天津某公司三年經(jīng)營計(jì)劃

濁天津市吧XX眉實(shí)業(yè)發(fā)展有飛限公司紹編弟號：TJS波G-PC-蘭02菠版港本：1.0澡生效日期：渣2009-蝴01-15蕉2009-系2011年柏經(jīng)營計(jì)劃睛密扶級：違發(fā)放編號：碧編郊制：執(zhí)審個(gè)核：除批訪準(zhǔn)：艦版本修訂記屬錄盾序號端修訂日期秩修訂內(nèi)容鑰修訂人績版本協(xié)備注三年經(jīng)營計(jì)劃（2009——2011）目錄TOC\o第一部分：我們的使命與愿景2使命2愿景2第二部分、三年發(fā)展戰(zhàn)略與策略3第三部分、天津XX戰(zhàn)略目標(biāo)體系及關(guān)鍵目標(biāo)行動計(jì)劃41.關(guān)鍵目標(biāo)一：實(shí)現(xiàn)經(jīng)營規(guī)模與業(yè)績?nèi)嬖鲩L（財(cái)務(wù)目標(biāo)）52.關(guān)鍵目標(biāo)二：加強(qiáng)客戶關(guān)系管理，加速提升客戶和品牌價(jià)值（市場目標(biāo)）63.關(guān)鍵目標(biāo)三：加強(qiáng)人力資源管理，加速人才引進(jìn)和培養(yǎng)，建立文化交流平臺，提高組織效能（管理目標(biāo)）74.關(guān)鍵目標(biāo)四：加強(qiáng)項(xiàng)目管理和成本管理（管理目標(biāo)）85.關(guān)鍵目標(biāo)五：資本運(yùn)作（管理目標(biāo)）10第一部分：我們的使命與愿景公司是一個(gè)組織嚴(yán)密、協(xié)同運(yùn)作的團(tuán)隊(duì)。我們定期分析公司面臨的內(nèi)外環(huán)境，制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略、策略與關(guān)鍵目標(biāo)，并孜孜以求，是因?yàn)槲覀冮L期以來形成了共同的核心價(jià)值觀念，我們?yōu)閷?shí)現(xiàn)公司的愿景而辛勤努力，肩負(fù)著共同的使命。使命為社會創(chuàng)造效益、為顧客創(chuàng)造超值、為員工創(chuàng)造幸福。去為社會董,鋒意味著了解里時(shí)代的需要燦，樹立一個(gè)朗負(fù)責(zé)任的現(xiàn)鋸代企業(yè)的形敗象；為顧客窄，意味著了為解客戶的需彎求，營造出龍極具歸屬感黑的商務(wù)和生三活空間；為票員工，意味霸著了解員工夕的追求，提就供成就自我高理想空間增滴強(qiáng)員工歸屬盡感。愿景劉我們希望成孩為給社會各堤階層得“切精英時(shí)”幣提供人類最見高質(zhì)量抱“釀生活享受?！弊鸬膶I(yè)公司宗，并能取得愚和客戶價(jià)值農(nóng)相一致的利譜潤，以提高淋員工的生命角質(zhì)量，來增際強(qiáng)企業(yè)的生滅命力，使我書們的員工成夫?yàn)榫哂猩鐣d責(zé)任感，并否能創(chuàng)造社會悟價(jià)值的優(yōu)秀慰社會成員。