XXXX內(nèi)部審核裝飾項(xiàng)目部

內(nèi)部審核檢查記錄表受審核方：鄭東新區(qū)博學(xué)路跨東風(fēng)渠、七里河橋梁裝飾工程檢查表號(hào)：準(zhǔn)備人/日期批準(zhǔn)人/日期編號(hào)（）兩序號(hào)陪標(biāo)準(zhǔn)條應(yīng)款面檢查筐內(nèi)睜容趙檢查沃記錄瑞5.3，5仔.4險(xiǎn)5.5耐.1添餓1.納抽查2～辯3名管理人共員，看是否蓋熟知企業(yè)管種理方針、目緒標(biāo)，是否理嶼解相應(yīng)內(nèi)涵務(wù)，管理人員尼是否知道自箏己的崗位目粘標(biāo)，并明確洞實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的躲具體措施。異2.榮查芒是否治明確護(hù)了陸本工程音質(zhì)量目標(biāo)、巷環(huán)境和職業(yè)析健康安全目街標(biāo)，否將目服標(biāo)分解到項(xiàng)初目部有關(guān)崗何位，分解的小目標(biāo)是否可敬測(cè)量或可考丹核，是否籠有輔目標(biāo)掉保證乏措施買以背確保積目標(biāo)迎實(shí)現(xiàn)，對(duì)目猜標(biāo)的落實(shí)情季況是否指定精專人進(jìn)行檢爸查或考核。佳1.勿查廟是否有邊項(xiàng)目部管理尺組織機(jī)構(gòu)圖賤，掠人員是否健島全，職能分察配是否合理字，是否與《考項(xiàng)目管理人盤(pán)員備案表》膽一致，技術(shù)群負(fù)責(zé)人、質(zhì)焰檢員、安全追員、資料員欲等必須設(shè)專說(shuō)職的崗位是宣否設(shè)專人負(fù)淹責(zé)。逢2.楚從管理人員闖中抽查2—嘴3人，看是件否熟知自己率的職責(zé)。職拾責(zé)與權(quán)限是楊否得以落實(shí)謀。優(yōu)3.因查有關(guān)管理表制度是否健吃全?？裥?.拋詢問(wèn)項(xiàng)目經(jīng)拒理，項(xiàng)目部籃采取何種形匠式進(jìn)行內(nèi)外盆部信息的溝要通。舊2.子通過(guò)檢查其訓(xùn)他內(nèi)容（如呀職責(zé)權(quán)限、貝方針目標(biāo)、搭設(shè)計(jì)變更、勸培訓(xùn)、合同罪評(píng)審等），防看信息交流負(fù)渠道是否暢濃通，溝通是俗否有效。順3.尊是否以文件羊形式向相關(guān)軌方（如甲方蠅、監(jiān)理、勞凝務(wù)供方、周把邊社區(qū)等）工規(guī)定信息溝棋通的安排（仇尤其是涉及鎖環(huán)境和職業(yè)逝健康安全管跳理方面的要仍求），文件燒是否明確了炮溝通的方式泰、時(shí)機(jī)、內(nèi)鵝容等，是否句按文件執(zhí)行脈（查相應(yīng)的挺溝通證據(jù)）號(hào)。尿4.長(zhǎng)詢問(wèn)2-3腫名管理人員蠻，是否了解衫誰(shuí)是公司任境命的管理者棄代表,誰(shuí)是恨公司、項(xiàng)目腸部的職業(yè)健票康安全的員釘工代表。審核區(qū)域負(fù)責(zé)人：陪同人：審核員/日期：內(nèi)部審核檢查記錄表受審核方：鄭東新區(qū)博學(xué)路跨東風(fēng)渠、七里河橋梁裝飾工程檢查表號(hào)：準(zhǔn)備人/日期批準(zhǔn)人/日期編號(hào)（）節(jié)序號(hào)糞標(biāo)準(zhǔn)條北款拌檢查沸內(nèi)飄容授檢查澤記錄曾6捏.2艙6.4間1.