內(nèi)部審核實(shí)操案例

課程明稱：質(zhì)量管理學(xué)時：36h案例類型：選編案例來源：內(nèi)部審核實(shí)操案例第一節(jié)公司介紹一、公司概況XX爐具有限責(zé)任公司是一家中外合資企業(yè)，現(xiàn)有員工65人，其中工程師、技師、會計師等中級以上人才15名，公司占地12000平方米，所處地理?xiàng)l件優(yōu)越交通運(yùn)輸便利，公司專門研制“XX”牌各系列水暖爐具，分為5類：“蜂窩煤爐系列、煤球爐系列、立式爐系列、無煙煤多爐膛系列和煙煤連續(xù)燃燒爐系列”，年生產(chǎn)能力1萬臺，產(chǎn)值800萬余元，采用先進(jìn)工藝技術(shù)和設(shè)備。具備嚴(yán)格的生產(chǎn)控制技術(shù)，所有產(chǎn)品均按國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，并具有完善的檢出儀器與技術(shù)手段，保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定、可靠，得到了廣大顧客的青睞與認(rèn)可。今后，本公司將繼續(xù)致力于設(shè)計和開發(fā)高、精、尖新產(chǎn)品，并使產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，以更高的熱誠為廣大消費(fèi)者服務(wù)。企業(yè)名稱：企業(yè)性質(zhì)：商標(biāo)：地址：：：郵政編碼：公司主頁二、公司組織機(jī)構(gòu)圖倡劑訪御厘交絮憑疾礎(chǔ)肅婦偉編怠地蹲倡笑慕搶起喬燒局便豐乒多規(guī)耀悲靠三、質(zhì)量管盡理體系結(jié)構(gòu)微圖瑞四、質(zhì)量管泛理體系過程省指責(zé)分配表乏×××旨有限責(zé)任公膛司倘質(zhì)量管理體臘系過程職責(zé)肝分配表狂職能部門膏標(biāo)準(zhǔn)要求暫公司裂經(jīng)理剛技術(shù)科緞生產(chǎn)科助質(zhì)管部瑞銷售科致采購科近辦公室紀(jì)4質(zhì)量行管理體系麥▲讀△扮△日△暖△梢△因△剝弊文件控枕制邀△寇▲劫△乳▲遙△封△胸▲東箏記錄控他制敲△桃△位△菊▲滲△須△幼△灣5.1稍管理承諾葛▲鋒△蓬△既△泳△豐△淚△購虜5.2即以顧客為關(guān)裹注焦點(diǎn)托▲炭△票△晌△暴△耕△毛趁△鑄5.3墨質(zhì)量方針坑▲待△甚△們△條△射△卷△汪5.4叛策劃乖△熱△松△盾▲劣△楚△母△幟5.5傲職責(zé)、權(quán)限觀和溝通養(yǎng)▲牙△票△敞△厚△震△按△賓5.6舅管理評審商▲唱△察△肯△肆△巨△賀△泥6.1陳資源提供柱▲灰△廢△躺△錘△瓶△疑△棉6.2期人力資源糖△姻△望△慌△游△梁△炎▲攪6.3經(jīng)基礎(chǔ)設(shè)施嶄△聞霜△列▲然△鹿△粘△確△妹6.4挽工作環(huán)境劫△罰△?！鳂印鲏尽魍怼髁堋骼L7.1膝產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的理策劃嗎▲六△禁△掘▲兆△殃△苗△暖7.2源與顧客有關(guān)蠅的過程訪△撐△房△私△止▲逐△承△縱7.3者設(shè)計和開發(fā)容△志▲乎△世△盾△退△即△潛7.4膽采購衣△再△他△去△持△暖▲艦△詞7.5緞生產(chǎn)和服務(wù)覽提供潛△固△炎▲牌△躲△堂△極△貢7.6扔監(jiān)視和測量療裝置的控制險△膝△冶△錄▲刮△際△槍△避8.1訂總則昂▲軌△霧△囑▲羅△淋△堤△揚(yáng)8.2葵監(jiān)視和測量勝△竊△逢△耕▲淹△芒△賢△河8.3估不合格品控櫻制約△制△肝△肝▲桿△牢△宗△登8.4走數(shù)據(jù)分析誼△聾△奪△洋▲振△貼△矩△冬8.5優(yōu)改進(jìn)育△片△石△扛▲裳△必△搜△工臣宵奇第二節(jié)邀內(nèi)部審核碼程序桐×××美借緣饅反誠甘竹坑內(nèi)部審核程贏序禾章節(jié)號雷8.2疾版本被1播頁次煉1/3需1目的茄驗(yàn)折證質(zhì)量管理陡體系是否符釘合管理和產(chǎn)遵品實(shí)現(xiàn)的策帳劃，是否符業(yè)合標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)幻量管理體系山的要求，是供否得到有效陜地保持、實(shí)尼施和改進(jìn)。指2適用范叼圍菠適翻用于公司質(zhì)限量管理體系略所覆蓋的所啦有區(qū)域和所促有要求的內(nèi)份部審核。暈3職責(zé)白3.1公棄司經(jīng)理快a單.批準(zhǔn)組霧織年度內(nèi)審悠計劃和審核峰實(shí)施計劃。奸b語.批準(zhǔn)內(nèi)乎部質(zhì)量管理麻體系審核報要告。亮c刻.定期召排開管理評審剩會議。摧3.2管姿理者代表就a碑.全面負(fù)筒責(zé)內(nèi)部質(zhì)量池管理體系審遵核工作。脈b花.選定審染核組長及審疤核員，并審蝴核年度內(nèi)審敲什劃、每次稈的審核實(shí)施籮計劃和內(nèi)部朵質(zhì)量管理體堪系審核報告慮。冷3.3質(zhì)當(dāng)管科絹a緣.編寫年進(jìn)度內(nèi)審計劃廁并負(fù)責(zé)組織卷實(shí)施。確b鞏.組織、集協(xié)調(diào)內(nèi)審活掌動的展開。漿3.4內(nèi)簽審組長忙a守.編制、實(shí)鳥施本次內(nèi)審思計劃。藝b.編寫餅內(nèi)審報告。逃4程序?qū)W4.1年逼度內(nèi)審計劃狹萬根據(jù)擬審喜核的活動和清區(qū)域的狀況肚和重要程度挖，及以往審渾核的結(jié)果，罩由質(zhì)管科經(jīng)短理負(fù)責(zé)策劃晨各部門全年月審核方案，王編制《年度脈內(nèi)審計劃》母，確定審核匙的范圍、頻沖次和方法，孕經(jīng)管理者代刑表審核，總恒經(jīng)理批準(zhǔn)。遲每年內(nèi)審至顛少一次，并億要求覆蓋本捆公司質(zhì)量管斯理體系的所總有要求，另需外出現(xiàn)以下畏情況時由管救理者代表及醉時組織進(jìn)行山內(nèi)部質(zhì)量審身核:享a已.組織機(jī)夠構(gòu)、管理體銜系發(fā)生重大售變化；幣b近.出現(xiàn)重彈大質(zhì)量事故側(cè)，或用戶對獅某一環(huán)節(jié)連狐續(xù)投訴察c莖.法律、摘法規(guī)及其他蔥外部要求的晝變更嫁d稀.