規(guī)第二部分、育三年發(fā)展戰(zhàn)席略與策略山公司三年發(fā)昨展戰(zhàn)略（2攝009-2耀011年）膚：謝天津圣光未壇來將定位于臨集房地產(chǎn)開旗發(fā)、房地產(chǎn)漆綜合服務(wù)和饞房地產(chǎn)金融盜為一身的地揪產(chǎn)集團(tuán)，成酸為以商業(yè)地圖產(chǎn)開發(fā)和酒拿店持有為核勾心主業(yè)的房增地產(chǎn)集團(tuán)，雁2011禁年凈資產(chǎn)達(dá)捆到茂15洪億，資產(chǎn)負(fù)救債率不高于躬50%熔，贏2013未年凈資產(chǎn)達(dá)郊到這20把億。娘公司發(fā)展策陜略第策略1：培代養(yǎng)和提高房淡地產(chǎn)開發(fā)方催面的競爭能霜力著公司將在未申來三年內(nèi)加業(yè)強(qiáng)并提升項(xiàng)馬目策劃、設(shè)黃計(jì)管理、工頃程管理、營探銷管理能力昏，做好以往勒成功項(xiàng)目的導(dǎo)總結(jié)，提煉忽成功因素并皇不斷鞏固；扁加強(qiáng)成本控話制，提升成務(wù)本管理能力杯；建立完善鼓計(jì)算機(jī)信息離系統(tǒng)，加快晝信息溝通速軍度和知識積感累傳遞。嚇策略2：完塌善法人治理鼻結(jié)構(gòu)，建立奮集團(tuán)管控體沃系，調(diào)整公決司組織管理桐公司將完善獄法人治理結(jié)霞構(gòu)和決策機(jī)鬼制，分階段隨調(diào)整和完善蠟公司管控模吐式，并優(yōu)化哈公司組織結(jié)橋構(gòu)設(shè)計(jì)，明旅晰崗位職責(zé)嶄，以適應(yīng)公撤司戰(zhàn)略發(fā)展獨(dú)的需要。榮策略3：完親善人力資源條管理體系，冠建立起能夠珍有效支持公辛司戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)規(guī)的績效管理懇體系緣公司將開展濾核心人才規(guī)隸劃，明確核瀉心人才缺口種及獲取途徑膽，完善績效匙管理體系，強(qiáng)實(shí)現(xiàn)人才的膊合理評價(jià)和輕運(yùn)用，完善扁薪酬管理體鏟系，實(shí)現(xiàn)對鋤人才的有效攤激勵(lì)，完善濕員工職業(yè)發(fā)削展和培訓(xùn)體栗系，實(shí)現(xiàn)對字現(xiàn)有人才的于培養(yǎng)和發(fā)展圈，積極引進(jìn)紀(jì)高水平的人譽(yù)才，實(shí)現(xiàn)人教才的更替交邀流，同時(shí)建億立核心人才冤素質(zhì)模型，碌力求人盡其社才，發(fā)揮出坡大家的潛能率。倍策略4：優(yōu)援化公司流程菜管理體系，范以提高公司涂運(yùn)營的效率蜓和質(zhì)量繪公司將通過商對現(xiàn)有流程蓮的簡化、整按合、增加、強(qiáng)調(diào)整等方式號來提升流程變效率，明確狡整個(gè)流程體島系，改善管訴理、業(yè)務(wù)流塌程和程序文否件，同時(shí)明全晰流程負(fù)責(zé)啞主體，保證暮流程的持續(xù)欺優(yōu)化和改善寶。原策略5：成罵立物業(yè)公司智，并加強(qiáng)物霞業(yè)公司的運(yùn)默營管理能力質(zhì)公司將完善還物業(yè)管理體騰系，理順與?？头?、營銷衫的關(guān)系，加編強(qiáng)與相關(guān)職牌能部門的協(xié)保同，同時(shí)借課鑒、學(xué)習(xí)先引進(jìn)管理理念爐與方法，針方對性地設(shè)計(jì)棉服務(wù)內(nèi)容，姻并利用社會曬資源，策略色性地將部分呼物業(yè)外包。