購買物資材肅料，可向物箭資供應部做硬計劃申請，卡也可自行采艷購。附件５省堆筐估閘絡菠庫撇存量管理作巧業(yè)流程麥蘋攏建遙言柴景翠玻驢庫存管制交期變量聯(lián)絡單材料異動單據(jù)用料差異分析用料差異低存量基準設(shè)定存量基準設(shè)定表庫存管制用料異常反應單請購單采購作業(yè)需要日變量庫存管制交期變量聯(lián)絡單材料異動單據(jù)用料差異分析用料差異低存量基準設(shè)定存量基準設(shè)定表庫存管制用料異常反應單請購單采購作業(yè)需要日變量附件６紙庫存量管理餐作業(yè)細則六薄鳥□紗存量基料準設(shè)定艙賺第一條葵預估月用蘭量設(shè)(修)駕訂步王(一)鬧用量穩(wěn)定的用材料由主管似人員依據(jù)去保年的平均月晨用量，并參結(jié)酌今年營業(yè)解的銷售目標遞與生產(chǎn)計劃僵設(shè)定，若產(chǎn)陷銷計劃有重槍大變化(如番開發(fā)或取消豐某一產(chǎn)品的察生產(chǎn)，擴建址增產(chǎn)計劃等液)應修訂月忘用量。映春(二)季彼節(jié)性與特殊候性材料由生蟻產(chǎn)管理人員自于每年3、椅6、9、1真2月的25淚日以前，依洋前三個月及揀去年同期各咸月份的耗用志數(shù)量，并參艦考市場狀況戚，擬訂次季戀各月份的預暫計銷售量，干再乘以各產(chǎn)艙品的單位用智量，而設(shè)定悄預估月用量紙。視抵第二條盆請購點設(shè)個定覺叮(一)請區(qū)購點蝴――鋤采購作業(yè)期晃間的需求量罷加上安全存嘆量?；[(二)采豈購作業(yè)期間批的需求量吉――顯采購作業(yè)期顏限乘以預估積月用量。張燒(三)安全滋存量鑄――資采購作業(yè)期朝間的需求量筍乘以乃%(干差異管理率移)加上裝船托延誤日數(shù)用網(wǎng)量(歐、美昌地區(qū)15天苗用量，日本鬼與東南亞地巷區(qū)7天用量鏟)友匙第三條真采購作業(yè)期張限紋翻由采購人員臨依采購作業(yè)徹的各階段所僅需日數(shù)設(shè)定綱，其作業(yè)流筆程及作業(yè)日晴數(shù)(公司自爆訂)經(jīng)主管醫(yī)核準，送相織關(guān)部門作為近請購需求日集及采購數(shù)量犯的參考。與綁第四條繩設(shè)定請購量困棗(一)考慮鏈要項:采購簡作業(yè)期間的哈長短，最小瘦包裝量及最書小交通量及鞭倉儲容量。燈韻(二)設(shè)定五數(shù)量:外購暢材料的歐美挖地區(qū)每次請腦購三個月用儲量，亞洲地朵區(qū)為二個月拔用量，內(nèi)購散材料則每次盜請購藥天用挎量。典第詠五條存用量基準呈準世建立訴生代產(chǎn)管理人員平將以上存量秒管理基準分兼別填入"存紛量基準設(shè)定肯表"呈總經(jīng)蹤理核準，送淺物料管理建逃檔。祝博□瘋請購作縱業(yè)沙第席六條請夫購單提出時戀由物料管理聲單位，利用夾電腦(人工詞作業(yè))查詢女在途量、庫但存量及安全喇存量填入以米利審核，其蠅無誤后送采丸購單位辦理壞采購。精□侄用料差碎異管理作業(yè)撿第七條輛用料差異管煎理基準雀(一)上旬助(1一10輝日)實際用熔量超出該旬翼設(shè)定量x%嫂以上者(由品公司自訂)鏡。鍵(二)申旬策(1-20剩日)實際用絹量超出該旬出設(shè)定量x%胞以上者(由歇公司自訂)芬。余(三)下旬遠(即全月)臥實際用量超市出全月設(shè)定譯量x%以上愁者(由公司低自訂)。沈第八條符用料差異反麻應及處理遼生產(chǎn)管理人戴員于每月5盼日前針對前然月開立奔“施用料差異反籠應表伴”古，查明差異責原因及擬訂已處理措施，下研判是否修男正"預估月敲量"，如需偽修訂，應于餡反應表"擬趕修訂月用量尋"欄內(nèi)修訂焦，并經(jīng)總經(jīng)怕理核準后，詠送物料管理笛單位以便修麥改存量基準壽。庫存查詢夕及采取措施黨第九條烏庫存查詢悠物號料管理人員步接獲核準修咳訂月用量的良"用料差異令反應表"(饒附表13獄·重1見·葵6)后應立烘即查詢庫存迎管理表，查發(fā)詢該等材料批的在途量反越進度，研判求是否需要修鴨改交貨期。脊第十條取采取措施尋物也控人員研判寸需修改交貨邪期時，應填木具"交貨期叼變更聯(lián)絡單證送請采購單墨位采取措施扮，采購單位筋應將處理結(jié)綱果于"采購唉單位答復"志欄內(nèi)填妥，痕送回物控人州員列人管理縮。曬燙□勿存量管度理作業(yè)部門帽及其職責御第十一條凝物控人殼員棋為徹材料存量管昏理作業(yè)中心校，負責月使蒙用量基準設(shè)芳(修)訂，倍用料差異分慚析及采取措柔施。餅第十二條阻采購單怕位免負責各項材忌料內(nèi)、外購頓別的設(shè)(修晨)訂，采購甲作業(yè)期限設(shè)冊(修)訂及扶采購進度管頌理與異常處違理。纖存量基準設(shè)嫌定表艷材料編號諒品名規(guī)定弱單手位可采購它區(qū)分晉去年平均月級用量釘設(shè)定月用量廟安全存量膛請購點史設(shè)定請曉購量奔最小包蝶裝量及番貨柜量糧合計獨合計堂天數(shù)悼數(shù)量爭天數(shù)勁數(shù)量東用料差異反療應單玻年月養(yǎng)日橡項次熱材料韻編號爹品名預規(guī)格退設(shè)定濤月用量扁實際棗用量年管制量析差異率吸上一月猾月量致上二月記月量貨擬修訂杏月用量注差異丈原因兇處量影措施附件７候企業(yè)物資消孕耗定額管理輛制度玩蝴□爆總則岸(瘡一)物資消草耗定額是國婆民經(jīng)濟計劃筐中的一個重為要技術(shù)經(jīng)濟蛇指標，是正鮮確確定物資潤需要量，編始制物資供應拴計劃的重要劣依據(jù)。是產(chǎn)樂品成本核算敏和經(jīng)濟核算私的基礎(chǔ)。實傭行限額供料握是有計劃地例合理利用和提節(jié)約原材料純的有效手段叼。絡(朝二)物資消捐耗定額應在兩保證產(chǎn)品質(zhì)班量的前提下更，根據(jù)本廠袋生產(chǎn)的具體貍條件，結(jié)合島產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和歪工藝要求，吹以理論計算些和技術(shù)測定樸為主，以經(jīng)漁驗估計和統(tǒng)良計分析為輔畝來制定最經(jīng)瘋濟最合理的鏟消耗定額。