在接受夕第二、第三龍方審核之前辯；惠×××遞尤任右陰繞制堪內(nèi)躁部審核程序與章節(jié)號匪8.3侮版本吼1恥頁次智2/3設(shè)e棕.在質(zhì)量售認(rèn)證證書到半期換證前.逮寇年度內(nèi)審添計劃內(nèi)容歡a顏.審核目友的、范圍、先依據(jù)和方法上；隆b調(diào).受審部憂門和審核時敘間；這激根據(jù)需要牛，可審核質(zhì)思量體系覆蓋寫的全部要求態(tài)和部門，也到可以專門針拔對某幾項(xiàng)要異求或部門進(jìn)枯行重點(diǎn)審核巖；但全年的踏內(nèi)審必須覆船蓋質(zhì)量管理哭體系全部要尋求。謎4.2審宴核前的準(zhǔn)備鳴勺管理者代園表任命內(nèi)審自組長和內(nèi)審傾組員、內(nèi)審劫應(yīng)由與受市尚部門無直接跟關(guān)系的內(nèi)審厭員負(fù)責(zé)。言瓶內(nèi)審組長郊根據(jù)擬審核裙的過程和區(qū)鴉域的狀況和養(yǎng)重要性，以料及以往審核拼的結(jié)果，策倦劃審核方案逆，并編制本煎次《審核實(shí)偵施計劃》，噸交管理者代糾表審核，總鳴經(jīng)理批準(zhǔn)。閥計劃的編制蝶要具有嚴(yán)肅它性和靈活性兆，其內(nèi)容主河要包括；按a妖.審核目惜的、準(zhǔn)則、肌范圍、方法遵；濁b青.內(nèi)部審治核的工作安侄排；蟻c掛.審核組撿成員；勿d士.審核時趟間、地點(diǎn)；液番e狗.受用部壞門及審核要不點(diǎn)；乳f鈴.預(yù)定時輩間，持續(xù)時岸間；掏g存.開會時百間；塔斯h隆.審核報善告分發(fā)范圍蘇、日期。氏柏在了解受跌用部門的具甜體情況后，喉內(nèi)審組長組撞織編寫《內(nèi)嶼審核查表》狹，詳細(xì)列出蛛審核項(xiàng)目、詢依據(jù)、方法束，確保無要備求遺漏，審癢核能順利進(jìn)曬行。販絕內(nèi)審組長冰于內(nèi)審前十蔽天將內(nèi)審時源間通知受審逝部門，受用繭部門對內(nèi)審利時間如有異貸議，應(yīng)在內(nèi)慮審前三天通挑知內(nèi)審組長娛。劇蜓內(nèi)部質(zhì)量攪體系審核員賤應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體妄系認(rèn)證咨詢掘機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、玩考核合格后雜方能擔(dān)任。找4.3內(nèi)罪審的實(shí)施鉗篩首次會氧議皺a步.參加會柱議人員:公央司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)穩(wěn)審組成員及鵝各部門負(fù)責(zé)舊人，與會者結(jié)簽到，并由踐質(zhì)管部保留弱會議記錄。鑼審核組長主波持會議。頌b斗。會議內(nèi)容弱：由組長介壩紹內(nèi)審目的儲、范圍、依聾據(jù)、方式、許組員和內(nèi)審抵日程安排及追其它有關(guān)事英項(xiàng)。慢表4.3.搭2威現(xiàn)場孫審核鳥a果。內(nèi)審組根市據(jù)內(nèi)審檢查濱表對受審部趕門的程序和謠文件執(zhí)行情遙況進(jìn)行現(xiàn)場椅審核，將體灣系運(yùn)行效果威及不符合項(xiàng)企詳細(xì)記錄在惑檢查表中．嚷品×××貴龜先墾按擺失持內(nèi)寄部審核程序衣章節(jié)號京8.3京版本此1除頁次椅3/3嚼b慕.內(nèi)審組劃長需每日召稅開內(nèi)審會議死，全面了解助該日內(nèi)審情互況，對不符技合報告進(jìn)行教核對?？砪緊.內(nèi)審時沉審核員不應(yīng)寄審核自己的悄工作，要公赴正而又客觀編地對待問題淺。愿臺審核報告軍鴿.l現(xiàn)場租審核后，審崇核組長召開爽審核組會議幣，綜合分析蒜檢查結(jié)果，旬依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、層體系文件及寨有關(guān)法律法稼規(guī)要求，必出要時還要依甘據(jù)與顧客簽蘿定的合同要簽求，確認(rèn)不予合格項(xiàng)，并槍發(fā)出《不符剖合報告》給撓相關(guān)部門領(lǐng)扒導(dǎo)確認(rèn)后，贏由相關(guān)部門妨分析原因，疤制定糾正措冤施，經(jīng)審核仰員確認(rèn)后實(shí)折施，審核員門負(fù)責(zé)對實(shí)施刺結(jié)果跟蹤驗(yàn)舉證，并報告筆驗(yàn)證結(jié)果。礦助.2審核熔組填寫《不坑合格項(xiàng)分布況表》，記錄鮮不合格分布惡情況。漢形.3現(xiàn)場德審核后一周膀內(nèi)，審核組穩(wěn)長完成《內(nèi)濕部質(zhì)量管理宏體系審核報戰(zhàn)告》，交管甲理者代表審答核，公司經(jīng)收理批準(zhǔn)。緊審碰核報告內(nèi)容慮：凝a竹.核目的虜、范圍、方炮法和依據(jù)；跡b薯.審核組哪成員、受審垂核方代表名現(xiàn)單；發(fā)c噴.審核計戶劃實(shí)施情況帶總結(jié)；集d閘.不合格詳項(xiàng)分布情況仿分析、不合列格數(shù)量及嚴(yán)油重程度；巨e釘.存在的香主要問題分憲析；怎f帥.對公司僚質(zhì)量管理體足系有效性、牽符合性結(jié)論燒及今后應(yīng)改秒進(jìn)的地方。攤尸.4末次鉗會議胳a識.參加人芽員：領(lǐng)導(dǎo)層墓、內(nèi)審組成照員及各部門倍領(lǐng)導(dǎo)，與會呈者簽到，并鞏由質(zhì)管部保壺留會議記錄勾。審核組長逐主持會議。若b窄.會議內(nèi)頂容:內(nèi)審組飲長重申審核穴目的，宣讀垃不符合報告蔥；宣讀《內(nèi)晨部質(zhì)量管理逼體系審核報喂告》；提出敞完成糾正措跡施的要求及償日期；由組竿織領(lǐng)導(dǎo)講話澤。昆c音。由質(zhì)管部漫發(fā)放《內(nèi)部化質(zhì)量管理體裙系審核報告不》到各相關(guān)醬部門．本次賀內(nèi)審結(jié)果要寺提交公司管編理評審。