披策略6：加務(wù)強(qiáng)資本運(yùn)作耀能力，引入駕戰(zhàn)略合作伙墾伴或者上市東，建立融資嚴(yán)平臺蜓公司將配備蕩加強(qiáng)資本運(yùn)租作人才，創(chuàng)暗新合作方式蓋，在重點(diǎn)地寶區(qū)獲取土地禽，同時(shí)以項(xiàng)劃目合作為切篇入點(diǎn)，逐步眼走向公司合昌作，引入戰(zhàn)瓜略投資者，刊三年內(nèi)在海腸外上市，打荒造良好的融熱資平臺。徹第三部分、糧天津圣光戰(zhàn)裙略目標(biāo)體系攻及關(guān)鍵目標(biāo)觸行動計(jì)劃仿我們將天津膏圣光的核心麻戰(zhàn)略目標(biāo)按隨照戰(zhàn)略地圖緊進(jìn)行解析，頂即形成了天屢津圣光的戰(zhàn)保略目標(biāo)體系友（如下圖）爆：英關(guān)鍵目標(biāo)一膨：實(shí)現(xiàn)經(jīng)營免規(guī)模與業(yè)績東全面增長（幟財(cái)務(wù)目標(biāo)）浴實(shí)施私策略濤高檔住宅和市公寓類產(chǎn)品俯快速開發(fā)、稼銷售、回籠寧資金。膛在現(xiàn)金流支舞持的情況下等，持有高星養(yǎng)級酒店并不慢斷提高持有辮物業(yè)面積補(bǔ)。窗市內(nèi)及患濱海疑區(qū)積極進(jìn)行搜土地拓展。紫量度變指標(biāo)麗指標(biāo)項(xiàng)姓200川9技年兵20辨10引年侮20棋11逼年披凈虛資產(chǎn)收（紀(jì)億元孝）媽9.45肌11.91繁15翅資產(chǎn)負(fù)債率插56.6%綁53.3%閃50%世總資產(chǎn)需（萬元）黨21.77所25.5爹30捉銷售收入（搏億元置）把4.5援10.5梳12.75廉凈利潤制（萬元）吵-1321擋6.7資33364譽(yù).9預(yù)6榆56225謝.75拜開工面積急（萬平米）偏10坦12筆30病竣工面積志（萬平米）趕16嬸12假25頁銷售面積灣（井萬平米別）完12漏13羨12腐持有物業(yè)欣經(jīng)營虜收入桑（萬元）胖持有物業(yè)面拼積（卵萬平米違）道--鋒--愁行動醉計(jì)劃重項(xiàng)次央計(jì)劃增成效衡量籮銷售梢面積轉(zhuǎn)[萬M練2栗]療銷售款金額炎[萬元]旱結(jié)算追面積[萬M筑2間]疫結(jié)算灑金額[萬元娛]嬸項(xiàng)目純利潤[萬元?jiǎng)t]芽銷售利潤率隔％沈開工耍時(shí)間鮮[年月]陳開盤壩時(shí)間島[年月]剩竣工棍時(shí)間學(xué)[年月]陸20脊0近9借年銷售\結(jié)宿算用泰達(dá)項(xiàng)目邁皇冠項(xiàng)目蓬新項(xiàng)目祖（）晝新項(xiàng)目礎(chǔ)（）列2010撤年銷售\結(jié)截算遞泰達(dá)項(xiàng)目籮皇冠揪項(xiàng)府目麻新項(xiàng)月目層（溫）寬新項(xiàng)勤目兼（畜）燦2011斑年銷售\結(jié)威算石新項(xiàng)壩目糖新項(xiàng)點(diǎn)目唯關(guān)鍵目標(biāo)二塌：加強(qiáng)客戶敞關(guān)系管理，紛加速提升客艘戶和品牌價(jià)事值（市場目植標(biāo)）辮實(shí)施鑰策略赤定期進(jìn)行客感戶需求及客說戶滿意度調(diào)袖查。牢強(qiáng)調(diào)全員客批戶滿意度意忽識，提高客莫戶滿意度。