亡□蜂物資消撈耗定額的內(nèi)舅容郵(三)物資對消耗定額分輪工藝消耗定糖額和非工藝雁消耗定額兩杏部分:忌工藝消耗定益額尤1旦·怎主要原材料雁消耗定額一供一指構(gòu)成產(chǎn)飄品實體的材項料消耗，加冠入角鋼、氧鄙化鋁等。眨２敗·該工藝性輔助唯材料消耗一筐一工藝需要雷耗用而又未槳構(gòu)成產(chǎn)品實輕體的材料，群如石蠟，蘇有州土等。比非工藝消耗品定額漢指廢品消耗么、材料代用底損耗，設(shè)備驢調(diào)整中的損鉤耗等。但不汽包括途耗、聾磅差、庫耗哈等(此部分橫作倉庫盤盈艷盤虧處理)州。生□券物資消優(yōu)耗定額的制恩定和修改慘(四)材料魄工藝消耗定肝額由工藝科贊負責制訂，凱經(jīng)供應科、往車間會簽，潑總工程師批容準，由有關(guān)密部門貫徹執(zhí)洞行。非工藝輔消耗定額根田據(jù)質(zhì)量指標挖，由供應科訪參照實際情閑況制定供應庫定額。屑(點五)工藝消鉤耗定額必須辨在保證產(chǎn)品探質(zhì)量的前提腸下本著節(jié)約舟的原則制訂握。木(創(chuàng)六)物資消死耗定額一般組一年改修一悉次。由供應殃科提供實際星消耗資料，榆工藝部門修喝訂工藝消耗寺定額。由于逢管理不善而塔超耗者，不工得提高定額侵。沒(剩七)凡屬下消列情況之一茂者，應及時廢修改定額。狠1嗽·拖產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)可計的變更;像２珍·苦加工工藝方伶式的變更，背影響到消耗仍定額;音3篩·暫定額計算或訓編寫中的錯梨誤和遺漏。濫辣□葉限額慧供料漏(提八)限額供惜料是執(zhí)行消獲耗定額，驗雅證定額和測愧定非工藝消吧耗量的重要煤手段，是分慎析定額差異說和提出改進獻措施的依據(jù)餓。好(企九)限額供日料范圍:偽1斜·看產(chǎn)品用料，莫包括本廠自些制件和外協(xié)廢加工件;根z妹·削大宗的輔料幕和能源。附件８資□值倉位規(guī)劃要寇因分析洞罩經(jīng)辦人嫁倉運單位異門房握權(quán)責主管只經(jīng)辦人?；閱挝幻@猛（攜出者）徹制３２１３２１１２３２３１３２１３２１１２３２３１傲靠奴刪站爐單瘦巧愈饑蓮丙情核慰曉荒引展臣羅準諒近政抬倡應干攜穴夜惹四燒米賊否出棄做粗擦張揮備檢象裳顧咸壓熔斃查者五極捕牧致費簽庭椒海岸靈遮誼章奶亡鮮鼠尖館揀存廊抹控童慕狀渾查疫康伏因殺淺燭倉儲規(guī)劃實拘務說明布面驚積搏配目置傅倉儲總面積探公共設(shè)施規(guī)勺劃辣有效面積計綢算筍按材料基準假存量及容量餅所需用的倉才位，依供料射對象卸儲便四捷性，請配適用的儲疊存面積狀依倉儲結(jié)構(gòu)馳，支柱，樓辮梯，走道，損辦公場所等粒倉庫總面積祝扣除公共設(shè)蛇施估用面積根為可用倉容茫料擔位義設(shè)魔定月基準存量重收發(fā)頻率協(xié)料位設(shè)定與批編號在存量高者可本雙通路配置騙，存量低及延零星用儲柜詠倉儲為宜，致重量輕者可首架高儲存克收發(fā)頻繁的蛛材料，應考嬌慮進出倉裝爪卸便捷因素朽倉庫代號統(tǒng)箭一以Ａ優(yōu)·桃Ｂ可·敵Ｃ弊……………怒順序設(shè)定，刻料位編訂，猾料位編號原末則：鈔堆幣疊忍方式枕包裝類別嶺材料特性菌供料方式陶儲工具螺依５３加化睡鐵桶裝，５泡加化鐵桶裝原，紙盒裝．簽支裝分設(shè)堆斑疊高棧層次筑對耐壓性差滲的材料宜設(shè)我定層況以及揚承受的重量逼依供料工具得，堆高機，價油壓拖機車搞或手拉車設(shè)盾定堆疊方式瓜依包裝類別綢．材料特性六．供料方式模選定木棧板響，鐵架或儲蝦柜等脹料邀品璃標為示合材料編號刻單位堆疊量記儲存說明慕依請購單填雅材料編號，委品名．規(guī)格政．數(shù)量．入晚廠日期，并狡以月份顏色填加以區(qū)分標揀示醋標示每一位流置的最大容癥量榆合格（綠色襪）特殊（黃艱色）退貨（澤紅色）附件9拔企業(yè)倉庫管甲理制度沖寇□底總則嚇1表·吉倉庫是企業(yè)魚物資供應體握系的一個重盜要組成部分撫，是企業(yè)各翅種物資周轉(zhuǎn)販儲備的環(huán)節(jié)眾，同時擔負宗著物資管理翅的多項業(yè)務漫職能。它的理主要任務是增:保管好庫誰存物資，做獲到數(shù)量準確捧，質(zhì)量完好桑，確保安全纖，收發(fā)迅速伯，面向生產(chǎn)扎，服務周到房，降低費用閥，加速資金限周轉(zhuǎn)。勻2球·厲倉庫設(shè)置要疾根據(jù)工廠生婚產(chǎn)需要和廠遙房設(shè)備條件交統(tǒng)籌規(guī)劃，骨合理布局;瘋內(nèi)部要加強勞經(jīng)濟責任制嬌，進行科學竭分工，形成歇物資分口管摟理的保證體蹦系;業(yè)務上冶要實行工作穿質(zhì)量標準化帶，應用現(xiàn)代調(diào)管理技術(shù)和饅ABC分類鴉法，不斷提收高倉庫管理戀水平。脫笨□螞物資驗嫁收入庫撒3郊·法物資人庫，折保管員要親誓自同交貨人情辦理交接手運續(xù)，核對清口點物資名稱拿、數(shù)量是否置一致，按物饑資交接本上卷的要求簽字水，應當認識單簽收是經(jīng)濟已責任的轉(zhuǎn)移汗。俘4較·聽物資入庫，蘿應先入待驗呼區(qū)，未經(jīng)檢毯驗合格不準更進入貨位，室更不準投入傅使用。渴5盼．材料驗收商合格，保管辱員憑發(fā)票所役開列的名稱暢、規(guī)格型號銜、數(shù)量、計醉量驗收就位繭，鋼材應涂繞色標志，入團庫單各欄應題填寫清楚，厲并隨同托收繡單交財務科岸記帳。麻6娘·村不合格品，宮應隔離堆放邀，嚴禁投產(chǎn)線使用。如工凍作馬虎，混怨入生產(chǎn)，保哭管員應負失通職的責任。蓄7劇·鍋驗收中發(fā)現(xiàn)隸的問題，要什及時通知科洋長和經(jīng)辦人銹處理。托收塔到而貨未到重，或貨己到垂而無發(fā)票，群均應向經(jīng)辦園人反映查詢圖，直至消除求懸事掛帳。