長5相關(guān)文絨件嫩5.1《敬改進(jìn)控制程齊序》蹤5.2《返管理評審控堆制程序》葉6質(zhì)量記鬧錄夠6.l《年深度內(nèi)審計劃朱》睜6.2《審言核實(shí)施計劃頁》更6.3《內(nèi)灘審檢查表》鋼6.4《不濁符合報告》嘉6.5《內(nèi)咸部質(zhì)量管理利體系審核報聯(lián)告》直6.6《忌內(nèi)審首（末禍）次會議簽搜到表》委6.7《惑不合格項(xiàng)分岔布表》友第三節(jié)卡內(nèi)部審核爽實(shí)例萬一、確定審普核方案悶屑凝百審核手方案的目標(biāo)龜是：窩紗1、蛛滿足質(zhì)量管驗(yàn)理體系標(biāo)準(zhǔn)沫的認(rèn)證要求季；隆藥2、咽確保附和合止同要求。晚嗎質(zhì)管浪科編制年度偷內(nèi)審計劃作其為審核方案橫的輸出。址條焦靈漏××××配有限責(zé)任公宋司質(zhì)量管理恰體系200稀2年度內(nèi)審睬計劃因編號：相×××××軟××××勇審核目的涼評價質(zhì)量管憤理體系運(yùn)行鍛的符合性、鉆有效性，在騎2002年李8月第三方仰監(jiān)督審核前陽一個月完成愉審核范圍忽技術(shù)科、生蘭產(chǎn)科、銷售莊科、采購科真、質(zhì)管科、弊辦公室、領(lǐng)揀導(dǎo)層少質(zhì)量體系覆泄蓋產(chǎn)品蜂鎖窩煤爐系列寨、煤球爐系擁列、立式爐債系列、無煙錄煤多爐膛系耽列和煙煤連阿續(xù)燃燒爐系恭列坐審核準(zhǔn)則屋GB／T致19001累—秘2000掘質(zhì)量管理體遮系要求），所公司質(zhì)量手池冊第一版及山質(zhì)量管理廢體系其他文膨件，合同要句求。產(chǎn)品技餅術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及國溪家有關(guān)的法素律法規(guī)腥審核組膀組長：桐××××仿豈組員耗：強(qiáng)××××趟符××錯幟××××調(diào)痕××××蜂林×××柏?zé)痢痢痢廉媽?shí)施項(xiàng)目及問要點(diǎn)榨時間煙負(fù)責(zé)人伶?zhèn)渥⑴K編制部門內(nèi)群審檢查表妨五月上旬睬×××猴開展質(zhì)量管險理體系內(nèi)部獲審核親五月中旬市×××箭不合格項(xiàng)糾劫正沿五月底前貧各相關(guān)部門彎負(fù)責(zé)人吉跟蹤驗(yàn)證襲 潮六月上旬測審核組脾召開管理評述審會議俗七月上旬赤公司經(jīng)理淋胳××××梁允敢范××××燕（管理者代懶表簽字）脹批準(zhǔn)指：吐××××提（公司經(jīng)理斷簽字）磚時間：董2002年衰1月8日喬矮時間：售2002年透1月9日咐 恒對年小時間：歷2002年痛1月10日真二、任命內(nèi)場用周長和內(nèi)璃審組成員縣1娘、應(yīng)保持衣內(nèi)審活動的紛獨(dú)立性和公奪正性、內(nèi)審日應(yīng)由與受審勻核部門無直缺接關(guān)系的內(nèi)打?qū)弳T負(fù)責(zé)，翅即內(nèi)審員不貢能審核自己謎的工作。各2綱、內(nèi)審員深應(yīng)遵循以下滲審核原則；頂（向1）道德行心為勺——膛職業(yè)化的基搞礎(chǔ)：矩信泉實(shí)、正直、望保守秘密和箏謹(jǐn)慎是內(nèi)審且員的基本素挎質(zhì)。盾（捐2）公正表乖達(dá)留——扁內(nèi)審員具有直真實(shí)、準(zhǔn)確換地做出報告選的義務(wù)。閉（晌3）審核發(fā)多現(xiàn)、審核結(jié)胞論和審核報孩告準(zhǔn)確地反許映了審核活態(tài)動。內(nèi)審員筍必須報告在固審核過程中俘所遇到的明章顯的障礙以次及在審核組殼和受審核部冊門之間沒有史解決的或分巧歧的意見。竊（既4）預(yù)期的督職業(yè)考慮聽——獅在審核中，期內(nèi)審員應(yīng)具駝備勤奮的精宜神并具有正去確判定的能濾力。廚（碌5）內(nèi)審員裁必須審慎對必待他們所執(zhí)鎖行的任務(wù)，旨并且為審核爬委托方和其造他相關(guān)方樹過立信心。具隔有必要的能庸力是重要的旅前提。蕉（誤6）獨(dú)立性覽——厘內(nèi)審員應(yīng)將叮審核結(jié)論建舒立在公正和姓客觀的基礎(chǔ)跟上。童內(nèi)撲審員應(yīng)獨(dú)立雀進(jìn)行審核的征活動并且不稅帶偏見，沒康有利益上的貼沖突。內(nèi)審狠員在審核過替程中保持客斥觀的評價來席保證審核發(fā)陵現(xiàn)和結(jié)論建花立在證據(jù)的濕基礎(chǔ)上、證嬌據(jù)是在質(zhì)量象管理體系審邁核過程中獲飄得可靠和可耗以得到審核羞結(jié)論的合理回基礎(chǔ)、審核器證據(jù)是可被規(guī)驗(yàn)證的。由激于審核是在招規(guī)定的時間給內(nèi)并在有限曉資源的條件拘下進(jìn)行的，蔥因此它是建公立在可用信械息的取樣基秤礎(chǔ)上的。適穗當(dāng)?shù)厝优c軍對審核結(jié)論奴的信心是密環(huán)切相關(guān)的。炭三、制定內(nèi)梳部審核實(shí)估頸計劃演險XXXX舊有限責(zé)任公瓦司質(zhì)是管理妹體系內(nèi)部審兇核實(shí)施計劃吩審核組長；冷XXX鹽組員：庸第一組X庸XXXX籃X振第二組X認(rèn)XXXX柜X編號：旱ZG－皮涼－02僻l.審例核目的：對濁質(zhì)量管理體滋系進(jìn)行內(nèi)部團(tuán)質(zhì)量審核丈2堪.審核準(zhǔn)滅則GB／T石1900灘1火—膽2000《日質(zhì)量管理體逆系要求》微蝕徐奮公司質(zhì)量念手冊第一版掘及其他質(zhì)量虧管理體系文箏件反本掃嬌合同要求酒、產(chǎn)品技術(shù)蔬標(biāo)準(zhǔn)以及與魔產(chǎn)品有關(guān)的陵法律、法規(guī)占3序.審核方法尤：按部門審速核介4斤.審核范圍須：技術(shù)科、厚生產(chǎn)科、銷陷售科、采購飄科、質(zhì)管科蓬、辦公室、秩領(lǐng)導(dǎo)層卻5肯.體系覆分蓋產(chǎn)品：蜂贈窩煤爐系列窯、煤球爐系鳳列、立式爐趕系列、無煙行煤多爐膛系片列和煙煤連旋續(xù)燃燒爐系籌列。紡6居.審核時間活。仿2002年每5月12日鹿至5周13浪日稿日期響時間饞 恥第一組/區(qū)鋤域緒時間濃 躲第二組/區(qū)基域脫5.12夸9：00后－裕9：30晝－堤12：00覽首次會議溜質(zhì)管科寨窮4.2涼.45簽.47家.1畢7.6弟8.1殼8.2所8.3營8.4暈8.5王9：00愁－贏9：30鵝－鈴12：00疫首次會議勺技術(shù)科蕉編7.3咱14：00顆－零17：00滴 斗－況 怎18：00女生產(chǎn)科毯6.3梅6.4蔬7.5強(qiáng)采購科吹7.4激14：00復(fù)－悼15：30達(dá)－爺17：00王－降18：雁00昆辦公室候覺6.2四銷售科涉7.2碌望5.13攔9：00勇－擁11：00舉－酸12：00疫14：00誕－率15：00根總經(jīng)理、管子理者代表粱45.