肝根據(jù)人力資蠻源臺(tái)帳，看筐技術(shù)職務(wù)、守崗位資質(zhì)等核級(jí)證書(shū)或崗吵位證書(shū)是否渴與任職條件劈相符，是否拘有效。沒(méi)有心相應(yīng)崗位證宣書(shū)的是否制孔定了培訓(xùn)計(jì)犯劃并實(shí)施，傳同時(shí)報(bào)物公司辦公室躺備案。禽2.輕查是否對(duì)本項(xiàng)目部管理玉人員和重要揭崗位人員（蛾含特殊工種搏作業(yè)人員）關(guān)進(jìn)行了質(zhì)量受、環(huán)境、職慎業(yè)健康安全鹿培訓(xùn)（其中胳包括法律法被規(guī)培訓(xùn)、管何理體系文件俘培訓(xùn)、相關(guān)臉技術(shù)和技能慮培訓(xùn)等），栽培訓(xùn)是否具卵有針對(duì)性，旨看培訓(xùn)記錄懸（如考勤、醒培訓(xùn)內(nèi)容、逃試卷等）詢?nèi)締?wèn)是如何評(píng)缸價(jià)培訓(xùn)效果折的，是否保桿留了評(píng)價(jià)記傾錄?；?.姐抽查夸2秘-臥3巧名特殊工種機(jī)操作人員的計(jì)崗位證書(shū)，桃看是否持證邁上崗，證書(shū)涼是否有效。選降4.某詢問(wèn)管理人尚員和操作人搭員：公司重冬要環(huán)境因素傻和重大危險(xiǎn)鍬源有哪些？北本項(xiàng)目部重繞要環(huán)境因素愿和重大危險(xiǎn)燥源有哪些？莖對(duì)與本崗位吳工作相關(guān)的脖重要環(huán)境因缸素和重大危希險(xiǎn)源，是否鼠知道相應(yīng)的飼控制要求。米科1.有無(wú)冬文季施工方案酸，臨時(shí)用電紹方案及腳手黨架搭拆方案室編制是否滿鞠足要求？安存全防護(hù)方案測(cè)是否全面可批行？作業(yè)指歲導(dǎo)書(shū)有哪些升？技術(shù)交底耐有哪些？審核區(qū)域負(fù)責(zé)人：陪同人：審核員/日期：內(nèi)部審核檢查記錄表受審核方：鄭東新區(qū)博學(xué)路跨東風(fēng)渠、七里河橋梁裝飾工程檢查表號(hào)：準(zhǔn)備人/日期批準(zhǔn)人/日期編號(hào)（）雞序號(hào)陰標(biāo)準(zhǔn)條什款乘檢查毅內(nèi)悲容松檢查這記錄闊7.1濕1.施工有準(zhǔn)備：羞a.汗查施工組織敘設(shè)計(jì)：是否有按照旺要求進(jìn)行了次審批。再查日是否明確了脾編制依據(jù)、德關(guān)鍵唯工序后和特殊過(guò)程繁，驗(yàn)收準(zhǔn)則局及資源要求匹，每個(gè)技術(shù)企管理人員是賓否都能熟悉玉施工組織設(shè)申計(jì)的相關(guān)內(nèi)捆容。殺b.淹查《主要施蛙工機(jī)械使用純計(jì)劃表》與勒施工組織設(shè)辭計(jì)、設(shè)備臺(tái)喜帳和現(xiàn)場(chǎng)使打用的設(shè)備是碰否一致，能可否滿足施工溪要求。秧c.秤查《圖紙會(huì)偽審記錄扮》奔，看在“圖棉紙問(wèn)題”欄傻中提出的問(wèn)豪題，在“圖有紙問(wèn)題交底捕”使欄中是否都抵有相應(yīng)的答術(shù)復(fù)，記錄是茶否準(zhǔn)確、站詳拔實(shí)，整理后嫌是否經(jīng)各方脊面審核簽字付。葡d.啟其他設(shè)施是弓否滿足施工晚管理要求（維如電腦、相極關(guān)辦公軟件并的配備等）剛，是否建立欺相關(guān)設(shè)施臺(tái)蝦帳。銜2.品事中控制答a.閉檢查施工組書(shū)織設(shè)計(jì)的實(shí)灘施情況：質(zhì)恰量管理、平做面布置、施歌工進(jìn)度安排坡、成品保護(hù)倦措施等能否籍按施工組織園設(shè)計(jì)執(zhí)行。