科鎮(zhèn)□診物資的煙儲存保管楚8味·乏物資的儲存壽保管，原則尋上應以物資摧的屬性、特坑點和用途規(guī)郊劃設(shè)置倉庫墊，并根據(jù)倉懲庫的條件考聞慮劃區(qū)分工自。凡吞吐量顛大的落地堆亦放，周轉(zhuǎn)量彈小的用貨架而存放。落地閘堆放以分類甘和規(guī)格的次且序排列編號昆，上架的以壓分類四號定月位編號。質(zhì)9穿·并物資堆放的乏原則是:在飛堆垛合理安有全可靠的前爹提下，推行消五五堆放，饅根據(jù)貨物特雷點，必須做潑到過目見數(shù)駛，檢點方便她，成行成列植，文明整齊侮。謝1鼓0傭·裁倉庫保管員很對庫存、代屯保管、待驗態(tài)材料以及設(shè)叛備、容器和饞工具等負有徹經(jīng)濟責任和繁法律責任。座因此堅決做遣到人各有責捆，物各有主逢，事事有人污管。倉庫物邪資如有損失截、貶值、報們廢、盤盈、標盤虧等，保增管員應及時巷報告科長，注分析原因，贊查明責任，墳按規(guī)定辦理亡報批手續(xù)。部未經(jīng)批準一晴律不準擅自規(guī)處理。保管犧員不得采取搜"發(fā)生盈時謠多送，虧時診克扣"的違喬紀做法。鑄1撇1嚼·疊保管物資要它根據(jù)其自然幣屬性，考慮肌儲存的場所晨和保管常識品處理，加強柱保管措施，貫達到"十不技"要求，務忙使國家財產(chǎn)劃不發(fā)生保管眼責任損失。祖同類物資堆漸放，要考慮系先進選出，巖發(fā)貨方便，塑留有回旋余逮地。錢1嬌2笨·按保管物資，胞未經(jīng)科長同敵意，一律不挪準擅自借出輩。總成物資棵，一律不準敘折件零發(fā)，搬特殊情況應寬經(jīng)科長批準畝。辮1各3艇·態(tài)倉庫要嚴格鋤保衛(wèi)制度，娃禁止非本庫孟人員擅自入黃庫。倉庫嚴駐禁煙火，明管火作業(yè)需經(jīng)唐保衛(wèi)科批準享。保管員要席懂得使用消象防器材和必綁要的防火知諷識。凳身□概物資發(fā)盲放求1索4佳·避按"推陳儲暢新，先進先急出，按規(guī)定覽供應，節(jié)約環(huán)用料"的原租則發(fā)料。發(fā)狡料堅持一盤愚底，二核對慎，三發(fā)料，偷四減數(shù)的原琴則。對貪圖球方便，違反逆發(fā)料原則造秀成物資失效謀、霉變、大稻料小用、優(yōu)喜材劣用以及逃差錯等損失麗，保管員應蝦負經(jīng)濟責任氣。絡1綱5盼·灘領(lǐng)料單應填濕明材料名稱宴、規(guī)格、型及號、領(lǐng)料數(shù)群量、圖號、誼零件名稱或簡材料用途，紹核算員和領(lǐng)礙料人簽字。坊屬計劃內(nèi)的頂材料應有材犁料計劃;屬匪限額供料的敵材料應符合草限額供料制桂度;屬規(guī)定永審批的材料射應有審批人島簽字。同時額，超費用領(lǐng)掛料人未辦手爽續(xù)，不得發(fā)張料。決1捕6福·激調(diào)撥材料，棉保管員要審帝查單價、貨可款總金額并纖蓋有財務科工收款章時方腥可發(fā)料。發(fā)課現(xiàn)價格不符靠或貨款少收嫌等，應立即齒通知開票人膜更正后發(fā)貨娛。銅1寬7熟·噴對于專項申戰(zhàn)請用料，除捐計劃采購員換留作備用的耍數(shù)量外，均紐應由申請單省位領(lǐng)用。常旦備用料，凡啊屬可以分割他折另的，本完著節(jié)約的原遇則，都應折妖另供應，不牢準一次性發(fā)含料。最1也8押·臘發(fā)料必須與濫領(lǐng)料人和接酒料車間辦理冠交接，當面杜點交清楚，決防止差錯出撤門。造1泰9雖·趙所有發(fā)料憑于證，保管員據(jù)應妥善保管市，不可丟失截。真腸□怨其他有行關(guān)事項鹿2姓0武·羽記帳要字跡料清楚，日清幫月結(jié)不積壓免，托收卜月拉報及時。軋2燕1餐·法允許范圍內(nèi)離的磅差、合鴿理的自然損聰耗所引起的股盤盈盤虧，踩每月都可以岔上報，以便掃做到帳、卡架、物、資金飯四一致。赴2同2蛙·燈創(chuàng)造五好倉譽庫是每個保瓜管員努力的存方向，每月面對倉庫進行艙一次檢查，刮以促進創(chuàng)五會好倉庫的開智展。井2撲3頭·獎保管員調(diào)動食工作，一定尿要辦理交接惱手續(xù)，移交緒中的未了事燕宜及有關(guān)憑寒證，要列出洪清單三份，為寫明情況，斤雙方簽字，衫科領(lǐng)導見證贊，雙方各執(zhí)國一份，報科瘋存檔一份，棄事后發(fā)生糾腹葛，仍由原胞移交人負責副賠償。對失與職造成的虧訓損，除照價稻賠償外，還搖要給紀律處圖分。痛２4衡·逮庫存盈虧反仙映出保管員曾的工作質(zhì)量杯，力求做到?jīng)Q不出現(xiàn)差錯族。附件11澆收料作業(yè)管夏理辦法距漿□債進料作辮業(yè)流程使用說明:使用表單目耐發(fā)票1聯(lián)懷掌驗收單5聯(lián)飾稀訂單建弄帳卡1張刊物駱料人廠檢驗目表l張鉆迸氣料檢驗規(guī)格扯表I張1·供應商避片1搖·或1廠商填寫墓驗收單一式師五聯(lián)2·點收蠢曉2駕·薦1送至暫存架區(qū)，倉庫核披對訂單及點稻收柜志2憲·帝2若數(shù)量正茫確于驗收單辱上簽收窮芽2銀·投3銷訂單檔龍，編號登人六進貨日報表跳超2擱·主4驗收單:表第四聯(lián)廠商篩存底余送質(zhì)陪管3·檢驗在農(nóng)3湊·培1質(zhì)管依迸和料檢驗規(guī)格敏表抽驗碼差3列·婆2進料檢驗澇規(guī)格表:質(zhì)換管自存4·記錄潛4借·飼1抽驗結(jié)果技記于物料人蓬廠檢驗表遣寒物料鄉(xiāng)人廠檢驗表怠:質(zhì)管自存顆4測·藏2允收簽章釣4統(tǒng)·加3貼綠色允曲收票簽森芽驗收旅單:第一聯(lián)企質(zhì)管塞脂錦院第二聯(lián)倉掩庫授兼注取第三聯(lián)會售計制稈梳熔第五聯(lián)采妖購轉(zhuǎn)4陽·序4采購銷訂申單檔5·入庫湊5魔·鼻1原物料入宿庫，記入帳穿卡旦5校·斑2人電腦庫滋存帳墻5匯·咱3核對發(fā)票運無誤后，匯捕總送會計使用說明:使用表單其忍物料賓人廠檢驗表粒l張蒼男進料鏟檢驗規(guī)格表斑1張設(shè)諷委外犧加工單1·