擇強(qiáng)化與合作畫方的合作意環(huán)識，維護(hù)公訴司品牌形象敏。冷量度疊指標(biāo)拾指標(biāo)項(xiàng)鏡200頃9制20峽10融20鄉(xiāng)11旁項(xiàng)目開盤后蔥第一個(gè)月的值成交量僑客戶推薦成餓交比例伶一次收房率畜客戶滿意度申外部合作客度戶滿意度鎮(zhèn)物業(yè)管理費(fèi)饅收繳率煩行動戴計(jì)劃嫂項(xiàng)次滑0疊9釘-患10群計(jì)劃撓負(fù)責(zé)人籮成效衡量客整合現(xiàn)有客肯戶資源迫建立大客戶炭渠道，建立在渠道合作資押料庫萍建立客戶資皆料數(shù)據(jù)庫（健含成交客戶段、來電客戶香、來訪客戶彩、會員非業(yè)揪主客戶）捆設(shè)立叨圣光疑俱樂部已加強(qiáng)客戶需趟求分析采定期進(jìn)行客壩戶需求調(diào)研奸，對重點(diǎn)客烤戶的需求進(jìn)醋行分析恰針對新貴階隊(duì)層進(jìn)行重點(diǎn)初分析跟蹤，理形成研究專舍題兇新的宏觀政恭策形式下，澆針對熱客戶假進(jìn)行需求偏癥好研究信客戶投訴、拘咨詢及建議束信息分析及余運(yùn)用辭建立客戶案腰例資料庫奏制定客戶投速訴、咨詢與紫建議信息應(yīng)鄙用辦法達(dá)建立設(shè)計(jì)、奧工程、銷售榨、物業(yè)、客宏服搭接的完決備客戶服務(wù)槍體系錦客戶有效投腿訴處理率1勁00％臉合作平臺建賞立蕩針對外部合滴作客戶建議任合作資料檔匠案庫緣充分整合外朗部合作資源料，在200躲9代年釀9揪月之前完成失外部合作平材臺搭建，形攏成堅(jiān)實(shí)的品宇牌支持力揚(yáng)持續(xù)品牌推掙廣，加強(qiáng)品聽牌建設(shè)播200愛9沾年完成品牌揉推廣工作主去線憐配合區(qū)域拓信展計(jì)劃，歸偶納整理進(jìn)入塵新市場的品大牌拓展模式促及品牌核心斤價(jià)值西通過擔(dān)圣光惠俱樂部的運(yùn)燭作，迅速建教立品牌地位念法律風(fēng)險(xiǎn)防滅范究根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)郵程，針對項(xiàng)獎(jiǎng)目認(rèn)購、銷牌售、入住、晨售后等關(guān)鍵資環(huán)節(jié)，制定蠶客戶投訴法虛律風(fēng)險(xiǎn)防范公操作流程刃外部合作客策戶方面，形塔成標(biāo)準(zhǔn)合同獻(xiàn)檔案庫，并舅針對重點(diǎn)環(huán)潮節(jié)制定法律財(cái)風(fēng)險(xiǎn)防范操羞作流程朱關(guān)鍵目標(biāo)三找：加強(qiáng)人力浸資源管理，飯加速人才引期進(jìn)和培養(yǎng)，款建立文化交嶺流平臺，提肉高組織效能襪（管理目標(biāo)較）拖實(shí)施膽策略怨提高人力資爭源管理水平米，部門職責(zé)瞞劃分清晰，意人員配備合找理?？媾μ岣咧袟?、高層管理昌人員的管理索水平。期加強(qiáng)員工培濁訓(xùn)，形成共披同學(xué)習(xí)的學(xué)半習(xí)型組織。存建立公平的鬼人員考評體刷系，創(chuàng)造人廢才發(fā)展平臺賴。晶建立與宣傳組企業(yè)文化，剩提高公司凝堂聚力。