侵辯b.邁查專業(yè)施工趨方案交底記卡錄。葬c.珍查分項(xiàng)工程歉技術(shù)交底記盈錄：是否按陷照分項(xiàng)技術(shù)蕩交底要求的演內(nèi)容列項(xiàng)，飽交底內(nèi)容是近否詳細(xì)、齊江全，具有可救操作性，交送底是否具有袖時(shí)效性，簽孤字是否齊全冶。局d.也查《設(shè)計(jì)變伙更通知單》腰和《工程洽據(jù)商記錄》，狼是否有相應(yīng)絮的書(shū)面交底解。襖禮3、施工組構(gòu)織設(shè)計(jì)對(duì)成殊品質(zhì)量有無(wú)定詳細(xì)的標(biāo)準(zhǔn)嶄要求？查是右否有詳細(xì)的挖記錄。審核區(qū)域負(fù)責(zé)人：陪同人：審核員/日期：內(nèi)部審核檢查記錄表受審核方：鄭東新區(qū)博學(xué)路跨東風(fēng)渠、七里河橋梁裝飾工程檢查表號(hào)：準(zhǔn)備人/日期批準(zhǔn)人/日期編號(hào)（）輕序號(hào)臉標(biāo)準(zhǔn)條臭款奴檢查雹內(nèi)廊容藝檢查影記錄現(xiàn)7.4糖推程序文件第圓8條漫材料終及靜設(shè)備的供方匙有哪些？審戒核上述供方旗是否在合格壽供方名錄中態(tài)，如沒(méi)有是晌如何控制的蜓（也就是說(shuō)騙怎樣保證材趴料及設(shè)備能艦滿足正常施歸工及施工質(zhì)販量）沿？采購(gòu)中信絲息及過(guò)程的代控制情況，榮進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的奪驗(yàn)證情況，勞有無(wú)對(duì)供方蠟施加了環(huán)境癥及健康安全汪控制要求及殃控制程序的啊證據(jù)？可查傷閱合同或相里關(guān)文件有無(wú)暗約定？釋再結(jié)合施工組園織設(shè)計(jì)審核覽其中施工方沙案的合理性心；有無(wú)安全劣施工措施罵？灶措施是否具略有可操作性現(xiàn)？臣2竄.鄭是否針對(duì)關(guān)跟鍵工序設(shè)置惜質(zhì)量威控制笑點(diǎn)，進(jìn)行技癥術(shù)質(zhì)量攻關(guān)合，并制定相蘋(píng)應(yīng)措施確保嗓關(guān)鍵工序的宗施工質(zhì)量。蹤賞3雞.近是否結(jié)合工疾程施工實(shí)際鎖組建QC小淡組并到公司循企管部進(jìn)行泊了注冊(cè)登記霜。級(jí)若組建質(zhì)QC小組琴，夜QC小組是芽否根據(jù)工程午技術(shù)和管理炸的實(shí)際選定號(hào)了課題并進(jìn)鎖行了活動(dòng)。生4、埋項(xiàng)目部是否越建立有《環(huán)跪境因素臺(tái)帳皆》？在哪些燈方面對(duì)環(huán)境謙因素進(jìn)行了偷識(shí)別、評(píng)價(jià)杠？有何控制竹措施？審核區(qū)域負(fù)責(zé)人：陪同人：審核員/日期：矩內(nèi)部審核檢瘋查記錄表浩受審核方：伙鄭東新區(qū)博目學(xué)路跨東風(fēng)偽渠、七里河牌橋梁裝飾工窗程延禿檢查表號(hào)：列摘準(zhǔn)備人扇/日期縣成奧批準(zhǔn)人/日呀期緣碗硬編號(hào)（蕉彩柳千）按序號(hào)允標(biāo)準(zhǔn)條掏款挨檢查趴?jī)?nèi)建容盲檢查螞記錄筆7.7鄉(xiāng)7.8寄1.本項(xiàng)目密部對(duì)污染物嘩和廢棄物是龍如何控制的辦？缺2.能源資噸源的節(jié)約情央況；降低能政源消耗是否異按規(guī)定要求雕進(jìn)行了落實(shí)港，是否有新屆的措施。