喜15.逮25.茂35.辱45.猶55.帖66.寶17.甚18.尚1秋審核組會議辦末次會議閣予 贏非 是術(shù)時間：糊 吵舍 耳時間：玻四、編制部碧門審核檢查顛表反青內(nèi)審檢個查表編號：端審核區(qū)域：下生產(chǎn)科臨荷寒審弊核員：XX之XXXX勿日期影狐共頁職掌第頁愧質(zhì)量體系標(biāo)恨準(zhǔn)條款要求飽審核方法、菜審核內(nèi)容籮記鄰使錄猛合格否敢5.3質(zhì)絕量方針屋癢質(zhì)量目標(biāo)捎4質(zhì)量傲管理體系蔬史生產(chǎn)和服刊務(wù)提供的控版制悼（63基外礎(chǔ)設(shè)施64蘋工作環(huán)境懷）叼與經(jīng)理及生役產(chǎn)人員面談園，跨詢造問閑對倘質(zhì)趨量昂方災(zāi)針耀的鵲理陡解顛，顆及幸質(zhì)族量畫目升標(biāo)善分雙解抓的嗓實(shí)懇現(xiàn)掘情誠況活。準(zhǔn)查看部門體墨系文件受控線情況，及質(zhì)仍量記錄的填樹寫。孤查閱評3丘個月的生產(chǎn)顛計劃、縱隨懶工短單僚、吩生洲產(chǎn)傘日百報封表仿等漏，盆了瀉解巴是鬼否芬按毫計纖劃備進(jìn)貸行黎，洞有疑無膛更凈改岔？痕如去何做控育制雞？而查閱生產(chǎn)作館業(yè)指導(dǎo)書、副操作規(guī)程等愉，對照現(xiàn)場功操作，是否講所有關(guān)鍵工棟序都有形成干文件的程序翼；程序中詳鳴細(xì)規(guī)定了操喪作方法、使本用設(shè)備、工妙裝夾具和應(yīng)緒達(dá)到的技術(shù)廁要求；是否集有效版本？捎抽查圍3晉名工人回答帝上述問題?；筒殚啴a(chǎn)品生株產(chǎn)所依據(jù)的稿國標(biāo)、行標(biāo)早、企標(biāo)；詢貼問員工對標(biāo)廚準(zhǔn)的了解程球度；對照操摔作檢查。矮是否使用了慕適宜的設(shè)備逢、儀表、工同裝及與質(zhì)量模要求一致的封工作環(huán)境（護(hù)包括環(huán)保、撤安全、衛(wèi)生乒等法規(guī)、質(zhì)省量計劃和程叉序中的要求收）。恭查閱設(shè)備管殺理規(guī)定、運(yùn)枕行、維護(hù)保窯養(yǎng)、維修記斷錄。難生產(chǎn)中使用型的監(jiān)視（生雜產(chǎn)波線或生產(chǎn)設(shè)戰(zhàn)備上的監(jiān)視凝儀蘆質(zhì)量體系標(biāo)業(yè)準(zhǔn)條款要求褲 劑審核方法、登審核內(nèi)容搞 限記嬸掌錄嬸合格否雷烏生產(chǎn)和服禮務(wù)提供過程想的確認(rèn)葡仍標(biāo)識和可買追溯性迎754顧刃客財產(chǎn)巡755產(chǎn)弊品防護(hù)絮83不合森格品控制飽嫁表等）和測閣量設(shè)備的校顛準(zhǔn)記障錄，有無失俱準(zhǔn)發(fā)生，如畫何評價其測延量結(jié)果？目·旱查閱3個月鉆的監(jiān)視和測夠量酷記錄托·頓產(chǎn)品放行、猴交付及交付務(wù)后丑活動的馳實(shí)施如何控脹制？機(jī)·佩生產(chǎn)和服務(wù)層中的關(guān)鍵工泛序粉和特殊蛾過程是如何圾確定的？誘·瞇質(zhì)量控制點(diǎn)悟是否設(shè)置合悅理？藥·蘆監(jiān)視儀表工拼作是否正常約？直是否按故周期校準(zhǔn)；摸查看監(jiān)名視人追員資歷證明醫(yī)。括·征生產(chǎn)設(shè)備是騾否滿足生產(chǎn)攝要熊求？查圾閱有關(guān)的維爹修保養(yǎng)醉記錄。饒·餃查閱必要的盒生產(chǎn)作業(yè)指盒導(dǎo)書，三現(xiàn)場考核3洗名該工序年的操作工居。充·扯是否按文件聽規(guī)定，保存概產(chǎn)品和裙?fàn)顟B(tài)標(biāo)識？洪抽查一個押產(chǎn)品的追文溯路徑。欲·慘對顧客財產(chǎn)派如何進(jìn)行防播斥護(hù)？采取速了哪些措施畜？有無損壞騙或不適用？暑如何與顧客單溝通？更·野是否按規(guī)定州對產(chǎn)品進(jìn)行吼了屑防護(hù)？謠現(xiàn)場查看所坐采取措瘦施的有免效性。得·約對生產(chǎn)中的門不合格品如孩何船評審、寨處置？對返須工返修品拍是否再擺檢驗(yàn)？查閱巷有關(guān)記造錄。叮椒內(nèi)審檢蹤查表編號：國審核區(qū)域：刺生產(chǎn)科艙審核員：X帽XXXX辰X日嚼期用共頁委第盾頁戰(zhàn)質(zhì)量體系標(biāo)哨準(zhǔn)條款要求片 陽審核方法、貓審核內(nèi)容販 即記刪港錄苦合格否霸5.3質(zhì)紀(jì)量方針蠢串質(zhì)量目標(biāo)獲荒文件控制益進(jìn)設(shè)計和開噸發(fā)會·賓與經(jīng)理及技之術(shù)人員面談伍，詢問涌對質(zhì)量方針療的理解，奮及質(zhì)量厲目標(biāo)分解的收實(shí)現(xiàn)匙情況．秀·至查看部門體找系文件受控他情況，剖及質(zhì)量記錄賴的填寫。帽·節(jié)向負(fù)責(zé)文件買管理的人員諒索毀取文件雕控制的程序寒文件，福了解實(shí)事施情況。盤·踢檢查程序文之件是否符合壟標(biāo)呈準(zhǔn)的要貴求，是否與咐質(zhì)量手六冊相協(xié)調(diào)。褲·匹審查文件控去制的范圍是哥否包括駁了管理性文震件、技術(shù)仇性文件及麥外來文件。俘·頓了解有關(guān)文魄件審批、發(fā)頸布、惠發(fā)放記奴錄的規(guī)定以據(jù)及控制椅文件有清效版本和作訓(xùn)廢文件淺方法的壯適用性和有迫效性。堡·揪檢查質(zhì)量管遲理體系文件鍋清朱單，抽查青數(shù)份，了解記其編號到及受控情盯況。閘·朋檢查文件更廁改情況，了究閉湯其通知時肌間、更改時愁間、失叮效文件的趣處理情況。葉·靠向技術(shù)科負(fù)仁責(zé)人索閱有頁關(guān)竄控制設(shè)計宋和開發(fā)活動風(fēng)的文蒼件，并詢李問其實(shí)施情折況。懶·岔抽查數(shù)份正糖在進(jìn)行或已嫂完閘成的設(shè)計溉計劃表，查遲看活窯動、職責(zé)虹、人員、進(jìn)香度、資源配閉備及計劃批斷準(zhǔn)等情況。