壽量度忠指標(biāo)躲指標(biāo)項(xiàng)秩200惕9酷20險(xiǎn)10趁20渡11徒關(guān)鍵崗位員籍工保有率獻(xiàn)70%缸80%瓜90%亭培訓(xùn)滿意度忽90%芝95%矛98%冶員工要滿意度鋤85%守90%抹95%夫業(yè)務(wù)部門與設(shè)職能部門配售合滿意度砌80%賣85%紋90%愁行動倚計(jì)劃桶項(xiàng)次沙0猾9梁-鳥10棋計(jì)劃繩負(fù)責(zé)人醒成效衡量纏推進(jìn)公司信取息化建設(shè)，杯使用技術(shù)及罷信息平臺提責(zé)高公司營運(yùn)賠效率核實(shí)現(xiàn)客戶信上息化管理，司形成信息化辟管理平臺（附CRM），佩建立客戶信聚息數(shù)據(jù)庫破人員管理信勇息平臺建立殺，完成業(yè)務(wù)幣部門、職能也部門、管理糟者之間的信嗎息交流平臺到搭建萄項(xiàng)目管理I態(tài)T化，結(jié)合昏項(xiàng)目開發(fā)作目業(yè)計(jì)劃，運(yùn)籮用IT技術(shù)所針對工程節(jié)錦點(diǎn)信息動態(tài)差控制，形成撿績效評定依付據(jù)羽信息資料庫摩建立（市場漲信息庫、材光料部品庫、圖合作資源庫寧）稅強(qiáng)化人員配螺置標(biāo)準(zhǔn)和人搏才引進(jìn)能力森分析崗位價(jià)猛值、職位空永缺、實(shí)現(xiàn)人皺力資源合理轟配置。通過比進(jìn)行人均投嗓入產(chǎn)出、工媽作量的縱橫珍向?qū)Ρ妊芯糠?，為合理的粉人力資源規(guī)療劃提供依據(jù)金定崗定編，約保證一定的幼崗位淘汰率溫穩(wěn)定人力資激源來源和渠鞋道，保證市蕩場、設(shè)計(jì)等甲關(guān)鍵崗位的粘人才儲備比移例址加強(qiáng)員工的鎮(zhèn)職業(yè)規(guī)劃的藏專業(yè)培訓(xùn)離績效管理體萬制建立憶保障績效管伙理制度的有廚效貫徹實(shí)施閉，培養(yǎng)部門萍和個(gè)人的績趙效管理能力邪保證戰(zhàn)略目鮮標(biāo)與績效考撒核的一致性畝，并與薪酬國體系掛鉤擠強(qiáng)化信息平恭臺管理，做斬到績效考核寸量化及準(zhǔn)確拆性冷團(tuán)隊(duì)建設(shè)芽聚焦公司的譜戰(zhàn)略目標(biāo)來繩深入對項(xiàng)目任的理解，從蹈而實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目靜各分解目標(biāo)透的實(shí)現(xiàn)指通過多項(xiàng)目普操作鍛煉磨手合隊(duì)伍，提閘高隊(duì)伍戰(zhàn)斗扣力奸企業(yè)文化的家理解浴積極參與并配加強(qiáng)與公司殲及公司的各異項(xiàng)活動及交抖流拆實(shí)現(xiàn)信息共帶享裁關(guān)鍵目標(biāo)四居：加強(qiáng)項(xiàng)目獲管理和成本雙管理（管理纖目標(biāo)）頑實(shí)施臉策略棍完善工作流春程，做到科管學(xué)化的管理繩。衛(wèi)注重提高各綿部門的工作襪能力與部門影間的合作意驚識；加強(qiáng)營堵銷研究能力思，提高市場飛敏感度，提附高項(xiàng)目策劃奇能力與銷售懸水平；提高朋圖紙?jiān)O(shè)計(jì)質(zhì)炒量與工程管晃理水平；提革高成本分析蛋與控制能力晌。猛理順各項(xiàng)政燦府文件辦理港關(guān)系，加強(qiáng)類辦證速度。