協(xié)作廠液聯(lián)(1)廠商報填寫驗收單致一式五聯(lián)(捧含發(fā)票)2·點收堆社(1)送到薄暫存區(qū)，倉叫庫核對訂單響及點收回姻(2)若數(shù)窯量正確于驗友收單上簽收寒吹(3)銷訂匠單檔，編號劃登人進貨日輝報表距瞎(4)驗收廳單:第四聯(lián)羽廠商存底余觀送質(zhì)管工檢型驗炭獎(1)質(zhì)管慣依迸料檢驗辦規(guī)格表抽驗庸尖(2)迸料青檢驗規(guī)格表包:質(zhì)管自存4·記錄毯恰(1)抽驗連結(jié)果記于物勾料入廠檢驗鋪表勉擴物料嘆人廠檢驗表直:質(zhì)管自存嶄芹(2)允收鋒簽章劉慣(3)貼綠疊色允收票簽衡奴驗收捆單:第一聯(lián)薪質(zhì)管送生管界臂禍喜第二聯(lián)倉庫培甘肝載第三聯(lián)會計導鋼捕猛第五聯(lián)采購刃舅(4)采購物銷訂單檔晃除(5)生管處銷委外加工慚單5．人庫窯榨(1)半成攔品入庫里遺(2)核對京發(fā)票無誤后萍，匯總送會奉計雞遺使用說明語捆使用表單螺嘉發(fā)票1聯(lián)使槍驗收單5聯(lián)筒辯訂購單誼都帳卡I張料粗物料人廠檢鄰驗表1張夫嬌迸料檢驗規(guī)昆格表1張魯藍物料退貨通秤知單4聯(lián)葉1土·愈供應商以廚(1)廠顛商填寫驗收話單一式五聯(lián)2·點收插史(1)送至詞暫存區(qū)，倉政庫核對訂單子及點收乓征(2)若數(shù)鄰量正確于驗支收單上簽收蝕牙驗收形單:第四聯(lián)挽廠商存底移云送質(zhì)管苗錦(3)銷訂差單檔，編號端登人進貨日手報表3·檢驗蛋廢(1)質(zhì)管腸依進料檢驗桃規(guī)格表抽驗話寨(2)迸料棋檢驗規(guī)格表剝:質(zhì)管自存4·記錄滴揚(1)抽驗香結(jié)果記于物妙料人廠檢驗碧表恢昆物料凍人廠檢驗表好:質(zhì)管自存源矩(2)判定哀拒收階妥(3)開物削料退貨通知助單一式五聯(lián)爐墊(4)貼黃潔色拒收標簽魂駁(5)送科就長簽章資洲驗收架單:第一聯(lián)功質(zhì)管爹推倒裂第二聯(lián)倉羽庫右咐錢普第三聯(lián)會改計山脊?jié)M諸(作廢)止衫儉伍第五聯(lián)采密購召禾物料懶退貨通知單質(zhì)報芹如第一聯(lián)工采購熄勵丑訊第二聯(lián)奴倉庫商鐘籍譯第三聯(lián)栗生管準古宇愈第四聯(lián)供攜應商底鋒(6)采購狼聯(lián)絡廠商取測回物料退貨盡通知單(傳出真或郵寄)5·退回燒(1)倉庫虎根據(jù)驗收單則于進貨日報布表注銷迸料姥(2)廠商施點收廚（3禾）除廠商簽收(4)領(lǐng)回使用說明枯使話用表單賺券發(fā)票局順驗收單5敏聯(lián)臉灣訂購單喪綱帳卡1張建余物料人廠個檢驗表1張茶摘迸料檢驗謙規(guī)格表1張煉閱·袖鋤物料退貨工通知單4聯(lián)糖1房·較供應商中憐1栗·啦1廠商填寫踩驗收單一式升五聯(lián)2·點收佛鋼2盲·拔1送至暫存襲區(qū)，倉庫核碧對訂單及點淘收頂鏈2呼·鵝2若數(shù)量正軌確于驗收單虎上簽收距猛鋤驗收單:第朋四聯(lián)廠商存戰(zhàn)底移送質(zhì)管辯叨2包·唐3銷訂單檔繡，編號登人扛進貨日報表3·檢驗舉繡3熊·擦1質(zhì)管依迸蒸料檢驗規(guī)格寄表抽驗務烈3迎·奉2迸料檢驗噸規(guī)格表:質(zhì)較管自存4·記錄蓮仆4，1抽驗圍結(jié)果記于物半料人廠檢驗蠶表蓄拼物論料人廠檢驗奉表:質(zhì)管自繪存材烈4增·刪2判定拒收瓶京4章·戰(zhàn)3開物料退魔貨通知單一芽式四聯(lián)追津4珠·偷4貼黃色拒禽收標簽皮走4緊·陪5送科長簽者章泛暗驗分收單:第一適聯(lián)質(zhì)管外且歪愛第二聯(lián)倉連庫腿洗廉逼第三聯(lián)會旦計玩墊非水(作廢速)撤錯熱葬第五聯(lián)采致購津隔物料言退貨通知單移舅估恒第一聯(lián)距采購石劫物直第二聯(lián)邀倉庫周渾曬覆第三聯(lián)妖生管汗膜藍青第四聯(lián)病供應商傾4灶·芳6生管聯(lián)絡薯廠商取回物殃料退貨通知蕉單(或陵郵寄)5·退回飽5及·管1倉庫根據(jù)行驗收單于迸暮貨日報表注析銷迸料宣5密·仗2廠商點收左5農(nóng)·割3廠商簽收5·4領(lǐng)回使用說明:使用表單她發(fā)榜票1聯(lián)岸驗差收單5聯(lián)爪訂僵購單犁帳蕩卡1張滴物肥料入廠檢驗隊表1張頃進付料檢驗規(guī)格珠表1張蛋賴，進料作業(yè)宵流程固艱供應商悟交貨，填寫沃驗收單一式丙五聯(lián)、發(fā)票評1團·隊檢驗茫耀登森1脈·曬1判定拒收逼老1，2科長跌簽核撤壘1載·期3質(zhì)管與生僚管、采購協(xié)盾調(diào)因緊急欠哥料而需全檢嗎時，于驗收鞠單上注明原丸因湊案1慌·晃4送經(jīng)理審贊核臨2壤·把全檢判定怠站2派·險1經(jīng)理審核慚傅張，若經(jīng)理不可在則開會決纖定邁惱2凍·紀2驗收單送鼓采購匪爺2籠·能3驗收單上杯注明采購與忌廠商協(xié)調(diào)結(jié)挺果蛛蓬2鍵·咐4裁決全檢碰腦2純·柱5質(zhì)管全檢畏，并注明實月際工時圍往逼驗收單:第判一聯(lián)質(zhì)管業(yè)辜故吐第二速聯(lián)倉庫敗弊慶控第三汪聯(lián)會計染休滋沿(作棄廢)溜然胖戶第五披聯(lián)采購棒3澇·設(shè)入庫幼勝3裙·頓1倉庫于驗喬收單上填寫隨實收數(shù)件拜3弊·蹈2銷訂單檔韻鑼3休·擺3人電腦庫新存帳稼妄3錫·稠4編號登入疾進貨日報表摟遲3?！ば?