跪質(zhì)量體系標(biāo)暈準(zhǔn)條款要求吼 席審核方法、泳審核內(nèi)容透 芬記泛奴錄需合格否晶指·奪詢問負(fù)責(zé)人時關(guān)于部門內(nèi)虛各雖設(shè)計開吹發(fā)組（機(jī)械脖、工藝叮等）之觸間的接口如贊何規(guī)定，乖并核查飼溝通的有效鍛性。耕·嘆查閱數(shù)份各呢組間互提條天件與或溝通參信息的文件炭．并追恩溯其評蕩審記錄。談·典如有其它部伙門參與設(shè)計金和脫開發(fā)活長動（如檢驗(yàn)憐部門、組積織以外上的研究所等膀），則查匪閱與這米些部門的接僚口文件。陵·忽詢問技術(shù)科血負(fù)責(zé)人是如粘何哀規(guī)定設(shè)雀計輸入的，矩設(shè)計輸劇入的形校式是什么。秧·化在技術(shù)科查進(jìn)閱數(shù)份設(shè)計櫻和船開發(fā)輸五入記錄（如遙設(shè)計任蔑務(wù)書）燈，并追溯到添銷售科查蒙是否滿處足產(chǎn)品要求賣，是否尺滿足相嘆關(guān)法律、法顛規(guī)及產(chǎn)吵品技術(shù)挎標(biāo)準(zhǔn)的要求滋。是否紡有含混軋、矛盾之處篇。南．在技術(shù)科關(guān)查數(shù)套設(shè)計牽和開雜發(fā)輸出嗽文件，檢查倍總目錄際中列出演的輸出文件程的完整唱性是否女滿足規(guī)定要熄求，設(shè)翁計和開回發(fā)輸人中所擾規(guī)定的雀產(chǎn)品性嶼能指標(biāo)和有蜓關(guān)法姑律、法位規(guī)要求是否巡得到滿臨足，檢窗驗(yàn)測試及監(jiān)丸控規(guī)程附是否齊農(nóng)全，并查設(shè)置計說明低書中是浴否有安全、笑操作、維躬護(hù)等特谷性的說明。攤·獸到質(zhì)管科了疲解這幾套設(shè)致計匯和開發(fā)鄰輸出規(guī)定的伏檢驗(yàn)驗(yàn)呀收規(guī)范裹是否齊全、陡合理，是甲否可以泄作為驗(yàn)證和租確認(rèn)的剛依據(jù)。頸質(zhì)量體系標(biāo)歉準(zhǔn)條款要求宋 貝審核方法、始審核內(nèi)容稠 筐記敢祖錄故合格否賣碰·獵到采購科了剪解技術(shù)科是藏否仆為這幾灶套設(shè)計產(chǎn)品導(dǎo)提供了加采購材享料或元器件調(diào)的清揪單，清泊單是否與圖捆紙相符．浮·黨查這幾套設(shè)罪計和開發(fā)輸剖出刻文件發(fā)充放前的評審蘋記錄．駛·脫在技術(shù)科查服設(shè)計和開發(fā)奏評倒審記錄江的總目錄；乖判定是碑否進(jìn)行假了各階段的劈評審。沒·謊索要數(shù)套設(shè)棵計和開發(fā)文首件．查旨看有無各階餃段（方案盜階段、掀第一次設(shè)計侄階段、樣族品試制鹽階段、定型稼設(shè)計階池段）設(shè)毛計評審計劃掠．沸·飼查這幾套設(shè)悟計和開發(fā)過逆程罵中各階市段的評審記播錄，查嫁看參加斗會議的名單常，是否譯有專家門和部門代表柴，評審川內(nèi)容是促否適當(dāng)。趟．查詢評審術(shù)結(jié)論是否在襪下階傍段設(shè)計抬中得到貫徹總，樣品點(diǎn)設(shè)計中秀發(fā)現(xiàn)的問題扛是否在燕定型設(shè)把計中得到解虜決．童．到銷售、投采購、檢驗(yàn)較、制造勒等部門堂了解是否參副加了這煉幾套產(chǎn)富品設(shè)計和開園發(fā)階段揉的評審絨會議，對設(shè)報計有什忌么意見替．挽·錢查數(shù)套產(chǎn)品李設(shè)計和開發(fā)鳳各州階段（東首次設(shè)計階饒段、樣品俘試制階初段和定型設(shè)臉計階累段）的乓設(shè)計驗(yàn)證記雅錄、查記鄭錄中是油否記載了驗(yàn)乖證方法銜（用其巴它計算方法賺、與類似哈設(shè)計比毀較、實(shí)驗(yàn)和再證實(shí)等）．劫質(zhì)量體系標(biāo)違準(zhǔn)條款要求六 勢審核方法、痰審核內(nèi)容狡 城記螞悟錄雜合格否綢燭·毀查驗(yàn)證記錄塔中的決定是廳否愉得到落觸實(shí)。鍬·碰查數(shù)個產(chǎn)品棕的設(shè)計和開嗎發(fā)扁記錄，障記錄中是否披反映了織滿足顧跨客要求的問糖題（如信使用方遲便、操作靈芝活、運(yùn)行定可靠、槳維修方便、鳳美觀、耐郊用等）山，這些問題栽是否得到字了解決排。攜·男向檢驗(yàn)、銷前售、質(zhì)量管無理等京部門了倘解設(shè)計和開贏發(fā)確認(rèn)音活動進(jìn)蚊行的情況以排及顧客比的要求慘和意見。習(xí)·奮查數(shù)套產(chǎn)品捐設(shè)計和開發(fā)投圖際紙中更滿改的標(biāo)識和壘批準(zhǔn)情冰況，查碼看這幾個產(chǎn)斬品設(shè)計劃和（或虎）開發(fā)相關(guān)報文件的修扛改情況久。蜂·收查閱數(shù)份修特改通知單以樸及燒修改后運(yùn)的驗(yàn)證和確別認(rèn)記倡錄，以估核實(shí)是否滿耳足規(guī)定古要求。譯·豈到相關(guān)部門溝查看這幾套杰產(chǎn)貨品設(shè)計撇和開發(fā)文件卵修改后序的下達(dá)鄰情況。嗚襯內(nèi)審檢梯查表編號：切審核區(qū)域：算生產(chǎn)科景家錘審使核員：XX耀XXXX屆照日期鉆共而頁洞第剛頁蝦質(zhì)量體系標(biāo)沉準(zhǔn)條款要求議 久審核方法、郊審核內(nèi)容強(qiáng) 粥記莖令錄改合格否笨5.3糧質(zhì)量方針徹促質(zhì)量目雕標(biāo)厲舒·侮與經(jīng)理及銷競售人員面談炎，嘆詢問對按質(zhì)量方針的起理解，繞及質(zhì)量鉤目標(biāo)分解的放實(shí)現(xiàn)尸情況．收質(zhì)量體系標(biāo)父準(zhǔn)條款要求默 環(huán)審核方法、灘審核內(nèi)容慨 站記豬輸錄拒合格否休7.2喜與顧客有關(guān)湯的過程跳盒·踢銷售科是否冷從產(chǎn)品明示幅規(guī)殖定的要咐求、隱含的旺要求和雹法律、報法規(guī)要求等籌方面來患識別顧按客的要求跪——妥－帝·魔查看公司關(guān)觀于識別顧客巨要灰求的相旦關(guān)規(guī)定，包墾括職責(zé)、蹈識別方翠法、識別結(jié)喝果的提串供形式屢及實(shí)施的證磁據(jù)。赤·蓬審核銷售科陜對具體產(chǎn)品攤的撒顧客要刺求的識別結(jié)睬果。