榜量度共指標(biāo)斑指標(biāo)項(xiàng)鍛200婚9蝶20爆10妄20公11幸項(xiàng)目總成本極與預(yù)算偏差報(bào)率乓±3％艙±2％幟±2％毒產(chǎn)品綜合缺橫陷項(xiàng)限≤5項(xiàng)/戶尺≤5項(xiàng)/戶暴≤4項(xiàng)/戶慶經(jīng)營計(jì)劃關(guān)榨鍵節(jié)點(diǎn)完成擺率嬸85％纏90％慎90％浸內(nèi)部驗(yàn)收整復(fù)改率賠91％崖92％束93％回交樓一年內(nèi)令維修率方91％授92％貍93％窩項(xiàng)目進(jìn)度延掏遲率界91％狗92％婆93％鞏施工圖審圖訴率敞91％圍92％尚93％烈行動若計(jì)劃忌項(xiàng)次苦0揉9鳥-恭10筐計(jì)劃跳負(fù)責(zé)人露成效衡量騙完善與組織架構(gòu)及增工作流程匯根據(jù)組織架色構(gòu)確定工作軌流程，并流糟程運(yùn)行磨合省完成（0里9局-0俘6開）致強(qiáng)化項(xiàng)目研近判體系及項(xiàng)館目設(shè)計(jì)體系賽建設(shè)麥項(xiàng)目研發(fā)，扇產(chǎn)品創(chuàng)新管鞋理綱客戶細(xì)分研姻究，形成流饒程體系，并念指導(dǎo)產(chǎn)品設(shè)掌計(jì)、項(xiàng)目銷怠售抽根據(jù)項(xiàng)目案灰例資料庫，西針對細(xì)分產(chǎn)鞭品形式，提旺出產(chǎn)品創(chuàng)新血改進(jìn)方案枯結(jié)合土地儲臂備、區(qū)域拓堵展方向、客掉戶細(xì)分、行授業(yè)趨勢等，莊確定產(chǎn)品研懲發(fā)工作方向六新技術(shù)新材擠料開發(fā)與應(yīng)騰用研究涉成本管理讓限額設(shè)計(jì)研賭究拜建立成本數(shù)亦據(jù)庫誤建立無效成起本及責(zé)任成周本管理辦法歲建立公司采壁購資源平臺執(zhí)完善成本控訊制體系圈加強(qiáng)成本研補(bǔ)究工作，定怎期形成成果耕文件，為決馳策提供成本揀支持柜營銷管理儲充分利用內(nèi)搏部資源，保枕證外部資金別的協(xié)調(diào)解決播，回款及時(shí)氏建立營銷評禿價(jià)體系，量籮化考核營銷昆工作峰建立合作資桃源庫很針對營銷專緒業(yè)各崗位，攪制定培訓(xùn)體香系及課程晉深化計(jì)劃管此理懲建立項(xiàng)目開的發(fā)作業(yè)計(jì)劃沾管理體制霜完成新項(xiàng)目因開發(fā)作業(yè)計(jì)拾劃編制，并椅運(yùn)用于新項(xiàng)斯目開發(fā)過程式建立成本、蟻質(zhì)量、進(jìn)度藍(lán)三維一體的救計(jì)劃評價(jià)體撫系侮建立作業(yè)計(jì)架劃監(jiān)控機(jī)制渠及監(jiān)控機(jī)構(gòu)梅，完善監(jiān)控守流程奉建立工程質(zhì)蜓量管理體系絞針對工程關(guān)番鍵節(jié)點(diǎn)建立溝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和蕉驗(yàn)收制度帝供方評估體有系建立漲建立科學(xué)的欣供方前、后箭評估體系激實(shí)現(xiàn)合作方末分類管理，策為招標(biāo)和定岸標(biāo)提供可靠杯依據(jù)騰公共關(guān)系管遭理，樹立品央牌形象鋒收集并建立自全面的