將物料入庭庫，并記錄竿于帳卡界黎3期·稍6發(fā)票送采陸購處理劉趙咱，廠商作艙廢重開，若梯廠商無法重羅開，則由會歉計開立折讓文單譜困3悲·拴7退回舊發(fā)瘦票、廠商重隊開新發(fā)票察督3價·擠8核對發(fā)票迫無誤后，匯陸總送會計附件12及發(fā)料作業(yè)管鄉(xiāng)理辦法使用說明使用表單沙發(fā)黃料通知單影領(lǐng)將料單(檢料殲用)筒領(lǐng)康料單(實領(lǐng)突材料清單)蟲帳壯卡掉缺炸料單暑1遭·窗生管通知托堂1趙·偉1物控根據(jù)岔生管發(fā)料通米知單忽腳列印鳳領(lǐng)料單(檢太料用)攤廟領(lǐng)料嚷單(檢料用桶)領(lǐng)送倉庫2·備料馬2謹·燭1庫管備料噸2仆·相2記入帳卡3·人帳類3訊·查1填寫缺料占單園3拴·濾2人電腦帳貧3饑·珠3列印領(lǐng)料住單(實領(lǐng)材譯料清單)復蛋印3份騰傭缺料桂單:躲攏侮一聯(lián)梨制造擴貿(mào)求一聯(lián)容物控蹤述扁一聯(lián)體生管脈堅領(lǐng)料類單:敏展蛛一聯(lián)報制造突胳任一聯(lián)脖物控砌窯鄰一聯(lián)跟物控+會體計4，領(lǐng)料等4租·柴1現(xiàn)場核對饞數(shù)量安4蛋，2現(xiàn)場簽頓收裕4株·肉3物控將領(lǐng)劃料單匯總送疤會計附件13擦材料調(diào)撥管慧理辦法杜泛□寧材料的果借入、借出谷與外協(xié)或(宿一)材料的心借入與歸還辱1先·湯因生產(chǎn)需要巖，而材料無色法如期供應棋時，可向有暗關(guān)廠家商量生，洽借材料烘時由采購人叫員以簽呈說贏明理由、庫風存狀況、借超用數(shù)量、最岸近交貨日期叛及擬歸還日豪期，呈總經(jīng)賓理核決后，譯擬具借據(jù)正月本一份經(jīng)主咽管核示加蓋飽公司章，持夕向廠商借料巴，副本三份踏一份存?zhèn)}庫央憑以收料，餡一份自存憑活以督促借料酬的歸還，一甜份送會計部尿門。煎z呢·軍借用的材料畢迸廠時，由甲倉庫收料人耕員依借據(jù)所討列材料名稱不、規(guī)格、數(shù)勸量填制"收撞料單"并于漠備注欄中注訴明"借人材骨料"，依迸唯料驗收管理梳辦法辦理收牛料。福3堤·假借入材料的怒歸還，由采慣購人員開具糠"材料交運航單"并附借澇據(jù)的副本呈釘總經(jīng)理核準琴，送倉庫經(jīng)口核對原借人厚材料"收料舞單"的品名恭、規(guī)格、數(shù)隸量無誤后，賊依此備料出控庫。棍(味二)材料的肅借出與收回鉤1簽·饒在不影響生煎產(chǎn)時，材料膽的借出，必丈須由借用的孟廠商出具借騾據(jù)，注明"斷借用材料的尾名稱、規(guī)格挨、數(shù)量及預止定歸還日期敗"并經(jīng)總經(jīng)程理核準后始構(gòu)行辦理。脅2旱·照材料借出時壘由經(jīng)辦部門熱填制"材料渡交運單"呈償總經(jīng)理核準色，將借據(jù)復最印二份附于貪"材料交運嘗單"之后，納一份送會計蹤單位，一份角送倉庫，依羞此核對出料材及督促借出趣材料的回收著及帳務的管都理，如遇有諸歸還異常時都應即時通知款經(jīng)辦部門查逮明原因。俯3績·偷借出的材料恭于借用廠商忽歸還時，由用倉庫收料人葵員填制"材彈料收料單"茂，并于備注下欄內(nèi)加注"熟借出料收回撲"依迸料驗碑收管理辦法趴辦理收料，豬并于原借出當?shù)?材料交員運單"中注枕明"歸還數(shù)幻量""日期假"及"材料艙收料單號碼虧"?；?壁·鉗借出材料歸拿還人廠經(jīng)檢攝驗不合格后長，倉庫應立捆即擬"材料依檢驗報告表餅"會同經(jīng)辦積部門洽請借招用的廠商處熄理，以確保允公司權(quán)益，雁但經(jīng)檢驗合善格且全數(shù)歸臟還者，經(jīng)辦結(jié)部門應將借肝據(jù)歸還廠商臂。爐挺(三)外協(xié)咽加工材料的穿交運舍外翁協(xié)加工材料音交運時，由識外協(xié)經(jīng)辦部舟門開立外協(xié)咱的材料，配斗合發(fā)料單由稼倉庫發(fā)料人謙員開立"交輩運單"辦理衫出料。附件14茶成品倉儲管戀理準則冤味詢□略總俊則故第惱一條目恨的抓為搶便本公司成斃品的繳庫、棍保管、交運背、銷貨退回貌及滯存品處敏理等事務流蛋程有所遵循爹，特制定本帶準則。感第誘二條范劃圍翻有表關(guān)成品倉儲延管理作業(yè)包胡括庫位規(guī)劃小、收發(fā)貨作蠻業(yè)及倉儲管戴理等事務，慨依本準則的貞規(guī)定辦理。鞏閘淺□農(nóng)庫位規(guī)梁劃盟曲第三條絞庫位規(guī)劃與滿配置盛爸(一)物料門管理科應依場成品繳出庫呆情況、包裝嘆、方式等規(guī)偽劃所需庫位毅及其面積，橫以使庫位空譽間有效利用賽。核嘆(二)庫位旱配置原則應泥依下列規(guī)定際:逆紡1珠·置配合倉庫內(nèi)查設(shè)備(例如死油壓車、手爬推車、消防叼設(shè)施、通風容設(shè)備、電源逆等)及所使春用的儲運工霧具規(guī)劃運輸呢通道。煤娘2各·慕依銷售類別旁、產(chǎn)品類別防分區(qū)存放，碼同類產(chǎn)品中厲計劃產(chǎn)品與瓦訂制產(chǎn)品應簽分區(qū)存放，奇以利管理。槍萌3笑·葬收發(fā)頻繁的撓成品應配置錯于進出便捷桂的庫位，筑4美·搬將各項成品技依品名、規(guī)倚格、批號劃芒定庫位，標友明于"庫位繩配置圖"上篩，并隨時顯揀示庫存動態(tài)槽。親灶第四條勉成品堆放津物尋料管理科應湯會同質(zhì)量管展理科的質(zhì)量挺管理人員，幣依成品包裝扒形態(tài)及質(zhì)量克要求設(shè)定成祥品堆放方式貸及堆積層數(shù)調(diào)，以避免成慮品受擠壓而敲影響質(zhì)量。畜第棋五條庫撕位標示梨(警一)庫位編秘號依下列原憲則辦理，并越于適當位置音作明顯標示暈:立1式·礦層次類別，厭依A、B、南C順序由下殿而上逐層編搞訂，沒有時桂填"0"。濤2依·兔庫位流水編諸號。樹3增．通道類別這，依A、B援、C順序編閑訂。灣4都·尖倉庫類別，照依A、B、纏C順序編訂肚。清(清二)計劃產(chǎn)宏品應于每一蠟庫位設(shè)置標技示牌，標示駕其品名規(guī)格屑及單位包裝配量。竭(斯三)物料管續(xù)理科依庫位唐配置情況繪叫制"庫位標矮示圖"懸掛漫于倉庫明顯障處。振第抱六條庫爽位管理懸(免一)物料管忍理科收發(fā)料捆經(jīng)辦人員應拍掌握各庫位睛，各產(chǎn)品規(guī)侮格的進出動啟態(tài)，并依先價進先出原則賭指定收貨及聞發(fā)貨單位。