本狡項(xiàng)目部的用削電、紙是如組何管理的。穗3.抽查臨鍛時(shí)用電安全姿施工方案，饅現(xiàn)場(chǎng)施工安預(yù)全防護(hù)設(shè)施魯及月檢，日要常檢查（價(jià)2勸～煌3篇份波）幸4.機(jī)械設(shè)合備維護(hù)保養(yǎng)奔情況。麻應(yīng)急準(zhǔn)備情泛況如何：（浙程序、資源來(lái)、人員）躁1.查是禍否有應(yīng)急預(yù)仔案。是否建毅立應(yīng)急小組惕，配備應(yīng)急甲人員。衡2.應(yīng)配備里的消防器材吼是否都按要永求配備并放斷在規(guī)定的地廁點(diǎn)（現(xiàn)場(chǎng)查販看）。幕3.在辦公娃區(qū)、生活區(qū)鬼是否將急需跡的號(hào)碼行張貼在顯要雷位置（現(xiàn)場(chǎng)名查看）。喊4.對(duì)可能未出現(xiàn)的緊急劣、異常情況齡進(jìn)行識(shí)別，墊是否知道潛幕在的應(yīng)急情后況？針對(duì)識(shí)虎別的結(jié)果是先否制定了相祖應(yīng)的應(yīng)急預(yù)率案。針對(duì)緊敘急情況是否告采取措施做全好應(yīng)急準(zhǔn)備哪（如：停電膽準(zhǔn)備，突然杜停水，突遇脾惡劣天氣的鎖準(zhǔn)備，震動(dòng)嗚破壞的準(zhǔn)備晃）。凍5.是否組理織了應(yīng)急準(zhǔn)蠶備和響應(yīng)的史培訓(xùn)，請(qǐng)出臺(tái)示記錄。均審核區(qū)域負(fù)用責(zé)人：蓬坡似趁摩饑陪同人：儉話盤(pán)貫防審核員火/日期：透內(nèi)部審核檢癥查記錄表未受審核方：餅鄭東新區(qū)博前學(xué)路跨東風(fēng)爐渠、七里河昆橋梁裝飾工招程項(xiàng)屈檢查表號(hào)：走泉嗚準(zhǔn)備人/淚日期膨春薪朋批準(zhǔn)人/日肯期辯籌屬編號(hào)（進(jìn)扯）撤序號(hào)貴標(biāo)準(zhǔn)條筑款率檢查毯內(nèi)工容駕檢查犯記錄在尊8.3撒川1.川抽查施工記航錄：(包仙括隱檢、預(yù)晚檢、施工檢使查記錄，看束是否符合規(guī)付范和規(guī)程的階要求，是否急執(zhí)行了《建郵筑工程資料蒸管理規(guī)程》光。三2.救詢問(wèn)是否嚴(yán)崗格執(zhí)行三檢蘿制。屑（繪①踢進(jìn)貨檢驗(yàn)和當(dāng)試驗(yàn)、來(lái)②會(huì)過(guò)程檢驗(yàn)和哪試驗(yàn)、雙③鉤最終檢驗(yàn)和固試驗(yàn)烘）得拋3.欲抽查施工試挪驗(yàn)記錄：慈a.個(gè)主要抽查：張材料慕試驗(yàn)報(bào)告及板試驗(yàn)臺(tái)帳宰b燭.垂各檢驗(yàn)批、特分項(xiàng)、分部徑(子分部)傷工程、單位辛工程質(zhì)量驗(yàn)背收是否符合鑄《建筑工程頂施工質(zhì)量驗(yàn)江收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)嘴》和《建筑那工程資料管緞理規(guī)程》和太各專業(yè)驗(yàn)收眠規(guī)范的要求除。使c惱.慌施工過(guò)程標(biāo)勝識(shí):查《施裕工日志》是探否按要求填辟寫(xiě)，是否可霸追溯施工過(guò)野程。創(chuàng)施工過(guò)程和父各種檢查中押發(fā)現(xiàn)的不合柄格，是否填砌寫(xiě)了《不合漆格處置記錄磚》，并進(jìn)行疾了相應(yīng)的評(píng)詢審和處置，用對(duì)不合格進(jìn)陶行處置后