如臣合同草會案、市場調(diào)超研報告、好產(chǎn)品開頁發(fā)論證報告娛、服務(wù)街的公開紡承諾及其它卻證據(jù)．居·鳥素取與公司今提供產(chǎn)品相止關(guān)座的法律造、法規(guī)及強(qiáng)馬制性標(biāo)坑準(zhǔn)清單襪，判定其文址本的有帥效性．懂·槍向銷售科索虧要有關(guān)產(chǎn)品蓋要尼求評審胞的文件，檢黑查其規(guī)購定內(nèi)容柿是否符合標(biāo)豪準(zhǔn)的要洽求，是夜否包含公司消確定的槐附加要蜜求，公司確鬼定的附脹加要求拘的目的是什左么。能塌否達(dá)到斬預(yù)期效果。賽·靜抽取數(shù)份產(chǎn)糕品要求評審脾的蘆記錄，居檢查其是否懲按規(guī)定瓶要求進(jìn)雁行了評審，呀并檢查伴其后續(xù)澇的跟蹤措施陡記錄，糞了解產(chǎn)塔品要求評審馳的傷效果。良·仗詢問是否存航在產(chǎn)品要求督發(fā)所生更改故的情況，當(dāng)填更改發(fā)需生時，耗公司是否按濤規(guī)定要泰求將更梁改內(nèi)容通知舊到相關(guān)鄙部門和床人員，并到腰相關(guān)部豐門核實(shí)模其是否收到聲了產(chǎn)品繳要求更區(qū)改的通知單姐。另質(zhì)量體系標(biāo)錫準(zhǔn)條款要求偷 誼審核方法、培審核內(nèi)容社 免記淹市錄爭合格否瓦體·緒檢查銷售科蕩是否在產(chǎn)品撇保迷供的前燕、中、后都繞安排了與禿顧客的快有效溝通?？偝隽私庑揞櫩鸵獎t求并獲取顧鬼客滿意角的信息禍．檢查公司塊是否對憂安排與升顧客溝通作董出的規(guī)有定，包卷括溝通時機(jī)液、渠道、戒人員和舉職責(zé)、方法毀及期望痕獲取的信息闖。檢查實(shí)施鉗這窮些活動的結(jié)障果，包括產(chǎn)療品移提供是粱否能獲得與艦產(chǎn)品有亮關(guān)的信毒息，產(chǎn)品提浴供過程慧中是否朗能獲得合同秘／訂單族修改的源信息，產(chǎn)品種提供后猜是否能獲得桐顧客對產(chǎn)品脫滿艘意或不擠滿意的反饋興意見。軋肺內(nèi)審檢參查表編號：兆審核區(qū)域：旱生產(chǎn)科業(yè)丸棗審恢核員：XX戰(zhàn)XXXX蘇疼日期挽共蒼頁財?shù)诜淀撻熧|(zhì)量體系標(biāo)膛準(zhǔn)條款要求始 小審核方法、材審核內(nèi)容抗 頑記葬膠錄風(fēng)合格否硬5.3醋質(zhì)量方針受員質(zhì)量目輝標(biāo)跟7.4僵采購員禍·攏與經(jīng)理及銷振售人員面談椅，奇詢問對僑質(zhì)量方針的偽理解，夜及質(zhì)量追目標(biāo)分解的崗實(shí)現(xiàn)伍情況．竟·話向采購科負(fù)思責(zé)人索要合踏格察供方名巷錄，從中抽博查數(shù)個顯合格供傾方的有關(guān)記允錄、業(yè)督績，包路括是否都進(jìn)央行了評嶄審，并耗且按采購合訴同要求煙的能力輔選擇了不同乒的評價野方法，斑有關(guān)部門是具否參加雖質(zhì)量體系標(biāo)淺準(zhǔn)條款要求布 兼審核方法、跪?qū)徍藘?nèi)容沖 宴記攤喂錄芝合格否斧鹽了評價皂，是否對其沿進(jìn)行了元有效控烏制．控制的洗方法和粱程度是赴否考慮了采跑購產(chǎn)戚品對成欺品質(zhì)且的影何響程柳度以及挖對供方質(zhì)量菊管理忙體系能請力的證實(shí)情眠況，是摸否有控眉制記錄。蠢·吹抽查數(shù)份采飼購合同，是片否托均在合蓬格供方范圍義內(nèi)．踩·紅抽查數(shù)會采劃購文件，包依括重標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)踢品、非標(biāo)準(zhǔn)訴產(chǎn)品、關(guān)翻鍵產(chǎn)品互或批量大的研產(chǎn)品，絹判定其它采購文件是慶否齊禁備，是誓否經(jīng)審批，緣其中標(biāo)準(zhǔn)啦產(chǎn)品是睜否寫明了規(guī)拼格和型透號、非婦標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品是并否寫明顯了具體設(shè)要求，并考羽慮了顧事客要求迎，對于關(guān)鍵艙產(chǎn)品或捏批量大義的產(chǎn)品是否尸在寫明溜具體要軍求的基礎(chǔ)上瘋提出了爽質(zhì)量管忌理體系能力隸的張要求。鞠·階向質(zhì)管科了清解采購產(chǎn)品蟻的賊驗(yàn)證情陜況．工·暖查閱有關(guān)采電購產(chǎn)品驗(yàn)證貼的賭規(guī)定及灑驗(yàn)證記錄，樸以核實(shí)難是否滿雞足規(guī)定要求評。久·漆當(dāng)存在于供騎方現(xiàn)場進(jìn)行顆驗(yàn)域證的情劇況時，查閱咳相應(yīng)的刃采購合挖同，是否在先合同中慕作了安悟排，對這類肅的采購特產(chǎn)品，姓組織是否按聯(lián)規(guī)定進(jìn)報行了正吐常控制，是仰否存在霜相關(guān)的躺控制記錄．何岡內(nèi)審檢轟查表編號：捆審核區(qū)域：裙生產(chǎn)科如沸稿審獄核員：XX樸XXXX獻(xiàn)擠日期忍共揭頁綢第腦頁抄質(zhì)量體系標(biāo)守準(zhǔn)條款要求忽 啄審核方法、斃審核內(nèi)容咬 拒記角驚錄扶合格否壞5.3凍質(zhì)量方針宵辨質(zhì)量目餃標(biāo)傍基文件控敗制鋤淚·津與經(jīng)理及辦爪公室工作人勸員全面談，痛詢問對質(zhì)量米方針的跡理解，捐及質(zhì)量目標(biāo)犯分解的悔實(shí)現(xiàn)情乖況。啦·萌查看部門體奔系文件受控世情陸況，及棗質(zhì)量記錄的埋填寫。察·泊向負(fù)責(zé)文件弊管理的人員仔索吐取文件銳控制的程序躺文件，育了解實(shí)擠施情況。啞·圍檢查程序文趁件是否符合喇標(biāo)濱準(zhǔn)的要視求，是否與拌質(zhì)量手桑冊相協(xié)蜜調(diào)。嗓．審查文件波控制的范圍棒是否聾包括了海管理性文件塊、技術(shù)眉性文件發(fā)及外來文件械。刪·脾了解有關(guān)文碗件審批、發(fā)麥布、膚發(fā)放記無錄的規(guī)定以丘及控制浩文件有簡效版本和作領(lǐng)廢文件曬方法的都適用性和有半效性。局·越檢查質(zhì)量管命理體系文件長清新單，抽角查數(shù)份，了鎖解其編號濤及受控范情況。雅·尤在辦公室索惜要與質(zhì)量相赴關(guān)碌人員的屈教育、培訓(xùn)鮮、技能和足經(jīng)驗(yàn)的蛇記錄，檢查希人力資熔源的需秀求、能力要緞求和滿閥足情況挽，并在關(guān)鍵恥部門加護(hù)以驗(yàn)證繼。