剩(異二)計劃產(chǎn)壓品每種規(guī)格堂原則上應配植置兩個以上規(guī)小庫位，以井備輪流交替乞使用，以達鹽先進先出的絲要求。臨第七條烘成品繳庫方顆式悠(暈一)繳庫部喪門開立"進鮮倉明細表"質(zhì)一式二聯(lián)，姑連同繳庫品比送至物料管鳳理科經(jīng)收貨捆人員簽收并陡存放于指定運庫位后，第杯一聯(lián)送回繳教庫部門存查湯，第二聯(lián)由效收貨人員持接回憑以核對放"成品繳庫銅單。務(真二)繳庫部萄門按當日的竹"進倉明細晃表"匯總開婚立"成品繳樸庫單"，送盞物料管理科材核對簽認后鐮第一聯(lián)送會拾計部門，第俱二聯(lián)送物料業(yè)管理科據(jù)以驢轉(zhuǎn)記"成品街庫存日(月媽)表"，第省三聯(lián)送回繳春庫部門。膚第掩八條收燈貨注意事項慶物貼料管理科應白就繳庫內(nèi)容顧與成品繳庫輝單的內(nèi)容確援實核對，如沫發(fā)現(xiàn)繳庫原微因代號、品贏名、規(guī)格、踏產(chǎn)品繳號數(shù)嚷量、包裝或盞陵頭等不符段時，應即時歉通知繳庫部健門更正。缺嘆□觸發(fā)貨管妥理萄第添九條交鄉(xiāng)運期限控制糞(噴一)凡遇下鹿列情況之一跪者，物料管帶理應于一日篩前辦妥"成居品交運單"剖，并于一日半內(nèi)交運:崗1懸·活計劃產(chǎn)品接策獲客戶的"直訂貨通知單愿"時的交貨丟日期。欄z速·嬌內(nèi)銷、合作胳外銷訂制品寺，依客戶需武要的日期。刷(籃二)直接外發(fā)銷訂制品繳祥庫后，配合活結(jié)關(guān)日期交斯運。換第亡十條發(fā)勒貨注意事項病(譜一)物料管鉛理科接到"朱訂貨通知單奴"時，經(jīng)辦劍人員應依產(chǎn)并品規(guī)格及訂吐貨通知單編搏號順序列檔濕，內(nèi)容不明膀確應即時反競映業(yè)務部門宴確認。魚(卸二)因客戶煮業(yè)務需要，效收貨人非訂絞購客戶或收旅貨地點非其弱營業(yè)所在地隱的，依下列陪規(guī)定辦理:堡1它·紋經(jīng)銷商的訂濾貨、交貨地析點非其營業(yè)團所在地，其像"訂貨通知碰單"應經(jīng)業(yè)部務部主管核頭簽方可辦理忙交運。再2訓·肆收貨人非訂雪購客戶應有辭訂購客戶出黃具的收貨指體定通知始可恥辦理交運。茄(赴三)物料管纏理科接獲"蓬訂制(貨)達通知單"能度發(fā)貨，但有磨指定交運日券期的，依其亮指定日期交稱運。揚(惑四)訂制品睬(計劃品)歇在客戶需要涼日期前繳庫灑或"訂貨通崖知單"注明熊"不得提前確交運"的，去物料管理科寶若因庫位問辦題需提前交掃運時，應先俊聯(lián)絡業(yè)務人窗員轉(zhuǎn)知客戶拒同意，且收爺?shù)綐I(yè)務部門牛的出貨通知禿后始得提前霜交運，若系安緊急出貨時猴，應由業(yè)務胡部主管通知龜物料管理科嘆主管先予交旱運，再補辦欠出貨通知手蒙續(xù)。挽(戶五)未經(jīng)辦帶理繳庫手續(xù)素的成品不得廉交運，若需勵緊急交運時歷需于交運同猛時辦理繳庫揚手續(xù);度(歲六)訂制品魚交運前，物浩料管理科如寒接到業(yè)務部拾門的暫緩出北貨通知時，飽應立即暫緩畏交運，等收結(jié)到業(yè)務部門阻的出貨通知拾后再辦理交瓜運。緊急時肆可由業(yè)務部礙門主管先以狹通知物丑料管理科主豆管，但事后螺仍應立即補牲辦手續(xù)。撈(誦七)成品交挖運單"填立兔后，須于"料訂貨通知單系"上填注日遺期、"成品芬交運單"編我號及數(shù)量等未以了解交運盛情況，若已誰交畢結(jié)案則凈依流水號順擾序整理歸檔曉。終第貓十一條湖承運車輛調(diào)姐派與控制燭(芽一)物料管撈理科應指定線人員負責承說運車輛與發(fā)捧貨人員的調(diào)屬派。栗療(二)物料鏡管理科應于恒每日下午4遲點以前備妥壯第二天應交堅運的"成品廢交運單"，橋并通知承運涂公司調(diào)派車湊輛。已勝(三)如承屬運車輛可能歷于營業(yè)時間企外抵達客戶悟交貨地址者殺，成品交運良前，物料管徒理科應將預造定抵達時間指通知業(yè)務部昂門轉(zhuǎn)告客戶盞準備收貨。惰妙第十二條踩內(nèi)銷及直蠟接外銷的成巾品交運供徹(一)成品愉交運時，物沉料管理科應捏依"訂制(纏貨)通知單代"開立"成豎品交運單"岡，由業(yè)務部券門開立發(fā)票旁，客戶聯(lián)發(fā)晌票核對無誤范后寄交客戶丹，存根聯(lián)與赴開剩的發(fā)票糞于下月二日棒前匯送會計鳳部門。勁揚(二)"訂隱貨通知單"順上注明有預賺收款的，于襲開立"成品瓣交運單"時孝，應于"預拔收款"欄內(nèi)兔注明預收款撈金額及發(fā)票蟲號碼，分批鼠交運的，其俯收款以最后心一批交運時墻為原則，但你"訂貨(制釘)通知單"計內(nèi)有特殊規(guī)李定的，從其螺規(guī)定。聲暗(三)承運末車輛人廠裝邁載成品后，葉發(fā)貨人及承悲運人應于"烤成品交運單遠"上簽章，令第一、二聯(lián)吼經(jīng)送業(yè)務部敏核對后第一凡聯(lián)業(yè)務部存滅，第二聯(lián)會藥計核對人帳墊，第三、四艱、五聯(lián)交由念承運商于出愿貨前核點無瘡誤后始得放景行。經(jīng)客戶棋簽收后第三可聯(lián)送交運客額戶，第四、陡五聯(lián)交由承剪運商送回物冰料管理科，均把第四聯(lián)送角回業(yè)務依實動際需要寄交且指運客戶，湯第五聯(lián)承運有商持回，據(jù)腿以申請運費糖，第六聯(lián)物個料管理科自奴存。權(quán)岸第十三條滅客戶自運燒狐(一)客戶籮要求自運時秘，物料管理信科應先聯(lián)絡膨業(yè)務部門確銜認。粒愉(二)成品膨裝載后，承共運人于"成遭品交運單"賺上簽認，依員第十二條規(guī)越定辦理。殿姨第十四條祥直接外銷跟的成品交運令骨(一)物料暈管理科應于匆結(jié)關(guān)前將成姑品運抵指定艙的碼頭或貨撇柜場以減少擦額外費用(精如特驗費、宗監(jiān)視費等)錫。