工程簽證管理制度

工程簽證管理制度

為加強公司各項在建工程的管理，規(guī)范工程簽證，有效的控制工程造價和保證工程質(zhì)量，提高投資效益，明確職責(zé)，為決算提供公平、公正的依據(jù)，特制定本制度。一、簽證原則1、工程施工單位應(yīng)嚴(yán)格按工程施工圖組織施工，不得任意更改。發(fā)生合同中約定可以變更的情況或非施工單位原因造成的工程內(nèi)容及工程量的增減經(jīng)批準(zhǔn)后，方能實施簽證。2、簽證必須在確保工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)保持不變的前提下，方能實施簽證。3、簽證必須及時，盡量不影響工程施工。工程開工時，項目責(zé)任人必須通知施工單位在工程變更事項發(fā)生后10天內(nèi)上報工程變更簽證，項目部必須在施工單位上報后7天內(nèi)(不含上級有關(guān)部門審批時間)予以簽證答復(fù)，嚴(yán)禁事后補簽。被指派簽證人員不得以任何借口推委、拖延。4、簽證涉及工程量增減需要實地丈量、計量的，必須由項目部指派兩名簽證人員（其中一人為項目責(zé)任人）到現(xiàn)場勘察、測量、清點，勘察后必須與項目部負(fù)責(zé)人探討是否符合簽證條件，符合條件的報相關(guān)組織審批后由項目部負(fù)責(zé)人審核后共同簽證；簽證人員對所簽內(nèi)容負(fù)全責(zé)，審核人對簽證的合理性負(fù)責(zé)。5、簽證內(nèi)容必須客觀、真實。數(shù)量、規(guī)格、尺寸標(biāo)注明確，不得產(chǎn)生異議，如有異議而簽證人又解釋不清的追究相應(yīng)責(zé)任。6、對隱蔽工程、臨時工程的簽證必須做好現(xiàn)場記錄，同時還要做好圖象、數(shù)據(jù)資料的收集、保管、歸檔。7、對工程決算進(jìn)行預(yù)審時與簽證有關(guān)的造價必須由簽證人核對無誤。二、簽證程序及變更價款確定1、簽證程序：施工單位提出簽證的理由——報現(xiàn)場監(jiān)理和項目部現(xiàn)場工程師審查同意后——填寫《工程變更簽證單》——經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理工程師審核簽字蓋章后——項目部單體責(zé)任人現(xiàn)場勘察并簽字（核量）——預(yù)算員審核（核價）——報項目部負(fù)責(zé)人審核——報項目部總負(fù)責(zé)人審核——項目單體負(fù)責(zé)人編寫該變更工程的簽呈按照審批流程審批——《工程變更簽證單》蓋章生效。上述程序的簽證為有效簽證，其它為無效簽證，無效簽證不得進(jìn)入決算，不承認(rèn)相應(yīng)的工程量。《工程變更簽證單》一式三份，項目部、施工單位、監(jiān)理單位各執(zhí)一份。2、隱蔽工程驗收工作由施工單位申請，項目部及時組織驗收簽證。隱蔽工程驗收是指工程中隱蔽工程子項目部分是否達(dá)到了設(shè)計規(guī)范要求以及對工程質(zhì)量、工序、工程量的實際考核。驗收中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)通知施工單位及時改正。隱蔽工程簽證是驗收合格后，如隱蔽工程與設(shè)計要求發(fā)生工程量的增減變化，應(yīng)在簽證單中具體并附詳圖和其他必要的附件，計算出具體工程量。未經(jīng)驗收簽證施工單位不得擅自覆蓋和隱蔽，否則隱蔽工程變更部分一律不承認(rèn)工作量，不能進(jìn)入決算。3、工程量變更、材料品牌變更，材料價格與標(biāo)底價不符或價格波動等因素引起的工程量、工程造價、工期的變化均應(yīng)按要求啟動有效簽證程序辦理簽證。4、因設(shè)計變更增加造價的，應(yīng)對變更設(shè)計的合理性進(jìn)行論證，確需變更的，由項目部與設(shè)計單位聯(lián)系，由設(shè)計單位出具變更聯(lián)系單，并做好增加造價預(yù)算，組織有關(guān)部門進(jìn)行審核，確定后予以簽證。5、簽證變更價款應(yīng)按下列方法計算：⑴合同價或?qū)彾ǖ氖┕D預(yù)算中已有與變更工程相同的單價，應(yīng)按已有的單價計算；⑵合同價或?qū)彾ǖ氖┕D預(yù)算中沒有與變更工程相同的單價時，應(yīng)按相類似項目確定變更價格；⑶合同價或?qū)彾ǖ氖┕D預(yù)算沒有適用和類似的單價時，應(yīng)由施工單位按照合同規(guī)定，編制補充單價由工程監(jiān)理、項目部審核后確定。6、工程使用材料的質(zhì)量、價格如有特殊情況，需簽證時，由工程監(jiān)理、項目部有關(guān)人員共同簽證。必要時可進(jìn)行招標(biāo)確定。7、涉及造價的變更簽證權(quán)限規(guī)定：在實際施工過程中,發(fā)生圖紙變更或工程量增加的情況,按以下程序報批備案:單個單次增加工程量小于3萬元,以簽呈形式,報批至項目總負(fù)責(zé)人。單個單次增加工程量大于3萬元,小于5萬,以簽呈形式,報批至財務(wù)總監(jiān)。單個單次增加工程量大于5萬元,小于300萬,以簽呈形式,報批至總經(jīng)理。單個單次增加工程量大于300萬元,以簽呈形式,報批至集團。簽呈批復(fù)后,方可進(jìn)行增加工程。根據(jù)需要,簽訂補充合同,按合同報批程序報批,并參照原合同付款條款付款。該流程與審批流程基本一致,若有差異處,以該流程為主。三、責(zé)任追究1、由于簽證人員弄虛作假造成工程量增加的或由于簽證記錄不全面、不準(zhǔn)確造成異議，導(dǎo)致經(jīng)濟損失，造成惡劣影響的，一經(jīng)查實，給予經(jīng)濟處罰、紀(jì)律處分直至法律責(zé)任。2、有效簽證單是工程決算和審計的重要依據(jù)。未簽證或無效簽證不得進(jìn)入決算，不承認(rèn)相應(yīng)的工程量，責(zé)任由施工方自負(fù)。四