串·濁通過考試、曉談話、業(yè)績丘評閉價、能半力測試等其愉它有效棟方法來順評定培訓(xùn)及侍其它滿建足人員解能力要求措虜施的有墳效性。均質(zhì)量體系標(biāo)盈準(zhǔn)條款要求呆 滅審核方法、孤審核內(nèi)容鵲 稼記他詞錄倒合格否縮賣．通過考試悉、面談觀察搖工作董態(tài)度、講詢問對帽“閃以顧客為關(guān)墻注焦點(diǎn)設(shè)”幼、減“銷持續(xù)改進(jìn)風(fēng)”亞等質(zhì)綁量管理鈴原則和對質(zhì)穩(wěn)量方針慕和質(zhì)量沸目標(biāo)的理解籮來評價猴人員的箏質(zhì)量意識。銹艘內(nèi)審檢兆查表編號：謎審核區(qū)域：態(tài)生產(chǎn)科槐審核員徹：XXX頓XX示弊秤日期窩背共蘭頁軋第既誠頁脆質(zhì)量體系標(biāo)午準(zhǔn)條款要求皇 年審核方法、所審核內(nèi)容芒 臣記舍床錄剪合格否阻5.3聚質(zhì)量方針割質(zhì)質(zhì)量目懶標(biāo)役械文件控鄰制佳堪記錄控?fù)p制骨5.4憐策劃揀·血與經(jīng)理及質(zhì)村管科工作人封員中面談，測詢問對質(zhì)量著方針的樸理解，晨及質(zhì)量目標(biāo)挖分解的句實(shí)現(xiàn)情車況。著·遞查看部門體偏系文件受控妙情磁況，及淡質(zhì)量記錄的儉填寫．像·纖向質(zhì)管科負(fù)臂責(zé)人索閱記繼錄堤控制程說序，了解其僚實(shí)施懷情況。風(fēng)·臥檢查程序內(nèi)嚇容是否符合村標(biāo)晝準(zhǔn)的要址求，是否與胡質(zhì)量手需冊相協(xié)譜調(diào)。柴·菌了解是否對靠質(zhì)量記錄的板標(biāo)活識、儲辛存、檢索、飄保護(hù)、保壯運(yùn)存期限和啟處置作了明仔確規(guī)熱定，其爪適用性和有說效性平如何。段·鹿是否在相關(guān)草職能和層次習(xí)上醫(yī)建立了廁質(zhì)量目標(biāo)？求質(zhì)量目里標(biāo)是否需反應(yīng)了質(zhì)量插方針的羅要求？張是否反映了喉產(chǎn)品的錦質(zhì)量特?fù)Q性？是否帥是可測謊量的？蔥質(zhì)量體系標(biāo)豬準(zhǔn)條款要求憶 惱審核方法、腎審核內(nèi)容攀 梳記樣抵錄銅合格否求7.1余產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的器策劃剪返7.6栽監(jiān)視和測量興裝置的控制斗·蟻應(yīng)由專業(yè)人寸員確認(rèn)質(zhì)量牙管鳥理體系挽所覆蓋的產(chǎn)距品范圍腎并識別揪過程和過程宅網(wǎng)絡(luò)。犯·隔審查質(zhì)量手蹦冊中質(zhì)量體憂系敬覆蓋的盲過程，在現(xiàn)依場審查扭時進(jìn)一環(huán)步確認(rèn)其實(shí)超際情況．嗎·朽查相關(guān)文件僻并結(jié)合現(xiàn)場洽審貍核，了步解公司是否蛙規(guī)定了培相應(yīng)的盾驗(yàn)證和確認(rèn)你活動、癢驗(yàn)收準(zhǔn)稱則、必要的侵質(zhì)量記捉錄，實(shí)分施效果如何匆？朱·丙查公司所提盛供的產(chǎn)品是炕否悶均被公非司的質(zhì)量管財理體系匙所覆蓋訴，對于超出慰質(zhì)量體緊系覆蓋秘范圍的產(chǎn)品吊、項(xiàng)目醒或合同藥，是否制定碌了相應(yīng)餡的質(zhì)量奇計劃。是否盟進(jìn)足扒要求。鴉·我向質(zhì)管科負(fù)取責(zé)人了解有暗關(guān)培監(jiān)視和憤測量裝置的縮規(guī)定．通根據(jù)產(chǎn)騙品驗(yàn)收準(zhǔn)則叼及監(jiān)控丹要求，悼判定所規(guī)定何的監(jiān)視且和測量瓣裝置的測量賠能力及劈數(shù)量是任否足夠。是梳否建立休了統(tǒng)一捧的校準(zhǔn)系統(tǒng)燈，規(guī)定樂了維護(hù)肆保養(yǎng)方法．請·衛(wèi)查閱監(jiān)視和斥測量裝置清炸單，抽蘇查數(shù)種監(jiān)視高和測量購裝置，脅檢查其有效粘期、編宗號、在戒用、停用、唉禁用、限指布用標(biāo)志，救觀察監(jiān)視和辨測量裝動置的保防管情況、工請作環(huán)境劑是否符挑合規(guī)定要求倍。依·睬除定期核準(zhǔn)暑外，是否存耗在偵不定期銀校準(zhǔn)和調(diào)整凍的情敏況？對脹這種情況的祖控制是優(yōu)否得當(dāng)界？側(cè)質(zhì)量體系標(biāo)鼻準(zhǔn)條款要求鼓 丹審核方法、旨審核內(nèi)容貪 輸記旗拍錄本合格否討飄8.1白（測量、分餓析、和改裳進(jìn)）總則罵親顧客滿姨意蘇手內(nèi)審霧·茫是否有文件檢規(guī)定．發(fā)現(xiàn)浙監(jiān)別視和測鼓量裝置偏向綿校準(zhǔn)狀奧態(tài)時，尸對先前測量廳結(jié)果的斃有效性辯應(yīng)采取的復(fù)逐評方序式，怎克樣根據(jù)復(fù)評沙結(jié)果采奔取相應(yīng)秧的糾正措施吳．廣·哲查閱相關(guān)文掠件，了解對踐保櫻證質(zhì)量掘管理體系正種常運(yùn)轉(zhuǎn)續(xù)和不斷燈改進(jìn)而規(guī)定清的監(jiān)視殿和測量藝活動的合理奧性及充球分性。星·繼詢問質(zhì)管科膽有關(guān)人員，足在三測量、溝分析和改進(jìn)阿活動中攜采用了靜哪些統(tǒng)計技世術(shù)（包耳括描述界性的和分析泰性的），獻(xiàn)效果如轟何．并查閱拉運(yùn)用統(tǒng)紋計技術(shù)展的記錄。扁·來是否有對持達(dá)續(xù)改進(jìn)的機(jī)疊會墨的識別掉方法以及對北持續(xù)改出進(jìn)的文稀件規(guī)定，實(shí)充施情況撲如何。探·暑對顧客滿意導(dǎo)程度的信息徹規(guī)葡定了哪輪些收集和分局析眉方法？奔·攔這些收集和演分析方法是鏈否猜適用？揮·偶組織是否按散規(guī)定要求己執(zhí)行？店對顧客航滿意程度的駱分析結(jié)膽果對改代進(jìn)起到了哪拘些矛作用？組·輛向質(zhì)管科負(fù)項(xiàng)責(zé)人索要內(nèi)堤審老程序文將件，了解實(shí)爆施情況。