企談(二)成品形交運時，物池料管理科應放依"外銷訂盯貨通知單"筑開立"成品親交運單"一完式六聯(lián)，第傘四、五聯(lián)，工交由承運商橫送碼頭或貨岸柜場的報關(guān)掀行簽收后，煉第四聯(lián)免送尊客戶，仍存膊于物料管理河科，第五聯(lián)陽經(jīng)報關(guān)行簽昏收后由承運春人持回，據(jù)晚此申請費用隔。冷乏(三)外銷啟發(fā)票正聯(lián)送侮業(yè)務部門收糟存，存根聯(lián)翅與開剩的發(fā)翻票則于下個逼月二日前匯銀總送會計部咽門。涼速(四)成品蘿需于廠內(nèi)裝技柜時應依下業(yè)列規(guī)定辦理舌:腐1耐·瘡物料管理科抖應于接到業(yè)木務部門領(lǐng)柜滋通知后，即撤聯(lián)絡貨柜大茅廠裝運。舅2即·羽裝柜時應依搬客戶要求的稱裝柜方式作匯業(yè)，裝畢后候貨柜應以封筒條加封。難第題十五條濃成品交運單冰的更正誼"環(huán)成品交運單周"因交運內(nèi)匹容更改或填竄單錯誤需更喪正時，依下怖列規(guī)定辦理泳:糞(旦一)"內(nèi)銷斥交運單"的絮更正:爆l瓣·鈴尚末交運:弊開單人員應桿于原單錯誤摧處更正，并盜加蓋更正章陷，如果難以濫更正，則將谷原單各聯(lián)加糖蓋"本單作屬廢"字樣，持重開"成品愁交運單"辦簡理交運。作額廢的"成品齊交運單"第搏一聯(lián)留倉運困科，其余各稼聯(lián)依序裝訂播成冊送會計閱核對存檔，佳另開錯誤的殲發(fā)票則加蓋未"作廢"章曉，存于原發(fā)把票本。暴2和·楊已交運:開盈單人員應立姓即開立"交翻運更工單(辱內(nèi)銷第一、濁二、三聯(lián)送彎業(yè)務部核對以后，第一聯(lián)死業(yè)務部存，亂第二聯(lián)送會周計，第三聯(lián)刪依實際需要覺轉(zhuǎn)送交運客偏戶，第四聯(lián)叫寄指送客戶最，第五、六約聯(lián)存于倉運港科。煩3佩·臟如發(fā)票已送當客戶，因錯刮誤而需重開紐者，應將新令開發(fā)票連同法"交運更正農(nóng)單"第四聯(lián)莫送業(yè)務部門著轉(zhuǎn)交客戶，點并需督促客橫戶取回原開吐發(fā)票。趨蕩(二)外銷屠成品交運單發(fā)"的更正:距1羊，尚未交運復:比照本條租第一款第一始項的規(guī)定辦查理。煉2敘·穴已交運:經(jīng)鹿辦人員應立鑼即至交運的緣碼頭或貨柜什場辦理"裝還箱單"等報控關(guān)文件的更陪工，并立即咬開立"交運清更正單"，史其流程與發(fā)牧票的更正比寇照第一款的需規(guī)定辦理。艱3翻·簡"交運更正北單"不得作齊為出廠憑證匠。雁第器十六條麗"成品交運星單"簽收回矮聯(lián)的審核及劃追責虎(頂一)審核:魯物料管理科痛收到"成品堤交運單"簽續(xù)收回聯(lián)有下趁列情況者，煙應即附有關(guān)賣單據(jù)送業(yè)務賽部門轉(zhuǎn)客戶聯(lián)補簽:忽1棟·梢末蓋"收貨羨章"。貌2你·頃"收貨章"王模糊不清難極以辨認，或景非公司名稱杯全銜。租3矩·梨其他用途章診(如公文專視用章)充當駐"收貨章"良。足(蠻二)追責:筑物料管理科睜于每月10繡日前就上月板份交運的簽嘴收回聯(lián)尚未邊收回的，應她立即追責，救并依合同規(guī)詞定罰扣運費撇，同時應于籌月底前收集胞齊全，依序劍裝訂成冊送鈴會計科核對炭存查。毛第洲十七條軍運費審核抄(床一)物料管分理科每月接覽獲承運公司桿送回的"成靜品交運單"兼簽收回聯(lián)、隙"運費明細類表"及發(fā)票爹存根，應于壩5日內(nèi)審核呈完畢，送回叫會計科整理黑付款。及(兇二)物料管刑理科審核運柴費時，應檢癥視開單出廠叢及客戶簽收神等日期，是毯否有逾期送拍達或違反合強同規(guī)定，均甜依合同規(guī)定或罰扣運費。盲(鋒三)若"成茶品交運單"慶簽收回聯(lián)有討第十六條的朵簽收異常者賄，除依規(guī)定品辦理外，其聲運費亦應暫橋緩支付。玉第典十八條錫成品領(lǐng)用與快發(fā)票逾月反制應鳥(凱一)物料管磚理科收到領(lǐng)引用部門開立管的"成品領(lǐng)閱用單"經(jīng)審慰核無誤后，硬依其請領(lǐng)數(shù)遞量發(fā)貨。沾(饞二)業(yè)務部霧每月初時把嶺上月已出貨孔未開立發(fā)票際的客戶，訂舟貨(制)單躬、品名規(guī)格譜、數(shù)量、交筍運地點及原企因與對策填老立于"發(fā)票鉤逾月末開立行匯總表"一縮式二份，一燥份業(yè)務部存命，一份送會穩(wěn)計科據(jù)以核糕對。垮怒□轟退貨品察管理緩第括十九條哈·帶運輸?shù)穆?lián)絡挎物宜料管理科接近到業(yè)務部門扣送達的"成里品退貨單"璃應先審查有站無注明依據(jù)膽及處理說明池，若沒有應盒將"成品退呀貨單"退回艙業(yè)務部門補舍充，若有則蓄依"成品退考貨單"上的醉客戶名稱及刑承運地址聯(lián)映絡承運商運拿回。序第撇二十條罰退貨品的驗咳收多(經(jīng)一)退貨品半運回工廠后牙，倉運科應款會同有關(guān)人擔員確認退回排的成品異常疲原因是否正筑確，若確屬絹事實，應將棕實退數(shù)量填維注于"成品懲退貨單"上宰，并經(jīng)點收欠人員、質(zhì)量烤管理人員簽獻章后，第一規(guī)聯(lián)存于會計信，第二聯(lián)迭盆收貨部門存疑，第三聯(lián)由賤承運人攜回孟依此申請費寇用，第四聯(lián)屆送業(yè)務部向訂客戶取回原杜發(fā)票或銷貨引證明書。理(掌二)物料管頸理科收到尚婦無"成品退脆貨單"的退毒貨品時，應巧立即聯(lián)絡業(yè)偏務部門主管勸確認無誤后訪先暫予保管笛，等收到"凱成品退貨單靠"后再依前仍款規(guī)定辦理日。斃第倉二十一條垃退貨品的口處理涼退冊貨品的處理銹方式系需重副處理者，物絹料管理科應致督促處理部蚊門領(lǐng)回處理可?？斓诙粭l摘退貨的僑更正挎(一紋)若退回成才品與"退貨強單"記載的方退貨品不符界時，物料管乒理科應暫予拉保管(不人謀庫)，同時蜜于"成品退穗貨單"填注故實收情況后蟲，第三聯(lián)由醋運輸公司攜宣回依此申請面運費，第二煎聯(lián)送回業(yè)務紛部門處理，臂第一聯(lián)暫存燒倉運科依此狗督促。除(倘二)業(yè)務部賀門查驗退貨低品確屬無誤購時，應依實型退情況更正捉"退貨單"羅送物料管理盆科辦理銷案懶。晌(使三)倘退貨噴品系屬誤退斤時，業(yè)務部苦門應于原開宣"退貨單"虎第四聯(lián)注明遍"退貨品不家符"后，送史回物料管理貞科據(jù)以辦理粱退回客戶，使將其交運作耍業(yè)按第十二抄條的規(guī)定辦塑理，并在"某成品交運單違"注明"退凝換貨不入帳父。，本項退欺回的運費應銳由客戶負擔接。旋愛師□注滯成騙品管理廟療第二十三條鳥滯成品柳分類、提報扔粥(一)滯成硬品部分由物增料管理科依唉類別及分配妥的庫位編號莊編列存放，應并就每一堆膨置單位(百如一墊板)改固定庫位存滾放便于管理類。誓應(二)滯成購品的發(fā)生原目因及代號:劫售1亡·斃計劃品:席穩(wěn)(1)正常弄品繳庫后滿玩6個月末銷敢售或末售完逝。污圣(2)正常封品繳庫后雖崖未滿6個月惡，但有變質(zhì)慌的顧慮。榆前(3)與正棋常品同規(guī)格來或其他因素貨未能出庫(鏡異常品)。項雙(4)每批嶺生產(chǎn)所發(fā)生厲的次級品。橋2隙，訂貨生產(chǎn)其棋(5)訂單謊取消時楚(猴6)超制、轉(zhuǎn)短碼尾數(shù)時聯(lián)。櫻(眾7)生產(chǎn)所綁發(fā)生的次級另品。螺(蟲8)其他文(算9)試制品醬(接10)銷退或重整列為次旅級。寬(屑11)其他狹。豬(靜三)物料管奪理科應于翌自月5日前匯昌總填制"滯賽成品處理月減報表"，呈膚主管核簽，順第一聯(lián)送總耳經(jīng)理處理，匙第二聯(lián)自存白。勸第努二十四條光滯成品發(fā)茶貨暑物叢料管理科于承接到業(yè)務部鎖門指定滯成爹品的"訂貨匹通知單"后換依第四章發(fā)簽貨管理規(guī)定李辦理。云姓□稍儲存管晃理松第祖二十五條僑帳務嚇物臣料管理科收挎到"成品明騙細表"后，遞應立即和有般關(guān)單據(jù)核對萌，如發(fā)現(xiàn)異用常應立即辦誓理更正。筋第萬二十六條羽盤點常(比一)庫存成床品應作定期燦或不定期的切盤點，盤點剖時由會計科辣將盤點項目千依規(guī)格類別茫填具"成品況盤點表"會松同物料管理靜科盤點，并啞按實際盤點兵數(shù)量填人數(shù)麗量欄內(nèi)。辱(殖二)實施電范腦化后，"狠成品盤點表裳伯電腦制表棍。淘(白三)會計科滾將"成品盤芒點表"的盤洲點數(shù)量與帳攤面數(shù)量核對缺若有差異，喝即填具"盤孟點異常報告稠單"，并計墊算其盤點盈墊虧數(shù)及金額乳，送物料管波理科查明原域因，再送業(yè)蕩務部主管研明判，擬具改堡善措施呈總捏經(jīng)理核決。潤(吊四)盤盈虧傾數(shù)量經(jīng)核決妻后，由物料淺管理科開立書"調(diào)整單"肝，第二聯(lián)送炒會計部門，津第一聯(lián)倉運蜻科自存。雹第留二十七條遠消防設(shè)備勾倉碑庫內(nèi)一律嚴樣禁煙火，物詳料管理科應叉于倉庫明顯涌處懸掛"嚴行禁煙火"標多志，并依工諒業(yè)安全衛(wèi)生哪管理的規(guī)定鉆設(shè)置消防設(shè)隨備，由總務鉤科指定專人絕負責管理，世每日至少檢碎查一次，如浪有故障或失枯效，應立即矛申請修護補挎充，并配合讀廠區(qū)消防訓報練，以提高貢應對能力。公第評二十八條誘庫房管理兆應注意事項吼(兩一)倉庫內(nèi)裂應經(jīng)常維持兩清潔，并隨敞時注意通風茅情況。奏(掙二)易燃品勺、易爆品或句違禁品不得農(nóng)攜人倉庫，貪物料管理科桃應隨時注意嬌。括(絹三)倉庫內(nèi)裳不得吸煙，胡若因工程需狠要燒焊時，聚應先報備，器并有人專責搏允許后才可蜂。泊(舒四)物料管解理科對所經(jīng)段管的成品庫旨存及倉運設(shè)到備應負責安閑全使用之責擾，如果破損字應立即反映嚷主管并立即糖委托修護。燦(漠五)未經(jīng)物勾料管理科主劍管核準有關(guān)崗人員不得迸擱人倉庫，搬湖運完畢后，龍亦不得在倉者庫逗留。岡(告六)物料管業(yè)理科人員于亡下班離開前距，應巡視倉鞠庫及電源、捐水源是否開兼閉，以確保節(jié)倉庫的安全激。浸□共附富則悲第二十九條利實施與到修訂壇本管理準則束呈總經(jīng)理核狂準后實施，長修改時亦同兇。附件15買滯料與滯成梳品管理制度王鑄皮□手總興則上第賓一條目羽的盯為印有效推動本析公司滯存材逝料及成品的花處理，以達債物盡其用、叔貨暢其流，撇減少資金積咸壓及管理困備擾的目的，夫特制定本準卷則。辛第燃二條定蒜義友(套一)滯料:照凡質(zhì)量(型蹦式、規(guī)格、灘材質(zhì)、效能鑒)不合標準染，存儲過久柱已無使用機碑會，或雖有沙使用機會但龍用料極少且案存量多而有落變質(zhì)顧慮，殃或因陳腐、馳劣化、革新糕等現(xiàn)狀已不熱適用需專案盒處理的材料讀。身滯頭存原因分類掛代號如下:桶1筐·艱銷售預測偏政高致儲料過奇剩(計劃生像產(chǎn)原料)。敢z弄·態(tài)訂單取消剩胡余的材料(孕訂單生產(chǎn))漠。健3恰·枯工程變更所抗剩余的材料拴。葉某申4腹·爪質(zhì)量(型式多、規(guī)格、材揀質(zhì)、效能)典不合標準。童5煩·墳倉儲管理不廁善致陳腐、屑劣化、變質(zhì)味。杜6游·鄭用料預算大冰于實際領(lǐng)用穿(物料)。浴7期·惱請購不當。墨8斑·由試驗材料。敬9別·親代客加工余曾料。扎(棟二)滯成品軟:凡因質(zhì)量屋不合標準、遲儲存不當變甜質(zhì)或制妥后撒遭客戶取消淘、超制等因傲素影響，導看致儲存期間達超過6個月浴的成品(次墾級品超過3釋個月)，需居專案處理。鏈滯新存原因分類嬌代號如下:恭1請·亮計劃生產(chǎn)愁(堵1)正常品域繳庫期間超壞過6個月末呆銷售或未售公完。疼(閥2)正常品礦繳庫期間雖忠末超過6個顧月但有變質(zhì)恰。狠(素3)與丘常量品同規(guī)格因緩質(zhì)量或其他膏特殊因素末改能出庫。饅(托4)每批生藥產(chǎn)所發(fā)生的組次級品儲存脖期間超