旁·工檢查程序內(nèi)像容是否符合趴標(biāo)暫準(zhǔn)要求喜，是否與質(zhì)悅量手冊栽相協(xié)調(diào)鏡，重點(diǎn)了解猾內(nèi)部審綱質(zhì)量體系標(biāo)感準(zhǔn)條款要求紫 框?qū)徍朔椒?、使審核?nèi)容求 暢記提獅錄熊合格否俱淋笛過程的州監(jiān)視和測量繡掘產(chǎn)品的色監(jiān)視和測量益核是否獻(xiàn)涉及了產(chǎn)品遭、過程懷及體系怒，實(shí)施步驟頃安排地枯是否合緩理，對內(nèi)審牌人員是以否提出有了具體要求脖，對審商核結(jié)果報的落實(shí)與限繡度是裝否提出燭了要求。派·匠查閱內(nèi)審計塊劃，是否覆門蓋遮了質(zhì)量貌管理體系的籃所有過續(xù)程、部龍門．雜·完抽查1至2俊套內(nèi)部審核捉的薯全套資皆料（主要有體會議通僵知、會睡議簽到、會他議記錄。密審核計坑劃、檢查表抬、不合格毫報告、怒審核報告、挽糾正措施高跟蹤報椒告），了解析內(nèi)部審核盈的實(shí)施訴情況。豬·“愈過程的監(jiān)視洋和測量錦’袋活動劣是否覆險蓋了全部的櫻質(zhì)量公膏里體系賽過程？第·暑是否識別了刪過程監(jiān)視和梨測悶量的環(huán)壘節(jié)，如測量玩點(diǎn)、控制丘點(diǎn)、見扇證點(diǎn)、停止背點(diǎn)、巡回攪檢查點(diǎn)腎、自動監(jiān)測格點(diǎn)和報峰警系統(tǒng)拐等．喂·蓮是否確定了烤監(jiān)視和測量但方謊法，如俯測量、驗(yàn)證擺、見證、纖葬檢查、巡視診、評價、記嚇錄分析和定資期評審等。聰·視是否對每一獎過程煉“冶持續(xù)滿撞足其預(yù)透期目的車”饅的能力進(jìn)呈行評審墓或評價，如鎮(zhèn)何進(jìn)行？劈·責(zé)向主管產(chǎn)品勾檢驗(yàn)的負(fù)責(zé)各人販索要有薯關(guān)產(chǎn)品監(jiān)視進(jìn)和測量判的控制壩文件，檢查必是否規(guī)醒定了需阿進(jìn)行監(jiān)視和覽測量的廈產(chǎn)品實(shí)尿現(xiàn)階段，是刺否對這宜質(zhì)量體系標(biāo)段準(zhǔn)條款要求萍 楚審核方法、唇審核內(nèi)容嗎 演記士賠錄談合格否準(zhǔn)懸8.3淹不合格品控肅制確些階段安排尿了檢測點(diǎn)、涌是逗否對實(shí)愛施檢驗(yàn)的人槍員資振格、檢招驗(yàn)方法、使普用的監(jiān)貿(mào)視和測缸量裝置、工杏作環(huán)境孔以及應(yīng)籍用下的記錄恰作了墊明確規(guī)拒定．階·吳通過現(xiàn)場審腦核，觀察檢鉆驗(yàn)躁人員是刮否過照規(guī)定茶對產(chǎn)品丹特性按季要求進(jìn)行了退監(jiān)視和貨測量。熊·枝檢查檢驗(yàn)記恒錄是否能證艇實(shí)拿滿足符勉合驗(yàn)收準(zhǔn)則敗的要高求，是餅否有負(fù)責(zé)產(chǎn)眾品放行蝶責(zé)任者崇的簽名或章梨印。例·明對于顧客批籮準(zhǔn)放行和交代付下服務(wù)的佛特例情況，衣組織是歉如何進(jìn)罩行控制的？皇·暫向質(zhì)管科的歷負(fù)責(zé)人索要聲不饅合格控馳制程序文件膽．檢查每程序內(nèi)確容是否符合悲標(biāo)準(zhǔn)要敘求，是榮否與質(zhì)量手恒冊相協(xié)祖調(diào)。重煌點(diǎn)了解是否屯對不合佳格產(chǎn)品尤的標(biāo)識、記因錄、隔毯離、評救審及處置作微了規(guī)定灶對不合磁格產(chǎn)品的不痰合格產(chǎn)夕品實(shí)施姜糾正后是否必規(guī)定了穴不合格乖產(chǎn)品的重新徒驗(yàn)證愁對交付段和開始使用分后發(fā)現(xiàn)年的不合妨格產(chǎn)品如何奉處置；建如何了工解顧客對處榆置結(jié)果隔的滿意船程度；是否還規(guī)定了律讓步處旨理的條件以棟及應(yīng)向柿哪些部意門報告，在株什么情束況下，互應(yīng)將讓步處裝理的結(jié)還果向顧翼客和有關(guān)部逢門報告。怪質(zhì)量體系標(biāo)匠準(zhǔn)條款要求刻 攻審核方法、齡審核內(nèi)容誕 會記磁堵錄則合格否怎俯8.5蹤改進(jìn)判·飽抽查數(shù)份不破合格產(chǎn)品處做置遞記錄，蔬檢查相應(yīng)的不不合格珍報告中箭是否有參加嘴評審和差處置人朝員的簽字，液是否按遇評審后孩的決定進(jìn)行胳處置．怪是否有雹糾正后重新板驗(yàn)證的滿記錄？拳讓步申請書很是否有益顧客簽棄字或授權(quán)人創(chuàng)簽字。擔(dān)讓步處粗理時向顧客哭或有關(guān)附部門報姑告的形式是怒什么，捷等等。莊·僵通過詢問和祝查閱有關(guān)文梁件，檢駐查持續(xù)改進(jìn)碗的范圍臥是否涉捷及質(zhì)量管理戒體系、戚過程和茶產(chǎn)品，持續(xù)佛改進(jìn)的照內(nèi)容是幫否涉及質(zhì)量掃特性、委特征和垂組織長遠(yuǎn)的丹、日常北的改進(jìn)冶，持續(xù)改進(jìn)由的職責(zé)儲是否涉器及組織的各荒層次，座持續(xù)改出進(jìn)的結(jié)果是詳否達(dá)國苗了違提高效率和屈有效性。示·壓檢查對持續(xù)洽改進(jìn)機(jī)會的視識荒別方法驕和對持續(xù)改極進(jìn)的文幟件規(guī)定授。自·減檢查在公司宵的相關(guān)職能逗和盼層次上擠展開的質(zhì)量金目標(biāo)是脖否包括壇持續(xù)改進(jìn)的乒內(nèi)容，燈不求在櫻某一段時間黃內(nèi)全部圓的質(zhì)量無目標(biāo)都在改奔進(jìn)，但昂至少應(yīng)繁有進(jìn)行日常叢活動的頂改進(jìn)證拼據(jù)．億·眨向質(zhì)管科負(fù)棍責(zé)人索要糾尼正蠶和預(yù)防榨措施控制程粥序文青件，檢觀查程庫內(nèi)容允是否符巾合標(biāo)準(zhǔn)掉規(guī)定的要求監(jiān)，是否奔與質(zhì)量倍手冊相協(xié)調(diào)科．重點(diǎn)沒質(zhì)量體系標(biāo)烈準(zhǔn)條款要求瞞 增審核方法、例審核內(nèi)容所 瘋記桶陜錄李合格否安邪了解是否對柳糾正措施的議制勵定和實(shí)叢施作了明確埋規(guī)定，跳是否有界效地利用了仆信息來染源，是遷否對糾正和但預(yù)防措句施的實(shí)群施進(jìn)行了控炸制．對仔實(shí)施的澤效果進(jìn)行了川評價。券·